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各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告我縣**年財政預算執(zhí)行情況和**年財政預算草案，請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、**年財政預算執(zhí)行情況

**年，全縣各級各部門認真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署和縣十四屆人大六次會議的有關(guān)決定決議，積極組織收入，充分發(fā)揮財政職能作用，圓滿完成財政收支預算和各項目標任務(wù)。

**年全縣完成財政總收入21002萬元，比上年增加3217萬元，增長18.09%。其中地方一般預算收入完成14654萬元，比上年增加2114萬元，增長16.86%；上劃中央增值稅、消費稅完成4488萬元，比上年增加863萬元，增長23.81%；上劃所得稅完成1860萬元，比上年增加240萬元，增長14.81%。國稅完成7459萬元，比上年增加1453萬元，增長24.19%；地稅完成4965萬元，比上年增加895萬元，增長21.99%；財政完成8578萬元，比上年增加869萬元，增長11.27%。

**年全縣完成財政總支出73680萬元，其中地方一般預算支出71708萬元，完成調(diào)整預算的89%，比上年增加18880萬元，增長35.73%；上解支出1972萬元。

預算收支執(zhí)行結(jié)果，**年全縣一般預算收入14654萬元，上級補助收入60761萬元，調(diào)入資金110萬元，全年財政決算總收入75525萬元；**年財政決算總支出73680萬元（含專項上解支出1972萬元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年支出7609萬元；本年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9395萬元；當年節(jié)余59萬元，歷年累計赤字1293萬元，則**年底累計赤字1234萬元?？偟膩碇v，**年財政預算執(zhí)行情況較好：

（一）財政收入較快增長，財力基礎(chǔ)不斷夯實。**年，全縣加快經(jīng)濟發(fā)展，積極培植財源，依法組織收入，財稅收入再上新臺階，突破2億元大關(guān)，達到2.1億元，為年初預算的105.44%,增長18.09%，保持了連續(xù)5年高幅度增長的速度。并且稅收收入增長較快，**年稅收收入增長29.56%，其中增值稅完成5980萬元，增加1144萬元，增長23.66%，營業(yè)稅完成2994萬元，增加692萬元，增長30.06%，非稅收入增幅比前幾年平均增幅下降5.2個百分點，稅收收入增長好于非稅收入增長，說明我縣財稅收入質(zhì)量在不斷改善。與此同時，上級政策支持力度加大，財力補助資金大幅增加，經(jīng)費保障能力提高。2004年以來，中央、省政府緩解縣鄉(xiāng)財政困難步伐加快，我們緊緊抓住機遇，積極爭取上級支持，效果明顯，**年，一般轉(zhuǎn)移支付比上年增長40.3%，緩解縣鄉(xiāng)財政困難轉(zhuǎn)移支付比上年增長15.4%，上級專項資金比上年增長84.84%，增幅在全市乃至全省都處于較高水平。

（二）財稅改革穩(wěn)步推進，改革成效不斷顯現(xiàn)。一是不斷創(chuàng)新稅收征管辦法，大力推行科技化管稅、信息化管稅、精細化管稅，大力推行“一站式”服務(wù)、“一窗式”辦理、“一戶式”存儲，實行網(wǎng)上辦稅，提高辦稅效率，創(chuàng)新納稅服務(wù)。二是全面實施“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革，制訂改革文件、召開相關(guān)會議、建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)、搞好財務(wù)清查。6月1日，“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”新體制正式實行，有效的加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入管理，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出行為。三是穩(wěn)妥推行部門預算改革，**年對林業(yè)局等6個單位實行部門預算改革試點，財政部門精心組織，試點單位密切配合，部門預算改革順利實施，達到了預期目的，同時，就部門預算改革情況在第十四屆人大常委會第三十五次會議上做了專門匯報。四是進一步完善工資統(tǒng)發(fā)制度，擴大統(tǒng)發(fā)范圍，**年又新增22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)口、衛(wèi)生系統(tǒng)8個單位納入縣財政工資統(tǒng)發(fā)范圍。目前，全縣除林業(yè)局、農(nóng)機局外，財政全額單位都已納入縣財政工資統(tǒng)發(fā)。此外，政府收支分類改革平穩(wěn)實行，政府采購管理進一步規(guī)范，國庫集中支付改革準備就緒。

（三）財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重點領(lǐng)域保障有力。在安排支出上，我們控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點，靈活調(diào)度資金，確保了各項重點支出需要，較好地服務(wù)了全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局。一是確保人員經(jīng)費到位，按規(guī)定落實工資改革政策，按時足額發(fā)放工資，嚴格規(guī)范機關(guān)單位津貼補貼政策，津貼補貼改革穩(wěn)妥推行。二是優(yōu)先發(fā)展教育，教育支出19179萬元，比上年增加8422萬元，確保教育工資到位，加快教育危房改造和校舍建設(shè)，全面實行農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革，逐步將農(nóng)村義務(wù)教育納入公共財政保障范圍。三是支持社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展。社會保障和就業(yè)支出12482萬元，比上年增加3032萬元，增長32.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4279萬元，比上年增加2861萬元，增長201.76%，主要是推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革增加支出。四是加大“三農(nóng)”投入，公共財政的陽光越來越多地照耀到農(nóng)村。**年，全縣“三農(nóng)”投入鄉(xiāng)村道路建設(shè)1470萬元、糧食直補696萬元、良種補貼2175萬元、石油價格改革補貼478萬元、扶貧140萬元、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)689萬元、農(nóng)民工就業(yè)培訓140萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療2997萬元、農(nóng)村救助302萬元、退耕還林1199萬元、村級補助690萬元、以及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村義務(wù)教育、計劃生育獎扶等方面支出。五是消赤減債，清理教育“普九”債務(wù)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)，償還“兩會一部”再貸款，消化歷年赤字。

（四）財政管理不斷加強，財稅秩序得到規(guī)范。一是開展經(jīng)常性的收入收繳情況檢查和專項稽查，嚴格依法繳納稅費，防止收入“跑冒滴漏”。二是規(guī)范支出管理，核算中心嚴把支出關(guān)口，全年共拒報違紀開支153筆，金額140萬元，退報手續(xù)不完善開支175余筆，金額165萬元。三是嚴格基建項目驗收審核，全年共驗收審核基建項目119個，送審金額5491萬元，審定金額4905萬元，審減率11%。四是加強國有資產(chǎn)管理，對全縣行政事業(yè)單位進行了全面的清產(chǎn)核資，清產(chǎn)核資單位235個，核實資產(chǎn)帳面值總額7.04億元，同時,對企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位進行產(chǎn)權(quán)登記,登記單位38個,登記的實收資本總額8421萬元。五是進一步完善涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作，建設(shè)“中國農(nóng)民補貼網(wǎng)”，把全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和茶鋪茶場的所有農(nóng)戶，共18.54萬戶67.8萬農(nóng)民的基本數(shù)據(jù)全部錄入網(wǎng)絡(luò)，確保涉農(nóng)補貼資金按時足額發(fā)放到農(nóng)戶手中，架起了黨和政府與農(nóng)民的“連心橋”。

**年財稅工作卓有成效，但也存在一些困難和問題。財稅收入雖然增長較快，但收入規(guī)模小，缺乏骨干稅源點，財力不強，尚屬省財政困難縣；收支矛盾突出，工資和津貼補貼改革、確保各項重點支出等政策性增加的剛性支出大幅度增長；債務(wù)負擔重，防范和化解財政風險的任務(wù)艱巨；財政支出結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，財政資金使用效益有待進一步提高；收入征管仍然存在不少漏洞等。對這些問題，我們必須高度重視，認真研究措施逐步加以解決。

二、**年預算草案

根據(jù)縣委、縣政府對今年經(jīng)濟工作的部署，**年財政收支預算的初步安排是：

收入預算安排：一是**年全縣財政征收收入安排23522萬元，比上年實際完成數(shù)增加2520萬元，增長12%。其中地方一般預算收入安排15920萬元，比上年增加1266萬元，增長8.64%；上劃中央增值稅、消費稅安排5519萬元，比上年增加1031萬元，增長22.97%；上劃所得稅安排2083萬元，比上年增加223萬元，增長12%。分部門安排情況：國稅安排9174萬元，比上年增加1715萬元，增長23%；地稅安排6057萬元，比上年增加1092萬元，增長22%；財政塊收入安排8291萬元，比上年減少287萬元，下降3%。以上是向人大報告的12%的增長，工作目標力爭達到18%的增長。二是上級轉(zhuǎn)移性收入（不含上級專項補助收入）按**年市與縣的結(jié)算數(shù)安排。

支出預算安排：**年地方一般預算收入15920萬元，預計上級補助收入40605萬元（不含上級專項補助收入），調(diào)入資金260萬元，全年預計可安排財力56785萬元。按照預算平衡的原則下，安排**年財政支出56785萬元（不含上級下?lián)艿膶ｍ椫С觯渲幸话泐A算支出安排54985萬元，專項上解支出安排1800萬元。**年財政支出預算總體上維持**年預算編制口徑不變，在**年支出預算口徑的基礎(chǔ)上，安排增人增支及工資增支等正常增加的經(jīng)費；落實公檢法司公用經(jīng)費保障要求，并核定公檢法司非稅收入體制；調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧人員原基數(shù)包干的經(jīng)費預算辦法，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧人員按統(tǒng)一標準預算經(jīng)費；安排中型水利管理單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站體制改革財政補助經(jīng)費；實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)第五輪財政體制，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民技術(shù)員和社區(qū)居委會補助經(jīng)費；增加村級補助支出，落實村干部基本工資、離任村主職干部生活補助，補助村級公用經(jīng)費；安排機關(guān)單位津貼補貼和事業(yè)單位績效工資資金，嚴格規(guī)范公務(wù)員津貼補貼和實行事業(yè)單位績效工資政策；適當調(diào)整專項支出，專項支出增減按文件和有關(guān)會議確定的數(shù)安排預算；上解上級支出按**年市與縣的結(jié)算數(shù)預算。

三、扎實工作，圓滿完成**年預算

為確保**年財政收支預算的圓滿實現(xiàn)，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）積極組織收入，努力提高財政的保障能力。一是加強財源建設(shè)。按縣委、縣政府經(jīng)濟工作會議要求，大力招商引資，加快工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，培植發(fā)展壯大財源，為財政增收提供可靠稅收來源。二是強化收入征管。突出征管重點，全面分析監(jiān)控重點稅源企業(yè)、行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和納稅情況。加強發(fā)票管理，實行以票管稅，以票控稅。切實抓好家用車輛、摩托車的稅收管理，落實車輛稅收“一條龍”管理辦法。依法加強對資源型企業(yè)的稅收征管，著力監(jiān)控資源型產(chǎn)業(yè)、新興行業(yè)和新興領(lǐng)域的稅收入庫情況。強化均衡入庫，科學分析稅源，研究征收措施，將任務(wù)進行層層分解，建立責任制，嚴格按進度要求考核，確保收入按時保質(zhì)保量完成。優(yōu)化財稅環(huán)境，要利用各種途徑，采取多種形式，把稅法宣傳到位，在全社會形成依法納稅的主流意識。嚴格依法治稅，依率計征，不收過頭稅，認真清理稅收優(yōu)惠政策，加強稅收稽查，防止收入“跑冒滴漏”。三是繼續(xù)努力做好爭取上級政策支持的各項工作。要了解信息，研究文件，吃透政策，科學編制報表數(shù)據(jù)，主動協(xié)調(diào)關(guān)系，積極反映我縣財政困難的現(xiàn)狀，力爭得到上級更多的財力支持和項目支持。

（二）加強支出管理，大力倡導勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)。一是嚴格預算約束。嚴格執(zhí)行人大批復的預算，非特殊情況，不再追加新的支出，努力縮小預算執(zhí)行結(jié)果與預算的差距。二是確保重點支出。保工資，落實好國家工資政策，嚴格規(guī)范公務(wù)員津貼補貼和實行事業(yè)單位績效工資制度。加大支持“三農(nóng)”力度，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展、加快城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展步伐。繼續(xù)增加教育投入，健全和完善農(nóng)村義務(wù)教育財政投入機制。積極支持社會保障體系建設(shè)。積極支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，進一步推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度改革，支持鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)。進一步保證政法機關(guān)履行職能的經(jīng)費需要，努力創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。三是嚴格經(jīng)費管理。按照建設(shè)節(jié)約型社會的要求，嚴格日常經(jīng)費管理，加強節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，控制和規(guī)范招待費、會議費、差旅費、考察培訓經(jīng)費等一般性支出，確保單位運轉(zhuǎn)。四是勤儉節(jié)約，堅決反對鋪張浪費。財政收入取之于民，用之于民，任何時候都不能鋪張浪費、大手大腳。當前，我縣經(jīng)濟社會發(fā)展水平還不高，財政還很困難，急需花錢的地方很多，急需幫助的困難群體很多，我們更要厲行節(jié)約，管好用好每一分財政資金。

（三）嚴格財稅監(jiān)管，切實提高財政資金的使用效益。繼續(xù)開展經(jīng)常性的稅收征管檢查和收費收繳情況檢查，整頓收入秩序，堵塞收入漏洞。推進專項資金的規(guī)范管理，完善資金管理辦法，努力做到專項資金公開、透明、規(guī)范。進一步完善財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督水平，對一些事關(guān)國計民生的重點支出，不僅要努力做到資金保障有力、管理嚴格規(guī)范，而且要更加注重增強政策執(zhí)行的公開性和公正性；加大對重大財政政策執(zhí)行過程的監(jiān)督力度，著力監(jiān)督涉及群眾切身利益的財政資金使用情況。自覺接受人大、審計、紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督以及社會團體和輿論的監(jiān)督，牢固樹立依法理財和為民理財?shù)囊庾R，預防各類違反財政法規(guī)問題的發(fā)生。積極推進財政績效評價工作，加強對重點項目支出的績效評價，通過嚴格監(jiān)管、追蹤問效，把錢花在急需處，把錢用出效益來。

（四）深化財稅改革，進一步提高財稅管理水平。一是完善財政體制。實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)五第輪財政體制，調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入體制分成辦法，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資新辦工業(yè)企業(yè)且稅收增長好的企業(yè)加大獎勵力度，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)培植財源、招商引資的積極性，共同努力做大財政收入“蛋糕”。二是深化部門預算改革試點。繼續(xù)在六個試點單位實行部門預算，完善支出定額標準，提前編報時間，解決編制過程中出現(xiàn)的問題，為進一步推廣部門預算總結(jié)經(jīng)驗。三是推進國庫集中收付制度改革，今年，在六個單位實行國庫集中收付試點，取得經(jīng)驗后，逐步擴大范圍。四是進一步規(guī)范非稅收入管理。繼續(xù)完善“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管、政府統(tǒng)籌”的非稅收入征管模式。五是加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，探索建立資產(chǎn)管理與預算管理有機結(jié)合的新機制。六是進一步加強“金財工程”“金稅工程”建設(shè)。

各位代表，**年的預算任務(wù)光榮而艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，開拓進取，扎實工作，為全面建設(shè)小康**再做新貢獻。