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各位代表：

我受省人民政府的委托，向大會報告**省20**年財政預算執(zhí)行情況和20**年財政預算草案，請予審議。并請各位政協(xié)委員提出意見。

一、關于20**年財政預算執(zhí)行情況

20**年，在省委的正確領導下，全省各族人民眾志成城、共克時艱，奪取了抗震救災的重大勝利，積極應對金融危機，全省經濟總體上保持較快增長。在此基礎上，各級財政部門認真按照省委“兩個加快”的決策部署，努力克服地震災害和經濟下滑給財政工作帶來的巨大困難，圓滿完成了省人代會年初確定的收支預算任務，確保了災后重建和擴大內需各項政策落實。

（一）全省財政預算變動及執(zhí)行總體情況

省十一屆人大一次會議審議通過的全省地方一般預算收入預算為954億元，執(zhí)行中未發(fā)生變動。根據快報統(tǒng)計，20**年全省地方一般預算收入完成1041.76億元，為預算的1**.2%，剔除入庫捐贈資金46.5億元后完成995.26億元，同口徑增長18.93%。其中：稅收收入完成732.02億元，為預算的101.95%，同口徑增長18.46%；非稅收入完成3**.74億元，為預算的131.26%，同口徑增長20.27%。上劃中央“兩稅”收入完成422.78億元，為計劃的100.**%，增長14.94%。上劃中央所得稅收入完成201.02億元，為計劃的1**.26%，增長24.26%。全省一般預算總收入完成1665.56億元，同口徑增長18.49%。全省財政經常性收入增長13%。

省十一屆人大一次會議審議通過的全省一般預算支出預算為1564.4億元。執(zhí)行中發(fā)生了三項變動：一是中央財政增加我省轉移支付補助、?？钛a助及結算補助收入1314.23億元；二是各級動用當年部分超收收入、上年凈結余等增加支出預算92.02億元；三是上年結轉項目結余230.61億元并入當年預算。以上三項共調增支出預算1636.86億元，全省一般預算支出預算相應變動為3201.26億元。根據快報統(tǒng)計，全省一般預算支出完成2965.18億元，為預算的92.63%，增長68.56%。

全省基金收入完成715.48億元，為預算的145.42%；基金支出完成721.56億元，為預算的81.48%?；痤A算結余164.02億元。

（二）省級財政預算變動及執(zhí)行情況

省十一屆人大一次會議批準的省級一般預算收入預算為277.8億元，執(zhí)行中未發(fā)生變動。根據快報統(tǒng)計，省級一般預算收入完成322.56億元，為預算的116.11%，剔除入庫捐贈資金37.49億元后完成285.**億元，同口徑增長17.48%。其中：稅收收入完成248.82億元，為預算的101.84%，同口徑增長18.3%；非稅收入完成73.74億元，為預算的220.19%，同口徑增長12.1%。省級財政經常性收入增長11.5%。

省十一屆人大一次會議批準的省級一般預算支出預算為3**.9億元。執(zhí)行中發(fā)生了四項變動：一是中央財政增加我省轉移支付補助、專款補助及結算補助收入1314.23億元；二是安排捐贈收入及部分其他超收收入等增加支出預算45.79億元；三是上年結轉項目結余120.18億元并入當年預算；四是按規(guī)定增加對市（州）及擴權試點縣（市）轉移支付補助、?？钛a助及結算補助1312.69億元。以上四項品迭后，調增支出預算167.51億元，省級一般預算支出預算相應變動為477.41億元。根據快報統(tǒng)計，省級一般預算支出完成382.68億元，為預算的80.16%，增長40.28%。

省級財政年初預算安排的5億元預備費主要用于三個方面：一是安排阿壩州、甘孜州藏區(qū)維穩(wěn)經費1億元；二是用于抗震救災應急搶險支出3億元；三是用于企業(yè)解困補助等1億元。

省級基金收入完成88.77億元，為預算的139.8%。省級基金支出完成64.**億元，為預算的65.61%?；痤A算結余33.59億元。

（三）貫徹《監(jiān)督法》第十八條規(guī)定的情況

1、預算收支平衡情況

（1）全省一般預算平衡情況。全省地方一般預算收入1041.76億元，加上中央返還性收入142.28億元，專款補助收入734.18億元，中央轉移支付補助、結算補助等財力性補助578.26億元，中央地震災后恢復重建補助收入478.93億元，上年結余收入248.49億元，調入資金6.8億元，國債轉貸收入及上年結余0.44億元后，全年總收入為3231.14億元?？偸杖霚p去當年支出2965.18億元，上解中央支出9.02億元，國債轉貸支出及結余0.44億元，調出資金5.76億元后，預計年終滾存結余為250.74億元。其中，按政策規(guī)定應結轉下年繼續(xù)安排使用的項目結余250.56億元，累計凈結余0.18億元，當年赤字17.7億元。

（2）省級一般預算平衡情況。省級一般預算收入322.56億元，加上中央返還性收入142.28億元，?？钛a助收入734.18億元，中央轉移支付補助、結算補助等財力性補助收入578.26億元，中央地震災后恢復重建補助收入478.93億元，上年結余收入120.24億元，調入資金6.8億元，市（州）上解收入7.86億元，國債轉貸收入及上年結余0.04億元后，全年總收入為2391.15億元。總收入減去當年支出382.68億元，返還性支出120億元，財力性轉移支付及結算補助支出538.95億元，?？钛a助支出671.25億元，上解中央支出9.02億元，地震災后恢復重建補助支出564.02億元，國債轉貸支出及結余0.04億元，調出資金5.76億元后，年終滾存結余為99.43億元。其中，按政策規(guī)定應結轉下年繼續(xù)安排使用的項目結余99.36億元，累計凈結余0.**億元，實現當年收支平衡。

2、部分重點支出執(zhí)行情況

20**年全省重點支出得到有力保障，農業(yè)、教育、科技等法定支出增幅均高于財政經常性收入增幅。其中：農林水事務支出完成241.58億元，增長37.53％；教育支出完成374.21億元，增長27.78%；科學技術支出完成25.39億元，增長22.21%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成142.37億元，增長44%；社會保障和就業(yè)支出完成460.61億元，增長69.26%；文化體育與傳媒支出完成34.57億元，增長20.91%；環(huán)境保護支出完成78.71億元，增長13%；地震災后恢復重建支出完成532.04億元。

3、預算超收收入安排使用情況

20**年，全省地方一般預算收入實現超收87.76億元，其中捐贈收入46.5億元。主要安排用于抗震救災和中央及省出臺的政策性增支、增加政府性投資和止滑提速、維護社會穩(wěn)定和解決歷史債務，以及補充預算穩(wěn)定調節(jié)金。20**年，省級一般預算收入實現超收44.75億元，具體安排是：捐贈收入37.49億元用于抗震救災，向**發(fā)展（控股）有限責任公司注入資本金1.5億元，調入省級預算穩(wěn)定調節(jié)金5.76億元。

4、部門預算制度建立和執(zhí)行情況

20**年省政府所屬部門、事業(yè)單位及人民團體的部門預算繼續(xù)提交省人民代表大會審查，審查資金量占部門預算資金總量的92.17%，預算透明度進一步提高。省人代會結束1個月內，按時批復了部門預算。嚴格預算執(zhí)行，截至20**年12月31日，87個省級部門的一般預算支出進度達到89.55%，其中63個部門一般預算執(zhí)行進度超過90%。

5、省對市（州）、縣（市、區(qū)）財政轉移支付情況

20**年，省財政對市（州）、縣（市、區(qū)）的一般性轉移支付資金達198.79億元，較上年增長27.41%。其中，對縣級補助176.89億元，增長25.76%。下達市（州）、縣（市、區(qū)）一般預算?？钛a助1235.27億元，較上年增長242.1%。主要用于：地震應急搶險、災區(qū)群眾安置撫慰、臨時生活救助以及災后恢復重建；保障災區(qū)基層政權正常運轉、必要社會事業(yè)發(fā)展；支持城鄉(xiāng)義務教育、社會救助與社會保障；兌現天然林保護、退耕還林及其他涉農補貼政策等。

6、省人大關于批準預算的決議的執(zhí)行情況

對省人民代表大會和省人大常委會審查財政預、決算報告時提出的審議意見和決定，省政府高度重視，責成相關部門認真研究，制定有效措施整改落實，并及時將貫徹落實情況報告省人大。對代表、委員的意見及建議，進行認真研究與回復，并制定措施計劃，認真落實，不斷改進工作。

以上全省和省級財政預算執(zhí)行情況均為20**年12月31日快報統(tǒng)計數據，在完成決算審查匯總并與中央財政辦理結算后將會有一些變化，屆時再向省人大常委會報告。

（四）抗震救災及災后恢復重建資金籌集使用情況

20**年各級財政通過預算安排和資金調度，共籌集抗震救災資金1048億元。其中，中央財政補助833.57億元；省級財政籌集165.21億元（含繳入省級金庫的捐贈資金37.49億元）；市（州）、縣（市、區(qū)）財政籌集49.22億元。

全省財政共撥付抗震救災資金1034.75億元。其中，應急搶險支出219.12億元；災后恢復重建支出815.63億元。

省財政已撥付的中央和省級抗震救災資金985.53億元，主要用于：救災物資采購、儲運5.84億元；受災群眾安置、生活救助及住房建設567.03億元；醫(yī)療衛(wèi)生防疫及環(huán)境監(jiān)測32.38億元；校舍維修加固及學生資助116.02億元；公共服務設施建設55.02億元；城鄉(xiāng)建設73.82億元；救災防災減災體系建設62.8億元；生產領域救災與重建30.72億元；重災區(qū)過渡期財力補助26.5億元；救災綜合財力補助10億元；其他領域5.4億元。

二、關于20**年的財政工作

20**年是極不平凡的一年。受汶川地震災害和宏觀經濟下滑影響，全省財政收入一改近年持續(xù)快速增長勢頭，收入增幅自5月開始逐月回落，10月當月出現2004年以來的首次負增長，11月當月負增長10.4%，全年財政減收達136億元，地震重災地區(qū)出現大額減收。與此同時，抗震救災、災后重建、民生保障和維護穩(wěn)定等支出需求急劇擴大，全省減收增支壓力空前，收支矛盾異常突出。面對前所未有的艱難局面，各級財政牢牢把握改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，緊緊圍繞省委各項決策部署，調動一切積極因素，狠抓增收節(jié)支，支持經濟發(fā)展，強化公共保障，為奪取抗震救災斗爭的重大勝利，為推進經濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。在嚴峻形勢面前，各級財政經受了考驗，取得了新的進步，積累了新的經驗。

（一）全力保障救災應急

面對低溫雨雪冰凍災害、藏區(qū)維穩(wěn)、汶川特大地震、攀枝花-會理地震和嬰幼兒奶粉事件等重大突發(fā)事件，各級財政部門履職盡責、主動積極，全力以赴保障救災應急資金需要。特別是汶川特大地震發(fā)生后，各級財政立即啟動應急預案，緊急開通資金撥付“綠色通道”，不分晝夜地向災區(qū)調撥應急搶險資金，為救災物資供應和搶險救援工作提供了有力保障。自始至終，全省沒有任何地方因為資金支付問題影響救災應急工作。

（二）大力開展增收節(jié)支

面對地震災害、宏觀經濟波動和執(zhí)行各類財稅優(yōu)惠政策對財政收入的嚴重影響，各級財政堅持省委九屆四次全會重大部署和奮斗目標不改變，堅持實現全省財政收入目標任務的決心不動搖。一方面，切實加強收入管理。竭盡全力挖掘增收潛力，嚴格依法征稅，強化非稅收入管理，確保應收盡收；另一方面，嚴格控制支出。通過壓縮機關公用經費、調整存量資金、集中增量資金等多種途徑，積極籌措資金，確?？拐鹁葹?、恢復重建等重點支出需要。省級黨政機關日常公用經費在年初預算基礎上壓縮10%，各級各部門大力壓縮公務用車、出國考察、會議培訓、接待經費等一般性支出。通過全省上下共同努力，完成了省人大年初確定的收支預算任務。

（三）努力推動經濟發(fā)展

一是推進災后重建，促進擴大內需。面對災后重建和擴大內需的資金需要，各級財政積極籌措資金，加快資金撥付，確保項目實施。截止去年底，中央財政補助我省的災后重建基金和擴大內需資金已全部分配下達市（州）、縣（市、區(qū)）；省級財政籌集的災后重建基金，也已全部分配下達市（州）、縣（市、區(qū)）。為確保今年首季止滑提速、加快發(fā)展的相關政策落實，省財政提前安排一次性財政困難補助、預算內基本建設和企業(yè)加班補助等專項資金。圓滿完成了省委關于20**年新增政府性投資800億元的目標任務。

二是落實發(fā)展政策，促進產業(yè)發(fā)展。繼續(xù)強化農業(yè)基礎地位，省財政下達病險水庫整治、農田水利基本建設、中低產田改造等發(fā)展建設資金43億元，改善農村基礎設施條件。支持現代農業(yè)發(fā)展，圍繞主導產業(yè)和優(yōu)勢特色產業(yè)，各級財政投入帶動資金23億元，全面實施現代農業(yè)項目。推進新型工業(yè)化戰(zhàn)略實施，安排落實工業(yè)發(fā)展、技術改造、園區(qū)建設等產業(yè)發(fā)展資金27億元，支持企業(yè)做大做強。支持“萬村千鄉(xiāng)市場工程”、“雙百市場工程”，加快市場服務體系建設。取消149項行政事業(yè)性收費，減輕企業(yè)和公民負擔66億元。

三是創(chuàng)新發(fā)展機制，提高政策效能。整合財政發(fā)展資金，支持投融資體制改革，參與省級投融資平臺“**發(fā)展”的融資運作。研究提出促進縣域經濟發(fā)展的財政激勵政策，完善激勵約束機制分類考核辦法，促進區(qū)域經濟發(fā)展。鼓勵企業(yè)做大做強，實施了企業(yè)銷售收入上臺階、外貿企業(yè)出口上臺階、企業(yè)創(chuàng)名牌等獎勵政策。改善企業(yè)融資環(huán)境，制定金融機構貸款激勵政策，支持中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資和信用擔保機制建設。完善支農投入機制，推進貧困村村級發(fā)展互助金、農業(yè)政策性保險、農業(yè)擔保風險補貼等試點工作。

（四）繼續(xù)強化公共保障

20**年，全省民生支出繼續(xù)增長，教育、衛(wèi)生、社會保障、救災救濟等各項民生政策全面落實。

一是保障基本運行。加大對下支持力度。20**年中央和省級財政對市（州）、縣（市、區(qū)）的財力性補助資金達659億元，比上年增長13.7%。特別是為切實解決重災地區(qū)因災減收帶來的基本保障困難，省財政安排下達重災區(qū)過渡期財力補助資金26.5億元，保障了災區(qū)政權機構運轉和公共事業(yè)發(fā)展。

二是落實民生政策。按照省委、省政府“八項民生工程”實施規(guī)劃，認真開展資金平衡工作，確?；I資任務落實。20**年全省累計安排撥付“民生工程”資金501.4億元，為計劃的116%；安排撥付“富民安康”工程資金約77億元。全力確?！澳撩穸ň有袆佑媱潯薄ⅰ耙蛥^(qū)三房改造行動計劃”按時啟動。

汶川地震災害發(fā)生后，各級財政認真落實災區(qū)困難群眾臨時生活補助、遇難人員家屬撫慰金和困難群眾后續(xù)生活救助政策；及時安排農民自建過渡安置房、城鄉(xiāng)居民永久性住房建設補助資金；緊急調撥災區(qū)衛(wèi)生防疫資金，確保傷員醫(yī)療救治和疫病防治需要；啟動農業(yè)綜合開發(fā)“安民增收”項目，幫助受災群眾生產自救、增加收入。

三是維護社會穩(wěn)定。及時安排下達資金，維護藏區(qū)社會穩(wěn)定。認真落實軍轉干部困難補助政策，解決部分企業(yè)軍轉干部生活困難問題。切實解決企業(yè)工資歷史拖欠問題和省屬企業(yè)遺留問題。

（五）積極創(chuàng)新財政管理

一是創(chuàng)新資金統(tǒng)籌模式。為支持災后重建，省級財政在相關部門的支持配合下，集中整合教育、衛(wèi)生、農業(yè)、交通等專項資金10.5億元，通過綜合專項補助市（州）、縣（市、區(qū)），統(tǒng)籌用于恢復重建。在“八項民生工程”和“牧民定居行動計劃”等重大項目資金籌集中，通過區(qū)域性、板塊類資金的集中打包，實現了項目的整合投入。

二是創(chuàng)新應急保障機制。針對地震災害應急搶險階段災情不明、資金保障緊迫的實際，省級財政實行了“調度資金保急需、災情穩(wěn)定作分配”的應急保障模式，通過對市（州）和縣（市、區(qū)）專調資金、對省級部門預撥資金方式，較好地解決了災區(qū)和部門的燃眉之急，保證了資金安排科學合理。在藏區(qū)維穩(wěn)、嬰幼兒奶粉事件等突發(fā)事件資金保障中，全面啟動應急保障機制，及時籌集撥付資金，確保了應急資金需要。

三是創(chuàng)新預算管理手段。省級財政探索建立部門預算編制聯審制度，加強對待批復預算的審核管理。建立資源共享機制，實現了基礎信息庫、工資直發(fā)系統(tǒng)與工資信息系統(tǒng)的數據共享。針對預算編制粗、執(zhí)行進度慢、資金結轉大等問題，省政府批轉出臺了加強省級財政支出預算管理的若干規(guī)定。擴大支出績效考評范圍，建立績效考評分類指標體系。深化國庫管理制度改革，加大預算執(zhí)行監(jiān)督力度，積極推進公務卡改革。

四是創(chuàng)新財政監(jiān)督管理。省財政從健全制度入手，制定出臺了一系列關于加強救災資金、災后重建資金和擴大內需資金監(jiān)管的制度規(guī)范，確保資金管理有章可循。積極完善監(jiān)督機制，整合監(jiān)管力量，會同審計、監(jiān)察部門開展聯合監(jiān)督檢查，對重點專項資金使用情況進行跟蹤核查。通過多種信息平臺，及時公開資金分配使用情況，主動接受社會監(jiān)督。

（六）認真解決代表、委員關注的問題

“普九”化債工作取得明顯成效。截至20**年12月底，全省共化解“普九”債務76.4億元，占20**年鎖定債務總額的94.4%，有135個縣（市、區(qū)）“普九”債務已全部化解?；鶎迂斄Ρ∪?、保障能力不足的問題得到改善。20**年全省縣級人均財力較上年提高15.8%，全省所有縣（市、區(qū)）人均財力均超過了3萬元。加大政務公開力度，健全財政政策和資金分配的公示制度，及時向社會公開救災資金、捐贈資金、重建資金安排情況，主動接受社會監(jiān)督。認真辦理人大議案和政協(xié)提案，并將代表、委員們的建議貫徹在財政工作之中。切實加強與人大代表的溝通聯系，省財政通過建立人大代表約請制度、走訪制度和信息通報制度，主動接受代表監(jiān)督，廣泛聽取代表的批評建議。

20**年是改革開放三十周年。與改革開放相隨相伴，**財政也走過了不平凡的三十年，實現了歷史性跨越。三十年來，全省財政勵精圖治、開拓奮進，財政體制完成了由“包干制”向“分稅制”改革，運行模式實現了由傳統(tǒng)的“計劃財政”向現代“公共財政”轉變，保障重點由“行政運轉”向“民生、發(fā)展”轉變。保障水平明顯提高，調控能力顯著增強，基層財力逐步壯大，財政管理更加規(guī)范，法制建設全面推進。20**年全省地方一般預算收入1041.76億元，是1978年的40倍，年均增長13.1%。三十年來，**財政為全省改革開放“鋪路搭橋”，為促進發(fā)展、改善民生、推動改革提供了有力的資金保障，為維護全省改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局作出了積極貢獻。

在總結成績的同時，我們也必須清醒地看到，當前我省財政改革發(fā)展中仍然面臨不少的困難和問題。主要表現在：一是地區(qū)間發(fā)展不平衡，一些地方基層政府債務負擔比較沉重，與實現基本公共服務均等化的要求還有較大距離。二是面對嚴重的自然災害和嚴峻的經濟形勢，一些地方財政基礎不強、財力儲備不足的問題顯現無遺，財政穩(wěn)健運行問題必須引起高度重視。三是面對與日俱增的龐大支出，監(jiān)管責任不到位、監(jiān)管力量有限、監(jiān)管方法不適應的問題比較突出。對于這些問題，我們將認真聽取代表和委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。

三、關于20**年財政預算草案

根據國務院《關于編制20**年中央預算和地方預算的通知》精神和省委關于全省經濟工作的總體部署，20**年全省財政預算編制將按照增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、留有余地的原則妥善安排，收入預算與全省經濟發(fā)展相協(xié)調，支出安排重點向災后重建、民生工程和產業(yè)發(fā)展領域傾斜，加大對“三農”、教育、衛(wèi)生、就業(yè)和科技創(chuàng)新的投入，促進經濟止滑提速和平穩(wěn)較快發(fā)展。

（一）全省財政預算草案

在20**年全省地方財政一般預算收入完成1041.76億元的基礎上，調減增值稅轉型改革、利息所得稅暫停征收、燃油稅改革、集貿市場管理費停征、捐贈收入及其他一次性非稅收入繳庫等因素后，20**年預算基數為955.1億元，按10％的增幅計算增長，全省一般預算收入安排為1**0.6億元。其中，稅收收入安排為801.9億元，同口徑增長11.73%；非稅收入安排為248.7億元，同口徑增長4.76%。上劃中央“兩稅”安排為423.93億元，同口徑增長6.28%；上劃中央所得稅安排為220.85億元，同口徑增長12.71%。全省一般預算總收入1695.38億元，同口徑增長9.38%。其中，按財政部規(guī)定口徑計算的經常性收入增長8.1%。

全省地方一般預算收入1**0.6億元，加上中央返還性收入144.48億元、財力性轉移支付618.59億元，扣除專項上解中央支出9.02億元后，全省當年可用財力總額為1804.65億元，比基數增加127.7億元。根據《預算法》關于地方財政收支平衡的規(guī)定，全省一般預算支出相應安排為1804.65億元，增長7.62%。加上中央預通知20**年專項轉移支付補助312.03億元，20**年全省一般預算支出總額將達到2116.68億元。

20**年地方財力1804.65億元安排的支出主要是：基本公共管理與服務327.75億元，增長2.81%；公共安全131.84億元，增長9.23%；教育322.97億元，增長10.41%；科學技術25億元，增長10.34%；文化體育與傳媒30.82億元，增長9.37%；社會保障和就業(yè)189.55億元，增長9.**%；醫(yī)療衛(wèi)生99.58億元，增長9.23%；環(huán)境保護25.53億元，增長9.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務110.17億元，增長5.21%；農林水事務138.88億元，增長10.5%；交通運輸36.95億元，增長8.39%；采掘電力信息等事務56.4億元，增長9%；糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務38.81億元，增長8.03％；國債事務5.46億元，增長5.32％。

全省基金預算安排情況是：基金收入預算2**.1億元。其中，地方農網還貸資金收入6.7億元；新型墻體材料專項基金收入2.75億元；地方教育附加收入7.17億元；新增建設用地土地有償使用費收入10億元；森林植被恢復費2.02億元；殘疾人就業(yè)保障金收入4.31億元；政府住房基金收入5.69億元；城市公用事業(yè)附加收入4.42億元；國有土地使用權出讓金收入144.3億元；國有土地收益基金收入4.5億元；農業(yè)土地開發(fā)資金收入1.2億元；彩票公益金收入6.5億元。按照收支平衡的原則，相應安排基金支出預算2**.1億元。

以上全省20**年財政預算草案，是根據20**年全省預算執(zhí)行情況和20**年收支政策代編的。待各級預算編制完成并經本級人代會批準之后，再將匯總情況報省人大常委會備案。

（二）省級財政預算草案

在20**年省級財政一般預算收入完成322.56億元的基礎上，調減增值稅轉型改革、利息所得稅暫停征收、燃油稅改革、集貿市場管理費停征、捐贈收入繳庫及其他一次性非稅收入繳庫等因素后，預算基數為272.36億元，按10％的增幅計算增長，省級財政一般預算安排為299.6億元。其中，稅收收入272.**億元，同口徑增長11.57%；非稅收入27.51億元，同口徑下降3.42%。按財政部規(guī)定口徑計算的省級財政經常性收入增長8%。

省級一般預算收入預算299.6億元，加上中央返還性收入144.48億元，財力性轉移支付收入618.59億元，市（州）專項上解收入7.59億元，扣除專項上解中央支出9.02億元，補助下級支出547.54億元，返還性支出121.8億元后，省級可用財力總額為391.9億元，比基數增加27.31億元。按照收支平衡的規(guī)定，省級一般預算支出預算相應安排為391.9億元，增長7.49%。加上中央20**年可能給予我省的?？钛a助312.03億元，扣除擬下達市（州）、縣（市、區(qū)）的專款補助278.66億元后，省級一般預算支出總額將達到425.26億元。

為貫徹落實黨的十七屆三中全會和省委九屆五次、六次全會精神，圍繞“兩個加快”的決策部署，20**年省級財政通過嚴格控制一般性支出增長，努力壓縮行政成本性支出，集中整合財力增量，大力調整優(yōu)化支出結構，保證災后重建、民生工程和促進產業(yè)發(fā)展等新增重大項目資金需要，為止滑提速、加快發(fā)展提供了較強的財力保障。省級新增財力安排民生方面的支出20.51億元，占新增財力的75.1％，安排經濟發(fā)展方面的支出6.8億元，占新增財力的24.9％。20**年，省級財政安排工業(yè)發(fā)展資金18.8億元，加上預計恢復重建基金安排工業(yè)恢復重建資金71.8億元，支持工業(yè)發(fā)展資金總額達到90.6億元。一般預算安排用于“三農”方面支出總額預計達到117.6億元，較20**年年初預算96.8億元增長21.4％；加上原有財力和基金預算中用于“三農”方面的支出，省級財政安排“三農”方面的總投入預計達到133億元，同口徑比上年增長22.7％。

具體安排情況是：

1、地震災后恢復重建支出50.24億元，增加10億元，增長24.85％。另外，還通過整合財力增量和調整支出結構籌集安排，確保20**年、20**年省級財政籌集重建基金達到170億元。

2、農林水事務37.74億元，增加5.39億元，增長16.66%。增加部分主要用于現代農業(yè)推進工程1.5億元，農業(yè)綜合開發(fā)項目省級配套資金0.5億元，畜牧良種繁育體系建設、農業(yè)新品種（技術）推廣、農業(yè)擔保體系建設及生豬（奶牛）貸款擔保財政補助、扶貧配套、支持中小企業(yè)發(fā)展、支持林業(yè)發(fā)展等共0.6億元，政策性農業(yè)保險省級財政補貼資金1.4億元，能繁母豬補貼資金0.5億元，水利基礎設施建設0.7億元。

3、教育44.23億元，增加4.17億元，增長10.4%。增加部分主要用于提高農村中小學公用經費標準增加安排支出1億元、城市義務教育經費省級負擔資金0.35億元、職業(yè)教育攻堅經費2億元、高等教育專項經費0.65億元。

4、科學技術9.3億元，增加0.78億元，增長9.19%。增加部分主要用于科學事業(yè)專項經費0.25億元，技術研究與開發(fā)經費0.4億元。

5、社會保障和就業(yè)35.32億元，增加3.63億元，增長11.46%。增加部分主要用于城鄉(xiāng)社會保障體系建設資金0.2億元，新型農村養(yǎng)老保險制度改革經費0.5億元，農民工技能培訓、就業(yè)再就業(yè)培訓、開展就業(yè)援助及推動大中專畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)等促進就業(yè)資金1.1億元，優(yōu)撫對象提高補助標準等撫恤和社會福利救濟等經費0.49億元，地方政策性關閉破產國有企業(yè)退休人員參加醫(yī)療保險省級財政補助資金0.66億元。

6、醫(yī)療衛(wèi)生35.33億元，增加7.99億元，增長29.2%。增加部分主要用于新型農村合作醫(yī)療省級補助5.5億元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險省級補助2.12億元，公共醫(yī)療衛(wèi)生及疾病預防控制專項經費0.1億元，中醫(yī)藥發(fā)展專項資金0.2億元。

7、采掘電力信息等事務16.12億元，增加2.1億元，增長14.98％。其中，增加產業(yè)發(fā)展及重點產業(yè)園區(qū)建設資金2億元，總額達到5億元。

8、文化體育與傳媒6.93億元，增加0.42億元；環(huán)境保護6.62億元，增加0.28億元；糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務9.94億元，增加0.6億元；基本公共管理與服務66.94億元，增加0.6億元；國防1.26億元，增加0.1億元；公共安全26.66億元，增加1.62億元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務1.79億元；交通運輸6.35億元；其他支出37.15億元，減少10.37億元。

以上安排中，農業(yè)、教育、科技支出等法定支出增長均高于省級財政經常性收入增長幅度。

省級基金預算的安排情況是：基金收入為26.9億元。其中，地方農網還貸資金收入6.7億元；文化事業(yè)建設費收入1.2億元；新增建設用地土地有償使用費收入10億元；森林植被恢復費1.94億元；大中型水庫庫區(qū)基金收入2.5億元；彩票公益金收入3.3億元。按照收支平衡的原則，相應安排基金支出預算26.9億元。

以上省級預算草案，請予審查批準。省級86個部門20**年的部門預算已報送大會，請一并審查。

四、關于20**年的財政工作

20**年是我省災后重建、加快發(fā)展進入攻堅提速的關鍵一年。全省財政部門將全面貫徹黨的十七屆三中全會和省委九屆五次、六次全會精神，認真落實中央和省委經濟工作會議決策部署，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全省財政工作，牢牢把握“兩大機遇”，緊緊圍繞“兩個加快”，認真貫徹實施積極財政政策，加快推進災后重建，促進擴大內需；努力提高保障能力，切實改善民生；堅持科學理財，強化監(jiān)督管理，為實現全省經濟“止滑提速”和社會事業(yè)全面進步提供財力保障。

（一）促進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展

千方百計籌措資金。積極爭取中央支持和國外優(yōu)惠貸款，克服減收增支困難，優(yōu)化支出結構，整合政府資金，按照省委關于20**年全省固定資產投資規(guī)模力爭達到1萬億以上的部署，地方各級政府力爭籌集各類政府性資金1380億元左右。積極搭建政府投融資平臺，發(fā)揮財政資金引導效應，廣泛吸收金融資金和社會資本參與投資建設，完善資金保障機制，簡化資金撥付流程，確保項目資金需要。

嚴格把握投入重點。按照科學發(fā)展觀的要求，科學把握投入重點和環(huán)節(jié)。推進災后重建，按照省委“四個優(yōu)先”的要求，優(yōu)先保證城鄉(xiāng)住房重建、公共設施重建、基礎設施重建和重大產業(yè)重建資金需要。促進擴大內需，管好用好工業(yè)發(fā)展、技術改造、園區(qū)建設等產業(yè)發(fā)展資金，大力支持緩解瓶頸制約、產業(yè)改造提升和產品轉型升級的重點項目，避免將資金投入高耗能、高排放、低效益行業(yè)，防止低水平重復建設。改善農業(yè)生產條件，穩(wěn)定糧食生產，發(fā)展現代農業(yè)、優(yōu)勢特色產業(yè)。

注重政策機制創(chuàng)新。創(chuàng)新財政投融資體制，推動財政資金由直接投資向間接投資轉變。加強財政金融政策協(xié)同配合，改善企業(yè)融資環(huán)境，通過財政貼息、擔保補貼、金融機構貸款激勵等政策手段，增加信貸投入，改善企業(yè)融資難的狀況。

（二）支持社會事業(yè)全面發(fā)展

增加公共保障投入。繼續(xù)調整支出結構，優(yōu)先保障教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、救助、廉租住房等資金需要，確保不留“硬缺口”。針對特殊群體、特殊需要，適度擴面提標，提高保障水平。省、市財政繼續(xù)加大對下支持力度，逐步把民生保障支出納入財政轉移支付標準支出范圍，進一步提高基層財政的公共保障能力。

確保各項政策落實。推動教育優(yōu)先發(fā)展，落實義務教育教師績效工資改革政策，執(zhí)行免除城市義務教育階段學生學雜費政策，完善農村義務教育經費保障機制改革，加快職業(yè)教育攻堅計劃實施。促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院改革試點，落實新型農村合作醫(yī)療提標政策，擴大企業(yè)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險覆蓋面。促進就業(yè)再就業(yè)，落實小額擔保貸款貼息、就業(yè)培訓補貼等政策，支持對返鄉(xiāng)農民工的技能培訓，鼓勵高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)。完善社會保障體系，提高城鄉(xiāng)低保補助水平，落實企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金提標政策，擴大城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險覆蓋面。促進文化事業(yè)發(fā)展，支持重點文化項目和農村文化建設，推動文化體制改革。繼續(xù)推進“富民安康”工程、“牧民定居行動計劃”和“彝區(qū)三房改造行動計劃”實施，支持棚戶區(qū)改造，確保糧食直補、綜合補貼、廉租住房、“家電下鄉(xiāng)”以及“萬村千鄉(xiāng)市場工程”等惠民政策落實。

繼續(xù)完善保障機制。研究常態(tài)與非常態(tài)政策的接續(xù)問題，逐步將災害應急狀態(tài)下的民生保障政策納入正常保障體系，防止出現新的歷史遺留問題。加強和完善基礎信息管理，防止因數據失真、更新不及時出現的經費缺口及損失浪費問題。探索完善政府、企業(yè)、個人之間和各級政府之間的保障責任分擔機制。

（三）大力開展增收節(jié)支工作

針對今年收支矛盾更加突出的情況，加大對收支形勢的分析預測，密切關注預算執(zhí)行動態(tài)，努力挖掘增收潛力。依法加強稅收征管，嚴格控制稅收減免，強化非稅收入管理，努力做到應收盡收。牢固樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約、勤儉辦事，壓縮“人、車、話、會”等一般性支出，嚴控樓堂館所、信息化建設，嚴禁超標建設。加強重點項目支出管理，加大投資評審力度，堅決避免盲目投資、重復投資和勞民傷財的形象工程、政績工程。

（四）繼續(xù)深化財政管理改革

扎實推進稅制改革。認真做好增值稅轉型、成品油稅費改革、資源稅適當擴大征收范圍，統(tǒng)一內外資企業(yè)和個人的房產稅、城建稅、教育費附加等一系列改革的準備工作，細化改革方案，采取綜合措施，確保稅制改革的順利實施。

深化預算管理改革。逐步建立由公共財政預算、國有資本經營預算、政府性基金預算和社會保障預算組成的財政預算體系。深化部門預算改革，建立部門預算責任制度，嚴格預算執(zhí)行考核，加強部門結余管理。深化國庫管理和政府采購管理制度改革，擴大公務卡改革范圍，推進財稅庫銀橫向聯網試點。全面推進非稅收入收繳管理改革。

完善省以下財政體制。逐步建立完善縣級基本財力保障機制，提高基層政府提供公共服務的能力。規(guī)范財政轉移支付制度，完善轉移支付分配辦法，科學合理設置轉移支付因素和權重，建立基本公共服務指標體系。完善災后恢復重建期間財政激勵約束分類考核機制，加大獎補力度，強化機制效應。根據主體功能區(qū)規(guī)劃，研究建立對限制開發(fā)和禁止開發(fā)區(qū)以及三江源保護的轉移支付模式，實施對主體功能區(qū)的差別扶持。推進擴權強縣試點改革。

（五）努力強化財政監(jiān)督管理

要嚴把資金投向。加強財政資金投向監(jiān)管，確保災后重建和擴大內需專項資金?？顚Ｓ茫瑘詻Q防止“搭順風車”、濫用“自由裁量權”和隨意擴大建設范圍的問題。

要確保運行安全。嚴把資金撥付審核關，保證資金及時足額撥付，避免資金撥付過早、形成閑置。構建紀檢、監(jiān)察、審計、財政多部門協(xié)同監(jiān)管機制。強化事前核查把關、事中動態(tài)監(jiān)控與事后及時檢查，有效防范違紀違規(guī)行為發(fā)生。

要提高使用效益。嚴格執(zhí)行重大項目招標、政府采購、工程監(jiān)理等項目管理制度，促進資金節(jié)約，確保項目質量。推行支出績效考評，擴大考評范圍。注重投資評審，加強項目預算、竣工決算評審。嚴格制度約束，督促指導建設單位健全內控機制，防止資金損失浪費。

各位代表，20**年是新中國成立60周年的大喜之年，也是我省災后重建、加快發(fā)展的關鍵一年。做好今年的財政工作，任務異常艱巨，責任十分重大。我們將在省委的正確領導下，在省人大、省政協(xié)的監(jiān)督指導下，振奮精神，堅定信心，開拓進取，真抓實干，為加快建設災后美好新家園、加快建設**經濟發(fā)展高地作出新的更大的貢獻。