導(dǎo)語：財政局內(nèi)控制度建設(shè)報告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為完善內(nèi)控制度建設(shè)，推動建立內(nèi)控執(zhí)行體系，健全內(nèi)控執(zhí)行監(jiān)督機制，強化監(jiān)督意識，充分發(fā)揮財政監(jiān)督“檢測器”和“警示器”的作用，高度重視，在各股室自查自糾的基礎(chǔ)上對辦公室、預(yù)算股、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室進行內(nèi)控制度建設(shè)重點檢查，現(xiàn)將重點檢查情況報告如下：

一、制度建設(shè)情況

制定了《縣國有資產(chǎn)管理辦法（暫行）》、《縣國有資產(chǎn)管理實施細則（試行）》、《縣財政局內(nèi)部控制基本制度（試行）》、《縣財政局ab崗工作制度》、《縣財政局首問責任制》、《縣財政局限時辦結(jié)制度》、《縣財政局車輛管理制度》、《縣財政局公章使用管理辦法》、《縣財政局廉政建設(shè)制度》等制度。

二、股室崗位及人員設(shè)置

辦公室（財稅法規(guī)制度股）共計3人，預(yù)算股共計3人（借調(diào)1人），經(jīng)濟建設(shè)和企業(yè)股、債務(wù)金融股、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室和財政評審中心聯(lián)合辦公共計3人（借調(diào)1人）。各股室干部職工均堅持愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與管理的職業(yè)道德，認真完成各項工作。

三、自查自糾整改情況

1、辦公室匯總更新各項內(nèi)部控制制度，并將更新后的制度及時上墻。

2、預(yù)算股制定《預(yù)算股內(nèi)控制度》、《2020年指標登記臺賬》。

3、國資辦組織工作人員學習相關(guān)業(yè)務(wù)知識。

四、各股室存在的問題

由于國家政策和業(yè)務(wù)知識更新過快，導(dǎo)致各股室內(nèi)控業(yè)務(wù)知識和內(nèi)控意識不足，內(nèi)控制度弱化，對建立內(nèi)控制度缺乏積極性、主動性，內(nèi)控工作宣傳教育力度需進一步加強，自覺用內(nèi)控制度來規(guī)范自己的意識有待加強。

（一）辦公室存在的問題。

1、車輛管理方面無車輛管理檔案。

2、ab崗制度執(zhí)行不夠嚴格，教科文、政府采購監(jiān)督管理股、投資管理股、社保股、信息中心因人員問題，未設(shè)置b崗。

3、公章使用無外出用印臺賬。

（二）國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室存在的問題。

對國有資產(chǎn)的處置不夠規(guī)范，不具備資產(chǎn)評估資質(zhì)。

五、下一步工作計劃

將對照重點檢查存在的問題逐一進行整改，進一步認識內(nèi)控機制建設(shè)的重要性，進一步加強業(yè)務(wù)知識、技能培訓(xùn)，進一步修改、完善、更新內(nèi)控制度，梳理業(yè)務(wù)流程，保持內(nèi)部控制制度的時效性，加強內(nèi)控制度宣傳力度，不斷提高職工遵守內(nèi)部控制制度的意識和能力，為各項工作順利開展提供堅強保障。