導語：如何才能寫好一篇檢查整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

 

市貨運安全檢查組8月份對我公司進行了貨運企業(yè)安全檢查與指導，接到整改通知后，針對此次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對于我公司在安全生產(chǎn)過程中所存在的主要問題予以剖析，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和標準規(guī)定的要求，按照整改通知書要求立即進行整改，具體整改內(nèi)容如下：

1、加強學習，把安全生產(chǎn)作為所有工作的重中之重。我公司在按到檢查組的整改通知書后，認真組織從業(yè)人員學習貫徹《安全生產(chǎn)法》、《省安全生產(chǎn)條例》、《市安全生產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。使公司全體員工在思想認識上有一個質(zhì)的變化，充分認識到安全生產(chǎn)的重要性。并把安全生產(chǎn)作為一個重要指標進行考核，只有安全，才有業(yè)績，只有安全，才有和諧。

2、進一步加強安全生產(chǎn)管理，明確安全責任。公司員工按照各自的崗位職責做好本職工作，并已經(jīng)與公司簽訂了安全生產(chǎn)責任書。針對個別新入職駕駛員，只簽訂了公司《駕駛員安全操作責任書》，沒能及時簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書》的問題，人事處、安全科會同新入職駕駛員立即簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書》存檔。

3、應急演練臺賬要求參演人員本人簽字。建立健全安全教育培訓學習計劃。強化責任、落實到人。對于公司的安全培訓工作設專人負責組織實施，完善安全教育培訓學習的考勤制度，對于公司所有人員，一次不按照計劃參加的學習的，按照公司的各項規(guī)章制度處理，年度評先評優(yōu)一票否決。二次以上不按時參加學習的，公司將視情節(jié)予以辭退。

4、技術(shù)科、安全科組織人員，嚴格落實車輛出入庫檢查制度，每天安全員、技術(shù)員連同車輛駕駛員對車輛進行出入庫檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。

5、完善車輛技術(shù)檔案，根據(jù)相關(guān)要求填寫規(guī)范。公司指定專人負責建立、完善、保管車輛管理檔案。 道路運輸車輛每次進行維護、修理、檢測、技術(shù)等級評定、車輛發(fā)生變更、交通事故處理完畢后分別在車輛技術(shù)檔案、車輛管理檔案中及時進行登記、記錄。

6、財務部、安全科落實安全生產(chǎn)投入制度，公司設立安全專項資金，我公司建立使用獨立臺賬，認真落實好公司安全專項資金臺賬及明細。做到上級主管部門的要求和預防交通事故安全基金的籌備和落實。

篇2

 

2011年6月30日，省衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督檢查組專家對我院進行了認真、細致的檢查，全院干部職工高度重視，及時安排部署，召開專題會議，對各位專家在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其意見和建議進行了整理，現(xiàn)將專家組檢查意見和整改措施報告如下：

一、檢查中存在的問題：

1.麻醉藥物處方權(quán)管理混亂，無麻醉藥物處方權(quán)的醫(yī)生不能

開具麻醉藥物；

2.麻醉處方必須是藥師以上職稱人員進行調(diào)配，并且醫(yī)生和

司藥人員簽名要清晰；

3.麻醉處方?jīng)]有按照有關(guān)要求按照日期編號登記；

4.各個科室儲備的麻醉藥物必須由藥械科統(tǒng)一管理，科室要

有專人管理、登記；

5.處方書寫不規(guī)范，有涂改無簽名；

6.處方點評工作落實不到位，應每月進行點評并在全院通

報，要有相應的檢查記錄，醫(yī)院應有相應的獎罰措施；

7.醫(yī)療垃圾廢物處理不符合有關(guān)規(guī)定，應遠離工作和生活

區(qū)，按照要求單獨設置；

8.供應室：5月15日、6月11日兩天的BD試驗檢測紙上有

水漬，但是，當班人員沒有做相應記錄，沒有重新進行檢測；

9.胃鏡室：沒有開展傳染病上報工作，工作人員傳染病知識

掌握欠佳，應加強培訓并開展傳染病上報工作；

10手術(shù)室：手術(shù)病人登記有缺項，剖腹產(chǎn)手術(shù)病人妊娠月份

記錄不詳。

11.眼科：溫度監(jiān)測q8h（要求q6h）,不合規(guī)定；

12.輸血科：儲存血液的冰箱沒有定期消毒和清理、沒有相應

記錄；

13.檢驗科：存放試劑的冰箱遞補的試劑被水浸泡；

14.免疫室：試劑存放不合規(guī)定，有1盒試劑過期；

15.B超室：應在醒目位置張貼“禁止非醫(yī)學需要的胎兒性別

鑒定”等有關(guān)的警示，每一臺B超機器上均應張貼由當?shù)匦詣e比辦公室統(tǒng)一發(fā)放的登記編號；

16.心電圖室、彩超室、皮膚科有關(guān)工作人員資質(zhì)不符合要求；

17.皮膚科沒有傳染病登記、報告記錄，醫(yī)療垃圾廢物處理不

合要求；

18.口腔科：物品存放柜中的無菌容器盒均已超過有效期。

二、整改措施：

（一）、藥械科和臨床藥學室：

1.  嚴格按照《麻醉藥品和精神藥品管理條例》和《麻醉藥品管

理辦法》的有關(guān)要求，進行麻醉藥品管理，明確臨床醫(yī)生麻醉處方權(quán)限，杜絕無麻醉處方權(quán)的人員開具麻醉處方，發(fā)現(xiàn)一次，處罰一次；

2.  負責麻醉藥品調(diào)劑的藥學人員必須符合有關(guān)資質(zhì)規(guī)定，嚴格

審方，醫(yī)生和司藥人員簽名要清晰，嚴把麻醉處方關(guān)，并按照要求進行登記；對于不符合規(guī)定和規(guī)范的麻醉處方堅決打回，不予以調(diào)劑并進行登記；

3.  藥械科對全院范圍內(nèi)的麻醉藥品進行統(tǒng)一管理，各科室要安

排專人進行管理和登記，責任到人，藥械科要定期進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，對于管理混亂的科室進行全院通報批評并進行處罰；

4.  嚴格執(zhí)行《麻醉藥品、精神藥品處方管理規(guī)定》，進一步加強

處方管理，繼續(xù)開展有關(guān)處方書寫的培訓，規(guī)范臨床處方書寫質(zhì)量，對于不符合要求的處方藥房人員堅決打回，直至其處方合格后再予以調(diào)劑；

5.  進一步完善處方點評工作，納入臨床科室考核中，對于不符

合規(guī)范的處方，進行全院公示，并要責任到人，追究臨床醫(yī)生和相應調(diào)劑人員的責任，進行處罰。

二、醫(yī)院感染辦公室、防保科：

1.按照上級部門要求，加強醫(yī)療廢物的管理和處理，在遠離醫(yī)療

和生活區(qū)的地方建立專門的醫(yī)療廢物處理場所；

2.進一步加強傳染病管理和上報工作，對全院各科室傳染病工作

進行統(tǒng)一管理，各科室要有專人負責，對于一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的傳染病人要及時進行登記并按規(guī)定進行上報，醫(yī)院感染辦公室、防?？埔袑嵃l(fā)揮監(jiān)督作用；

3.加強供應室及相關(guān)科室物品消毒管理工作，針對此次檢查發(fā)現(xiàn)

的供應室、口腔科等科室出現(xiàn)的問題，我們立即予以了糾正，并對有關(guān)科室和人員進行了批評，要求其在今后的工作中，嚴格管理，各科室要安排專人定期進行檢查、登記，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

三、醫(yī)務科、醫(yī)技科室、人事科：

1.進一步加強業(yè)務管理，尤其是高風險科室的管理，比如手術(shù)室

要對每一例手術(shù)按照要求進行嚴格登記，不允許有遺漏、缺項等情況發(fā)生；

2.眼科溫度監(jiān)測不符合規(guī)定，已經(jīng)按照有關(guān)要求改為q6h進行監(jiān)

測；

3.檢驗科、免疫室的試劑存放要嚴格執(zhí)行有關(guān)標準，科室要安排

專人定期進行檢查、更換，并做好記錄；儲存血液制品的冰箱要按照要求定期消毒合和清理，并做好相應記錄；

4.已經(jīng)在B超室門口醒目位置張貼“禁止非醫(yī)學需要的胎兒性別

鑒定和人工終止妊娠”等有關(guān)的警示，并已經(jīng)向所在地綜合治理出生人口性別比辦公室申請進行登記；

5.對于心電圖室、彩超室、皮膚科有關(guān)人員資質(zhì)不符合規(guī)定的問

題，已經(jīng)和醫(yī)院人事科結(jié)合并向院領(lǐng)導進行了匯報，將對有關(guān)人員職業(yè)范圍進行申請變更，無法變更的人員根據(jù)情況進行適當調(diào)整；

篇3

1，整改范圍

總體安保隊伍

2，具體方案

以此次夜班整改工作為標準，督促全項目引以為戒，吸取教訓，按照物業(yè)安全部領(lǐng)導指示，項目所有隊員必須統(tǒng)一思想，規(guī)范管理，提高品質(zhì)，才能確保安全，從而更好地實踐安全部服務理念

1解決思想問題，開展集中培訓，自查自糾，自我評價和領(lǐng)導評價相結(jié)合

2加強各崗位隊員對崗位職責的理解和培訓工作常態(tài)化

此次整改工作分班進行，首先整頓夜班，從而帶動白班，主管領(lǐng)班不間斷，不定時查崗，及時督促，及時整改

3. 整改內(nèi)容

1禮節(jié)禮貌

督促每名隊員切實掌握物業(yè)部領(lǐng)導信息，VIP租戶單元信息，制定相應考核制度，不定期抽查。崗位遇到領(lǐng)導和租戶要禮貌問好，端正服務態(tài)度，

2崗位職責

明確崗位職責，工作責任和工作范圍，責任到人，加強人員和車輛進出入管理，細致做好服務態(tài)度，執(zhí)行匯報工作制度，加強隊員對發(fā)生問題的環(huán)節(jié)，流程熟悉程度 

3儀容儀表

隊員

4獎懲措施

篇4

我公司按照集團公司黨發(fā)〔2019〕7號文件要求，對八項規(guī)定檢查出的問題按項進行整改：

一、整改措施：

1、制度建設方面：一是按照相關(guān)要求，重新梳理有關(guān)八項規(guī)定的相關(guān)制度，并以紅頭文件下發(fā)，保證工作流程，職責明確，切實可行。二是財務管理制度結(jié)合企業(yè)“公司制”改革進行梳理，對相關(guān)制度及時進行廢止或修訂。

2、商務接待方面及差旅費方面：對違規(guī)和超標準乘坐交通工具費用清退34人共計31673元，要求一月內(nèi)清退完成。

3、用車用房方面：一是結(jié)合辦公用房原始建筑格局，按照改造確保使用的原則，在不超過相關(guān)標準的范圍內(nèi)，重新梳理用房制度，并通過板墻隔離方式對超標辦公用房進行分割間隔。二是借用其他公司的車輛予以退還。三是不再實行私車公辦進行油費報銷方式。

篇5

2004年至2006年，省人大常委會連續(xù)三年在全省范圍開展建設生態(tài)省決定和環(huán)境保護法執(zhí)行情況的檢查、跟蹤督查。根據(jù)常委會的工作安排，今年省人大農(nóng)業(yè)和資源環(huán)境保護委員會繼續(xù)組織跟蹤督查，重點是檢查各地城鄉(xiāng)環(huán)?；A設施的建設和運行情況，同時對歷年來省人大常委會執(zhí)法檢查、審議中提出的突出環(huán)境問題整改落實情況進行“回頭看”，對各地落實污染物減排工作進行調(diào)研。6月7日，我們聽取了省建設廳和省環(huán)保局的專題匯報；6月25日至7月5日，由常委會及農(nóng)資環(huán)委領(lǐng)導帶隊，組織了5個督查組，分赴全省11個市進行了跟蹤督查。聽取了11個市，23個縣(市、區(qū))政府的匯報、實地察看了65個企業(yè)、單位和污染治理現(xiàn)場?，F(xiàn)將情況報告如下：

一、我省生態(tài)省建設和環(huán)境污染整治取得新進展

從這次跟蹤督查的情況看，省政府和各級政府高度重視各級人大常委會在全省執(zhí)法檢查中提出的意見，統(tǒng)一思想，深化認識，采取有力措施，扎實搞好整改，各方面工作都取得了積極的進展。在我省經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展的同時，全省環(huán)境污染和生態(tài)破壞趨勢得到一定的控制，環(huán)境質(zhì)量總體穩(wěn)定，局部地區(qū)明顯改善。特別是過去的一年，各地認真落實科學發(fā)展觀，真抓實干，狠抓整改，取得了明顯成效。主要表現(xiàn)在：

(一)生態(tài)省建設有序推進。各級政府及有關(guān)部門認真貫徹落實省委、省政府的決策部署，注重體制機制的創(chuàng)新和政策措施的完善，形成了上下聯(lián)動、部門配合、區(qū)域協(xié)調(diào)、合力推進的工作格局。去年，按照落實科學發(fā)展觀的要求，省里出臺了《市縣黨政領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部綜合考核評價實施辦法》和《市級換屆考察實績分析操作辦法》，把“萬元GDP能耗及降低率”、“萬元GDP主要污染物排放強度”、“環(huán)境質(zhì)量綜合評價”等有關(guān)資源消耗和生態(tài)環(huán)境保護的指標納入實績分析量化指標內(nèi)容，從機制上、制度上引導各級各部門樹立正確的政績觀，推動生態(tài)省建設。省政府在2005年出臺《關(guān)于進一步完善生態(tài)補償機制的若干意見》的基礎上，去年又出臺了《錢塘江源頭地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護省級財政專項補助暫行辦法》，對錢塘江源頭地區(qū)10個縣(市、區(qū))按照“誰保護，誰受益”、“責權(quán)利統(tǒng)一”、“突出重點，規(guī)范管理”和“試點先行，逐步推進”的原則，加大財政轉(zhuǎn)移支付力度。省財政每年安排2億元，專項補助錢塘江源頭地區(qū)的生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境保護基礎設施建設、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治。各地也出臺了一系列有利于加強生態(tài)補償?shù)恼叽胧?，我省生態(tài)補償工作進入了實質(zhì)性操作階段。生態(tài)示范創(chuàng)建工作健康發(fā)展。去年，安吉縣成為國家首個生態(tài)縣，湖州建成國家環(huán)保模范城市，衢州市、桐廬、鎮(zhèn)海等9個市縣(區(qū))建成國家級生態(tài)示范區(qū)。義烏市于今年5月通過了國家環(huán)保模范城市的現(xiàn)場驗收。全省已累計建成6個國家環(huán)保模范城市、39個國家級生態(tài)示范區(qū)、86個國家級環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、92個省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

(二)環(huán)境污染整治工作取得明顯成效。省政府高度重視省人大執(zhí)法檢查中提出問題的整改，開展了為期三年的“811環(huán)境污染整治行動”，不斷加大工作力度，確保年內(nèi)如期完成。以編制實施流域污染整治規(guī)劃為龍頭，大力開展水系污染整治工作，水環(huán)境質(zhì)量得到改善。2007年上半年，錢塘江滿足Ⅲ類水指標的比例從2004年的51.1％提高到64.4％，提高13.3個百分點。甬江流域余姚江水系經(jīng)過整治，已經(jīng)由原來的五類水恢復為三類水。以加快實施電廠脫硫工程為重點，著力改善大氣環(huán)境質(zhì)量。北侖發(fā)電廠投資11.5億元，對現(xiàn)有發(fā)電機組進行脫硫改造，今年已全部投入運行，每年可削減二氧化硫排放量8萬噸以上。加快省級環(huán)保重點監(jiān)管區(qū)和準重點監(jiān)管區(qū)的整治和“摘帽”工作，已有8個重點監(jiān)管區(qū)達到了整治標準，經(jīng)省政府同意“摘帽”，有3個已經(jīng)省整治辦組織的現(xiàn)場驗收，剩下的5個在今年10月底前全部完成。重點行業(yè)和重點企業(yè)的污染整治也有明顯進展，全省味精行業(yè)已全面完成污染整治，率先實現(xiàn)省域范圍內(nèi)全行業(yè)COD和氨氮指標達標排放，削減氨氮排放量75.1％；水泥行業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，全省關(guān)閉68條機立窯，提前一年完成機立窯淘汰任務。與此同時，各級人大以執(zhí)法檢查為契機，督促政府切實解決當?shù)厝罕姺从硰娏业耐怀霏h(huán)境問題。目前，省人大掛牌督查的48個突出環(huán)境問題均得到了有效整治。特別是前幾年省人大常委會執(zhí)法檢查報告中提到的幾個進展不大的老大難問題，經(jīng)過一年的努力，取得了可喜的進展。衢州沈家化工園區(qū)污染問題。衢江區(qū)政府經(jīng)過艱苦的工作，提出園區(qū)整體搬遷方案并制定了搬遷補償辦法，積極采取措施，幫助、促進區(qū)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷。目前，園區(qū)內(nèi)的49家化工企業(yè)已關(guān)停36家，其余13家化工企業(yè)已簽訂了關(guān)停承諾書，整治工作將于今年9月底前完成。平陽水頭制革基地污染整治，歷經(jīng)三年多，去年縣委、縣政府制定了鰲江流域污染綜合整治規(guī)劃，確定了“削減產(chǎn)能，以環(huán)境容量控制生產(chǎn)總量”的整治思路，并于11月起對制革基地實行全面停產(chǎn)整治。經(jīng)過半年多的企業(yè)重組和污染治理設施建設，目前，已有38家企業(yè)完成內(nèi)部改造并通過驗收，恢復了生產(chǎn)。通過這次整治，生產(chǎn)企業(yè)由原來的169家重組為39家，減少76％；轉(zhuǎn)鼓從原來的3300多只削減到469只，削減86％，主要污染物排放量明顯減少，鰲江水質(zhì)開始有所好轉(zhuǎn)。此外，富陽造紙行業(yè)污染整治、東陽市南江流域醫(yī)化行業(yè)污染整治和青田黃蟬鉬礦礦區(qū)生態(tài)環(huán)境的整治等也都取得積極的成效。

(三)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎設施建設進一步加快，管理逐步規(guī)范。這次跟蹤督查，我們把城鄉(xiāng)污水、垃圾處理設施建設和管理情況作為重點。從檢查看，總的情況是好的。到2006年底，全省已建成并投入運行的市級和縣城城市污水處理廠有61座，處理能力達525.1萬噸／日，其中去年新增50萬噸；已建成城市生活垃圾無害化處理場68座，處理能力29543.3噸／日，其中去年新增5000噸。同時還建成工業(yè)危險廢棄物無害化集中處置設施10座，醫(yī)療廢物集中處置中心7座。針對前兩年省人大常委會執(zhí)法檢查報告中指出的各地污水處理廠和管網(wǎng)建設中存在的問題，去年以來，省政府和各級政府進一步出臺政策，加大投入，加快建設。省政府明確列入“811污染整治行動”計劃的27個城市污水處理廠年內(nèi)必須建成。有關(guān)縣市政府籌措資金，創(chuàng)新機制，克服困難，全力抓好工程建設。省級有關(guān)部門落實責任，深人現(xiàn)場，加強具體指導。從我們實地檢查的幾家在建污水處理廠情況看，工程進展順利。在納污管網(wǎng)建設方面，溫州市從去年開始連續(xù)兩年把管網(wǎng)建設作為為民辦實事工程項目，納入政府目標責任制進行考核，去年財政增加投入，市區(qū)新建管網(wǎng)30公里。市區(qū)楊府山中心污水處理廠一期污水處理率從2004年的40％提高到今年的80％。嘉興市聯(lián)合污水處理廠，設計能力日處理污水30萬噸，前幾年由于納污管網(wǎng)不配套等原因，作用難以充分發(fā)揮。嘉興市政府從去

年開始每年安排3000萬元資金專項用于管網(wǎng)建設，污水入網(wǎng)率逐步提高。目前市區(qū)污水管網(wǎng)覆蓋率已達70％以上，每天污水處理量達25萬噸以上。在加快建設的同時，去年省政府還出臺了《加強城鎮(zhèn)污水處理廠建設管理的意見》，進一步明確污水處理工程建設的監(jiān)督機制和收費政策，規(guī)范污水處理廠的運行管理。有關(guān)部門密切配合，制定行業(yè)標準，完善監(jiān)控手段，切實加強對污水處理廠運行全過程的監(jiān)管，全省污水處理廠水質(zhì)達標率逐步提高。

(四)環(huán)保執(zhí)法工作不斷加強。近年來，我省加強了環(huán)境質(zhì)量和污染源自動監(jiān)測監(jiān)控體系建設?！?11污染整治行動”確定的65個水質(zhì)自動監(jiān)測站、100個空氣自動監(jiān)測站已在今年6月底前全面建成。到去年底，全省已建成污染源在線監(jiān)測裝置1200套。這為加強我省環(huán)保執(zhí)法能力建設提供重要的保障。一年來，省環(huán)境保護行政主管部門認真履行職責，強化執(zhí)法工作，持續(xù)開展了整治違法排污保障群眾健康的環(huán)保專項行動、“百廠千次飛行監(jiān)測”行動，今年五月份還在全省范圍內(nèi)組織開展了以“促進污染物減排”為主題的“紅五月”環(huán)保執(zhí)法行動，重點檢查火電、熱電企業(yè)、污水處理廠和歷年省人大常委會執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的突出環(huán)境問題的整改落實情況，嚴肅查處，并在新聞媒體上曝光了一批超標排污企業(yè)。去年，全省共辦結(jié)環(huán)境處罰案件9829件，處罰金額2.8億元。今年上半年辦結(jié)環(huán)境處罰案件4590件，處罰金額1.55億元。

二、存在的主要問題

通過這次跟蹤督查和“回頭看”，也清醒地看到.雖然近年來我省在生態(tài)建設和環(huán)境污染整治方面取得了很大的成效，但當前我省面臨的環(huán)境形勢依然嚴峻。經(jīng)濟增長與環(huán)境容量的矛盾日益突出，江河的水質(zhì)不容樂觀，生態(tài)環(huán)境還相當脆弱，生態(tài)建設和污染減排的任務還十分艱巨。

一是一些地方領(lǐng)導對科學發(fā)展觀的認識還不到位。從我們這次檢查接觸的情況看，各級領(lǐng)導對生態(tài)建設和環(huán)境污染整治的認識總的較以前有很大提高，但是各地進展還不平衡。特別是在正確處理和把握經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境整治、污染減排關(guān)系上還存在差距?？谔柡茼憽⑿袆舆t緩；決心很大、措施不多；強調(diào)客觀原因、回避主觀努力等現(xiàn)象依然存在。如有的地方對掛牌的整治項目沒有從治本上下功夫，這邊整治完成，異地又冒出來；有的地方領(lǐng)導熱衷于籌資去搞看得見的形象工程，而不愿意還欠帳，搞“地下工程”，以致于污水管網(wǎng)建設成為不少地方城市建設的瓶頸。還有的地方污水處理廠建設進展緩慢，不從主觀上找原因，片面強調(diào)土地指標緊等等。這些都說明，對科學發(fā)展觀和正確政績觀還需要在認識上不斷深化，并切實落實到實際工作中去。

二是污染減排任務相當艱巨。從我們調(diào)研情況看，省政府已將今年國家下達我省的污染減排兩項約束性指標落實到各市。各地也都作了動員部署，層層分解，并提出了具體的政策措施。但要真正落實。確保完成全年污染減排目標任務難度不小，主要是，在思想認識上，各地對污染減排工作重要性、緊迫性認識還有差距；在措施上，目前多數(shù)地方主要還是靠工程措施，僅僅在治理上做文章，還沒有把工作重心切實轉(zhuǎn)到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變上來。特別是我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中高能耗、高污染行業(yè)占很大比重。今年以來這些行業(yè)快速增長，其中火力發(fā)電量同比增長24.4％，加大了節(jié)能減排的壓力。另一方面，部份河段水質(zhì)還沒有根本性好轉(zhuǎn)，重點區(qū)域、重點行業(yè)的污染整治任務仍然艱巨，部分污水處理項目建設相對滯后。國家環(huán)?？偩忠?guī)定污水處理項目建成后需試運行三個月才能計算削減量。我省在建的27個項目即使年內(nèi)建成投入使用，仍有相當一部分不能計人到今年的減排量。因此，減排工作形勢十分嚴峻。

三是環(huán)?；A設施建設和管理方面仍存在諸多問題。作為完成COD減排任務的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有關(guān)縣市正全力以赴，爭分奪秒加快污水處理廠建設。但我們也感到，在一些地方也存在重視工程建設、忽視管網(wǎng)配套，重建設、輕管理的傾向，如不注意解決，勢必影響污水處理廠效益的發(fā)揮。特別在環(huán)?；A設施的運行管理上，還有不少污水處理廠投資和運營體制改革尚不到位，有的還未建立污水處理費征收機制，有的收費偏低，運行效率低下，甚至導致虧損經(jīng)營。有不少污水處理廠同時處理城市生活污水和工業(yè)污水，由于運營商對納管的工業(yè)污水水質(zhì)缺乏有效的監(jiān)控手段和管理措施，時有大量工業(yè)污水未經(jīng)處理或超標排放、偷排入網(wǎng)的情況，超過污水處理廠進水設計標準和處理能力，影響了污水處理廠穩(wěn)定運行。這些問題，都需要進一步采取措施加以解決。

四是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村環(huán)境污染問題漸趨突出。近年來，我省一些江河湖庫水質(zhì)富營養(yǎng)化趨勢加劇，個別地方情況嚴重。在加強工業(yè)污染源治理的同時，必須把治理面廣量大的農(nóng)業(yè)面漂污染擺在更加突出的位置，在這方面，省里實施了農(nóng)村環(huán)境“五整治一提高”工程，開展農(nóng)村環(huán)境整治做了大量工作，但由于村鎮(zhèn)環(huán)?；A設施薄弱，特別在山區(qū)，平原地區(qū)農(nóng)村生活污水、垃圾處理的一些好的措施較難實行。不少農(nóng)村基本上還是“污水靠蒸發(fā)，垃圾靠風刮”。同時，對一家一戶的畜禽養(yǎng)殖和化肥、農(nóng)藥的使用管理還缺乏有效的手段，農(nóng)村河道水葫蘆瘋長，淤泥堵塞現(xiàn)象嚴重，因此，整治農(nóng)村生態(tài)環(huán)境任重道遠。

三、進一步推進生態(tài)省建設和環(huán)境保護工作的建議

(一)進一步深化認識，切實增強各級領(lǐng)導干部全面落實科學發(fā)展規(guī)的自覺性。各級領(lǐng)導必須牢固樹立以資源節(jié)約中求發(fā)展，從環(huán)境優(yōu)化中求發(fā)展的理念，調(diào)整思路，擺正位置，正確處理加快發(fā)展經(jīng)濟與保護生態(tài)環(huán)境、眼前利益和長遠利益、局部利益和全局利益的關(guān)系，努力實現(xiàn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。要繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗，拓展生態(tài)補償?shù)那篮屯緩?，認真落實生態(tài)補償政策，增強生態(tài)補償?shù)耐该鞫?，促進重點生態(tài)功能區(qū)的縣(市)走上良性發(fā)展的軌道。要進一步完善和落實目標責任制和領(lǐng)導干部政績考核制度，適應形勢發(fā)展的要求，要把污染減排任務完成情況，作為否決性指標納入生態(tài)省建設年度目標責任考核體系，作為衡量各級政府執(zhí)行力是否強，經(jīng)濟發(fā)展是否“好”的重要標準，加強檢查考核，并將各地完成情況向社會公布.接受全社會的監(jiān)督。省政府要嚴格責任追究，對因工作不力，未能按期完成污染減排任務、環(huán)保重點監(jiān)管區(qū)整治任務的市縣，除了采取經(jīng)濟的手段督促其完成外，還必須嚴肅政紀，追究當?shù)仡I(lǐng)導的責任，真正把生態(tài)建設和污染減排工作落實到實處。

(二)下大力調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，加快推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變。我省“811環(huán)境污染整治行動”到年底即將結(jié)束。三年來，通過興建污染治理工程，開展環(huán)境整治，削減了排污量，取得了很大的成效。但是，從整體上看，我省高投入、高消耗、高污染的粗放增長方式還沒有根本改變。繼續(xù)單純依靠工程措施，僅僅在污染治理上做文章，要完成“十一五”減排目標，難度越來越大。因此，必須按照科學發(fā)展觀的要求，更新發(fā)展理念，運用污染減排這個倒逼機制，切實把工作重心轉(zhuǎn)到調(diào)整結(jié)

構(gòu)。改變增長方式上來，從源頭上實現(xiàn)污染減排。省里要抓緊制定生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃和主體功能區(qū)劃，以生態(tài)環(huán)境功能區(qū)劃為基礎，以環(huán)境容量、環(huán)境承載能力和環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀為依據(jù)，對不同區(qū)域?qū)嵭胁煌墓δ芏ㄎ?，以此?yōu)化城鎮(zhèn)和產(chǎn)業(yè)布局。要按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，加強新建項目準入把關(guān)，實行嚴格的環(huán)境影響評價制度，把總量削減作為建設項目環(huán)評審批的前置條件，并做到“三同時”，切實防止邊治理邊污染，邊還舊帳，邊欠新帳。繼續(xù)加大工作力度，加快淘汰小印染、小造紙、小制革、小化工等落后的生產(chǎn)能力，治小汰劣，促進產(chǎn)業(yè)升級。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，出臺有利于節(jié)能減排的政策措施，建立有效的激勵和約束機制，充分發(fā)揮市場機制的作用，鼓勵企業(yè)實行清潔生產(chǎn)，不斷降低單位產(chǎn)值的污染物排放總量。要按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃，搞好畜牧小區(qū)建設和污染治理，推進農(nóng)業(yè)“減量增效”工程的開展，抓好“萬里清水河道”工程的實施，以及農(nóng)村生活污水、生活垃圾的處理。要進一步建立、完善減排指標體系、監(jiān)測體系和考核體系，加強監(jiān)督考核，確保全年污染減排目標任務的完成。

(三)強化環(huán)保基礎設施的配套建設和運行管理，著力提高城鎮(zhèn)污水處理設施的效率。到今年底，我省城市和縣城污水處理廠將全部建成。下一步要把工作重點轉(zhuǎn)到污水處理設施的管網(wǎng)配套和運行管理上來。要針對當前存在的問題，加快推進城鎮(zhèn)污水處理廠投資和運營體制改革。積極推進項目代建制和特許經(jīng)營制度，鼓勵社會資本特別是專業(yè)公司參與城鎮(zhèn)污水處理廠建設和經(jīng)營，改變目前多數(shù)污水處理廠政企不分、政事不分，市場主體不健全的狀況。要進一步完善收費制度，抓緊研究提高污水處理費征收標準，加大征收力度，保證污水處理廠能保本微利，維持正常運行。切實加強對污水處理廠的運行監(jiān)管。省級有關(guān)部門要各司其職，密切配合，督促污水處理廠建立各項安全保障制度，完善污水處理技術(shù)和工藝，努力做到達標排放。同時，要采取措施，加強對排污企業(yè)人網(wǎng)水質(zhì)的監(jiān)控，確保進入污水處理廠的水質(zhì)達到入網(wǎng)標準。對超標排污的，必須嚴肅查處，不僅要限期治理，還要加倍征收排污費。不斷提高城鎮(zhèn)污水處理率和達標率。

篇6

根據(jù)市委巡察組工作領(lǐng)導小組《關(guān)于認真落實巡察反饋意見整改“回頭看”的通知》 (晉巡辦發(fā)【2018】6號)的文件精神，我單位高度重視，按照巡察整改“五查”任務量化表要求，認真查找自身存在問題，對問題逐一明確措施、認真整改，著力加強長效機制建設，確保整改工作全面推進。現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、加強組織領(lǐng)導，落實工作責任

為確保巡察“回頭看”工作更好的貫徹落實，晉州市巡察工作領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于關(guān)于認真落實巡察反饋意見整改“回頭看”的通知》下發(fā)后，我們迅速召開專題會議，認真學習領(lǐng)會《通知》精神，研究貫徹落實措施。及時成立了以黨組書記、局長為組長、黨組成員為副組長，相關(guān)科室負責人為成員的反饋意見整改“回頭看”工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組按照責任分工，堅持主要領(lǐng)導親自抓、負總責，專題部署、研究和推進整改落實工作，明確提出問題不解決不松手、整改不到位不罷休。分管領(lǐng)導具體負責、直接抓，層層抓落實，按照“一崗雙責”要求，切實加強對所分管整改工作的指導把關(guān)，各科室各司其職，密切配合，通力協(xié)作，對整改問題逐個落實責任同時，明確任務目標，落實責任，力戒形式主義，不走過場，務求實效。

二、按照“五查”要求，切實做好整改

   我單位認真對照《巡察整改“五查”任務量化表》及《市委第二巡察組關(guān)于巡察規(guī)劃局黨組的反饋意見》中列出的三個方面10項問題，逐一對照檢查，對本單位關(guān)于落實巡察反饋意見整改進行“回頭看”， 認真查擺，舉一反三，剖析工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，確保自查內(nèi)容全覆蓋。根據(jù)巡察“問題清單”，領(lǐng)導班子成員主動辨析問題、挑實責任，科室(單位)負責人主動認領(lǐng)問題、劃定責任，全局上下層層帶動，深入分析查找問題的根源，逐項制定整改落實的舉措經(jīng)過全面梳理，目前已基本整改完成。

三、鞏固整改成果，建立長效機制

 

篇7

一、高度重視、迅速部署

鎮(zhèn)黨委、政府把《市關(guān)于國務院扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組脫貧攻堅督察組反饋問題整改工作方案》作為一項重要政治任務來抓，要求全鎮(zhèn)上下高度重視，研究部署整改落實工作，盡全力抓緊抓好。一是召開黨委會研討市關(guān)于督查組反饋問題整改工作的方案，認真分析，深刻反思。二是嚴格捋清發(fā)現(xiàn)問題，列出問題清單，建立工作臺賬。三是召開由全鎮(zhèn)村干部、鎮(zhèn)直單位負責人參加的干部大會，通報市關(guān)于發(fā)現(xiàn)問題的整改方案以及相關(guān)責任單位整改工作調(diào)度安排，促使全體干部進一步深刻剖析，落實責任，狠抓整改，注重實效。

二、正視問題、立行立改

鎮(zhèn)黨委圍繞市脫貧攻堅領(lǐng)導小組提出的整改方案，進一步夯實脫貧攻堅主體責任，壓實責任擔當，強化作風建設，全面開展問題整改工作。對照問題整改清單逐一學習、分析、討論，結(jié)合工作實際深入查找問題，并明確具體整改責任人，確保問題查的深，找的準。

三、整改問題、整改措施

（―）防范因病因殘致貧返貧風險需進一步加強

1.督查組走訪發(fā)現(xiàn)，省農(nóng)村老齡化現(xiàn)象較為普遍，且患病后失去勞動能力的貧困戶占比也較大，脫貧后的鞏固提升任務較重，存在一定的返貧致貧風險。同時，農(nóng)村針對老、病、殘等特殊困難群體的基本公共服務供給尚不能很好滿足需求，有的貧困家庭子女因照顧老人，無法外出務工，加劇了家庭貧困。此外，隨機走訪發(fā)現(xiàn)，某縣一戶貧困戶19歲孩子因患耐藥性肺結(jié)核，必需用進口藥治療，醫(yī)保無法報銷，且之前不在建檔立卡貧困戶范圍內(nèi)，不能享受相應的幫扶政策，因病支出較大，基本生活困難。

整改措施：

（1）溫暖關(guān)愛下鄉(xiāng)。各村提供特殊困難群體人員名單，鎮(zhèn)政府發(fā)動機關(guān)干部，包保責任人定期下鄉(xiāng)，開展巡訪關(guān)愛活動，主動了解特殊群體生活狀況、協(xié)助解決生活困難。

（2）安排公益崗位。針對貧困家庭子女照顧老人，無法外出務工的問題，鎮(zhèn)扶貧辦積極協(xié)調(diào)市扶貧辦、市人社局做好公益崗位分配工作。各村認真落實，對符合條件的人員在村內(nèi)安排公益崗位，做好分配工作。既有效增加了貧困家庭的收入，子女又有時間照顧老人家庭。

整改進度：已完成，長期堅持。

（二）結(jié)對幫扶工作需進一步加強

2.從督查情況看，駐村工作隊幫扶工作總體是扎實有效的，但也發(fā)現(xiàn)個別幫扶責任人停留在過年過節(jié)送錢送物和電話溝通，及時了解幫扶對象困難和實際訴求不夠，有個別貧困殘疾人沒有及時評定殘疾等級，重度殘疾人護理補貼發(fā)放不及時。據(jù)貧困戶反映，個別省直機關(guān)幫扶責任人輪換后，未及時入戶走訪。

整改措施：

及時統(tǒng)計評級，發(fā)放護理補貼。鎮(zhèn)政府協(xié)調(diào)醫(yī)院專業(yè)人士下鄉(xiāng)上門入戶進行殘疾人等級評定。對全鎮(zhèn)符合條件的殘疾人及時納入補貼范圍，保證補貼及時發(fā)放。

整改進度：已完成，長期堅持。

（三）激發(fā)貧困戶內(nèi)生動力需進一步加強

3.入戶走訪發(fā)現(xiàn)，有的貧困戶因發(fā)展種植和養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)受挫后，對重新發(fā)展種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)信心不足，有畏難情緒。有的貧困戶因當年未下雪導致農(nóng)作物減產(chǎn)虧損，后來政府對種植產(chǎn)業(yè)加大扶持力度，其仍然沒有信心重新發(fā)展種植產(chǎn)業(yè)，有的還是依賴低保、光伏扶貧收益等轉(zhuǎn)移性收入實現(xiàn)脫貧，自主脫貧積極性不高。有個別貧困戶存在“等靠要”思想，脫貧動力不足。

整改措施：

（1）開展消費扶貧。在全鎮(zhèn)廣泛推進消費扶貧工作，鼓勵機關(guān)干部、包保責任人購買貧困戶農(nóng)產(chǎn)品。通過已購代捐的形式促進貧困戶家庭增收，緩解生活壓力。按月度做好統(tǒng)計工作，建立消費扶貧臺賬。

（2）做好光伏分紅。通過光伏分紅實現(xiàn)以工代賑，提供更多的勞動崗位，提高貧困群眾參與度，讓貧困群眾通過勞動獲得報酬，消除“等靠要”思想，激發(fā)自主脫貧內(nèi)生動力。對全鎮(zhèn)光伏分紅村光伏扶貧收益、扶貧專崗設置、人員到崗情況、勞務工資發(fā)放情況進行統(tǒng)計調(diào)度。

整改進度：已完成，長期堅持。

四、長期堅持，全面整改

篇8

按照公司巡察工作領(lǐng)導小組的統(tǒng)一部署和要求，2019年4月至5月，辦公室接受了公司巡察工作組的巡察。在收到巡察反饋意見后，部門認真制定整改方案，找出差距，狠抓落實，現(xiàn)將具體整改情況匯報如下：

公司從集中整治形式主義、官僚主義問題的情況、落實“三重一大”決策制度執(zhí)行情況2個方面，對辦公室提出了4個問題和意見建議。我部門針對以上問題制定了切實可行的解決措施，立行立改，具體解決措施及落實情況如下：

（一）集中整治形式主義、官僚主義問題的情況

問題1：在學習、貫徹落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署方面存在表面學習多，指導實踐少，存在學做“兩張皮”現(xiàn)象。如在學習組織上還不系統(tǒng)，部門制定的學習計劃過于簡單，操作性不強，沒有具體的實際舉措。在組織學習中，存在只進行文件原文學習，沒有討論交流環(huán)節(jié)，沒有與當前工作和部門實際結(jié)合進行研討。甚至有的一次會議上學習文件多達6份，且研究其他若干事項（包括黨課教育），存在一定的形式主義。

解決措施1：

一是根據(jù)集團黨組和公司黨委關(guān)于“不忘初心、牢記使命”的主題教育實施方案工作要求，結(jié)合部門實際工作和學習計劃，開展黨支部“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，定期召開黨員大會暨入黨積極分子、青年員工擴大會，開展圍繞理想信念、宗旨意識、使命擔當、從嚴治黨和高質(zhì)量發(fā)展的五個專題的主題教育學習活動。

二是豐富學習形式，采取主要領(lǐng)導領(lǐng)學、邀請專家授課、讀書研討會、現(xiàn)場感受等方式，加大討論交流的力度。7月支部聽取了革命傳統(tǒng)教育專場“學習老一代革命家的人格風范”專題講座、新形勢下中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系專題講座，同時積極開展紅色教育主題黨日活動，全體黨員、入黨積極分子深入實地，參觀焦莊戶地道站遺址。

問題2：在實際工作中制定了完整的工作計劃，但是個別事項未按照計劃進度完成。

解決措施2：部門對工作計劃進行了梳理，個別未完成事項正在積極推進。7月份開展公司《手冊》的修訂工作。目前已經(jīng)做了基礎工作，初步擬定了工作計劃，年底前完成修訂工作。

問題3：在聯(lián)系群眾、服務業(yè)務一線方面，主動服務意識、熱情服務態(tài)度、靠前服務能力有待提高。如員工反映開評標室數(shù)量緊張，員工工位緊張都未能及時解決好或者解決進程緩慢。

解決措施3：

一是做好辦公室管理的兩個會議室的調(diào)配工作，盡量滿足一線需要。

二是大廈會議中心加快推進工作進度，盡早投入使用。目前已經(jīng)完成裝修工作，正在制定后期運營方案，8月初啟用，解決一線對開評標會議室的使用需求。

三是積極與集團風控信息總部溝通，作為二級公司中的試點單位，與集團總部同步進行集團協(xié)同辦公系統(tǒng)的試運行工作，實現(xiàn)公文系統(tǒng)升級和線上蓋章審批。按照總部計劃，同步啟動。

（二）落實“三重一大”決策制度執(zhí)行情況

問題4：存在“三重一大”決策制度執(zhí)行不到位，記錄不全面、不規(guī)范問題，具體表現(xiàn)：部分會議記錄無發(fā)言人、無決策過程、無表決過程，有的未實行末位表態(tài)原則。“三重一大”議題缺失，部門崗位變動沒有列入議題，且沒有查到相關(guān)記錄。有的“三重一大”事項和普通會議事項交叉記錄，沒有在專用記錄本上進行記錄。

解決措施4：一是嚴格貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，確?！叭匾淮蟆弊h題全面，部門崗位變動列入議題，實行末位表態(tài)程序。

二是“三重一大”事項使用專用記錄本記錄，做到記錄事項全面規(guī)范，寫明會議的發(fā)言人、決策過程、表決過程。

篇9

                         鹽城市發(fā)展和改革委員會

市政府法制辦公室：

    根據(jù)你辦的通知精神，我委對照《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)2005年度全市三個文明建設綜合先進考核辦法的通知》（鹽辦發(fā)[2005]48號）中“依法行政工作和法治建設考核辦法”的要求，對我委的依法行政和法治建設工作進行了認真總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

1、提升依法行政工作水平。為進一步鞏固提高依法行政工作，我委有針對性地開展了幾項重點工作：一是強化項目管理。根據(jù)國家、省企業(yè)投資核準辦法，我委起草出臺了《鹽城市企業(yè)投資項目核準暫行辦法》及相關(guān)核準目錄、《鹽城市企業(yè)投資項目備案暫行辦法》，規(guī)范企業(yè)投資核準和備案工作。開展窗口現(xiàn)場駐點辦公，每周兩個半天，從事項目核準、備案的相關(guān)處室工作人員到行政審批窗口現(xiàn)場辦公，縮短工作流程，提高辦事效率。二是加強制度建設。圍繞做好行政執(zhí)法工作，我委陸續(xù)出臺了依法行政規(guī)定、行政許可過錯責任追究暫行規(guī)定、法制宣傳教育培訓考核暫行規(guī)定和政務公開暫行規(guī)定等一系列規(guī)章制度，對我委政務公開、行政許可和法制宣傳教育進行規(guī)范。三是做好行政復議工作。針對目前發(fā)改系統(tǒng)行政復議案件增多的趨勢，我委未雨綢繆加強行政復議應訴的準備工作，加強行政復議法規(guī)的學習培訓，處室有一名同志通過省政府法制辦的考核，獲得行政復議資格證書，為行政復議開展打下良好的基礎。

2、開展普法教育宣傳活動。一是總結(jié)“四五”普法和“二五”依法治市工作。今年是“四五”普法和“二五”依法治市的最后一年，我們對五年來我委的普法和依法行政工作進行了認真的回顧和總結(jié)，總結(jié)所取得的成績和經(jīng)驗，形成《市發(fā)改委“四五”普法和“二五”依法治市工作自查報告》。今年8月還參加了全省“四五”普法工作交流會，匯報和交流我委做法和經(jīng)驗，一名工作人員被評為全省“四五”普法工作先進人員。二是加強法制教育培訓工作。根據(jù)市法制辦的統(tǒng)一部署，組織全委所有行政執(zhí)法人員參加國務院《全面推進依法行政實施綱要》培訓，全部通過考核，取得了較好的學習效果。為迎接《公務員法》的實施，我委專門邀請市委黨校的法律專家對我委全體工作人員進行《公務員法》專題輔導，并進行了考試，取得了較好的學習效果。三是搞好相關(guān)法律法規(guī)宣傳。我委承擔市招標投標管理辦公室的工作職能，今年《招標投標法》頒布實施五周年，我委圍繞這一主題，在《鹽阜大眾報》上發(fā)表文章，總結(jié)回顧五年來我市招標投標情況，分析存在的問題，展望招標投標前景。報社記者還就《招標投標法》頒布的重要意義、近年來我市招標投標工作所取得的成就、計委在招標投標工作方面職能以及下一步工作措施等方面問題對計委負責人進行專訪。此外，還在市區(qū)主要街道和重要場所懸掛標語和條幅，宣傳慶?！墩袠送稑朔ā返念C布實施，從而進一步造濃了招標投標工作的氛圍，擴大了我委在招標投標領(lǐng)域的影響。

篇10

1．創(chuàng)新財務風險實用管控手段，實現(xiàn)財務風險分層分類管理首先構(gòu)建風險管理模型、探索風險導向型稽核模式，然后對財務風險實行分層、分類和集中管理，較重大風險隱患企業(yè)總部集中管理，建立重大財務事項報告制度進行及時有效管控；日常理財活動風險通過創(chuàng)新和豐富稽核手段、將常態(tài)化在線稽核與日常風險巡查高效融合，達到防控關(guān)口前移目標，自下而上、層層抓落實，不但提高了稽核工作效率，而且提升了基層單位依法治企的自覺性和風險防范意識。2．創(chuàng)建檢查問題整改跟蹤信息平臺，實現(xiàn)檢查風險及時閉環(huán)管理隨時將內(nèi)外部檢查、專項治理、日常風險巡查等發(fā)現(xiàn)的問題提交跟蹤整改信息平臺，在線監(jiān)控問題整改工作。建立人機共管機制，使每一個問題始終處于在線監(jiān)控狀態(tài)，實現(xiàn)問題跟蹤管理精細化，達到“三不放過”目標，即大小問題均不放過、整改不徹底不放過，問題反彈未問責不放過。

二、構(gòu)建多層防控體系、實施財務風險全過程閉環(huán)管理主要做法

（一）做好事前控制

以編制全面風險管理報告和建立重大財務事項報告制度為基礎，做好事前控制。1．編制全面風險管理報告，對風險實施計劃管理全面風險管理報告由財務部門牽頭，各職能部門分工協(xié)作，公司系統(tǒng)全員參與。報告全面總結(jié)上一年全面風險管理工作，研判當年風險管理總體形式，收集辨識風險信息，實施風險評估，對重大風險關(guān)鍵成因進行量化分析，制定風險管理工作計劃、措施和重大風險應急預案。在風險管理實施過程中，按照風險管理計劃和措施，分步實施，全程管控，責任到部門、到崗位，施行問責制，使全面風險管理工作落到實處。2．實行重大財務事項報告制度，嚴格控制較重大財務風險制定《重大財務事項報告管理辦法》明確重大報告事項的內(nèi)容、報告程序和責任，并在報告的基礎上定期或不定期對所屬單位進行約談，傳遞了財務管理責任，形成了財務風險的齊抓共管的有利局面，有效地管控了較重大財務風險。

（二）強化事中控制

加強常態(tài)化在線稽核，擴大稽核覆蓋面，建立日巡查月報告制度，施行問責制，將財務風險防控關(guān)口前移，實時防范日常理財活動存在的風險，強化事中控制。1．大力加強常態(tài)化在線稽核從在線稽核規(guī)則中選擇實用性強且能及時發(fā)現(xiàn)會計核算差錯或賬務處理遺漏的稽核規(guī)則，在財務軟件系統(tǒng)中配置作為定期稽核任務，每月結(jié)賬前系統(tǒng)自動運行對所屬單位當月數(shù)據(jù)進行在線稽核，所屬單位對稽核發(fā)現(xiàn)問題明確整改責任人，及時將問題解決在當月，不留遺患。省公司對各單位定期稽核工作加強監(jiān)督和考核，并吸取各方建議，使常態(tài)化在線稽核項目在日常實踐中不斷更新、補充和完善。擴大稽核覆蓋面，使在線稽核單位由公司所屬電業(yè)局擴大到所屬各單位，在線稽核覆蓋率達到100%，稽核任務完成率、發(fā)現(xiàn)問題整改率均為100%。2．建立落實日巡查月報告制度制定財務稽核日巡查月報告工作制度，制度適用于公司所屬全資子公司、控股子公司、分公司、代管農(nóng)電企業(yè)和公司擁有控制權(quán)的其他單位，將日常財務稽核制度化；稽核內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟業(yè)務全部，列示風險巡查提綱，重要風險控制點158個；當日發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務，當日稽核，當日發(fā)現(xiàn)問題，當日整改；按月形成日?；藞蟾妫瑔挝恢鞴茇攧盏念I(lǐng)導在報告上簽字，若以后內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題，單位主管財務領(lǐng)導承擔連帶責任；稽核報告作為會計檔案管理，歸為會計報告類檔案，按期轉(zhuǎn)入檔案館，保存三年。

（三）重視事后控制

開展專項財務稽核，檢查會計資料的真實性、合規(guī)性、完整性；創(chuàng)建檢查問題整改信息平臺，舉一反三，防微杜漸，完善管控要素，形成財務風險管控長效機制。1．組織開展專項財務稽核以強化財務管理和確?！叭宕蟆斌w系建設期間資產(chǎn)安全為目的，省公司開展了財務管理、資產(chǎn)移交等項目專項稽核。財務管理專項稽核內(nèi)容為八類，涵蓋了預算、電價、資金、會計基礎工作等，財務部全員參加，保證了稽核質(zhì)量和效果。聘請社會中介結(jié)構(gòu)，開展資產(chǎn)移交稽核，對“五大體系”建設期間合并單位、撤銷單位開展資產(chǎn)清查，盤點資產(chǎn)，建立移交清冊，確保按時移交，確保資產(chǎn)安全完整。2．創(chuàng)建檢查問題整改平臺在財務管控系統(tǒng)中開發(fā)檢查問題整改信息平臺，全過程跟蹤管理問題整改工作。全面收集2005年以來各種內(nèi)外部檢查問題，實施在線監(jiān)控管理，及時跟蹤和落實內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，分析問題產(chǎn)生的原因，總結(jié)財務管理工作中的經(jīng)驗和教訓，完善管理制度和措施。不但實現(xiàn)了檢查風險閉環(huán)管理，而且為豐富財務風險案例庫、運用稽核成果和建立長效機制提供了可靠依據(jù)。檢查問題整改跟蹤信息平臺基本功能包括以下幾方面：（1）收集功能：隨時將內(nèi)外部各種檢查、專項治理、月度風險巡查等發(fā)現(xiàn)問題以EXCEL表格方式直接導入數(shù)據(jù)庫，進行歸集分類和編碼，動態(tài)維護問題數(shù)據(jù)庫。（2）查詢功能：省公司和各單位可以通過系統(tǒng)、離線或在線根據(jù)不同緯度（例如：檢查部門、責任單位、問題<風險>類別、發(fā)生時間、整改計劃、整改措施、整改狀態(tài)等）查詢問題狀態(tài)；按月生成整改進度表。（3）管理功能：問題責任單位可以通過系統(tǒng)，輸入風險應對措施、責任單位和整改時間表；反饋整改完成情況及結(jié)果、上傳整改證明文檔，省公司稽核財稅處及時在線審核各單位提交整改證明文檔，在線確認整改完成狀態(tài)，關(guān)閉整改徹底問題。（4）一鍵生成年度整改情況表：年終決算一鍵實時自動生成問題整改工作情況表，真正做到不重不漏、整改信息準確可靠，進一步提高年度決算工作效率和質(zhì)量。

三、實施效果

（一）風險管控能力有效提升，形成了良好的風險管理文化

2012年，財務風險管理以實用化為首要目標，更加貼近日常經(jīng)營管理活動，風險管理體系日臻成熟，風險管控能力得到有效提升。通過組織基層單位開展財務風險梳理評估和月度風險巡查，提高了財務人員風險識別能力和依法治企的自覺性，并通過執(zhí)行日常風險巡查程序和落實檢查整改措施等，從財務環(huán)節(jié)向業(yè)務部門傳導，多管齊下加強全員風險意識教育，在公司系統(tǒng)內(nèi)形成了良好的風險管理文化。

（二）稽核工作效率顯著提高，培養(yǎng)了高素質(zhì)財務稽核隊伍

通過扎實推進常態(tài)化在線稽核與月度風險巡查機制，在線稽核覆蓋率達到100%，當年稽核任務完成率、發(fā)現(xiàn)問題整改率完成100%。以在線稽核和單位開展日巡查為主，以省公司安排專項稽核方式來督導各單位巡查質(zhì)量，在確保質(zhì)量的前提下提高了稽核工作效率。各單位通過實戰(zhàn)訓練，提高了財務風險識別能力，熟練掌握了在線稽核功能應用，扎實開展了日常財務稽核，深刻領(lǐng)會了稽核工作規(guī)范要求，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的財務稽核隊伍。

（三）財務稽核成果強化運用，健全了長效的風險管控體系

公司以“重在整改規(guī)范、重在完善規(guī)章制度、重在構(gòu)建長效管控體系”為目標強化稽核檢查成果運用。定期對歷年檢查發(fā)現(xiàn)問題或風險進行比較、分類分層梳理、深度剖析成因、分析變化趨勢，并針對重大和共性問題提出有價值的管理建議，形成專項報告向各級領(lǐng)導匯報，并逐步將財務稽核中提出的有效措施和管理建議轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，健全了長效監(jiān)管體系。

（四）現(xiàn)有信息技術(shù)充分利用，創(chuàng)建了常態(tài)化整改工作平臺