導(dǎo)語：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行狀況和草案報(bào)告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

受旗人民政府委托，向大會作關(guān)于年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議。并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

年，全旗財(cái)政工作在旗委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在旗人大及其常委會的監(jiān)督支持下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀，全面落實(shí)全盟財(cái)政工作會議和旗第十二次黨代會第三次全體會議精神，認(rèn)真執(zhí)行旗第十五屆人民代表大會第四次會議的各項(xiàng)決議，積極開辟財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，努力克服可用財(cái)力不足和旗新址建設(shè)等形成的財(cái)政資金短缺的困難，保證了全旗職工干部工資的發(fā)放和黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持和促進(jìn)了全旗經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展?？偟目?，全旗財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況正常，具體執(zhí)行情況是：

（一）財(cái)政收入。年，全旗實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入22,328萬元（不含基金收入），完成年度預(yù)算的101.46%，同比增加3,819萬元，增長20.63%。其中，一般預(yù)算收入13,567萬元，完成年度預(yù)算的118.85%，同比增加3,002萬元，增長28.41%；上劃中央稅收3,065萬元，完成年度預(yù)算的65.16%，同比減少667萬元，下降17.87%；上劃自治區(qū)稅收2,614萬元，完成年度預(yù)算的84.76%，同比增加450萬元，增長20.79%；上劃盟級稅收3,082萬元，完成年度預(yù)算的109.95%，同比增加1,034萬元，增長50.49%。一般預(yù)算收入分項(xiàng)完成情況是：

1、稅收收入10,320萬元，完成年度預(yù)算的109.96%，同比增加3,057萬元，增長42.09%。

2、行政性收費(fèi)收入1,538萬元，完成年度預(yù)算的248.06%，同比增加505萬元，增長48.99%。

3、罰沒收入809萬元，完成年度預(yù)算的86.06%，同比減少80萬元，下降9.00%。

4、專項(xiàng)收入408萬元，完成年度預(yù)算的90.67%，與上年基本持平。

5、其他收入470萬元，同比減少31萬元，下降6.19%。

（二）財(cái)政支出。年，全旗財(cái)政支出152,200萬元（不含基金支出），完成年度調(diào)整預(yù)算的99.59%，同比增加26,400萬元，增長20.99%。支出分項(xiàng)完成情況是：

1、一般公共服務(wù)支出13,889萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加2113萬元，增長17.94%。

2、國防支出14萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，與上年持平。

3、公共安全支出7,019萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加1,922萬元，增長37.71%。

4、教育支出34,677萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加11,689萬元，增長50.85%。

5、科學(xué)技術(shù)支出302萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，與上年持平。

6、文化體育與傳媒支出1,461萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加258萬元，增長21.45%。

7、社會保障和就業(yè)支出26,581萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加5,888萬元，增長28.45%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出7,709萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加299萬元，增長4.04%。

9、環(huán)境保護(hù)支出8,770萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比減少1,381萬元，下降13.60%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6,214萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加1,037萬元，增長20.03%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出33,256萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加2,017萬元，增長6.46%。

12、交通運(yùn)輸支出2,160萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比減少3,157萬元，下降59.38%。

13、采掘電力信息等事務(wù)支出1,639萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100%，同比增加1,198萬元，增長271.66%。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2,137萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加1,227萬元，增長134.84%。

15、國土資源氣象事務(wù)支出1,366萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加502萬元，增長58.10%。

16、住房保障支出4,535萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比增加3,002萬元，增長195.83%。

17、糧油物資管理儲備等事務(wù)支出240萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比減少381萬元，下降61.35%。

18、其它支出92萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的12.89%，同比減少20萬元，下降27.78%。

總結(jié)年全旗財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況，主要有五個(gè)特點(diǎn)：一是年內(nèi)財(cái)政收入增幅較高，在上年高增長的基礎(chǔ)上，同比又增長20.63%。二是年內(nèi)財(cái)政資金的有效運(yùn)行,較好地保證了全旗職工干部工資按月發(fā)放和黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證了專項(xiàng)資金的及時(shí)撥付,支持和促進(jìn)了全旗經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。三是年內(nèi)向上爭取資金取得突破。全年累計(jì)完成7.2億元，超額完成盟下達(dá)的6.5億元的考核任務(wù)。四是財(cái)政監(jiān)督工作得到加強(qiáng)。年內(nèi)通過實(shí)行“部門預(yù)算”，嚴(yán)格行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金“收支兩條線”管理，推行國庫集中支付制度，加強(qiáng)政府采購和鄉(xiāng)財(cái)縣管工作，有效地發(fā)揮了財(cái)政監(jiān)督職能，使財(cái)政管理工作進(jìn)一步規(guī)范。五是實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡，并略有結(jié)余。

（三）主要工作及措施。一年來，們按照旗委工作部署和旗十五屆人大四次會議要求，圍繞加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)、努力增收節(jié)支、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理和穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，主要做了以下幾項(xiàng)工作：

1、加大向上爭取資金力度，積極培植財(cái)源，努力提高財(cái)政收入水平。年，們按照旗委的工作思路，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，積極研究支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)的新思路、新辦法。以環(huán)境營造、項(xiàng)目牽動為主題，加大對招商引資和新上項(xiàng)目前期工作費(fèi)用的投入，積極尋求和開辟了新的財(cái)源增長點(diǎn)。全力做好與新址建設(shè)有關(guān)的財(cái)政方面的工作，加大融資力度，加快了旗新址建設(shè)步伐。繼續(xù)加大向上爭取資金的力度。針對旗可用財(cái)力不足和旗新址建設(shè)需要大量資金的實(shí)際，們把向上爭取資金作為當(dāng)年財(cái)政工作的重中之重，認(rèn)真抓好落實(shí)，并取得實(shí)效。年內(nèi)爭取中央一般轉(zhuǎn)移支付（含增量）補(bǔ)助10,610萬元，緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助6,969萬元,債券轉(zhuǎn)貸資金5,961萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助71,903萬元，使旗可用財(cái)力不足和資金緊張狀況得到較大改善。進(jìn)一步加大對農(nóng)牧業(yè)的投入，重點(diǎn)保證了生態(tài)建設(shè)、財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、節(jié)水灌溉工程和扶貧開發(fā)建設(shè)的資金需要。年全旗用于農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)建設(shè)等支出15,582萬元，較好地支持了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)田水利草牧場建設(shè)和生態(tài)建設(shè)，使農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)條件進(jìn)一步得到改善，基礎(chǔ)財(cái)源建設(shè)得到加強(qiáng)。重點(diǎn)支持骨干企業(yè)的發(fā)展，強(qiáng)化了主體財(cái)源建設(shè)。年共撥付企業(yè)發(fā)展資金1,355萬元，有效地調(diào)動了企業(yè)強(qiáng)化管理、節(jié)能降耗、增產(chǎn)提效的積極性，為增強(qiáng)企業(yè)活力和發(fā)展后勁奠定了基礎(chǔ)。

2、采取有效措施，強(qiáng)化收入征管，努力增加財(cái)政收入。一是按照旗委要求，對蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入指標(biāo)實(shí)行了目標(biāo)管理和獎勵(lì)辦法，激勵(lì)和促進(jìn)各地強(qiáng)化收入征管，依法征收，足額入庫。年內(nèi)兌現(xiàn)各地稅收返還補(bǔ)助近1,500萬元，相應(yīng)增加了各地的可用財(cái)力。二是對有關(guān)骨干企業(yè)繼續(xù)給予政策扶持，促其強(qiáng)化管理、節(jié)能降耗、增產(chǎn)提效，確保了入庫稅金和扭虧增盈指標(biāo)的完成。三是對稅務(wù)部門實(shí)行增收獎勵(lì)，有效地調(diào)動了稅務(wù)部門強(qiáng)化稅收征管的積極性，保證了當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅款及時(shí)足額征繳入庫。

3、全面落實(shí)惠農(nóng)政策，支持社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)。年，財(cái)政部門繼續(xù)加大對惠農(nóng)資金和農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的有效投入，年內(nèi)撥付各種惠農(nóng)補(bǔ)貼、財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、財(cái)政扶貧資金等11,532萬元，為推動社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)提供了資金保障。年，全旗糧食總產(chǎn)達(dá)17.6億斤，牧業(yè)年度家畜總頭數(shù)達(dá)321萬頭（只）。水源工程建設(shè)新打井908眼，新增水澆地面積8.2萬畝。全旗完成造林25.6萬畝，治理水土流失面積11.3萬畝。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)完成中低產(chǎn)田改造治理面積1.7萬畝，灌溉打井116眼，完成農(nóng)田防護(hù)林0.8萬畝，完成架設(shè)輸變電線路配套工程25公里，完成整修機(jī)耕路43公里，水工建設(shè)物41座，培訓(xùn)農(nóng)牧民3,000人次。中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金投入1,000萬元，完成土地治理面積2萬畝。扶貧開發(fā)“整村推進(jìn)”項(xiàng)目投入資金350萬元。發(fā)放茅草房改造資金3,237萬元，確保了2,970戶茅草房按期完工，達(dá)到入住條件，使黨的這一利民工程在旗順利實(shí)施。積極組織落實(shí)家電下鄉(xiāng)，年內(nèi)全旗家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1,162萬元，補(bǔ)貼16,461臺，汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼777萬元，補(bǔ)貼1,314臺；撥付農(nóng)牧民糧食直補(bǔ)資金1,500萬元，綜合補(bǔ)貼資金7,272萬元，撥付退耕還林糧食和現(xiàn)金補(bǔ)貼2,744萬元，良種補(bǔ)貼2,264萬元，退牧還草飼料糧補(bǔ)貼1,194萬元；對種糧農(nóng)民的糧食直補(bǔ)和綜合補(bǔ)貼資金等全部實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，共惠及全旗6.83萬農(nóng)戶、27萬人。進(jìn)一步提高農(nóng)村牧區(qū)低保標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大了農(nóng)村牧區(qū)低保覆蓋范圍。年內(nèi)撥補(bǔ)農(nóng)牧民家庭低保金4,097萬元，同比增加827萬元,年人均保障金增加234元。進(jìn)一步完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療統(tǒng)籌補(bǔ)償方案，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療籌資標(biāo)準(zhǔn)，年內(nèi)全旗農(nóng)牧民參合率達(dá)到96.70%，已核撥報(bào)銷農(nóng)牧民患者住院、門診醫(yī)療費(fèi)2,777萬元，有效地緩解了農(nóng)牧民看病難和因大病返貧問題。全面開展了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作，參保人數(shù)達(dá)到21,212人。年旗農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)歷了低溫、冰雹、干旱、霜凍、雪災(zāi)等多種自然災(zāi)害，財(cái)政部門加大救災(zāi)力度，多方籌集資金，年內(nèi)撥付救災(zāi)款1,450萬元，購面粉20,000袋,購救災(zāi)玉米600萬斤,購飼草料712萬斤，修房256間，臨時(shí)救濟(jì)335人次，在大災(zāi)之年基本保證了受災(zāi)群眾的基本生活需要。積極穩(wěn)妥地開展了政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼工作，對水稻、玉米和小麥實(shí)施政策性保險(xiǎn)，共落實(shí)農(nóng)業(yè)種植業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金4,176萬元，全旗參保面積221萬畝，財(cái)政補(bǔ)貼保費(fèi)3,746萬元，農(nóng)牧民因?yàn)?zāi)獲得理賠2,700萬元。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)綜合改革，積極開展農(nóng)村牧區(qū)村級公益事業(yè)“一事一議”獎補(bǔ)工作。年內(nèi)累計(jì)投入獎補(bǔ)資金1,700萬元,較好地支持了農(nóng)村牧區(qū)嘎查、村級公益事業(yè)建設(shè)。

4、嚴(yán)格財(cái)政支出管理，提高了財(cái)政資金的使用效益。一是堅(jiān)決貫徹“一保吃飯、二保運(yùn)轉(zhuǎn)、三要建設(shè)”的原則，重點(diǎn)保證了職工干部工資的足額發(fā)放。二是按照壓縮一般，保證重點(diǎn)的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保證干部職工工資發(fā)放和國家政權(quán)建設(shè)所需開支的前提下，重點(diǎn)保證了農(nóng)業(yè)、扶貧、科技、教育、救災(zāi)和社會保障等項(xiàng)支出。三是堅(jiān)持以人為本，切實(shí)關(guān)注民生，把城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、糧食直補(bǔ)和綜合補(bǔ)貼、退耕還林糧食及現(xiàn)金補(bǔ)貼、退牧還草飼料糧補(bǔ)貼等及時(shí)足額發(fā)放到位。四是繼續(xù)推行“零基預(yù)算”，規(guī)范財(cái)政支出管理，硬化預(yù)算約束，使財(cái)政支出得到了有效控制，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。五是進(jìn)一步擴(kuò)大了國庫集中支付范圍。年旗本級實(shí)行財(cái)政國庫集中支付的預(yù)算單位共計(jì)批撥款95,670萬元，其中，財(cái)政直接支付86,763萬元，占總支付額的90.69%，確保了財(cái)政資金及時(shí)、準(zhǔn)確支付與清算，提高了財(cái)政資金運(yùn)行效率和使用效率。六是加大政府采購工作力度，進(jìn)一步擴(kuò)大了政府采購的規(guī)模和范圍。年內(nèi)完成政府采購支出10,113萬元，同比增加4,926萬元，節(jié)約資金970萬元，資金節(jié)約率達(dá)8.75%。通過有效地開展政府采購工作，進(jìn)一步節(jié)省了開支，對從源頭上預(yù)防和治理腐敗起到了重要作用。七是認(rèn)真貫徹執(zhí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌安排，綜合使用的原則，切實(shí)加強(qiáng)了對預(yù)算外資金的管理，并足額征集經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金，用于彌補(bǔ)預(yù)算，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。八是繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行了中央《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)行為的若干規(guī)定》，進(jìn)一步嚴(yán)格了會議費(fèi)、電話費(fèi)、車輛燃修費(fèi)和招待費(fèi)開支，并收到了明顯的效果。九是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，努力提高財(cái)政管理水平。堅(jiān)持以提高財(cái)政資金規(guī)范性、安全性、有效性為目標(biāo)，積極開展財(cái)政監(jiān)督檢查工作，為全旗財(cái)政經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展起到了積極作用。組織年會計(jì)人員從業(yè)資格報(bào)名53人，組織會計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)195人，結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村牧區(qū)財(cái)會人員實(shí)際需求，以宣傳、落實(shí)財(cái)政支農(nóng)支牧政策，提高農(nóng)村牧區(qū)財(cái)會人員整體素質(zhì)為目標(biāo)，培訓(xùn)農(nóng)村牧區(qū)財(cái)會人員136人，為提高會計(jì)工作質(zhì)量和財(cái)務(wù)監(jiān)督管理水平奠定了基礎(chǔ)。十是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理工作，年內(nèi)完成安裝自治區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)，并對全旗行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進(jìn)行了清查，為摸清底數(shù)，規(guī)范國有資產(chǎn)管理提供了依據(jù)。

5、合理利用有限資金，保證重點(diǎn)支出需要，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。一是繼續(xù)堅(jiān)持“一要吃飯、二要建設(shè)”的原則，全力做好工資保障工作。年內(nèi)通過加大爭取工資性轉(zhuǎn)移支付力度，擴(kuò)大工資統(tǒng)發(fā)范圍，實(shí)行“鄉(xiāng)財(cái)縣管”等形式，確保了全旗行政事業(yè)單位干部職工工資足額發(fā)放。同時(shí)加大路、橋等基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，有力地支持了科爾沁新址工業(yè)園區(qū)、教育園區(qū)等建設(shè)，促進(jìn)了城市長遠(yuǎn)發(fā)展；二是以兩個(gè)確保為重點(diǎn)，加大了社會保障力度。年全旗實(shí)現(xiàn)社會保險(xiǎn)費(fèi)收入7,857萬元，完成年度預(yù)算的108.50%。社會保障預(yù)算大幅增加，年安排7,000萬元,同比增長15.80%，增加957萬元。加強(qiáng)下崗失業(yè)人員擔(dān)保貸款工作，年內(nèi)發(fā)放小額貸款3,254萬元，撥付小額擔(dān)保貸款貼息206萬元，扶持項(xiàng)目388個(gè)，拉動就業(yè)1,090人。年內(nèi)撥付再就業(yè)資金932萬元，繼續(xù)開展了下崗人員職業(yè)技能培訓(xùn)、職業(yè)介紹和靈活就業(yè)人員“三險(xiǎn)”補(bǔ)貼等工作，完成職業(yè)技能、農(nóng)民工轉(zhuǎn)移等培訓(xùn)3,463人，職業(yè)介紹2,678人,使全旗社會保障能力明顯提高。三是進(jìn)一步加大了政法經(jīng)費(fèi)投入，確保了公檢法機(jī)關(guān)辦案需要，為穩(wěn)定社會秩序保一方平安起到了重要作用。四是保證了教育、科技經(jīng)費(fèi)按法定比例增長，保證了計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)足額到位。認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)全部落實(shí)到位，年內(nèi)共落實(shí)免除學(xué)雜費(fèi)資金、公用經(jīng)費(fèi)、貧困住宿生補(bǔ)助資金等2,960萬元，使農(nóng)村牧區(qū)中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)不足問題從根本上得到解決。同時(shí)，切實(shí)減輕了農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)和解決了貧困農(nóng)牧民子女上學(xué)難的問題。計(jì)劃生育事業(yè)投入1,186萬元，較大幅度地改善了基層工作站的“四術(shù)”條件，進(jìn)一步方便了農(nóng)牧民群眾，年內(nèi)完成計(jì)劃生育“四術(shù)”6,439例，有效地控制了計(jì)劃外人口增長。

總結(jié)分析全旗年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作，雖然取得了一定成績，但也存在一些實(shí)際困難和問題。一是財(cái)政收入雖有較大幅度的增長，但總量小，財(cái)政自給能力不足，自給水平過低。二是國家陸續(xù)出臺增支政策、加大社會保障支出力度、新址建設(shè)需要資金等進(jìn)一步加重了財(cái)政負(fù)擔(dān)。三是在支出管理的某些方面，們還缺乏更有效的制約機(jī)制，資金使用效益不高，損失浪費(fèi)現(xiàn)象在某些地區(qū)和單位仍然存在，所有這些問題都需要們在今后的預(yù)算執(zhí)行中著力加以解決。

二、年財(cái)政預(yù)算草案

年全旗財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹盟委(擴(kuò)大)會議、全盟財(cái)政工作會議和旗第十二次黨代會第四次全體會議精神，繼續(xù)落實(shí)好國家實(shí)施西部大開發(fā)和擴(kuò)大內(nèi)需的各項(xiàng)政策措施，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植和壯大財(cái)源；堅(jiān)持依法治稅，強(qiáng)化稅收征管，不斷提高財(cái)政收入水平；大力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力節(jié)省財(cái)政開支；加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，促進(jìn)全旗經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和社會全面進(jìn)步。

年全旗財(cái)政收支預(yù)算安排是：

(一)收入預(yù)算安排。年全旗財(cái)政收入安排27,000萬元（不含基金收入），比上年實(shí)際完成數(shù)增加4,513萬元，增長21.00%。其中：一般預(yù)算收入15,149萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加1,582萬元，增長11.66%。上劃中央稅收3,663萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加600萬元，增長19.59%；上劃自治區(qū)稅收3,968萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加1,354萬元，增長51.80%；上劃盟級稅收4,060萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加977萬元，增長31.69%。

(二)支出預(yù)算安排。根據(jù)全旗財(cái)政收入安排，按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，當(dāng)年可用財(cái)力為76,663萬元,加上上級要求提前打入預(yù)算的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金20,556萬元，實(shí)際安排支出97,219萬元。主要支出項(xiàng)目安排是：

1、一般公共服務(wù)支出11,041萬元，比上年預(yù)算增加1,167萬元，增長11.82%。

2、國防支出14萬元，與上年預(yù)算持平。

3、公共安全支出3,405萬元，比上年預(yù)算增加141萬元，增長4.32%。

4、教育支出22,390萬元，比上年預(yù)算增加3,810萬元，增長20.51%。

5、科學(xué)技術(shù)支出140萬元，比上年預(yù)算增加22萬元，增長18.64%。

6、文化體育與傳媒支出820萬元，比上年預(yù)算增加144萬元，增長21.30%。

7、社會保障和就業(yè)支出22,803萬元，比上年預(yù)算增加5,384萬元，增長30.91%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出4,190萬元，比上年預(yù)算增加591萬元，增長16.42%。

9、節(jié)能環(huán)保支出110萬元，比上年預(yù)算減少3,826萬元。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6,560萬元，比上年預(yù)算增加855萬元，增長14.99%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出21,583萬元，比上年預(yù)算增加8,911萬元，增長70.32%。

12、交通運(yùn)輸支出450萬元，比上年預(yù)算增加290萬元，增長181.25%。

13、資源勘測電力信息等事務(wù)支出350萬元，比上年預(yù)算減少185萬元，下降34.58%。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出82萬元，比上年預(yù)算增加42萬元，增長105.00%。

15、國土資源氣象等事務(wù)支出305萬元，比上年預(yù)算增加140萬元，增長84.85%。

16、住房保障支出2,125萬元，比上年預(yù)算增加625萬元，增長41.67%。

17、其他支出851萬元，比上年預(yù)算減少706萬元，下降45.34%。

三、年財(cái)政工作的主要任務(wù)和措施

年是旗財(cái)政形勢嚴(yán)峻、資金供需矛盾仍然十分突出的一年。因此，做好今年的財(cái)政工作，對于維護(hù)全旗的社會穩(wěn)定，加快全旗經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，具有十分重要的意義。為圓滿完成年全旗財(cái)政收支任務(wù)，根據(jù)旗委的總體要求，們要做好以下幾方面工作：

(一)加大培植財(cái)源力度，促進(jìn)全旗經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。們要按照旗委的工作思路，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，堅(jiān)持以發(fā)展為主題，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，積極研究支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)的新思路、新辦法，努力做到生財(cái)有道、引財(cái)有路、聚財(cái)有方、管財(cái)?shù)轿?、用?cái)合理。要推進(jìn)全旗產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)依托經(jīng)濟(jì)振興財(cái)政，通過振興財(cái)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良性循環(huán)。一是要加大對農(nóng)牧業(yè)的投入力度，進(jìn)一步搞好以水利為中心的農(nóng)田草牧場建設(shè)，不斷增強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)抵御自然災(zāi)害的能力，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加快基地建設(shè)步伐。切實(shí)加強(qiáng)對“退耕還林”、“退牧還草”和森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金等專項(xiàng)資金的管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。二是重點(diǎn)支持骨干企業(yè)的發(fā)展。們要認(rèn)真落實(shí)旗委確定的支持骨干企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，推動企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)進(jìn)步，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益。三是以“環(huán)境營造、項(xiàng)目牽動”為主題，加大對招商引資和新上項(xiàng)目前期工作費(fèi)用的投入，積極尋求和開辟新的財(cái)源增長點(diǎn)。四是按照旗委的要求，全力做好與新址建設(shè)有關(guān)的財(cái)政方面的工作，加大融資力度，加快旗新址建設(shè)步伐。五是繼續(xù)加大向上爭取資金的力度。財(cái)政部門要把借助外力發(fā)展自己作為今后一個(gè)時(shí)期財(cái)政工作的重點(diǎn)之一，認(rèn)真抓好落實(shí)。

(二)采取有效措施，強(qiáng)化收入征管，努力完成財(cái)政收入任務(wù)。一是按照旗委要求，對蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入指標(biāo)實(shí)行目標(biāo)管理，把完成財(cái)政收入任務(wù)作為考核蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子政績的重要內(nèi)容，激勵(lì)和促進(jìn)各地強(qiáng)化收入征管，依法征收，足額入庫。二是對有關(guān)骨干企業(yè)繼續(xù)給予政策扶持，進(jìn)一步調(diào)動企業(yè)強(qiáng)化管理、節(jié)能降耗、達(dá)產(chǎn)提效的積極性，確保入庫稅金和扭虧增盈指標(biāo)的完成。三是對稅務(wù)部門實(shí)行超收獎勵(lì)辦法。四是繼續(xù)實(shí)行旗級領(lǐng)導(dǎo)組織收入責(zé)任制，加大稅款征收力度，努力完成年財(cái)政收入任務(wù)。

(三)加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，嚴(yán)格財(cái)政支出管理。一是堅(jiān)決貫徹“一保吃飯、二保運(yùn)轉(zhuǎn)、三要建設(shè)”的原則，重點(diǎn)保證職工干部工資的足額發(fā)放。二是要按照壓縮一般，保證重點(diǎn)的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。在保證職工工資發(fā)放和國家政權(quán)建設(shè)所需開支的前提下，重點(diǎn)保證農(nóng)業(yè)、扶貧、科技、教育、救災(zāi)和社會保障等項(xiàng)支出。要堅(jiān)持以人為本，切實(shí)關(guān)注民生，把城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、糧食直補(bǔ)和綜合補(bǔ)貼、退耕還林糧食及現(xiàn)金補(bǔ)貼、退牧還草飼料糧補(bǔ)貼等要足額發(fā)放到位，切實(shí)開展好新農(nóng)合和新農(nóng)保試點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處。同時(shí)，要求各地各部門要樹立節(jié)約財(cái)政開支本身就是增收的理念，下決心大力壓縮計(jì)劃外開支。三是結(jié)合機(jī)構(gòu)改革，認(rèn)真做好定編定崗定員工作，嚴(yán)格控制機(jī)構(gòu)人員編制，嚴(yán)格按編制供給經(jīng)費(fèi)，凈化財(cái)政支出范圍，逐步建立公共財(cái)政的基本框架。

(四)加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，深化財(cái)政體制改革。一是按照上級財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，今年在上年基層工資統(tǒng)發(fā)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、農(nóng)村各中小學(xué)校工資統(tǒng)發(fā)，并逐步擴(kuò)大國庫集中支付范圍，進(jìn)一步規(guī)范旗直行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能，提高財(cái)政資金使用效益。二是進(jìn)一步加大政府采購工作力度，擴(kuò)大政府采購的規(guī)模和范圍，規(guī)范政府采購行為，節(jié)省財(cái)政開支，促進(jìn)廉政建設(shè)。三是切實(shí)加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度。們要按照自治區(qū)人民政府《關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金管理的若干規(guī)定》，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理。對支農(nóng)支牧、教育、基本建設(shè)等財(cái)政投入大、社會影響廣的專項(xiàng)資金管理使用要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保專項(xiàng)資金專款專用，確保不出現(xiàn)新的擠占挪用，切實(shí)提高財(cái)政資金的安全性和使用效益。四是推行部門預(yù)算，強(qiáng)化“收支兩條線”管理。要切實(shí)搞好部門預(yù)算管理改革，對有非稅收入的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和代行行政職能的事業(yè)單位，實(shí)行收支脫鉤管理，非稅收入全部上繳財(cái)政，所需支出在部門和單位預(yù)算中按預(yù)測和實(shí)際需要及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一安排。五是進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)縣管工作，采取措施制止和化解鄉(xiāng)村兩級債務(wù)。同時(shí)，全面推進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)工作。通過幾年的努力，使全旗農(nóng)村面貌從根本上得到改觀。

(五)加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，提高職工綜合素質(zhì)。抓好財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，是做好各項(xiàng)財(cái)政工作的前提和重要保證，因此，們要把加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)作為一項(xiàng)長期任務(wù)來抓。一是要用鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想武裝廣大職工干部頭腦，指導(dǎo)財(cái)政工作。要認(rèn)真組織財(cái)政職工干部學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想以及財(cái)政理論和業(yè)務(wù)知識，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步提高職工干部政策水平和勝任本職工作的能力，增強(qiáng)做好財(cái)政工作的責(zé)任感、緊迫感和使命感。要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，全面提升領(lǐng)導(dǎo)水平。按照政治堅(jiān)定、開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)、勤政廉潔、團(tuán)結(jié)協(xié)作要求，努力把領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)成為學(xué)習(xí)型組織、廉潔型堡壘、創(chuàng)新型團(tuán)隊(duì)、實(shí)干型集體。二是切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，深入開展調(diào)查研究。們要積極研究探索加強(qiáng)財(cái)政管理和財(cái)源建設(shè)的新思路、新方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行中出現(xiàn)熱點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。三是教育職工干部認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針政策。要做到廉潔自律、秉公行政、增強(qiáng)服務(wù)意識，樹立良好的公仆形象。要積極開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動，不斷推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)“兩個(gè)文明”建設(shè)，努力建立一支“團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”的財(cái)政干部隊(duì)伍。

各位代表，今年旗的財(cái)政工作任務(wù)非常繁重艱巨。讓們在旗委的領(lǐng)導(dǎo)下，在旗人大及其常委會的監(jiān)督支持下，統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓進(jìn)取，為圓滿完成的財(cái)政收支預(yù)算而努力奮斗。