導(dǎo)語(yǔ)：財(cái)政局內(nèi)部檢查工作方案一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為強(qiáng)化內(nèi)部控制，從源頭上防范廉政風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)政財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高管理效能，確保財(cái)政資金的安全使用，結(jié)合我局工作實(shí)際，決定在開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。具體方案如下：

一、檢查目的

為防范財(cái)政管理風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，提高依法理財(cái)和科學(xué)理財(cái)水平，通過(guò)內(nèi)部監(jiān)督檢查，增強(qiáng)財(cái)政干部職工的自我約束力，全面提高財(cái)政機(jī)關(guān)自身業(yè)務(wù)管理水平，更好地履行財(cái)政、財(cái)務(wù)工作職責(zé)，確保財(cái)政資金的規(guī)范性、安全性、有效性。

二、檢查時(shí)間

2020年11月4日至11月24日

三、檢查對(duì)象及主要內(nèi)容

檢查對(duì)象為局內(nèi)各股室、局屬各單位

四、檢查內(nèi)容及檢查時(shí)限

檢查內(nèi)容有：

1.履行財(cái)政管理工作職責(zé)的合法性、合規(guī)性和有效性；

2.預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的合法性、真實(shí)性以及資產(chǎn)的完整性、安全性；

3.內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性；

4.其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。

檢查時(shí)限：以2019年度為主，重大問(wèn)題在時(shí)間上可適當(dāng)延伸或追溯。

五、組織分工

內(nèi)部檢查采取“一對(duì)一”的交叉檢查方式。具體分工如下：

1.預(yù)算股負(fù)責(zé)檢查國(guó)庫(kù)股；

2.國(guó)庫(kù)股負(fù)責(zé)檢查行政股；

3.行政股負(fù)責(zé)檢查社保股；

4.社保股負(fù)責(zé)檢查企業(yè)股；

5.企業(yè)股負(fù)責(zé)檢查綜合股；

6.綜合股負(fù)責(zé)檢查農(nóng)業(yè)股；

7.農(nóng)業(yè)股負(fù)責(zé)檢查績(jī)效評(píng)價(jià)股；

8.績(jī)效評(píng)價(jià)股負(fù)責(zé)檢查文教政法股；

9.文教政法股負(fù)責(zé)檢查預(yù)算股；

10.結(jié)算中心負(fù)責(zé)檢查采管辦；

11.采管辦負(fù)責(zé)檢查信息中心；

12.信息中心負(fù)責(zé)檢查國(guó)資股；

13.國(guó)資股負(fù)責(zé)檢查會(huì)計(jì)股；

14.會(huì)計(jì)股負(fù)責(zé)檢查辦公室；

15.辦公室負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督股；

16.監(jiān)督股負(fù)責(zé)檢查結(jié)算中心。

六、具體要求

1.各股室（單位）要嚴(yán)格按照《財(cái)政部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》規(guī)定的程序，認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開(kāi)展檢查工作，要求有完整的檢查工作底稿和規(guī)范的檢查工作報(bào)告，不能用年度工作總結(jié)代替。對(duì)檢查情況和查出的問(wèn)題予以全面、真實(shí)的反映，作出基本評(píng)價(jià)，并提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)，以及改進(jìn)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的合理化建議。

2.被查股室（單位）要積極配合檢查工作，按檢查要求及時(shí)、全面、客觀提供各項(xiàng)資料、信息及政策情況。

3.各股室（單位）應(yīng)于11月24日前完成檢查任務(wù)并將檢查報(bào)告上報(bào)監(jiān)督股，報(bào)告格式附后，同時(shí)將書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明，以及工作底稿一并報(bào)送。

4.檢查任務(wù)完成后，監(jiān)督股將對(duì)報(bào)送的檢查報(bào)告進(jìn)行全面總結(jié)，統(tǒng)一提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審定后下達(dá)內(nèi)部檢查結(jié)論。各股室（單位）要按照檢查結(jié)論要求，認(rèn)真研究，積極整改落實(shí)，并于一個(gè)月內(nèi)將整改情況上報(bào)監(jiān)督股，以此鞏固檢查效果。