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尊敬的主任、各位副主任、各位委員：

我受市政府的委托，現(xiàn)在向市人大常委會作年財政決算（草案）的報告，請予以審議。

年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督和支持下，圓滿地完成了年財政工作任務(wù)，較好地保證了工資等各項重點支出的需求，有效地促進(jìn)了市域經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。

在市四屆人大三次會議上，審議通過了年財政地方一般預(yù)算收入預(yù)算26,505萬元，加上上級財政補助收入54,873萬元，全年可用財力81,378萬元，財政支出相應(yīng)安排81，378萬元。

一、年財政收支決算情況

（一）年財政收入完成情況

年全口徑財政收入完成61,066萬元，為年初預(yù)算55,000萬元的111%，超收6，066萬元，同比增長30.3%，增收14，188萬元。其中地方一般預(yù)算收入完成30，000萬元，同比增長27.9%，增收6，544萬元；基金收入完成10,944萬元。

財政三部門完成情況:國稅局收入18,642萬元，同比增長14.9%，增收2,416萬元。地稅局收入24,690萬元，同比增長26%，增收5,079萬元。財政局收入17，734萬元。

主要收入項目完成情況：增值稅完成16,636萬元,同比增長15.7%,增收2,256萬元；消費稅完成514萬元,同比增長7.5%,增收36萬元;營業(yè)稅完成10,263萬元,同比增長37.6%,增收2,807萬元；企業(yè)所得稅完成7,760萬元,同比增長32.2%,增收1,890萬元；個人所得稅完成4,124萬元,同比增長2%,增收79萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅完成1,654萬元,同比增長10.1%,增收152萬元;其他各項工商稅收完成2,543萬元,同比增長25.5%,增收516萬元。行政性收費完成1,317萬元,同比下降1%,減收13萬元,減收是因為有些收費項目予以取消；罰沒收入完成3,132萬元,同比增長20%,增收521萬元；專項收入920萬元，同比增長10%，增收82萬元；其他非稅收入完成1,259萬元，增收1,128萬元；基金完成10,944萬元，同比增長76%，增收4,734萬元。

（二）年財政一般預(yù)算支出決算情況年一般預(yù)算支出完成153,177萬元，同比增長24.4%，增支30,048萬元。

主要支出項目完成情況是：

一般公共服務(wù)支出16,124萬元，同比增長24.4%，增支950萬元；國防支出102萬元，同比增長3%，增支3萬元；公共安全支出5,585萬元，同比增長3.8%，增支205萬元；教育支出31,314萬元，同比增長8%，增支2,291萬元；科學(xué)技術(shù)支出1,038萬元,同比增長5.3%,增支52萬元;文體體育與傳媒支出1,333萬元,同比增長37.6%,增支364萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出17,850萬元，同比增長201%，增支11,919萬元，主要是專項資金增支；環(huán)境保護(hù)支出5,755萬元，同比增長401%，增支4,607萬元，主要是專項資金增支；社會保障和就業(yè)支出15,346萬元,同比增長42.4%,增支4,566萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12,945萬元,同比增長41.5%，增支3,798萬元;農(nóng)林水支出26,821萬元,同比增長13.9%，增支3,282萬元；交通運輸支出8,732萬元，同比下降9.8%，減支952萬元；其他支出完成10,232萬元，同比增長52%,增支3,498萬元;基金支出8,338萬元。

（三）年財政收支平衡情況：

從收支完成情況看，年預(yù)算執(zhí)行情況是好的，經(jīng)過哈市財政局審核通過的年財政決算收支平衡結(jié)果是：

年一般預(yù)算收入完成30,000萬元，上級補助收入127,239萬元，上年結(jié)余收入8,966萬元，總收入166,205萬元，一般預(yù)算支出153,177萬元，上解支出1,832萬元，年終滾存結(jié)余11,196萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7,934萬元，凈結(jié)余3,262萬元。

（四）年財政基金預(yù)算收支決算情況

年基金收入10,944萬元，比上年增長76.2%,增收4,734萬元。

年基金支出8,338萬元，比上年下降15.4%,減支1,519萬元。

經(jīng)過哈市財政局審核通過的年財政基金預(yù)算平衡結(jié)果是：

基金收入10,944萬元，上級補助收入5,131萬元，上年結(jié)余收入13,862萬元,基金總收入29,937萬元，基金支出8,338萬元，基金上解96萬元，年終結(jié)余21,503萬元。

二、年預(yù)算外收支平衡情況

年預(yù)算外收入3,051萬元,比上年增長1.3%,增收38萬元。

年預(yù)算外支出2,892萬元，比上年增長2.6%,增支73萬元。經(jīng)過哈市財政局審核通過的年預(yù)算外收支平衡結(jié)果是：

年預(yù)算外收入3,051萬元，預(yù)算外支出2,892萬元，上級補助收入200萬元，上年滾存結(jié)余2,401萬元，年終結(jié)余2,760萬元。

三、財政預(yù)算執(zhí)行采取的主要工作措施

一是加大了社會保障資金支出

年我市加大了對社會保障資金的投入力度和管理水平，社會保障覆蓋面和資金籌措規(guī)模不斷擴(kuò)大，足額發(fā)放了養(yǎng)老保險基金，失業(yè)保險基金，城市居民最低生活保障資金，醫(yī)療保險基金，農(nóng)村居民最低生活保障資金，有力地保障了社會低收入群體的生產(chǎn)和生活。

二是加大財政支農(nóng)資金的投入力度，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐

全面落實支農(nóng)惠農(nóng)補貼政策，實行涉農(nóng)補貼發(fā)放“一折通”，落實家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)補助政策；落實了義務(wù)教育保障機(jī)制有關(guān)政策。重點投入農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、防汛抗旱、綠色食品和畜牧業(yè)發(fā)展。積極籌措財政資金，用于支持通鄉(xiāng)通村公路的建設(shè)，進(jìn)一步改善和提高了農(nóng)村的交通條件，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村合作醫(yī)療改革，有力地改善了農(nóng)村的就醫(yī)條件。

三是科學(xué)規(guī)劃城區(qū)布局，加快城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，改善群眾的生活條件和居住環(huán)境

進(jìn)一步修建和完善了城市公益基礎(chǔ)設(shè)施，城區(qū)建設(shè)布局更加合理。城區(qū)主要干線道路已全部建成白色路面，并安裝了路燈，鋪設(shè)了地下排水管網(wǎng)設(shè)施。擴(kuò)大了集中供熱受熱面積，減輕了粉塵排放。加大了環(huán)境綜合整治和綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)力度，城區(qū)綠地面積增加，改善了城區(qū)臟、亂、差的面貌，提高了城市服務(wù)載體功能，改善了群眾的居住條件，滿足和豐富了群眾的日常文化生活需要。

四是穩(wěn)步推進(jìn)財源建設(shè)，夯實財力基礎(chǔ)

市政府充分利用牛家工業(yè)園區(qū)納入哈大齊工業(yè)走廊，享受黑龍江省《關(guān)于支持工業(yè)走廊的若干政策》的有利契機(jī)，積極開展招商引資，加快工業(yè)園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。繼續(xù)扶持藥業(yè)等支柱企業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)加快技術(shù)改造和實現(xiàn)產(chǎn)品升級。

五是行政事業(yè)單位職工工資得到了保證

市政府一直將確保行政事業(yè)單位職工工資按時足額發(fā)放作為頭等大事來抓，在資金調(diào)度上嚴(yán)格執(zhí)行工資專戶和統(tǒng)發(fā)制度。每月資金安排必須優(yōu)先保證職工工資的需求，按時足額撥入職工工資賬戶。國家近兩年的調(diào)漲工資政策和第13個月工資得到了落實和執(zhí)行，同時為財政供養(yǎng)人員每人每月增發(fā)津補貼200元，保障了職工收入的穩(wěn)定,改善了職工生活條件。

六是深化財政體制改革，完善公共財政體制

繼續(xù)健全完善國庫集中收付制度改革規(guī)劃和改進(jìn)零余額支付體系建設(shè)，加強(qiáng)政府采購管理擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，積極開展財政資金績效評價及參與式預(yù)算改革試點工作，加強(qiáng)財政支出項目管理，提高財政資金使用效益。

七是堅持依法理財，加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性

積極推進(jìn)法治財政建設(shè)。深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面實施行政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行《行政許可法》、《預(yù)算法》、《會計法》和《政府采購法》等法律法規(guī)，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和接受市人大的監(jiān)督，全面提高依法理財水平；一是加大財政綜合監(jiān)督工作力度。重點圍繞農(nóng)業(yè)、社保、教育、衛(wèi)生、扶貧等公共服務(wù)領(lǐng)域的專項資金和人民群眾關(guān)心的熱點問題進(jìn)行開展監(jiān)督檢查，提高財政資金運行的規(guī)范性、安全性和有效性；二是高度重視政府債務(wù)問題，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，認(rèn)真研究規(guī)避政府債務(wù)風(fēng)險的制度措施，有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。

八是上級財政部門的大力支持為我市職工工資的發(fā)放和各項事業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財力與資金保障

全年共向上級財政爭取各項補助12.7億元，其中結(jié)算補助6.1億元，專項資金6.6億元，有力地緩解了我市財政的供需矛盾，為我市的財政預(yù)算收支平衡提供了有力保障。

各位主任、委員，過去的一年，財政工作雖然取得一些成績，但也面臨發(fā)展中的困難和問題。我們將按照市委、市政府的工作部署，充分發(fā)揮財政的職能作用，狠抓增收節(jié)支，切實保障重點支出需求，加強(qiáng)財政監(jiān)督，規(guī)范財政管理，推進(jìn)財源建設(shè)，健全和完善公共財政管理體制，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長力和動力，努力實現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。在此，請各位主任、委員對財政工作一如既往地給予關(guān)心、監(jiān)督與支持，使財政在促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。