導(dǎo)語：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、審核目的

1、評價審計局質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；

2、提供進一步改進的信息。

二、審核范圍

審計局審計過程（包括財政審計、經(jīng)濟責任審計、固定資產(chǎn)投資審計、財務(wù)收支審計、專項審計、審計調(diào)查）及相關(guān)活動。

三、審核性質(zhì)

例行審核

四、審核依據(jù)

1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000；

2、審計局質(zhì)量管理體系文件；

3、適用的法律法規(guī)和其他要求。

五、審核組成員

審核組長：XXX

組員：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

六、審核時間

計劃在2009年5月下旬及10月中旬進行二次內(nèi)部審核，具體時間另行通知。

XX區(qū)審計局

二〇〇九年一月四日

附：審核日程

審核日程具體安排如下：

日期時間A組涉及主要過程B組涉及主要過程

日8:30-

9:00首次會議

9:00-

11:30局長、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法規(guī)科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4

11:30-12:30午餐、休息

12:30-

14:30紀檢組8.2.1基本建設(shè)審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

14:30-

16:30經(jīng)濟責任審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5內(nèi)審經(jīng)貿(mào)審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

28日8:30-

10:30財政金融審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5辦公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5

10:30-

11:30行政事業(yè)審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5

11:30-12:30午餐、休息

12:30-15:00審核組內(nèi)部匯總

15:00-16:00末次會議

注：1首、末次會議請審計局高層領(lǐng)導(dǎo)、部門負責人及相關(guān)人員參加。

2審核職能部門和現(xiàn)場時，除審核主管過程外應(yīng)審核其他相關(guān)過程。

3內(nèi)審員不參加本部門的審核。

編制：審批：