導(dǎo)語：財政預(yù)算工作報告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

受市區(qū)人民政府委托，向大會報告年財政預(yù)算執(zhí)行情況和年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、年財政預(yù)算執(zhí)行情況

年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下堅持以鄧小平理論和“”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，積極應(yīng)對全球金融危機產(chǎn)生的影響，圍繞區(qū)三屆人大三次會議確定的各項任務(wù)，扎實推進經(jīng)濟改革和社會發(fā)展，全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。在全區(qū)各鎮(zhèn)（園區(qū)）、各部門的共同努力下，圓滿完成了年度財政收支預(yù)算，實現(xiàn)了預(yù)算平衡的預(yù)期目標(biāo)。

（一）財政收入執(zhí)行情況

年1月，區(qū)三屆人大三次會議批準(zhǔn)我區(qū)年地方財政收入預(yù)算455,900萬元，比上年增加41,517萬元，增長10.0%。全年地方財政收入執(zhí)行結(jié)果456,112萬元，完成預(yù)算的100.0%，比上年增加41,729萬元，增長10.1%。

1、稅收收入完成413,836萬元，比上年增加23,017萬元，增長5.9%。其中：增值稅76,918萬元，比上年增加14,536萬元；營業(yè)稅150,909萬元，比上年增加18,761萬元；所得稅92,498萬元（內(nèi)資企業(yè)所得稅48,293萬元，外資企業(yè)所得稅18,453萬元，個人所得稅25,752萬元），比上年增加25,100萬元；契稅完成38,199萬元，比上年減少10,825萬元。

2、非稅收入完成42,276萬元，比上年增加18,712萬元，增長79.4%。其中：罰沒收入完成9,026萬元，比上年增加1,022萬元，增長12.8%；行政事業(yè)性收費收入完成13,304萬元，比上年減少802萬元，下降5.7%；其他收入和專項收入完成19,946萬元，比上年增加18,492萬元，增長1271.8%。

（二）財政支出執(zhí)行情況

年1月，區(qū)三屆人大三次會議批準(zhǔn)我區(qū)年地方財政支出預(yù)算648,900萬元（不包括市撥專項補助支出）。經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第十六次會議審議批準(zhǔn)，將地方財政支出預(yù)算調(diào)整為738,903萬元（包括市撥專項補助支出）。全年地方財政支出執(zhí)行結(jié)果739,406萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年增加59,973萬元，增長8.8%。其中：區(qū)本級支出523,410萬元，比上年增加33,977萬元，增長6.9%；鎮(zhèn)級支出215,996萬元，比上年增加25,996萬元，增長13.7%。

財政支出預(yù)算執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出79,673萬元（市撥專項補助支出405萬元，區(qū)本級支出45,787萬元，鎮(zhèn)級支出33,481萬元），比上年增長14.7%；

2、公共安全支出40,144萬元（市撥專項補助支出1,962萬元，區(qū)本級支出37,679萬元，鎮(zhèn)級支出503萬元），比上年增長30.2%；

3、教育支出93,919萬元（市撥專項補助支出12,596萬元，區(qū)本級支出77,829萬元，鎮(zhèn)級支出3,494萬元），比上年增長11.9%；

4、科學(xué)技術(shù)支出3,122萬元（市撥專項補助支出20萬元，區(qū)本級支出3,092萬元，鎮(zhèn)級支出10萬元），比上年增長15.5%；

5、文化體育與傳媒支出10,655萬元（市撥專項補助支出217萬元，區(qū)本級支出5,156萬元，鎮(zhèn)級支出5,282萬元），比上年增長17.5%；

6、社會保障和就業(yè)支出105,448萬元（市撥專項補助支出3,022萬元，區(qū)本級支出72,468萬元，鎮(zhèn)級支出29,958萬元），比上年增長33.9%；

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出44,981萬元（市撥專項補助支出1,004萬元，區(qū)本級支出31,638萬元，鎮(zhèn)級支出12,339萬元），比上年增長32.2%；

8、環(huán)境保護支出4,864萬元（區(qū)本級支出3,510萬元，鎮(zhèn)級支出1,354萬元），比上年增長101.1%；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出41,453萬元（區(qū)本級支出16,304萬元，鎮(zhèn)級支出25,149萬元），比上年增長34.2%；

10、農(nóng)林水事務(wù)支出56,750萬元（市撥專項補助支出4,986萬元，區(qū)本級支出34,443萬元，鎮(zhèn)級支出17,321萬元），比上年增長26.3%；

11、交通運輸支出1,733萬元，比上年下降6.4%；

12、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出143,312萬元（區(qū)本級支出59,463萬元，鎮(zhèn)級支出83,849萬元），比上年增長6.0%；

13、其他支出113,352萬元（市撥專項補助支出24,154萬元，區(qū)本級支出85,942萬元，鎮(zhèn)級支出3,256萬元），比上年下降27.1%。其中安排臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)和康橋工業(yè)區(qū)發(fā)展專項資金65,000萬元。

（三）財政收支平衡情況

年，我區(qū)完成地方財政收入456,112萬元，加上市財稅體制改革基數(shù)117,052萬元、新體制1：0.5獎勵和市與區(qū)結(jié)算稅收返還基數(shù)及市撥轉(zhuǎn)移支付收入154,628萬元、市撥專項補助收入48,366萬元，收入合計為776,158萬元，再加上土地收益68,935萬元，全年收入總計為845,093萬元。地方財政支出739,406萬元（包括市撥專項補助支出48,366萬元），加上上解支出36,202萬元，合計為775,608萬元，再加上土地收益支出68,935萬元，支出總計為844,543萬元。收支相抵結(jié)余550萬元。

年財政預(yù)算執(zhí)行情況呈現(xiàn)以下六個特點：

1、地方財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長。受全球金融危機和國內(nèi)接連發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害等影響，區(qū)內(nèi)部分行業(yè)和產(chǎn)業(yè)增長趨緩。年內(nèi)148項行政事業(yè)性收費取消和停止征收。針對非常嚴(yán)峻的經(jīng)濟發(fā)展形勢，區(qū)財稅等部門密切協(xié)作，認真貫徹落實國家宏觀調(diào)控政策，千方百計夯實財源，切實加強稅收征管。各鎮(zhèn)（園區(qū)）、各部門加大招商引資力度，積極調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，稅源質(zhì)量穩(wěn)步提高，重點企業(yè)和重點行業(yè)稅收保持平穩(wěn)增長。非稅收入征管進一步加強，“收支兩條線”管理制度得到全面落實。通過各鎮(zhèn)（園區(qū)）、各部門的共同努力，圓滿完成年地方財政收入任務(wù)，順利實現(xiàn)地方財政預(yù)算收入“三年翻一番”的目標(biāo)。

2、積極支持經(jīng)濟發(fā)展。在進一步完善建設(shè)財力統(tǒng)籌機制的基礎(chǔ)上，區(qū)財政安排建設(shè)財力85,000萬元。向有關(guān)區(qū)屬公司注入資本金111,365萬元，進一步優(yōu)化了企業(yè)資本結(jié)構(gòu)。積極扶持區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)展，安排科技創(chuàng)新和高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化扶持資金2,987萬元；為30家中小企業(yè)提供7,390萬元貸款擔(dān)保；安排1,000萬元支持節(jié)能減排工作。

3、積極支持“三農(nóng)”工作。在全市率先開展支農(nóng)資金整合，全年整合市、區(qū)、鎮(zhèn)三級財政支農(nóng)資金68,800萬元，其中安排17,900萬元用于農(nóng)業(yè)項目，安排50,900萬元用于水利項目。大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施農(nóng)村生活污水處理和自然村落整治工程，支持鄉(xiāng)村道路建設(shè)和農(nóng)橋改造。大力推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持科技強農(nóng)工程和農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)合作社發(fā)展和為農(nóng)綜合服務(wù)站建設(shè)，支持水稻機械化育插秧和設(shè)施菜田等項目建設(shè)。認真落實農(nóng)業(yè)“直補”政策，全年發(fā)放“直補”資金2,100萬元。區(qū)財政連續(xù)第二年安排10,000萬元“以獎代補”資金，大力支持農(nóng)村基層組織建設(shè)。

4、積極支持教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。完善教育經(jīng)費保障機制，大幅度提高義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，小學(xué)從740元提高到1,400元，初中從900元提高到1,600元，免除義務(wù)教育階段學(xué)生的課本費和作業(yè)本費。積極推進農(nóng)村醫(yī)療保障體系建設(shè)，農(nóng)村合作醫(yī)療平均報銷率從2007年的55%提高到58.6%。支持預(yù)防保健等農(nóng)村公共衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展，實施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心門（急）診費減免政策和村衛(wèi)生室基本藥品零差價改革。

5、積極支持社會保障體系建設(shè)。提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村居民由每年2,800元調(diào)整為3,200元，城鎮(zhèn)居民由每月350元調(diào)整為400元。將65周歲以上農(nóng)村老年人養(yǎng)老金補貼從每月120元提高到130元，為全區(qū)90周歲以上老人每天贈送一瓶鮮牛奶。擴大“萬（千）人就業(yè)項目”實施領(lǐng)域，提高從業(yè)人員工資待遇，繼續(xù)對征地動遷農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)和企業(yè)吸納失業(yè)人員給予補貼。積極響應(yīng)中央和市委、市政府號召，壓縮全區(qū)行政事業(yè)單位10%公用經(jīng)費共2,100萬元，用于支持四川地震災(zāi)區(qū)抗震救災(zāi)。

6、積極貫徹依法理財理念。深化鎮(zhèn)財區(qū)管改革，全區(qū)14個鎮(zhèn)全部納入改革范圍，鎮(zhèn)級財政管理水平得到進一步提高。開展行政事業(yè)單位財務(wù)集中管理改革，80多家區(qū)級行政事業(yè)單位納入改革范圍，相關(guān)單位資金管理進一步規(guī)范。擴大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”改革，全區(qū)已有8家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心納入改革范圍。完善非稅收入“收支兩條線”管理，全面實施收繳分離制度和綜合預(yù)算制度。加強政府采購工作，進一步擴大政府采購的規(guī)模，全年采購2,530批次，資金達到131,077萬元，采購范圍涉及文明城區(qū)創(chuàng)建、“一鎮(zhèn)一園一場”建設(shè)、二中新校舍建設(shè)、區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生中心設(shè)備采購、黑臭河道綜合整治等。

年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，各部門協(xié)同理財，努力克服國際金融危機帶來的不利影響，實現(xiàn)了全區(qū)財政事業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。同時，我們也清醒地認識到，在嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢下，財政工作面臨巨大的困難和挑戰(zhàn)：一是全區(qū)財源基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固，財政收入增長趨勢逐漸放緩，財政抵御風(fēng)險和對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障能力有待進一步增強。二是全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展任務(wù)還非常艱巨，財政對基礎(chǔ)教育、醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障等領(lǐng)域的投入不斷增加，財政收支平衡矛盾逐年加劇。對這些問題和困難，我們必須高度重視、認真對待，并在今后的工作中努力加以解決。

二、年財政預(yù)算安排

年是實施“”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是加快開發(fā)建設(shè)的重要一年，圍繞保增長、促和諧，全區(qū)財政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十七屆三中全會、市委九屆和區(qū)委二屆七次全會精神，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，堅持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、區(qū)別對待，保障重點領(lǐng)域和重點建設(shè)支出；堅持優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，財力重點向“三農(nóng)”、社會保障、基礎(chǔ)教育、醫(yī)療衛(wèi)生和科技創(chuàng)新等方面傾斜，同時確保農(nóng)業(yè)、教育和科技支出的三個法定增長；堅持改革創(chuàng)新、依法理財，進一步提高預(yù)算管理水平，提高財政資金使用效率，確保經(jīng)濟平穩(wěn)健康較快發(fā)展，確保民生得到持續(xù)改善，確保社會和諧穩(wěn)定。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期情況，年財政預(yù)算草案為：

（一）財政收入

年，全區(qū)地方財政收入預(yù)算擬安排501,800萬元，比上年增加45,688萬元，增長10.0%。其中：稅收收入460,400萬元（包括契稅收入46,800萬元），非稅收入41,400萬元。

（二）財政支出

本著“量入為出，收支平衡”原則，年全區(qū)財政支出預(yù)算擬安排727,480萬元（不包括市撥專項補助支出），比上年增加36,440萬元，增長5.3%。其中：區(qū)本級支出491,480萬元，比上年增加16,436萬元，增長3.5%；鎮(zhèn)級支出236,000萬元，比上年增加20,004萬元，增長9.3%。

區(qū)本級按年政府收支功能分類科目安排如下：

（1）基本公共管理與服務(wù)支出37,702萬元，比上年下降15.5%；

（2）國防支出366萬元；

（3）公共安全支出32,914萬元，比上年下降12.6%；

（4）教育支出82,189萬元，比上年增長5.6%；

（5）科學(xué)技術(shù)支出3,228萬元，比上年增長4.4%；

（6）文化體育與傳媒支出3,483萬元，比上年下降32.5%；

（7）社會保障和就業(yè)支出74,878萬元，比上年增長3.3%；

（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出32,761萬元，比上年下降0.1%（剔除年基本建設(shè)項目資金925萬元，比上年增長2.8%）；

（9）環(huán)境保護支出8,469萬元，比上年增長141.3%；

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,585萬元，比上年下降35.1%；

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出29,764萬元，比上年下降13.6%（剔除年基本建設(shè)項目資金6,036萬元，比上年增長4.8%）；

（12）交通運輸支出1,477萬元，比上年下降14.7%；

（13）采掘電力信息等事務(wù)支出59,078萬元，比上年增長0.1%；

（14）糧油物資儲備及金融監(jiān)督等事務(wù)支出399萬元，比上年下降10.4%；

（15）其他支出114,187萬元，比上年增長32.9%（包括基本建設(shè)項目資金30,000萬元）。

（三）預(yù)算收支平衡

年，地方財政收入預(yù)算501,800萬元，加上市財稅體制改革基數(shù)117,052萬元，新體制1：0.5獎勵和市與區(qū)結(jié)算稅收返還基數(shù)及市撥轉(zhuǎn)移支付收入154,628萬元（不包括市撥專項補助收入），收入合計773,480萬元。地方財政支出預(yù)算727,480萬元（不包括市撥專項補助支出），上解支出46,000萬元，支出合計773,480萬元，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

三、堅持改革創(chuàng)新、科學(xué)理財，推進財政工作平穩(wěn)健康發(fā)展

年國內(nèi)外經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜，面臨許多前所未有的新情況和新問題，我們要積極應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)，全面加強財政科學(xué)化和精細化管理。

（一）大力支持經(jīng)濟發(fā)展，努力夯實財政發(fā)展基礎(chǔ)

要充分發(fā)揮財稅政策的導(dǎo)向作用，堅持區(qū)別對待、有保有壓，大力促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，努力培植新的經(jīng)濟增長點。積極支持先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，做好中小企業(yè)貸款擔(dān)保工作，落實高新技術(shù)企業(yè)扶持政策。進一步完善建設(shè)財力統(tǒng)籌機制，優(yōu)化建設(shè)財力投資結(jié)構(gòu)。認真落實新一輪市級工業(yè)區(qū)財政政策，加快推進臨港開發(fā)建設(shè)。

（二）做好增收節(jié)支工作，確保完成年度預(yù)算任務(wù)

要進一步強化稅收征管，著力做好對重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點稅種的征收工作，認真落實增值稅轉(zhuǎn)型、完善出口退稅和購房補貼等財稅政策，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。強化“收支兩條線”管理制度，努力挖掘非稅收入增收潛力。按照“保重點支出、保公共支出”的公共財政支出順序，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，從緊安排一般性支出，全面厲行節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，重點控制會議費、招待費、出國經(jīng)費和公務(wù)用車等支出。

（三）完善財政支農(nóng)政策，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)

要堅持把支持“三農(nóng)”作為預(yù)算安排和財政工作的重點，突出加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，大力促進農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。年，區(qū)財政繼續(xù)安排10,000萬元“以獎代補”資金，支持農(nóng)村基層組織建設(shè)和農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)深化支農(nóng)資金整合，根據(jù)全區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃進一步優(yōu)化資金投向，重點支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社發(fā)展以及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，努力提升全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。著力加強支農(nóng)資金管理，積極推進支農(nóng)資金國庫直撥、政府采購和績效評價等工作。

（四）加強教育衛(wèi)生和社會保障建設(shè)，鞏固社會和諧發(fā)展基礎(chǔ)

要按照“三個增長”的要求，進一步加大投入，優(yōu)化教育資源配置，促進全區(qū)教育事業(yè)均衡發(fā)展。推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，進一步完善農(nóng)村合作醫(yī)療制度，落實城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補貼制度，擴大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”改革范圍，繼續(xù)推進預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)改革。積極推進社會保障體系建設(shè)，認真落實城鎮(zhèn)、農(nóng)村最低生活保障制度，加大對農(nóng)?；鸷娃r(nóng)村老年人養(yǎng)老補貼的投入。積極支持就業(yè)和再就業(yè)工作，加強萬（千）人就業(yè)項目管理，繼續(xù)對征地動遷農(nóng)民和企業(yè)吸納失業(yè)人員給予補貼。支持四川地震災(zāi)區(qū)抗震救災(zāi)工作。

（五）深化財政管理改革，提高依法理財能力

要進一步細化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。按照“無預(yù)算不開支、有預(yù)算不超支”的原則，增強部門預(yù)算的嚴(yán)肅性。開展國庫單一賬戶制度改革試點，擴大國庫集中支付的范圍和規(guī)模，提高財政資金的使用效率和效益。開展公務(wù)卡制度改革試點，提高財政財務(wù)的透明度，加強預(yù)算單位財務(wù)管理。深化鎮(zhèn)財區(qū)管改革，完善區(qū)鎮(zhèn)財政體制，進一步提高鎮(zhèn)級財政管理水平。完善政府采購制度，擴大政府采購范圍，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購效率。著力加強非稅收入“收支兩條線”管理，進一步推進非稅收入收繳分離改革。

（六）加強財政監(jiān)督檢查，維護良好財經(jīng)秩序

要進一步強化財政資金管理，健全事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查相結(jié)合的全過程財政監(jiān)督機制。加強行政事業(yè)單位財務(wù)管理，完善資金使用審批程序，嚴(yán)格管理現(xiàn)金和銀行賬戶。進一步健全財政專項資金管理制度和績效考評辦法，加大財政投資評審工作力度，切實做到用制度管錢。進一步完善財政監(jiān)督員制度，加強會計基礎(chǔ)工作，努力提高會計信息質(zhì)量，切實維護良好的財經(jīng)秩序。

年財政改革和發(fā)展的任務(wù)十分繁重，讓我們在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，牢固樹立艱苦奮斗和勤儉節(jié)約意識，努力克服各種艱難險阻，堅持依法理財、科學(xué)理財，推進財政工作再上一個新臺階，為全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展作出新的貢獻！

以上報告，請予審議。