導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫好一篇公司整改報(bào)告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

編制：尤開生

2011年7月20日

江安縣煤礦公司安全隱患整改方案

縣經(jīng)商局：

貴局于2011年7月19日會(huì)同五礦鎮(zhèn)政府一起對(duì)我礦進(jìn)行了煤炭管理“三項(xiàng)” 行動(dòng)及行業(yè)安全工作檢查，共查出5條不安全隱患，為使整改工作有條不紊，做到各盡其職、各負(fù)其責(zé)，舉一反三，認(rèn)真搞好礦井安全生產(chǎn)工作，防止其他不安全隱患的發(fā)生，特編制如下整改方案。

一、建立組織機(jī)構(gòu)

組 長(zhǎng)：嚴(yán)延長(zhǎng)(礦長(zhǎng))

副組長(zhǎng)：尤開生(技術(shù)負(fù)責(zé)人)

成 員：安全員、瓦檢員、電鉗工、整改班組

二、整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容、方案和整改完成時(shí)間及具體負(fù)責(zé)人(詳見下表)

三、整改期間的安全技術(shù)措施

1、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)

(1)、整改工作進(jìn)行前，由組長(zhǎng)嚴(yán)延長(zhǎng)組織召開整改領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議，重點(diǎn)宣傳這次整改的必要性，把安全、技術(shù)工作放在首位。

(2)、由技術(shù)負(fù)責(zé)人尤開生組織相關(guān)人員對(duì)整改方案進(jìn)行培訓(xùn)，在整改期間實(shí)行礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，安全員加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)整改力度，對(duì)整改進(jìn)度要及時(shí)匯報(bào)礦值班室。

(3)、堅(jiān)持三人以上的集體上下班制度，每班必須明確指定專人負(fù)責(zé)安全。

(4)、每班上班前，由當(dāng)班帶班礦長(zhǎng)組織召開好班前會(huì)，布置好各班的工作任務(wù)及安全注意事項(xiàng)，各作業(yè)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人必須跟班檢查安全，并督促、驗(yàn)收當(dāng)班的工程質(zhì)量。

(5)入井人員必須隨身攜帶自救器，班組長(zhǎng)、流動(dòng)電鉗工、安全員必須攜帶便攜式瓦斯報(bào)警儀。

2、“一通三防”管理

(1)、每班必須有專職瓦檢員跟班檢查瓦斯，瓦檢員帶好光學(xué)瓦檢器和瓦斯報(bào)警儀，工作地點(diǎn)必須懸掛監(jiān)測(cè)探頭，并且嚴(yán)格按照AQ1029-2007標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。當(dāng)作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.0%時(shí)，必須停止使用電煤鉆打眼;爆破地點(diǎn)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.0%時(shí)，嚴(yán)禁裝藥、爆破。

(2)、電動(dòng)機(jī)及其開關(guān)地點(diǎn)附近20m以內(nèi)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.5%時(shí)，必須停止作業(yè)，撤出人員，切斷電源，進(jìn)行處理。

(3)、嚴(yán)禁工人在無(wú)風(fēng)、微風(fēng)和瓦斯超限的情況下進(jìn)行作業(yè)。

(4)、 各掘進(jìn)巷道按照巷道斷面每平方不少于200公斤水來(lái)設(shè)置隔爆水袋，并經(jīng)常檢查水袋的水量。

(5)、嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人聯(lián)鎖放炮制”，嚴(yán)禁空班漏檢和假檢，炸藥、雷管要分箱存放并加鎖，嚴(yán)禁亂扔亂放。發(fā)爆器的手把、鑰匙必須由放炮員隨身攜帶，嚴(yán)禁交給他人。爆炸材料箱必須放在頂板完好、支架完整，并避開機(jī)械、電氣設(shè)備且不潮濕的地點(diǎn)。爆破時(shí)必須把爆炸材料箱放到警戒線以外的安全地點(diǎn)。

(6)、采用3#煤礦安全炸藥和毫秒延期電雷管，KFB-100型發(fā)爆器。

(7)、爆破工必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，考核合格，并持證上崗。

(8)、裝配起爆藥卷，必須防止電雷管受震動(dòng)、沖擊，折斷腳線和損壞腳線絕緣層。

(9)、電雷管必須由藥卷頂部裝入，嚴(yán)禁用電雷管代替竹、木棍扎眼。電雷管必須全部插入藥卷內(nèi)。嚴(yán)禁將電雷管斜插在藥卷的中部或捆在藥卷上。

(10)、電雷管插入藥卷后，必須用腳線將藥卷纏住，并將電雷管腳線扭結(jié)成短路。

(11)、裝藥前，首先必須清除炮眼內(nèi)的煤粉，再用木質(zhì)或竹質(zhì)炮棍將藥卷輕輕推入，不得沖撞或搗實(shí)。炮眼內(nèi)的各藥卷必須彼此密接。裝藥后，必須把電雷管腳線懸空，嚴(yán)禁電雷管腳線、爆破母線與運(yùn)輸設(shè)備、軌道、鋼絲繩、管路、電纜、信號(hào)線、電氣設(shè)備等導(dǎo)電體相接觸。

(12)、每次爆破前，班長(zhǎng)和安全員必須清點(diǎn)人數(shù)，把爆破區(qū)域所有人員全部撤至警戒點(diǎn)外后，方可啟爆。

(13)、爆破后，待工作面炮煙吹散，班長(zhǎng)、瓦檢員、安全員必須首先檢查爆破地點(diǎn)的通風(fēng)、瓦斯、支護(hù)、頂板、拒爆(殘爆)等情況，如有危險(xiǎn)情況，必須立即組織人員進(jìn)行處理。

(14)、啟爆后炮不響，必須等30分鐘后，才能沿線檢查。

3、機(jī)電運(yùn)輸

(1)、對(duì)機(jī)電設(shè)備進(jìn)行掛牌管理，專人負(fù)責(zé)。電工必須加強(qiáng)對(duì)電氣設(shè)備的檢查與維護(hù)，杜絕電氣設(shè)備失爆，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(2)、絞車工和信號(hào)把掛工要加強(qiáng)責(zé)任心，做到“三知”、“四全”、“五嚴(yán)”。

(3)、絞車工在操作中執(zhí)行“三不開”和“五注意”

(4)、交接班時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行“七交”與“七不接”。

(5)、執(zhí)行“一停、二上、三下、四行人、五到位”鈴聲信號(hào)和“行車不行人，行人不行車。”(6)、使用好阻車器，阻車器由絞車工、上把鉤工、打車工共同維護(hù)，保證靈活可靠。

(7)、隨時(shí)保證提升巷暢通，及時(shí)清理浮煤、浮矸，保證運(yùn)輸安全。

(8)、提升鋼繩ф≥18.5mm，絞車工隨時(shí)打油保養(yǎng)，把鉤工隨時(shí)檢查鋼繩、掛鉤、連接鏈、插銷、礦車碰頭，保證正?？煽俊?/p>

(9)、絞車工隨時(shí)拎緊地腳螺絲，調(diào)整剎車、離合器，以保證絞車提升過(guò)程中正?？煽?。

(10)、嚴(yán)禁礦車未停穩(wěn)就取插銷，嚴(yán)禁礦車未連接就推下斜坡，若有意外及時(shí)放下?lián)踯嚁r，以防事故。

(11)、運(yùn)輸工必須頭戴明亮的礦燈，一人只準(zhǔn)推一輛礦車，且礦車嚴(yán)禁超高、超寬運(yùn)載。

(12)、坡度巷道小于3‰時(shí)，兩輛車間的間距不得小于10m;坡度巷道小于5‰時(shí)，兩輛車間的間距不得小于30m。

(13)、推車人員必須精力集中，時(shí)刻注意前方，在開始推車、停車、掉道、發(fā)現(xiàn)前方有人或障礙物，從坡度較大的地方向下推車，以及接近道岔、彎道、巷道口、風(fēng)門時(shí)，推車人員都必須發(fā)出警號(hào)。

(14)、在推車過(guò)程中，以及錯(cuò)車、讓道時(shí)，推車人員的頭、手等身體部位都不得超出礦車兩側(cè)邊沿。

(15)、機(jī)車運(yùn)輸注意前方來(lái)車，做好搬道和信號(hào)工作。

(16)、嚴(yán)禁放飛車和爬車。

4、采掘及頂板管理：

(1)、嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問(wèn)頂”制度，作業(yè)點(diǎn)必須準(zhǔn)備3～5根長(zhǎng)直徑不小于12cm的圓木，作為臨時(shí)支護(hù)。

(2)、在維修+290水平采面回風(fēng)巷時(shí)必須由外向里逐架更換支柱，在撤換巷道支護(hù)前，應(yīng)先加固工作地點(diǎn)的支架，必要時(shí)應(yīng)采取臨時(shí)措施。撤換原有支護(hù)后，必須及時(shí)除掉頂幫活矸和架設(shè)永久支護(hù)，撤換支架的工作應(yīng)連續(xù)進(jìn)行，每次工作結(jié)束前，都必須接頂封幫，確保工作地點(diǎn)的安全。

(3)、作業(yè)地點(diǎn)不得留有傘檐和危巖，實(shí)在不能敲下的，必須立即打上臨時(shí)支護(hù)，確保在安全的前提下才能進(jìn)行作業(yè)。

(4)、維修地點(diǎn)需要敲廂時(shí)，必須對(duì)相臨支架進(jìn)行加固，人員站在已經(jīng)加固好的支架下方進(jìn)行作業(yè)。

(5)、在更換支柱時(shí)必須清理好退路，確保人員避災(zāi)時(shí)的安全。

(6)、放炮崩變形的支柱，必須及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。

五、整改資金

根據(jù)整改方案內(nèi)容共需要整改資金6余萬(wàn)元，均由礦方自行籌集，現(xiàn)整改資金已經(jīng)全部到位。

六、未盡事宜按2011版《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行。

七、附采掘工程平面圖。

篇2

一、移動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)已被淘汰，但仍在使用問(wèn)題；

公司現(xiàn)已逐步開展淘汰移動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)的工作，所剩的還未淘汰的少量車輛公司將在今后的工作中加快淘汰更新工作，盡快完成對(duì)移動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)的替換工作。

二、公司使用的河南迅靈監(jiān)控平臺(tái)未入圍全省營(yíng)運(yùn)服

務(wù)商；

公司將和河南迅靈營(yíng)運(yùn)服務(wù)商聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并及時(shí)向上級(jí)管理部門匯報(bào)進(jìn)展。

三、監(jiān)控管理人員對(duì)監(jiān)控平臺(tái)操作業(yè)務(wù)不熟練等；

在今后的工作中加強(qiáng)對(duì)監(jiān)控管理人員的培訓(xùn)工作，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)范進(jìn)行作業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)控管理工作，保障車輛的行駛安全。

篇3

本調(diào)研報(bào)告共分三個(gè)部分：

一、××市國(guó)有企業(yè)開展思想政治工作的典型經(jīng)驗(yàn)和基本情況

（一）牢固樹立服務(wù)大局的意識(shí)，注重思想政治工作職能定位與企業(yè)改革發(fā)展相結(jié)合主要從確立服務(wù)首都政治穩(wěn)定的大局意識(shí)，通過(guò)思想政治工作保證國(guó)企堅(jiān)定正確的政治方向；確立服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局意識(shí)，通過(guò)思想政治工作促進(jìn)企業(yè)提高效益、持續(xù)發(fā)展；確立為首都社會(huì)和諧建設(shè)服務(wù)的大局意識(shí)，通過(guò)思想政治工作主動(dòng)化解矛盾推進(jìn)穩(wěn)定和諧建設(shè)；牢固樹立責(zé)任意識(shí)，通過(guò)思想政治工作動(dòng)員全體職工自覺履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任四個(gè)方面進(jìn)行了闡述。

（二）牢固樹立以人為本的理念，注重員工成長(zhǎng)和企業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合

主要從充分尊重職工的主體地位和價(jià)值；千方百計(jì)為職工的身心健康服務(wù)；注重員工素質(zhì)的不斷提升；盡力滿足職工的物質(zhì)利益訴求四個(gè)方面進(jìn)行了回顧。

（三）牢固樹立科學(xué)管理的意識(shí)，把思想政治工作體系建立與現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)范管理有機(jī)結(jié)合

主要從不斷創(chuàng)新與企業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的企業(yè)思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)制度；建立健全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的企業(yè)思想政治工作組織體系；建立完善與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的企業(yè)思想政治工作機(jī)制三個(gè)方面進(jìn)行了提升。

（四）牢固樹立與時(shí)俱進(jìn)的理念，注重思想政治工作內(nèi)容、方法的繼承與創(chuàng)新相結(jié)合

主要從繼承優(yōu)良傳統(tǒng)，不斷完善創(chuàng)新；貼近時(shí)展，不斷探索新方法；解放思想，不斷探索思想政治工作新模式三個(gè)方面進(jìn)行了總結(jié)。

（五）牢固樹立文化育人的工作理念，注重思想政治工作與企業(yè)文化建設(shè)相結(jié)合

主要從解放思想與變革文化理念相結(jié)合；理想信念與強(qiáng)化企業(yè)精神相結(jié)合；遵章守制與建立行為文化相結(jié)合；履行社會(huì)責(zé)任與樹立企業(yè)形象相結(jié)合四個(gè)方面進(jìn)行了總結(jié)。

二、××市國(guó)有企業(yè)思想政治工作與國(guó)企改革發(fā)展還存在著一定的不適應(yīng)性

1、部分國(guó)有企業(yè)思想政治工作缺乏具有針對(duì)性的清晰的戰(zhàn)略定位和工作思路，存在著淺嘗輒止的表面化現(xiàn)象

2、部分國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)新時(shí)期思想政治工作的新內(nèi)涵、新要求缺乏深刻的理解，對(duì)廣大員工的發(fā)展重視不夠

3、部分國(guó)有企業(yè)的利益格局顯失公平，員工反響較大，思想政治工作調(diào)整利益關(guān)系的力度還很不夠

4、面對(duì)新情況，部分國(guó)有企業(yè)思想政治工作還不能在繼承優(yōu)良傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行載體和方法的創(chuàng)新，由此制約著自身的工作實(shí)效

5、部分國(guó)有企業(yè)思想政治工作體系不夠明確、不夠健全，思想政治工作難以與現(xiàn)代企業(yè)制度相接軌

6、國(guó)有企業(yè)思想政治工作隊(duì)伍建設(shè)總體相對(duì)滯后，與新時(shí)期思想政治工作的要求任務(wù)不適應(yīng)

三、加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)思想政治工作的對(duì)策建議

1、對(duì)全市國(guó)有企業(yè)系統(tǒng)思想政治工作進(jìn)行有針對(duì)性的清晰戰(zhàn)略定位，形成明確的工作思路

2、著力端正和提高國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的價(jià)值取向和認(rèn)識(shí)水平，為卓有成效地開展思想政治工作提供思想基礎(chǔ)

3、著力建立健全與企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)相融合的思想政治工作體系，為企業(yè)思想政治工作有效開展提供體制機(jī)制保障

4、把握不同層次、不同群體的特點(diǎn)，分層分眾地開展思想政治工作，切實(shí)增強(qiáng)思想政治工作的針對(duì)性

篇4

各礦井要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為。發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，要立即停止生產(chǎn)，并向煤礦主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。 第四條集團(tuán)公司安全監(jiān)察部、集團(tuán)公司全資或控股子公司安全監(jiān)察部，以及集團(tuán)公司駐礦（處）安全監(jiān)察處，對(duì)所屬礦井的重大隱患負(fù)有重點(diǎn)監(jiān)察、專項(xiàng)監(jiān)察、定期監(jiān)察的職責(zé)。

第二章隱患排查

第五條各礦井要建立安全生產(chǎn)隱患排查、整改制度，健全各級(jí)安全生產(chǎn)隱患排查、整改的的責(zé)任制,組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。

1、集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和各礦礦長(zhǎng)，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負(fù)全兼職責(zé)任。應(yīng)當(dāng)每月組織一次由相關(guān)煤礦安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工參加的安全生產(chǎn)隱患排查，對(duì)查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關(guān)人員及部門對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查的匯報(bào)，督促和檢查安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計(jì)劃和資金的落實(shí)，組織健全機(jī)構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責(zé)任制，主持召集安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作辦公會(huì)及工作會(huì)議，及時(shí)作出決策和下達(dá)指令。

2、集團(tuán)公司和礦總工程師，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計(jì)劃和安全技術(shù)措施，負(fù)責(zé)配備技術(shù)力量，確定崗位責(zé)任、開展科研攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù)，組織安技措資金計(jì)劃，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

3、集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理和各礦的礦長(zhǎng)，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各礦分管副礦長(zhǎng)協(xié)助礦長(zhǎng)開展安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作，對(duì)此項(xiàng)工作的開展負(fù)有同等責(zé)任。負(fù)責(zé)組織實(shí)施安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計(jì)劃，監(jiān)督檢查各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實(shí)情況，組織實(shí)施整改隱患的各項(xiàng)措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

4、集團(tuán)公司和礦分管的副總工程師，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)技術(shù)責(zé)任。負(fù)責(zé)組織制定、審批和落實(shí)整改隱患的安全技術(shù)措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

5、集團(tuán)公司安全監(jiān)察部部長(zhǎng)和駐礦安全監(jiān)察處副處長(zhǎng)，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)監(jiān)察責(zé)任；集團(tuán)公司安全監(jiān)察部分管副部長(zhǎng)、總工程師，對(duì)各自分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作，負(fù)有安全監(jiān)察直接責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本企業(yè)各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制的履行情況，參加安全生產(chǎn)隱患的排查，跟蹤落實(shí)隱患的現(xiàn)場(chǎng)整改情況，對(duì)各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患實(shí)行閉合管理，并建立和保管好安全生產(chǎn)隱患整改臺(tái)賬。

集團(tuán)公司安全監(jiān)察部總工程師、駐礦安全監(jiān)察處技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)技術(shù)監(jiān)察責(zé)任。專兼職安監(jiān)人員要按三大規(guī)程及有關(guān)文件規(guī)定，認(rèn)真排查本單位安全生產(chǎn)隱患，跟蹤安全生產(chǎn)隱患整改，認(rèn)真檢查整改隱患的各項(xiàng)措施執(zhí)行情況，嚴(yán)格把關(guān)。

6、集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)部和礦生產(chǎn)技術(shù)管理部門，是安全生產(chǎn)隱患排查和實(shí)施整改的主要機(jī)構(gòu)，對(duì)隱患排查、整改負(fù)生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查、制定具體整改方案、指導(dǎo)整改方案的實(shí)施以及現(xiàn)場(chǎng)整改過(guò)程中的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

7、基層區(qū)隊(duì)的區(qū)隊(duì)長(zhǎng)，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)全兼職責(zé)任。每天組織一次對(duì)本區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)隱患的排查，采取有針對(duì)性的措施進(jìn)行及時(shí)整改，對(duì)排查出來(lái)的安全生產(chǎn)隱患要登記建檔，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作情況。

8、基層區(qū)隊(duì)的技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本區(qū)隊(duì)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)技術(shù)管理直接責(zé)任。負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術(shù)措施，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施。

9、基層區(qū)隊(duì)的班組

長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查、整改負(fù)直接責(zé)任。作業(yè)前，必須認(rèn)真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全生產(chǎn)隱患，提出在工作過(guò)程中應(yīng)采取的安全防范措施，并在生產(chǎn)過(guò)程中采取切實(shí)可行的措施認(rèn)真加以解決；對(duì)依靠本班組力量無(wú)法進(jìn)行整改，或一時(shí)不能徹底整改的安全生產(chǎn)隱患，必須及時(shí)向區(qū)隊(duì)以及礦調(diào)度室匯報(bào)。

10、基層區(qū)隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員，對(duì)所在崗位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)。必須每班排查本崗位安全隱患，對(duì)排查出來(lái)的安全生產(chǎn)隱患要及時(shí)進(jìn)行整改；如不能整改的，必須及時(shí)向班組長(zhǎng)和區(qū)隊(duì)兼職班干部進(jìn)行匯報(bào)，同時(shí)，在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過(guò)程中，必須無(wú)條件接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務(wù)，并按要求完成隱患整改工作。

第三章隱患的分級(jí)管理和監(jiān)控

第六條對(duì)煤礦的安全生產(chǎn)隱患實(shí)行分類、分級(jí)管理和監(jiān)控。

集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)部在每月5日前，各礦井分管部門要在每月25日前，按照以往對(duì)十害專管的要求，從采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸和提升、通防、巷修、火工品管理、水文地質(zhì)、沖擊地壓、其它等十大方面，對(duì)安全隱患進(jìn)行一次徹底排查，對(duì)所排查出來(lái)的各類隱患按照下述方法進(jìn)行分類和定級(jí)，并實(shí)行分類、分級(jí)管理，即：需要地方政府或省政府及部門協(xié)調(diào)解決的安全隱患為a類，需要集團(tuán)公司幫助解決的安全隱患為b類，屬于礦安排解決的安全隱患為c類，屬于區(qū)隊(duì)自身解決的安全隱患為d類；按照其危害程度和隱患的性質(zhì)不同，分為：特別嚴(yán)重、嚴(yán)重、中等、一般、較輕5個(gè)等級(jí)。在填報(bào)安全生產(chǎn)隱患匯總表時(shí)，要按照隱患的類別、危害的程度和隱患的專業(yè)類別，依照a類、b類、c類、d類的先后順序依次進(jìn)行填報(bào)；重大隱患和一般隱患分別填入各自的匯總表，以明確區(qū)分。煤礦重大隱患和一般隱患排查和整改情況匯總表，要及時(shí)報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，并及時(shí)下發(fā)到基層相關(guān)單位。對(duì)不屬于上述兩類煤礦安全隱患的其他安全生產(chǎn)關(guān)鍵問(wèn)題，仍按現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)梳理后專門填寫安全生產(chǎn)關(guān)鍵預(yù)報(bào)表，分別報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)察部和生產(chǎn)技術(shù)部；屬于基本建設(shè)工程的，要同時(shí)報(bào)送規(guī)劃部。

集團(tuán)公司安監(jiān)部負(fù)責(zé)跟蹤督查b類隱患，并協(xié)調(diào)省或地方政府及部門解決a類隱患。

一般隱患由礦長(zhǎng)指定隱患整改責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。對(duì)限期整改的隱患，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)礦長(zhǎng)審核簽字備案。

重大隱患由各礦礦長(zhǎng)組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實(shí)整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍，并組織實(shí)施。整改項(xiàng)目結(jié)束后，由礦長(zhǎng)按照重大隱患的整改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織自檢。

礦井重大隱患自檢合格后，要及時(shí)向集團(tuán)公司公司安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部以及當(dāng)?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和煤礦安全監(jiān)察部門進(jìn)行報(bào)告。申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括整改方案中的內(nèi)容、項(xiàng)目和自檢結(jié)果，并有煤礦主要負(fù)責(zé)人簽署的驗(yàn)收意見。

第七條集團(tuán)公司和各礦井必須建立正常的安全生產(chǎn)隱患排查和整改活動(dòng)制度。集團(tuán)公司和各礦井按照季度和月度分別召開一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改分析會(huì)，每季度的第一個(gè)月可將季度和月度排查分析會(huì)合并進(jìn)行。各礦井的采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質(zhì)、沖擊地壓及其它相關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，每周要與安監(jiān)部門一起召開一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改分析會(huì)；區(qū)隊(duì)每天要分析一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改情況。每次會(huì)議都要有原始記錄。

第八條集團(tuán)公司和各礦兩級(jí)安全監(jiān)察部門要建立隱患整改檔案，對(duì)各類隱患實(shí)行“誰(shuí)排查、誰(shuí)簽字，誰(shuí)整改、誰(shuí)簽字，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字”的閉合管理。

每月底，集團(tuán)公司、全資或控股子公司安全監(jiān)察部門，以及駐礦安全監(jiān)察處，要將本單位當(dāng)月安全隱患的整改情況及時(shí)反饋給集團(tuán)公司以及本單位的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。對(duì)重大安全隱患沒(méi)有按期進(jìn)行整改的，先停產(chǎn)整頓，再按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定實(shí)施責(zé)任追究。

第四章隱患的建檔和上報(bào)

第九條集團(tuán)公司安全監(jiān)察部、駐礦安全監(jiān)察處對(duì)查出的安全隱患，要及時(shí)下發(fā)安全隱患整改通知單或安全監(jiān)察意見書，并跟蹤落實(shí)隱患整改的情況；對(duì)未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當(dāng)而造成事故的，要依照責(zé)任追究等相關(guān)文件的規(guī)定，追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第十條各單位安全監(jiān)察部門，要加強(qiáng)對(duì)所排查出來(lái)的安全隱患的跟蹤落實(shí)，及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，實(shí)行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：安全隱患的名稱和種類（類別）、危害程度、產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責(zé)任人、組織和參加整改驗(yàn)收的人員、整改結(jié)果等內(nèi)容。

第十一條各生產(chǎn)礦井、全資或控股子公司，應(yīng)當(dāng)于每月25日前將本月安全隱患的落實(shí)整改情況，以及所排查出來(lái)的下個(gè)月的安全隱患，向集團(tuán)公司安全監(jiān)察部和生產(chǎn)技術(shù)部提交書面報(bào)告。在每季度第一個(gè)月的5日前，要將上季度重大隱患的整改情況，以及本季度所排查出來(lái)的重大安全隱患，向集團(tuán)公司安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部以及當(dāng)?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提交書面報(bào)告。上述報(bào)告均要經(jīng)礦長(zhǎng)簽字。報(bào)告的主要內(nèi)容要包括：產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。重要情況應(yīng)當(dāng)隨時(shí)報(bào)告。

篇5

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企及落實(shí)審計(jì)整改專題會(huì)議精神

5月12日，國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專題會(huì)議在北京召開。會(huì)議的主要內(nèi)容是通報(bào)審計(jì)署電力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查結(jié)果和國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企整改工作進(jìn)展情況，部署后期的整改工作。國(guó)家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理陳月明、總審計(jì)師歐陽(yáng)勝英、審計(jì)部、發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、物資部領(lǐng)導(dǎo)出席了會(huì)議，各單位負(fù)責(zé)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)和整改辦公室負(fù)責(zé)人共110多人參加了會(huì)議。陳月明副總經(jīng)理做了重要講話，提出了四點(diǎn)要求：一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視依法治企；二是認(rèn)真整改，分析原因，結(jié)合單位實(shí)際，舉一反三,細(xì)化整改方案；三是利用審計(jì)成果，建立長(zhǎng)效機(jī)制，提高基礎(chǔ)工作，完善規(guī)章制度，規(guī)范辦事程序。四是高度重視，積極配合做好今年的審計(jì)。審計(jì)部許以作主任作了題為《深入落實(shí)整改措施鞏固依法治企成果》的工作報(bào)告。報(bào)告主要內(nèi)容包括電力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查結(jié)果，國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)建議；通報(bào)了各省公司依法治企整改工作落實(shí)進(jìn)展情況，并對(duì)進(jìn)一步鞏固依法從嚴(yán)治企整改落實(shí)工作提出了具體要求。國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專題會(huì)議對(duì)于我公司進(jìn)一步推進(jìn)依法治企及落實(shí)整改工作具有重要的指導(dǎo)意義，各單位各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，迅速將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到貫徹落實(shí)會(huì)議精神上來(lái)，落實(shí)到具體工作中去，和省公司一道，為深入推進(jìn)依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理水平的不斷提升而不懈努力。

二、上下聯(lián)動(dòng)，形成合力，依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作取得階段性成果

為深入貫徹落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司審計(jì)工作研討會(huì)議精神，2008年6月份，公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真開展自查自糾和審計(jì)整改工作的通知》（陜電審綜[2008]2號(hào)），全面安排做好國(guó)家審計(jì)署對(duì)電網(wǎng)企業(yè)審計(jì)涉及七個(gè)方面問(wèn)題的自查自糾，以及2007年公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改。公司各單位認(rèn)真對(duì)照通知要求，積極整改。10月初，公司召開審計(jì)工作專題通報(bào)會(huì),將內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題的整改情況和2008年國(guó)家審計(jì)關(guān)注的八項(xiàng)重點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)。由公司總經(jīng)部下發(fā)督辦單，將審計(jì)整改和督辦責(zé)任明確到職能部門，確保自查自糾和審計(jì)整改的落實(shí)。10月29日，公司黨組會(huì)議專題聽取審計(jì)整改情況匯報(bào)，公司賈福清總經(jīng)理和陳棟才書記對(duì)審計(jì)整改工作給予了充分肯定，要求對(duì)2008年國(guó)家審計(jì)提出的八個(gè)方面重點(diǎn)要認(rèn)真對(duì)照檢查，全面進(jìn)行整改，促進(jìn)公司各項(xiàng)管理規(guī)范。

2、2009年1月，國(guó)家電網(wǎng)公司召開黨政負(fù)責(zé)人會(huì)議，再次安排部署國(guó)家審計(jì)提出問(wèn)題的整改以后，公司審計(jì)部結(jié)合審計(jì)提出問(wèn)題，充分征求財(cái)務(wù)部、人事部、營(yíng)銷部等16個(gè)相關(guān)部門的意見，經(jīng)過(guò)幾次討論修改、總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后，下發(fā)了《陜西省電力公司審計(jì)整改工作方案》（陜電審[2009]12號(hào)），成立審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確審計(jì)整改的具體事項(xiàng)及責(zé)任分工，工作要求和時(shí)間安排，將審計(jì)提出的問(wèn)題，歸納為執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、重大決策、執(zhí)行公司規(guī)章制度、主多企業(yè)管理、內(nèi)部控制五大類76項(xiàng)，逐項(xiàng)明確了審計(jì)整改的責(zé)任部門、配合部門、責(zé)任單位，切實(shí)將審計(jì)整改安排部署到位。

3、2009年4月份，公司審計(jì)部組成檢查組，對(duì)咸陽(yáng)供電局、安康供電局、安康水電廠、漢中供電局、寶雞鐵塔廠、寶雞電力機(jī)械廠、寶雞供電局、銅川供電局8家單位進(jìn)行檢查督導(dǎo)，分別聽取各單位整改工作開展情況匯報(bào)，了解整改工作安排，抽查了財(cái)務(wù)收支、稅金繳納、農(nóng)電維管費(fèi)收支、主業(yè)與多經(jīng)產(chǎn)權(quán)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、價(jià)外資金收繳、電費(fèi)呆壞賬等事項(xiàng)的整改情況。經(jīng)檢查組查看整改資料和調(diào)查詢問(wèn)有關(guān)人員，已整改的問(wèn)題均附有詳細(xì)的憑證依據(jù)、文件說(shuō)明和報(bào)告資料。檢查組對(duì)往來(lái)款項(xiàng)清理不及時(shí)，使用用戶工程結(jié)余資金購(gòu)置資產(chǎn)，歷史遺留多經(jīng)欠主業(yè)資金，變電站、線路桿塔占地土地證取證不全等問(wèn)題提出了限期整改要求；對(duì)無(wú)計(jì)劃購(gòu)置車輛、大修計(jì)劃下達(dá)較晚影響當(dāng)年費(fèi)用列支，電費(fèi)及往來(lái)呆壞帳核銷不及時(shí)等問(wèn)題，與公司職能管理部門進(jìn)行了溝通反映，要求盡快協(xié)調(diào)解決。

從檢查結(jié)果來(lái)看，各基層單位都十分重視這次審計(jì)整改工作，做到了安排到位，責(zé)任明確、措施有力。國(guó)家審計(jì)涉及到的部分問(wèn)題各基層單位正在積極整改當(dāng)中，個(gè)別問(wèn)題待省公司職能部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)后處理，審計(jì)整改任務(wù)在6月底以前能夠基本完成。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該看到我們?cè)谝婪ㄖ纹蠛吐鋵?shí)審計(jì)整改工作中還存在著一些不容忽視的問(wèn)題。一是心存僥幸、畏難回避，自查整改不徹底。個(gè)別同志對(duì)外部審計(jì)檢查未發(fā)現(xiàn)，或通過(guò)做工作未予公開揭示的問(wèn)題認(rèn)識(shí)不到位，存在僥幸心理，忽視對(duì)自查問(wèn)題的整改，甚至存在抵觸情緒。還有個(gè)別單位對(duì)待整改工作，不認(rèn)真分析問(wèn)題成因，作表面文章；不腳踏實(shí)地地改正問(wèn)題，仍然抱著“擺平”的幻想。片面強(qiáng)調(diào)客觀原因和小團(tuán)體的利益，認(rèn)為已經(jīng)“擺平”了，就不是問(wèn)題。這不僅違背了依法從嚴(yán)治企的基本原則，而且也為將來(lái)留下重大潛在隱患。二是就事論事，窮于應(yīng)付，防范措施不到位。對(duì)待整改，個(gè)別單位習(xí)慣于就事論事，不認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)，分析查找問(wèn)題產(chǎn)生的主觀原因。特別是對(duì)于屢查屢犯，習(xí)慣性違規(guī)問(wèn)題缺乏足夠的認(rèn)識(shí)，甚至把習(xí)慣型違規(guī)自譽(yù)為“打球”、“踩紅線”的得意之舉。有的單位整改的數(shù)字雖不小，可是沒(méi)有觸及管理本身，缺乏從根本上、源頭上進(jìn)行治理措施。還有個(gè)別單位把整改與日程經(jīng)營(yíng)作為“兩張皮”處理，把整改從日常經(jīng)營(yíng)管理工作中割裂出來(lái)，一邊糾正以前出現(xiàn)的問(wèn)題，同類問(wèn)題還在陸續(xù)發(fā)生。三是強(qiáng)調(diào)客觀，擺脫責(zé)任，問(wèn)題解決不徹底。有的單位對(duì)歷史遺留問(wèn)題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題重視不夠，研究不深，解決不利。有的同志對(duì)歷史遺留問(wèn)題解決缺乏責(zé)任感，存在畏難情緒。認(rèn)為前任遺留的問(wèn)題，自己沒(méi)有責(zé)任，怕得罪人。解決問(wèn)題缺乏力度，片面強(qiáng)調(diào)挽救、彌補(bǔ)措施。片面強(qiáng)調(diào)歷史客觀環(huán)境和政策因素，缺乏對(duì)及時(shí)響應(yīng)政策調(diào)整的正確認(rèn)識(shí)。

產(chǎn)生這些問(wèn)題的原因是：對(duì)依法從嚴(yán)治企的認(rèn)識(shí)不高、措施不力；對(duì)轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式和公司發(fā)展方式的認(rèn)識(shí)不到位；對(duì)歷史遺留問(wèn)題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題研究、解決、處理不及時(shí)等。各單位要實(shí)事求是地區(qū)分主、客觀原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，為整改工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，保證整改工作按期、高質(zhì)量完成。

三、完善措施，立足長(zhǎng)效，推動(dòng)依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作深入有效開展

依法治企、營(yíng)造良好的法律環(huán)境，是公司落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。近年來(lái)，公司前瞻性地提出了一系列發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念，各項(xiàng)工作普遍邁上新臺(tái)階，公司的發(fā)展歷程充分證明，公司的重大決策和部署符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。在推進(jìn)依法治企工作中，公司貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“依法決策、依法建章、依法行事、依法維權(quán)”的治企方針，正確把握依法治企的方向、節(jié)奏和力度，積極解決體制、機(jī)制運(yùn)行中的突出矛盾和歷史遺留問(wèn)題，不斷完善公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)法律保障體系和監(jiān)督體系，努力建設(shè)信用意識(shí)強(qiáng)、管理制度嚴(yán)、公眾形象好、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)、品牌美譽(yù)度高的守法誠(chéng)信企業(yè)，公司呈現(xiàn)出了“科學(xué)發(fā)展、和諧服務(wù)”的良好局面。國(guó)家審計(jì)署對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的審計(jì)，是對(duì)公司系統(tǒng)工作的全面檢驗(yàn)，有利于總結(jié)工作，幫助我們找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，堵塞漏洞，進(jìn)一步提高管理水平。我們應(yīng)更加注重依法依規(guī)，高度重視自查和整改，主動(dòng)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為，強(qiáng)化內(nèi)部控制和自我約束，有效防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，確保經(jīng)得起各種檢查、審計(jì)，經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn)。我們要充分認(rèn)識(shí)依法治企和落實(shí)審計(jì)整改工作的重要性，進(jìn)一步完善措施，狠抓落實(shí)，以此推動(dòng)公司的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

（一）要結(jié)合審計(jì)署審計(jì)調(diào)查結(jié)果，進(jìn)一步落實(shí)整改措施。各單位要再接再厲，結(jié)合審計(jì)署審計(jì)調(diào)查結(jié)果繼續(xù)抓好整改落實(shí)工作。對(duì)于審計(jì)署審計(jì)調(diào)查報(bào)告提出的問(wèn)題要逐一進(jìn)行整改，積極落實(shí)審計(jì)署提出的各項(xiàng)建議。前一階段整改未完事項(xiàng)，要抓緊進(jìn)行落實(shí)，務(wù)必6月底前完成整改。整改結(jié)果6月15日前報(bào)送省公司。

（二）要進(jìn)一步完善整改措施，確保整改質(zhì)量。對(duì)于審計(jì)及其他內(nèi)、外部檢查提出的問(wèn)題，要逐一制定具體整改措施，不留死角，確保整改的質(zhì)量。需要糾正的問(wèn)題，要不折不扣地予以糾正，堅(jiān)決將整改落實(shí)到位。對(duì)歷史遺留問(wèn)題，要認(rèn)真研究，切實(shí)采取有效措施依法依規(guī)妥善解決。對(duì)需要溝通和協(xié)調(diào)的問(wèn)題，要積極與地方政府和有關(guān)部門進(jìn)行溝通。整改政策不清或遇有重大問(wèn)題，要及時(shí)向公司報(bào)告。

（三）要加強(qiáng)督促檢查，把整改落實(shí)工作引向深入。按照黨政主要負(fù)責(zé)人會(huì)議要求，近期公司總部將組成聯(lián)合督察組，對(duì)省公司整改落實(shí)情況進(jìn)行抽查，進(jìn)一步督促整改措施的落實(shí)。省公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各單位落實(shí)內(nèi)外部審計(jì)、檢查意見的督促與指導(dǎo)，切實(shí)將整改落到實(shí)處。

（四）建立健全相互制約的監(jiān)督機(jī)制。整改過(guò)程中要注重各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理審核制度的完善，建立健全依法經(jīng)營(yíng)的第一道防線。對(duì)照審計(jì)署審計(jì)、監(jiān)事會(huì)檢查和公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要按照公司開展“依法治企”活動(dòng)的要求，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域的規(guī)章制度、重大事項(xiàng)的決策程序和執(zhí)行情況進(jìn)行全面梳理，及時(shí)消除控制流程中牽制、復(fù)核管理缺陷，確保依法規(guī)范運(yùn)作。審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)務(wù)和法律等監(jiān)督部門也要全面掌握外部檢查揭示的問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)帶有普遍性、苗頭性問(wèn)題和控制薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

篇6

各位同事：

上午好。

根據(jù)部門工作安排，2020年我主要負(fù)責(zé)文書文秘條線工作及省委巡視、市委巡察專項(xiàng)對(duì)接工作。現(xiàn)將相關(guān)工作情況匯報(bào)如下：

一、2020年總體工作情況

（一）高質(zhì)量提供匯報(bào)材料

2020年，夢(mèng)想公司共提交管委會(huì)主任辦公會(huì)審議議案2個(gè)，主任專題會(huì)審議議案6項(xiàng)，集團(tuán)公司董事會(huì)審議議案9項(xiàng)，集團(tuán)公司黨委會(huì)審議議案11項(xiàng)。為保障上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門快速了解議案情況，提高審議效率，我嚴(yán)格按照管委會(huì)及集團(tuán)公司會(huì)議議案書寫要求，嚴(yán)格把關(guān)文字表述，排版材料格式，確保每一項(xiàng)議案高質(zhì)量提交上級(jí)部門審議。

（二）高標(biāo)準(zhǔn)做好會(huì)議管理

2020年，夢(mèng)想公司共召開董事會(huì)6次，董事長(zhǎng)辦公會(huì)24次。為保障公司會(huì)議高效召開，我一是牽頭制定了《夢(mèng)想公司會(huì)議管理辦法》，對(duì)會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后全流程的會(huì)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)定，切實(shí)提高會(huì)議議事效率。二是嚴(yán)格按照集團(tuán)董辦要求，建立會(huì)議臺(tái)賬，對(duì)董事會(huì)工作嚴(yán)格把關(guān)，會(huì)議做好議案報(bào)備，會(huì)中做好會(huì)議錄音、記錄等痕跡化管理工作，會(huì)后及時(shí)撰寫會(huì)議決議，妥善保管會(huì)議資料。

2020年公司共召開大中型會(huì)議6場(chǎng)，我認(rèn)真負(fù)責(zé)會(huì)議籌備，準(zhǔn)備會(huì)議材料，按時(shí)高質(zhì)提交了領(lǐng)導(dǎo)講話稿，材料質(zhì)量受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

（三）高效率配合做好巡察整改工作

省委巡視及市委第二巡察組進(jìn)駐夢(mèng)想公司時(shí)，我一是如實(shí)撰寫夢(mèng)想公司基本經(jīng)營(yíng)管理情況，形成全面、真實(shí)、清楚的情況報(bào)告上交巡察組。二是積極配合巡察組要求，按時(shí)按質(zhì)提交歷年文書檔案資料。

市委第二巡察組對(duì)遠(yuǎn)航集團(tuán)集團(tuán)巡察結(jié)束后，夢(mèng)想公司根據(jù)《市委第二巡察組巡察反饋意見》認(rèn)真做好巡察整改工作。為切實(shí)做好巡察整改后半篇文章，落實(shí)上級(jí)整改要求，取得整改實(shí)效。我一是積極溝通。與集團(tuán)公司督察辦、整改辦保持密切溝通，及時(shí)了解整改要求，按時(shí)報(bào)送整改進(jìn)度。二是加強(qiáng)督辦。根據(jù)集團(tuán)整改辦工作要求，在加強(qiáng)督辦力度，督促整改部門加快整改進(jìn)度。對(duì)于可以立行整改的事項(xiàng)，立即組織相關(guān)部門加快學(xué)習(xí)，完善佐證資料；對(duì)于建章建制的事項(xiàng)，及時(shí)提供向相關(guān)部門提供參考資料，提高建制效率；對(duì)于需要處理處罰的事項(xiàng)，及時(shí)向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)與上級(jí)紀(jì)檢部門溝通結(jié)果，保障信息溝通及時(shí)順暢。三是保障質(zhì)量。在巡察整改的最后階段，大量的整改報(bào)告及情況說(shuō)明需要提交。在時(shí)間緊，要求高的情況下，為保障整改材料一次性通過(guò)巡察組審核，我逐一把關(guān)檢查23份自查報(bào)告，對(duì)報(bào)告文字進(jìn)行通篇檢查，認(rèn)真修改，確保表述準(zhǔn)確，內(nèi)容充實(shí)。對(duì)報(bào)告格式進(jìn)行逐一編排，確保符合整改辦統(tǒng)一要求。

二、2020年工作中存在的不足之處

（一）文書工作還需更加仔細(xì)。行百里者半九十，今年年末在一次集團(tuán)簽報(bào)中，我將單位元，錯(cuò)寫成萬(wàn)元，公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)也因此受到了批評(píng)。我深知文書工作作為公司各類文件上行下達(dá)的窗口，工作標(biāo)準(zhǔn)不是基本到位而是絕不出錯(cuò)，必須精益求精，非常仔細(xì)。因此，作為一名行政文書，我還需要更加細(xì)致用心，嚴(yán)格要求自己，在以后的工作中避免出現(xiàn)低級(jí)文字錯(cuò)誤。

（二）會(huì)議資料審核有待加強(qiáng)。今年，公司領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)要求加強(qiáng)會(huì)議資料把關(guān)，但是幾次董事長(zhǎng)辦公會(huì)還是出現(xiàn)資料不齊，匯報(bào)質(zhì)量不高的情況。該項(xiàng)工作質(zhì)量還需繼續(xù)提高。

三、2020年工作計(jì)劃

（一）繼續(xù)做好文書條線工作

一是繼續(xù)提高文字寫作能力，提升業(yè)務(wù)水平。二是切實(shí)加強(qiáng)文字審核力度，反復(fù)檢查上報(bào)上級(jí)部門的各類文書材料，把好文件審核關(guān)口，高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)做好文書工作。

（二）認(rèn)真做好資料收集工作

一是在一季度完成公司案例匯編。這項(xiàng)工作是對(duì)公司過(guò)去幾年優(yōu)秀和失誤工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，是寶貴的經(jīng)驗(yàn)財(cái)富，對(duì)以后的項(xiàng)目開發(fā)具有指導(dǎo)意義。因此，我將用心收集各類案例，按時(shí)完成案例匯編。二是做好對(duì)各類重要活動(dòng)和重大節(jié)點(diǎn)的影像收集。今年公司很多重要活動(dòng)和重大節(jié)點(diǎn)拍完照后沒(méi)有進(jìn)行規(guī)整收集，在年底重大總結(jié)中需四處收集，工作效率非常低。明年，我將認(rèn)真做好影像收集工作，為公司宣傳工作打好基礎(chǔ)。

（三）提升綜合工作能力。

做好本職工作之余，積極向其他條線的同事學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)，擴(kuò)展業(yè)務(wù)能力。

篇7

一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：

成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，x月31日以前，由財(cái)務(wù)部組織召開動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[xx年]109

號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報(bào)告：關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報(bào)告》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問(wèn)題的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并確定整改計(jì)劃。

三、整改提高階段

本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施

依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見問(wèn)題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的情況（主要是銀聯(lián)簽購(gòu)單、售卡申請(qǐng)表等），主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

篇8

關(guān)鍵詞：內(nèi)部控制 評(píng)價(jià) 問(wèn)題 實(shí)施方法

隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的要求就越來(lái)越迫切。但很多企業(yè)普遍存在控制體系不健全、執(zhí)行不到位，因此，建立和完善企業(yè)內(nèi)部控制體系，不斷提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，把握發(fā)展機(jī)遇能力，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯得尤為重要。

一、企業(yè)內(nèi)控評(píng)價(jià)的現(xiàn)狀和問(wèn)題

2008年-2010年，財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、國(guó)資委、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等部門了內(nèi)控評(píng)價(jià)基本規(guī)范和配套指引，構(gòu)建了中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系。要求企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，政府監(jiān)管部門將進(jìn)行監(jiān)督檢查。從企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)開展情況來(lái)看，還存在不少問(wèn)題：一是公司治理結(jié)構(gòu)不完善，內(nèi)控評(píng)價(jià)組織在企業(yè)所處的層次偏低，內(nèi)控評(píng)價(jià)組織缺乏有力的后盾；二是內(nèi)控評(píng)價(jià)人員素質(zhì)不能完全滿足要求，難以從實(shí)際工作的深層次上發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；三是缺乏內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)部控制配套指引對(duì)缺陷認(rèn)定未提出統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，要求由企業(yè)自行確定；四是對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足，管理層對(duì)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)的觀念淡漠，認(rèn)識(shí)不足。

二、內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)施方法

本人從事公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作已兩年，總結(jié)這兩年經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，結(jié)合內(nèi)控規(guī)范的要求和其他公司的成功經(jīng)驗(yàn)，提出一套內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)施流程和方法，與大家探討。

（一）建立內(nèi)控評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)

內(nèi)控評(píng)價(jià)是全公司的一項(xiàng)重要而長(zhǎng)期的工作，組建內(nèi)控評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)非常必要，可建立兩層次的內(nèi)控評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，一是組建公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的組織、內(nèi)控缺陷及內(nèi)控報(bào)告的審核工作，直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)，組長(zhǎng)應(yīng)由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員應(yīng)包括企業(yè)管理、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)等主要部門負(fù)責(zé)人；二是年度自評(píng)價(jià)項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)當(dāng)年度內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作，出具內(nèi)控自評(píng)價(jià)報(bào)告，一般由內(nèi)部審計(jì)部門牽頭負(fù)責(zé)。

（二）完善內(nèi)控管理制度

內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組定期組織內(nèi)控制度梳理工作，目的是查找制度設(shè)計(jì)缺陷，完善公司管理制度。首先根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范講解2010》中18板塊的內(nèi)控措施，對(duì)照公司相應(yīng)內(nèi)部管理制度，查找公司制度設(shè)計(jì)缺陷，然后結(jié)合公司實(shí)際，判斷和缺陷影響程度，提出整改措施、整改時(shí)間等內(nèi)容；最后向制度編制部門下達(dá)整改通知書。

（三）風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)建立

內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組每年根據(jù)內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)用指引及講解中列出的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，編制出本公司可能存在的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，然后組織相關(guān)部門分別對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)分，并按風(fēng)險(xiǎn)程度大小排序，建立內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，明確公司主要風(fēng)險(xiǎn)所在，并為下一步的內(nèi)控自評(píng)價(jià)指明方向。每年應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)進(jìn)行更新，確保風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)能有效反映當(dāng)前階段公司的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際狀況。

（四）內(nèi)控自評(píng)價(jià)階段

內(nèi)控自評(píng)價(jià)是指由公司董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)對(duì)公司內(nèi)部控制有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)、形成評(píng)價(jià)結(jié)果、出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過(guò)程。內(nèi)控自評(píng)價(jià)一般由內(nèi)審部門牽頭實(shí)施，具體可以采取以下步驟。

1、開展內(nèi)控調(diào)查問(wèn)卷

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范講解2010》和公司實(shí)際，針對(duì)18個(gè)板塊業(yè)務(wù)內(nèi)容，設(shè)計(jì)出一套內(nèi)控調(diào)查問(wèn)卷，并下發(fā)給相應(yīng)業(yè)務(wù)職能單位填寫，內(nèi)審部門匯總調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果，并將此作為選取重點(diǎn)測(cè)試板塊等的依據(jù)之一。

2、制定內(nèi)控評(píng)價(jià)方案

主要應(yīng)包括：成立內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目組，可以由內(nèi)審部門、企管部門、財(cái)務(wù)部門等單位聯(lián)合組成；確定評(píng)價(jià)范圍和重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)實(shí)行全面評(píng)價(jià)，但需突出重點(diǎn)業(yè)務(wù)和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排序和內(nèi)控調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果等選擇；編制內(nèi)控評(píng)價(jià)測(cè)試底稿模板，可以參照內(nèi)控指引和公司內(nèi)部管理制度來(lái)設(shè)置測(cè)試關(guān)鍵控制點(diǎn)；確定測(cè)試樣本選擇方法和樣本規(guī)模。

3、實(shí)施評(píng)價(jià)工作

首先對(duì)通過(guò)穿行測(cè)試，排查內(nèi)控制度設(shè)計(jì)缺陷；然后按照方案制定的抽樣方法和樣本規(guī)模，選擇業(yè)務(wù)樣本；第三是對(duì)選出樣本實(shí)施實(shí)質(zhì)性測(cè)試，判斷是否存在內(nèi)控運(yùn)行缺陷；第四是編制缺陷底稿，并由被評(píng)價(jià)部門書面簽章確認(rèn)。

4、認(rèn)定內(nèi)控缺陷

內(nèi)控缺陷認(rèn)定應(yīng)由項(xiàng)目組初步認(rèn)定，提交內(nèi)控工作組討論和認(rèn)定，對(duì)重大缺陷，應(yīng)由董事會(huì)予以最終認(rèn)定。

5、分析內(nèi)控缺陷

對(duì)缺陷的形成原因、表現(xiàn)形式和影響程度進(jìn)行綜合分析，找出影響較大的缺陷和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，形成書面內(nèi)控缺陷分析報(bào)告，提交內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組和董事會(huì)。

6、撰寫內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告

內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告可分為對(duì)內(nèi)報(bào)告和對(duì)外報(bào)告，其中對(duì)內(nèi)報(bào)告沒(méi)有固定格式和要求，主要以滿足公司決策層和經(jīng)理層的需要為主，對(duì)外報(bào)告則有固定的內(nèi)容和格式要求。

（五）整改提高階段

針對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目組提出整改建議，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，向整改責(zé)任單位下發(fā)整改通知書，要求限期整改并提交書面反饋。內(nèi)審部門應(yīng)定期組織整改跟蹤檢查，確保成效。

三、內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)注意的方面

（1）嚴(yán)格復(fù)核和審核缺陷底稿，確保缺陷證據(jù)的必要性和充分性，文字描述必須清楚、無(wú)歧義，避免引起爭(zhēng)議。

（2）科學(xué)制定抽樣方法和確定樣本規(guī)模，對(duì)樣本量小的，可采取詳查法，對(duì)樣本量大的，可以采用分類隨機(jī)抽樣法。

（3）提高缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的可靠性和可操作性。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)可包括定量標(biāo)準(zhǔn)和定性標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身具體情況制定。

（4）不斷強(qiáng)化整改落實(shí)效果。應(yīng)將整改情況與單位績(jī)效掛鉤，并建立和完善整改信息庫(kù)，以隨時(shí)掌握整改進(jìn)度和關(guān)閉情況。

篇9

在市委科學(xué)發(fā)展觀領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)和第13督導(dǎo)組的精心指導(dǎo)下，我總公司學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)第二階段工作（即分析檢查階段）已按要求基本完成，取得了預(yù)期的效果。根據(jù)市委統(tǒng)一安排，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)已轉(zhuǎn)入第三階段——整改落實(shí)階段。今天，我們?cè)诖苏匍_轉(zhuǎn)段動(dòng)員大會(huì)，我就上一階段工作情況作一簡(jiǎn)要回顧，對(duì)做好整改落實(shí)階段的工作及具體安排講幾點(diǎn)意見。

一、分析檢查階段工作的主要情況

在科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)入分析檢查階段以來(lái)，我們本著認(rèn)識(shí)求深、活動(dòng)求實(shí)的態(tài)度，抓住了廣泛深入征求意見、認(rèn)真撰寫發(fā)言提綱、精心安排民主生活會(huì)、醞釀形成分析檢查報(bào)告等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證了分析檢查階段工作的全面落實(shí)，主要表現(xiàn)在：

1、制定方案，積極轉(zhuǎn)段動(dòng)員。5月18日市二輕總公司召開黨委會(huì)，專題研究討論轉(zhuǎn)段工作，制定出臺(tái)了分析檢查階段工作方案、行事例，并于5月19日上午召開深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展活動(dòng)轉(zhuǎn)段動(dòng)員會(huì)議，會(huì)上黨委委員同志作了動(dòng)員講話，市委第十三指導(dǎo)組同志應(yīng)邀到會(huì)指導(dǎo)。

2、開好專題民主生活會(huì)和組織生活會(huì)。會(huì)前在領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間、領(lǐng)導(dǎo)干部與黨員之間、黨員與黨員之間、黨員與群眾之間，開展交心談心活動(dòng)，相互溝通思想、增進(jìn)了解，查找自身存在的問(wèn)題與不足。在此基礎(chǔ)上,每位班子成員都認(rèn)真撰寫了民主生活會(huì)的發(fā)言材料。6月12日，召開了班子專題民主生活會(huì)，會(huì)上，班子成員分別就貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，推進(jìn)二輕科學(xué)發(fā)展；加強(qiáng)自身建設(shè)，增進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)；改進(jìn)工作作風(fēng)，廉潔自律等問(wèn)題深入剖析原因，開展批評(píng)和自我批評(píng)。市委第十三指導(dǎo)組組長(zhǎng)鄭志強(qiáng)書記參加了會(huì)議，并充分肯定了會(huì)議的成效。6月17日召開了支部專題組織生活會(huì),每位黨員干部都按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，結(jié)合自身的工作崗位，認(rèn)真進(jìn)行對(duì)照檢查，開展批評(píng)與自我批評(píng)，進(jìn)一步理清思路、明確方向。

3、認(rèn)真撰寫分析檢查報(bào)告。組建了分析檢查報(bào)告起草的工作組，由彭成榮書記任組長(zhǎng)，全程主持分析檢查報(bào)告的撰寫工作。分析檢查報(bào)告充分運(yùn)用了深入調(diào)研、開展解放思想大討論、民主生活會(huì)的成果，突出檢查分析問(wèn)題、理清科學(xué)發(fā)展思路。初稿形成后，6月15日召開了黨委擴(kuò)大會(huì)議，組織黨委成員及各科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行反復(fù)討論修改完善分析檢查報(bào)告。6月17日，召開了群眾評(píng)議會(huì)，組織系統(tǒng)內(nèi)“兩代表一委員”、基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、職工代表等各個(gè)層面的對(duì)象進(jìn)行評(píng)議分析檢查報(bào)告，廣泛征求意見，開門納諫，匯集民意，并充分吸收了正確的評(píng)議意見，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告作進(jìn)一步修改完善，并經(jīng)指導(dǎo)組審核后上報(bào)市學(xué)習(xí)實(shí)踐辦公室。

4、開門納諫，問(wèn)計(jì)于民。為找準(zhǔn)突出問(wèn)題，總公司領(lǐng)導(dǎo)干部通過(guò)走訪企業(yè)職工、組織各片區(qū)召開民主懇談會(huì)、發(fā)放意見征求表等形式，廣泛征求基層的意見和建議。發(fā)出征求意見表130份，收回118份，共征求到意見53條，經(jīng)梳理出較好的意見和建議12條。分片區(qū)召開了5次民主懇談會(huì)，面對(duì)面征求基層企業(yè)的意見，虛心聽取他們對(duì)總公司貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)的意見和建議。針對(duì)征求到的意見建議，經(jīng)認(rèn)真梳理后，請(qǐng)系統(tǒng)內(nèi)“兩代表一委員”、基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、職工代表等各個(gè)層面的代表，圍繞議題，共同研究破解對(duì)策，問(wèn)計(jì)于民，對(duì)提出的對(duì)策建議認(rèn)真研究，形成科學(xué)的思路，吸收到分析檢查報(bào)告中來(lái)。

二、整改落實(shí)階段工作任務(wù)

整改落實(shí)階段是學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，也是決定學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)是否取得成效的關(guān)鍵階段；既是對(duì)前兩個(gè)階段工作的深化和推進(jìn)，更是對(duì)前兩個(gè)階段工作的檢驗(yàn)。這一階段主要任務(wù)是制定整改落實(shí)方案，集中解決問(wèn)題，完善機(jī)制體制，總結(jié)測(cè)評(píng)提高。重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

一是制定整改落實(shí)方案，明確責(zé)任分工。首先，要梳理整改落實(shí)項(xiàng)目，對(duì)查擺出來(lái)的突出問(wèn)題進(jìn)行全面的分析和歸類，對(duì)有條件解決的問(wèn)題要及時(shí)解決；對(duì)需要協(xié)調(diào)或需要較長(zhǎng)時(shí)間才能解決的問(wèn)題，要制定方案和落實(shí)時(shí)限；對(duì)暫不具備條件解決的問(wèn)題，要向群眾說(shuō)明以求得理解。其次，要提出整改落實(shí)措施，做好“四明確一承諾”，即明確整改落實(shí)項(xiàng)目、明確整改目標(biāo)和時(shí)限、明確整改措施、明確責(zé)任科室和人員，并作出公開承諾。再次，要征求整改落實(shí)意見，通過(guò)召開座談會(huì)、發(fā)放征求意見函等形式，認(rèn)真聽取意見，不斷修改完善整改落實(shí)方案。最后，要公布整改落實(shí)方案，讓群眾了解改什么、如何改，以及整改的目標(biāo)等。

二是集中解決突出問(wèn)題，為基層辦實(shí)事好事。要按照整改落實(shí)方案的要求，集中力量解決在學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)中能夠解決的問(wèn)題，做到邊學(xué)邊改、邊查邊改。特別是對(duì)于影響二輕科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部黨性黨風(fēng)黨紀(jì)方面的突出問(wèn)題和職工最關(guān)心、迫切希望解決的事關(guān)切身利益問(wèn)題，要堅(jiān)持實(shí)事求是，盡力而為，選準(zhǔn)突破口和切入點(diǎn)，集中力量解決幾個(gè)既事關(guān)大局又有可能經(jīng)過(guò)努力近期解決的問(wèn)題，集中力量辦好一、兩件職工看得見，摸得著的實(shí)事，切實(shí)取得一批實(shí)踐成果。對(duì)于應(yīng)該解決但客觀條件限制暫時(shí)又解決不了的問(wèn)題，要作出說(shuō)明，制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人，明確期限，創(chuàng)造條件逐步解決。

三是建立健全機(jī)制制度，創(chuàng)造良好政策環(huán)境。要積極推進(jìn)制度建設(shè)，把解決突出問(wèn)題和完善機(jī)制制度結(jié)合起來(lái)，深入調(diào)研，科學(xué)謀劃，努力構(gòu)建充滿活力、富有效率、更加開放、更有利于科學(xué)發(fā)展的政策環(huán)境。要結(jié)合二輕實(shí)際，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，做好機(jī)制制度的“廢、改、立”工作，即廢止一批阻礙和制約科學(xué)發(fā)展的機(jī)制制度；完善一批局部不適應(yīng)科學(xué)發(fā)展的機(jī)制制度；建立一批促進(jìn)科學(xué)發(fā)展的機(jī)制制度。

四是認(rèn)真做好總結(jié)測(cè)評(píng)，鞏固擴(kuò)大活動(dòng)成果。群眾滿意度測(cè)評(píng)，既是真實(shí)了解民意的有效途徑，也是對(duì)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)客觀反映的量化評(píng)價(jià)，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)和促進(jìn)整改落實(shí)工作。要組織相關(guān)人員代表對(duì)總公司開展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的情況進(jìn)行群眾滿意度測(cè)評(píng)，對(duì)整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的成效作出實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。要重視測(cè)評(píng)工作的啟示作用，把測(cè)評(píng)結(jié)果以適當(dāng)方式向黨員群眾公布，并根據(jù)測(cè)評(píng)情況進(jìn)一步完善整改落實(shí)措施，不斷鞏固和擴(kuò)大學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)成果。同時(shí)，要認(rèn)真撰寫總結(jié)報(bào)告?？偨Y(jié)報(bào)告要全面反映學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的基本情況、做法和特點(diǎn)，取得的主要成效、積累的成功經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也要指出存在的不足和原因，鞏固和擴(kuò)大學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)成果的努力方向和主要措施等，做到情況清楚、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確、分析透徹、特色鮮明。在全面總結(jié)工作的基礎(chǔ)上，把學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的成果和經(jīng)驗(yàn)貫徹到今后的各項(xiàng)工作中去，牢固樹立科學(xué)發(fā)展的理念，進(jìn)一步推動(dòng)學(xué)校更好更快發(fā)展。

三、整改落實(shí)階段工作要求

第三階段的工作要求高，任務(wù)重，時(shí)間緊，全體黨員和干部要克服松勁思想，避免厭倦心理，在市委指導(dǎo)檢查組的指導(dǎo)下，參加好這一階段的活動(dòng)，做好這一階段的工作，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地完成這一階段的任務(wù)。

一要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。黨委主要負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行整改落實(shí)階段第一責(zé)任人的職責(zé)，班子成員結(jié)合分管工作做好各項(xiàng)工作，善始善終地抓好學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，防止降低標(biāo)準(zhǔn)、前緊后松，確保學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)取得切實(shí)的成效。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要繼續(xù)發(fā)揮模范表率作用，帶頭學(xué)習(xí)理論，帶頭改進(jìn)作風(fēng)，帶頭整改落實(shí)，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，多在實(shí)效上下功夫。

二要深化學(xué)習(xí)。要進(jìn)一步把理論學(xué)習(xí)引向深入，結(jié)合新的實(shí)踐不斷加深對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的理解，在繼續(xù)深入學(xué)習(xí)中央規(guī)定必讀書目的基礎(chǔ)上，聯(lián)系工作實(shí)際，深入學(xué)習(xí)中央和省委、溫州市委和樂(lè)清市委領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話精神，深入學(xué)習(xí)省委十二屆五次全會(huì)和省委常委會(huì)專題研究溫州工作會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)踐行科學(xué)發(fā)展觀的先進(jìn)典型，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀的堅(jiān)定性和自覺性。

三要擴(kuò)大群眾參與。做到遵循群眾意愿抓整改，吸取群眾智慧抓整改，凝聚群眾力量抓整改，真正通過(guò)整改切實(shí)打造群眾滿意工程。整改工作進(jìn)程全程向群眾公開，充分聽取群眾意見，自覺接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)解決問(wèn)題完善制度工作的透明度和群眾公認(rèn)度。

篇10

根據(jù)《》的要求，我局針對(duì)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告中指出的問(wèn)題，按照《*市進(jìn)一步清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作方案》的工作分工，積極督促相關(guān)單位落實(shí)有關(guān)問(wèn)題整改工作要求?，F(xiàn)將有關(guān)整改工作落實(shí)情況報(bào)告如下：

一、關(guān)于少報(bào)漏報(bào)拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款問(wèn)題的整改情況

（一）關(guān)于少報(bào)拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款問(wèn)題的整改情況

*市水利局上報(bào)市工信局拖欠款為*萬(wàn)元，經(jīng)審計(jì)抽查拖欠款為*萬(wàn)元，少報(bào)質(zhì)保金*萬(wàn)元。少報(bào)的拖欠款為該單位單位辦公樓防雷設(shè)施維修工程質(zhì)保金。*市水利局已按照審計(jì)整改要求將少報(bào)的拖欠款上報(bào)市清欠辦。

*市合浦水庫(kù)工程管理局上報(bào)市工信局拖欠款為*萬(wàn)元，經(jīng)審計(jì)抽查拖欠款為*萬(wàn)元，少報(bào)拖欠工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)或監(jiān)理費(fèi)共*萬(wàn)元。該單位核查后已經(jīng)將少報(bào)的設(shè)計(jì)費(fèi)和監(jiān)理費(fèi)上報(bào)市清欠辦，全部欠款已于*年*月份全部清償完畢。

（二）關(guān)于漏報(bào)拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款問(wèn)題的整改情況

市城市照明管理處等*個(gè)單位未向市工信局填報(bào)單位拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款*萬(wàn)元，整改情況如下：

*.市城市照明管理處拖欠照明項(xiàng)目材料款或設(shè)備款*萬(wàn)元，已上報(bào)市清欠辦，于*年*月償還了所欠的兩筆數(shù)額分別為*萬(wàn)元、*萬(wàn)元的拖欠款，并更正了由于賬務(wù)上未對(duì)已償還維修欠款進(jìn)行沖銷處理所產(chǎn)生的*萬(wàn)元欠款。

*中學(xué)拖欠質(zhì)保證金*萬(wàn)元，是因項(xiàng)目升級(jí)改造工程存在質(zhì)量問(wèn)題造成的拖欠款，已協(xié)商解決，并上報(bào)市清欠辦和清償了該項(xiàng)拖欠款。

*市市政工程管理處拖欠材料款*萬(wàn)元，已上報(bào)市清欠辦，并于*年*月*日償還了漏報(bào)的拖欠款。

*.市中心血站拖欠貨物采購(gòu)款*萬(wàn)元，已上報(bào)市清欠辦，已于*年*月*日在《*日?qǐng)?bào)》刊登公告，并將其列入*年償還計(jì)劃，但是自刊登公告至*月*日止，尚未有被欠款企業(yè)與該單位對(duì)接。

*市第一中學(xué)拖欠工程款和借款*萬(wàn)元，已上報(bào)市清欠辦，已在《*法制日?qǐng)?bào)》刊登公告，聯(lián)系各相關(guān)債權(quán)人；以前還款材料不全的施工方業(yè)已提交完整工程款付款手續(xù)，已向市教育局申請(qǐng)資金進(jìn)行償還。

*.市第二人民醫(yī)院拖欠藥品和衛(wèi)生材料款*萬(wàn)元，已上報(bào)市清欠辦，已支付“海南省醫(yī)藥公司”等*家公司拖欠款共*萬(wàn)元，還有*個(gè)被欠款企業(yè)因?qū)Ψ絾挝怀蜂N、賬號(hào)不符等原因無(wú)法支付或轉(zhuǎn)出退回，*個(gè)被欠款企業(yè)貨款存在有發(fā)票問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題糾紛，雙方正在進(jìn)一步協(xié)商處理，目前無(wú)法轉(zhuǎn)款的金額為*萬(wàn)。市第二人民醫(yī)院于*年*月*日在《*日?qǐng)?bào)》刊登公告，通知達(dá)美醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)部等*個(gè)被欠款企業(yè)于*年*月*日前持相關(guān)資料與其辦理財(cái)務(wù)對(duì)賬及清算手續(xù)，截至*月*日，有關(guān)被欠款企業(yè)還沒(méi)有前來(lái)結(jié)算。

*.市婦幼保健院拖欠服務(wù)費(fèi)和采購(gòu)貨物款*萬(wàn)元，已上報(bào)市清欠辦，已通過(guò)登報(bào)公示的辦法通知相關(guān)被欠款企業(yè)及時(shí)與其進(jìn)行對(duì)賬，辦理結(jié)算手續(xù)。目前已償還*家被拖欠民營(yíng)企業(yè)款項(xiàng)共計(jì)*萬(wàn)元，并將余下企業(yè)視為逾期不辦理情況，不被列入清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款范圍。

*市皮膚病防治院拖欠藥品和衛(wèi)生材料款*萬(wàn)元，已上報(bào)市清欠辦，已積極聯(lián)系相關(guān)被欠款企業(yè)進(jìn)行對(duì)賬，已支付了拖欠*康醫(yī)源環(huán)保和*康呈鑫兩家公司的藥品和材料款，并將所欠款的十二家被欠款企業(yè)進(jìn)行登報(bào)公示，但公示*日后這些被欠款企業(yè)尚未與其聯(lián)系，已將這些公司不列入清理拖欠民營(yíng)中小企業(yè)賬款的范圍。

*.市結(jié)核病防治院拖欠藥品和衛(wèi)生材料款*萬(wàn)元，已上報(bào)市清欠辦，積極聯(lián)系被欠款企業(yè)，已償還*太華醫(yī)藥有限公司款項(xiàng)，并于*年*月*日在報(bào)紙上刊登公告通知余下相關(guān)被欠款企業(yè)及時(shí)與其進(jìn)行對(duì)賬結(jié)算，并將*日后未與其聯(lián)系的企業(yè)不列入清理拖欠民營(yíng)中小企業(yè)拖欠賬款的范圍。

二、關(guān)于填報(bào)拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款不準(zhǔn)確問(wèn)題的整改情況

（一）關(guān)于將已償還欠款作為拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款填報(bào)問(wèn)題的整改情況

*市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將*筆已償還保證金*萬(wàn)元仍作為拖欠賬款向市工信局填報(bào)問(wèn)題。該單位已對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行了說(shuō)明，并在市審計(jì)局的取證單中予以說(shuō)明。

（二）關(guān)于未結(jié)算的工程款作為拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款填報(bào)問(wèn)題的整改情況

*市交通運(yùn)輸局重大項(xiàng)目建設(shè)辦公室將未結(jié)算的*筆工程款和咨詢服務(wù)費(fèi)共*萬(wàn)元作為拖欠款填報(bào)。該單位與市清欠辦溝通后，已將該*筆款項(xiàng)從拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款中刪除。

*市水利工程管理處將未結(jié)算的*筆工程款和勘察費(fèi)共*萬(wàn)元作為拖欠款填報(bào)。該單位已重新報(bào)送市審計(jì)局和市清欠辦。

三、關(guān)于個(gè)別單位未及時(shí)理清具體拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款情況問(wèn)題的整改情況