導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫(xiě)好一篇合同管理流程，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

【關(guān)鍵詞】合同管理；決策機(jī)制；流程管理

一、醫(yī)院加強(qiáng)合同管理的必要性

醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展以及國(guó)家新醫(yī)改政策的有效推行，醫(yī)療需求的增加、醫(yī)療市場(chǎng)擴(kuò)大，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)已進(jìn)入一個(gè)持續(xù)增長(zhǎng)時(shí)期，隨著醫(yī)院建設(shè)投入的增加，醫(yī)療單位基建、采購(gòu)、合作與協(xié)作等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)大量增多。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，更好地維護(hù)雙方的合法權(quán)益，簽訂合法的經(jīng)濟(jì)合同顯得尤為重要。同時(shí)醫(yī)院內(nèi)部控制不規(guī)范、決策機(jī)制不完善、合同執(zhí)行、監(jiān)督管理不到位的問(wèn)題凸顯，防范經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)，遏制經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)醫(yī)院利益和權(quán)益，建立合同考察、論證、決策、招標(biāo)、審核、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程管理制度勢(shì)在必行。

二、目前合同管理中存在的問(wèn)題

1.應(yīng)該簽訂合同的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)不簽訂合同

醫(yī)院內(nèi)部控制不規(guī)范，存在某些科室和領(lǐng)導(dǎo)以各種理由，不請(qǐng)示、不匯報(bào)，自行安排施工或采購(gòu)的情況。大額項(xiàng)目未與對(duì)方簽訂合同就實(shí)施，造成要求不明，責(zé)任不清，驗(yàn)收、結(jié)算、付款無(wú)據(jù)可循，沒(méi)有可靠的法律保障，存在較大的違約和糾紛風(fēng)險(xiǎn)。

2.合同簽訂前的決策程序不完善

合同簽訂前未對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)、政策、方向等方面的評(píng)估，進(jìn)而對(duì)合同締約目的、預(yù)期效果進(jìn)行決策性分析，形成合同決策意見(jiàn)，沒(méi)有履行完整的考察、論證、決策程序。

3.合同執(zhí)行過(guò)程中沒(méi)有有效監(jiān)督

合同執(zhí)行、監(jiān)督制度不完善，責(zé)任不清，合同具體問(wèn)題不進(jìn)行交接，部門(mén)之間有效溝通少，造成合同履行和監(jiān)督不到位。合同簽訂后未及時(shí)與財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)委等監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行交底，造成合同執(zhí)行、結(jié)算過(guò)程中監(jiān)督部門(mén)無(wú)法對(duì)隱蔽工程、商品質(zhì)量等及時(shí)驗(yàn)收、監(jiān)督，無(wú)法規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4.存在大量的格式合同

合同條文一般承辦科室安排施工方或供貨方擬定，條款梳理不仔細(xì)，而施工方和供貨方擬定的合同細(xì)節(jié)一般都對(duì)自己有利。

三、合同管理不到位的原因分析

1.醫(yī)院沒(méi)有根據(jù)最新的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范及相關(guān)制度應(yīng)用指南》制定和完善內(nèi)控制度，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的合同管理規(guī)定，沒(méi)有完整的合同決策、招標(biāo)、責(zé)任追究制度體系，導(dǎo)致各部門(mén)在實(shí)際工作中無(wú)章可循，無(wú)法可依，相互推諉，降低了工作效率，提高了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，缺乏有力的制度保障。

2.責(zé)任不明確，沒(méi)有指定合同管理和監(jiān)督部門(mén)，合同履行過(guò)程中的監(jiān)管制度不完善，監(jiān)管力度差。

3.承辦科室沒(méi)有起到應(yīng)有的作用，專(zhuān)業(yè)知識(shí)匱乏，項(xiàng)目前期調(diào)查、論證不到位，調(diào)查、論證階段過(guò)分依賴供貨方和施工方。

4.沒(méi)有充分發(fā)揮醫(yī)院各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的作用，各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)形同虛設(shè)，沒(méi)有在調(diào)查、論證及決策中起到應(yīng)有的作用。

四、醫(yī)院合同管理建議

1.做好前期控制工作，做好風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）建立健全內(nèi)部控制制度，促進(jìn)合同管理規(guī)范化、科學(xué)化、法律化。完整的合同管理制度應(yīng)包括：項(xiàng)目的申請(qǐng)、審批、授權(quán)、考察調(diào)研、論證、招標(biāo)洽談、決策、審核、執(zhí)行管理、監(jiān)督管理、結(jié)算管理、后期管理程序。明確院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，明確合同管理部門(mén)。

（2）明確責(zé)任，做好前期調(diào)查、論證工作。明確各職能科室的職責(zé)范圍，歸口管理。一般的項(xiàng)目申請(qǐng)應(yīng)有效益分析，大型項(xiàng)目的申請(qǐng)應(yīng)有可行性分析，并經(jīng)醫(yī)院指定的部門(mén)審核。大型項(xiàng)目的論證應(yīng)由承辦科室在相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督下組織，參考醫(yī)院現(xiàn)行的《萬(wàn)元以上儀器設(shè)備論證審批表》制定項(xiàng)目論證審批表，論證過(guò)程中發(fā)揮各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的作用。

（3）建立科學(xué)的決策機(jī)制和定價(jià)程序。根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和前期調(diào)查論證結(jié)果向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，選擇合理的采購(gòu)方式，采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)、詢價(jià)比價(jià)等多種采購(gòu)方式相結(jié)合的辦法，形成完整的采購(gòu)方案，合理確定采購(gòu)價(jià)格。組織定價(jià)過(guò)程中，充分發(fā)揮承辦科室、各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、監(jiān)督部門(mén)、及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家的作用。建立重大合同決策機(jī)制，必要時(shí)應(yīng)參考法律顧問(wèn)的意見(jiàn)。

2.注重流程管理，建立標(biāo)準(zhǔn)流程

（1）加強(qiáng)過(guò)程管理，做好各環(huán)節(jié)記錄，確保各環(huán)節(jié)資料的追溯性，及時(shí)追蹤履行情況。申請(qǐng)、論證、簽訂依據(jù)、采購(gòu)方式、組織程序、執(zhí)行、監(jiān)督、存檔、信息傳遞等過(guò)程有明確規(guī)定。

（2）明確各承辦科室的合同管理崗位，制定在前期論證、文本起草、審批、審核、備案，授權(quán)方面的責(zé)任和管理辦法，制度合同文本管理、履行、糾紛處理等流程管理制度，做到合同管理從始至終都處于有效的控制狀態(tài)。

（3）加強(qiáng)簽訂環(huán)節(jié)管理。建立合同專(zhuān)用章制度，專(zhuān)人管理，分散醫(yī)院公章的使用和管理壓力。完善合同審批單，加強(qiáng)合同審批單的作用，合同簽訂過(guò)程中簽訂依據(jù)、洽談紀(jì)要附在合同審批單后面作為重要審批依據(jù)。盡量不用乙方的格式合同，各承辦科室根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和內(nèi)容，在一定時(shí)期內(nèi)形成自己的格式合同。

（4）充分利用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)資源，開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)的檔案管理軟件。合同簽訂后，承辦科室首先送檔案管理科存檔，由檔案管理科編號(hào)，檔案管理科掃描后，存于數(shù)據(jù)庫(kù)備查，相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院賦予的查詢權(quán)限查詢合同等。節(jié)約合同存放空間、節(jié)約人力、物力。

3.明確責(zé)任，加強(qiáng)合同執(zhí)行監(jiān)督

（1）明確各類(lèi)合同的監(jiān)督部門(mén)。

（2）建立采購(gòu)驗(yàn)收制度，大型項(xiàng)目的驗(yàn)收工作由承辦科室組織，成立專(zhuān)門(mén)的驗(yàn)收組織，抽調(diào)參與論證和合同討論的人員參與驗(yàn)收及糾紛處理工作，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。異常情況書(shū)面匯報(bào)，及時(shí)處理。

（3）探討合同的考核辦法，指定的合同監(jiān)督部門(mén)和預(yù)算辦定期進(jìn)行合同履行情況評(píng)估，納入各科室的績(jī)效考核。

五、標(biāo)準(zhǔn)的合同流程的建立

以基建項(xiàng)目為例，探討標(biāo)準(zhǔn)合同管理流程的建立：

1.申請(qǐng)：基建科根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展情況提出需求，作出可行性論證報(bào)告，提交分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.審批：分管院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)基建科的申請(qǐng)?zhí)峤稽h委會(huì)討論，大型項(xiàng)目提交職代會(huì)討論，根據(jù)黨委會(huì)和職代會(huì)的討論意見(jiàn)，反饋基建科。

3.授權(quán)：院領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)基建科和相關(guān)科室共同進(jìn)行考察調(diào)研和論證。

4.考察調(diào)研、論證：基建科和相關(guān)科室進(jìn)行考察調(diào)研，收集潛在施工方的資料，包括其資質(zhì)、實(shí)力、信譽(yù)、以前施工案例等，進(jìn)行詳細(xì)的論證并將論證結(jié)果提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.招標(biāo)洽談：分管領(lǐng)導(dǎo)和院長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行決策，大型項(xiàng)目提交院黨委或職代會(huì)同意后，提交院內(nèi)招標(biāo)管理部門(mén)，由招標(biāo)管理部門(mén)組織、履行完整的招標(biāo)洽談程序，大型項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)，招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)有必要的監(jiān)督部門(mén)如紀(jì)委、審計(jì)等的監(jiān)督。

6.決策：招標(biāo)結(jié)束后招標(biāo)管理部門(mén)和基建科共同向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)提交黨委會(huì)決策，決策結(jié)果反饋招標(biāo)管理部門(mén)和基建科。

7.合同審核：由基建科起草合同文本，分別經(jīng)招標(biāo)辦、紀(jì)委、財(cái)務(wù)、審計(jì)等監(jiān)督部門(mén)審核后由院領(lǐng)導(dǎo)簽批。

8.執(zhí)行：基建科將合同向財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)委等相關(guān)科室進(jìn)行交底、存檔，有條件的醫(yī)院用信息系統(tǒng)進(jìn)行交底，并按合同組織施工，合同執(zhí)行過(guò)程中的需要的建筑材料、設(shè)備等每項(xiàng)都要走這樣一個(gè)完整的流程。

9.監(jiān)督：基建科在建設(shè)過(guò)程中對(duì)施工進(jìn)度、隱蔽工程等及時(shí)在監(jiān)督科室監(jiān)督下組織驗(yàn)收，大型項(xiàng)目應(yīng)有監(jiān)理公司的參與或全過(guò)程管理。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)基建科和監(jiān)督部門(mén)共同簽署的驗(yàn)收單和付款通知單支付進(jìn)度款。

10.結(jié)算管理：工程完工后基建科將結(jié)算申請(qǐng)報(bào)送相關(guān)部門(mén)審核結(jié)算，大型項(xiàng)目應(yīng)委托外審機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算結(jié)果由紀(jì)委、審計(jì)等監(jiān)督部門(mén)審核，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)結(jié)算審批意見(jiàn)支付工程款，并根據(jù)合同留足質(zhì)保金。

11.合同執(zhí)行審計(jì)：監(jiān)督部門(mén)定期或不定期進(jìn)行各承辦科室的合同執(zhí)行審計(jì)，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，了解合作方的需求，對(duì)審計(jì)結(jié)果向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和審批，審核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤，提高合同執(zhí)行部門(mén)的責(zé)任心。

探討用完整的合同管理流程約束經(jīng)濟(jì)行為，做好醫(yī)院內(nèi)部控制，提高經(jīng)濟(jì)效益，將決策科學(xué)化、民主化，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性，杜絕招標(biāo)過(guò)程中的人為因素，做到公開(kāi)、公平、公正，促進(jìn)行風(fēng)和廉政建設(shè)，控制醫(yī)院經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

參考文獻(xiàn)：

[1]王麗娟.淺談醫(yī)院合同管理的現(xiàn)狀和對(duì)策[J].醫(yī)院信息，2010，1（3）：33-70.

篇2

關(guān)鍵詞：合同；管理；風(fēng)險(xiǎn)分析

1概述

我們可以將合同管理劃分為四個(gè)階段：合同準(zhǔn)備階段，包括合同的前期調(diào)研、初步確定準(zhǔn)合同對(duì)象、談判、擬訂合同文本、審核等程序；合同簽署階段，包括正式簽署合同、將合同分送相關(guān)部門(mén)等程序；合同履行階段，包括合同履行、變更或轉(zhuǎn)讓、終止、處理糾紛等程序；合同履行后管理階段，包括合同歸檔保管、執(zhí)行情況評(píng)價(jià)等程序。

2合同管理流程中的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制手段

合同管理風(fēng)險(xiǎn)包含在整個(gè)合同管理流程的各個(gè)階段當(dāng)中，所以分析合同管理風(fēng)險(xiǎn)，可以從合同管理流程入手。我們將合同風(fēng)險(xiǎn)分為合同準(zhǔn)備階段的風(fēng)險(xiǎn)、合同簽署階段的風(fēng)險(xiǎn)、合同履行階段的風(fēng)險(xiǎn)和合同履行后管理階段的風(fēng)險(xiǎn)。

2.1合同準(zhǔn)備階段的風(fēng)險(xiǎn)

合同準(zhǔn)備階段的風(fēng)險(xiǎn)是指在合同準(zhǔn)備過(guò)程中存在不當(dāng)行為的風(fēng)險(xiǎn)，包括合同盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)、談判風(fēng)險(xiǎn)、合同文本風(fēng)險(xiǎn)、審核風(fēng)險(xiǎn)等。

合同調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)是指在合同調(diào)查過(guò)程中對(duì)被調(diào)查對(duì)象做出不當(dāng)評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在對(duì)被調(diào)查對(duì)象的主體資格、資質(zhì)、資信情況及履約能力給予不當(dāng)評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。要控制這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，主要是提高合同管理員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和責(zé)任心，在充分收集相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上做出恰當(dāng)?shù)呐袛?，如調(diào)查是否已辦理油田準(zhǔn)入證；調(diào)查合同相對(duì)人的主體資格等，重要交易合同和訴訟、擔(dān)保等或有事項(xiàng)，環(huán)境保護(hù)、稅務(wù)、勞動(dòng)關(guān)系狀況；建立合同對(duì)象的信用檔案等。

合同談判風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：對(duì)合同標(biāo)的、產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量、產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款或酬金的確定方式與支付方式、履約期限和地點(diǎn)及方式、違約責(zé)任的主要類(lèi)型及其承擔(dān)方式、爭(zhēng)議的解決方法和地點(diǎn)等涉及合同內(nèi)容和條款的核心部分，乃至關(guān)鍵細(xì)節(jié)等的忽略或做出了不當(dāng)?shù)淖尣剑赡軐?dǎo)致企業(yè)權(quán)益受損的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)可能存在的不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)要求之事項(xiàng)的忽略?？刂坪贤勁酗L(fēng)險(xiǎn)的主要方法是組建素質(zhì)結(jié)構(gòu)合理的談判小組，如要求談判小組中應(yīng)當(dāng)有談判經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、法律等方面的人員參與談判，必要時(shí)還應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)外部專(zhuān)家參與合同的相關(guān)工作；在談判過(guò)程中，談判小組及時(shí)總結(jié)談判過(guò)程中的得失，研究確定下一步談判的策略等，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的智慧；在整個(gè)過(guò)程中，強(qiáng)調(diào)并做好保密工作。

合同文本風(fēng)險(xiǎn)是指合同內(nèi)容和條款不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：合同內(nèi)容和條款可能存在的不合理、不嚴(yán)密、不完整、不明確或表述不當(dāng)，可能導(dǎo)致重大誤解；合同內(nèi)容違反國(guó)家法律法規(guī)或國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等?？刂七@類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法是嚴(yán)格執(zhí)行合同審核制度。

合同審核風(fēng)險(xiǎn)是指在合同審核過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)或糾正合同不當(dāng)內(nèi)容和條款的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：合同審核人員因?qū)I(yè)素質(zhì)或工作態(tài)度的原因未能發(fā)現(xiàn)合同文本中的內(nèi)容和條款不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；雖然發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題但未提出恰當(dāng)?shù)男抻喴庖?jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；合同起草人員沒(méi)有充分考慮合同審核人員提出的改進(jìn)意見(jiàn)或建議，導(dǎo)致合同中的不當(dāng)內(nèi)容和條款未被糾正等。控制此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法是提高合同審核人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)；劃分合同起草人員和審核人員的責(zé)任；制定合同審核操作指南；建立合同審核工作底稿；實(shí)施合同管理責(zé)任追究制度等。

2.2合同簽署階段的風(fēng)險(xiǎn)

合同簽署階段的風(fēng)險(xiǎn)是指在合同簽署階段存在不當(dāng)行為的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括合同正式簽署風(fēng)險(xiǎn)等。

合同正式簽署風(fēng)險(xiǎn)是指正式簽署合同過(guò)程中存在不當(dāng)行為的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：合同印章管理不當(dāng)，為不符合管理程序的合同加蓋了合同印章；簽署后的合同被篡改等。

采油院合同專(zhuān)用章實(shí)行集中管理，由合同管理部門(mén)統(tǒng)一保管與使用。建立合同專(zhuān)用章使用登記臺(tái)賬，如實(shí)記錄登記蓋章時(shí)間、合同名稱(chēng)、對(duì)方名稱(chēng)、標(biāo)的額、經(jīng)辦人、蓋章人等內(nèi)容。合同必須由雙方當(dāng)事人當(dāng)面簽訂；采取恰當(dāng)措施，防止已簽署的合同被篡改，如在合同各頁(yè)碼之間加蓋騎縫章、使用防偽印記、使用紙質(zhì)合同書(shū)、加蓋騎縫章，防止對(duì)方單方面改動(dòng)合同文書(shū)等。

2.3合同履行階段的風(fēng)險(xiǎn)

合同履行階段的風(fēng)險(xiǎn)是指在合同履行階段中存在不當(dāng)行為的風(fēng)險(xiǎn)，包括合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)、合同變更或轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)、合同終止風(fēng)險(xiǎn)、合同糾紛處理不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)等。

合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)是指在合同履行過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)，即本企業(yè)或?qū)Ψ經(jīng)]有恰當(dāng)?shù)芈男泻贤屑s定的義務(wù)?？刂七`約風(fēng)險(xiǎn)的主要方法是：簽約前認(rèn)真調(diào)查對(duì)方的履約能力和商業(yè)信譽(yù)等情況，盡量只與具有良好履約能力和商業(yè)信譽(yù)的單位簽訂合同；在合同中明確規(guī)定違約責(zé)任；要求對(duì)方為履行合同提供相應(yīng)的擔(dān)保措施；對(duì)合同履行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)方有違約的可能或違約行為，則采取相應(yīng)措施將合同損失降到最低等。

采油院加強(qiáng)監(jiān)督檢查和驗(yàn)收結(jié)算環(huán)節(jié)，監(jiān)督檢查環(huán)節(jié)包括合同管理部門(mén)對(duì)將要到期的合同督促經(jīng)辦單位按期履行，對(duì)部分不能按期履行的合同查清原因，進(jìn)行整改。在驗(yàn)收結(jié)算環(huán)節(jié)方面，合同履行完畢，經(jīng)辦單位及時(shí)驗(yàn)收，對(duì)復(fù)雜合同和重大的合同組織有關(guān)部門(mén)參加驗(yàn)收，經(jīng)辦單位持合同履行結(jié)算報(bào)告單到合同部門(mén)簽署意見(jiàn)后再到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理結(jié)算。

合同終結(jié)風(fēng)險(xiǎn)是指在辦理合同終止手續(xù)過(guò)程中存在不當(dāng)行為的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：未達(dá)到終止條件的合同終止；合同終止未辦理相關(guān)的手續(xù)等?？刂拼祟?lèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法是：明確規(guī)定合同終止的條件以及應(yīng)當(dāng)辦理的相關(guān)手續(xù)；指定專(zhuān)人對(duì)合同終止手續(xù)進(jìn)行復(fù)核等。

合同糾紛處理不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是指在處理合同糾紛過(guò)程中存在不當(dāng)行為的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要包括：未及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告合同糾紛和擬采取的對(duì)策；未及時(shí)采取有效措施防止糾紛的擴(kuò)大和發(fā)展；未與對(duì)方有效協(xié)商合同糾紛解決辦法，或合同糾紛解決辦法未得到授權(quán)批準(zhǔn)；未收集充分的對(duì)方違約行為的證據(jù)，導(dǎo)致本企業(yè)在糾紛處置過(guò)程中處于舉證不力的地位；未按照合同約定追究對(duì)方的違約責(zé)任等。控制此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法是明確規(guī)定合同糾紛的處置辦法；明確各類(lèi)人員在合同糾紛處置中的責(zé)任等。采油院2012年全年在合同管理中未發(fā)生一起法律糾紛案件。

2.4合同履行后管理階段的風(fēng)險(xiǎn)

合同履行后管理階段的風(fēng)險(xiǎn)即在合同履行完畢或終止后管理過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，包括合同歸檔保管的風(fēng)險(xiǎn)、執(zhí)行情況評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等。

合同歸檔保管的風(fēng)險(xiǎn)是指在合同歸檔保管過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要包括合同丟失或泄密；合同被濫用等。控制此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法是明確規(guī)定合同管理人員的職責(zé)；實(shí)施合同管理的責(zé)任追究制度；對(duì)合同保管情況實(shí)施定期和不定期的檢查等。

采油院經(jīng)營(yíng)管理部通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督系統(tǒng)建立合同管理臺(tái)賬，充分利用信息化手段，定期對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類(lèi)和歸檔，詳細(xì)登記合同的訂立、履行和變更等情況，實(shí)行合同的全過(guò)程閉環(huán)管理。并向法

（下轉(zhuǎn)第79頁(yè)）

（上接第74頁(yè)）

律事務(wù)處定期報(bào)送合同統(tǒng)計(jì)分析情況，做到信息準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。

3 結(jié)論

完整的內(nèi)部控制體系和完善的內(nèi)部控制制度，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種合同管理工作中的錯(cuò)弊。采油院結(jié)合單位自身特點(diǎn)，利用內(nèi)控制度，有效地約束、規(guī)范了經(jīng)營(yíng)管理行為，成為采油院防范風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。

篇3

[關(guān)鍵詞]產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理；工作流程；績(jī)效考核系統(tǒng)

中圖分類(lèi)號(hào)：C37 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-914X（2015）18-0366-02

工工作業(yè)績(jī)和為員工薪資、培訓(xùn)和晉升等管理工作提供參考依據(jù)的重要職能。然而，目前典型的制造企業(yè)，考慮到設(shè)計(jì)人員不多，特別是對(duì)于設(shè)計(jì)人員的績(jī)效考核難度很大。同時(shí)考評(píng)的及時(shí)性、公正性與操作簡(jiǎn)便性也是考評(píng)過(guò)程中面臨的主要問(wèn)題。針對(duì)此問(wèn)題，在本課題組開(kāi)發(fā)的PDM系統(tǒng)上，運(yùn)用系統(tǒng)中工作流程管理，結(jié)合某配套型中小企業(yè)模型設(shè)計(jì)了一種績(jī)效考核系統(tǒng)。

1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理

PDM系統(tǒng)用戶為研究型，基于該類(lèi)型用戶特點(diǎn)[1]要求用戶的考核以工作業(yè)績(jī)?yōu)橹饕目己藘?nèi)容，以項(xiàng)目為基本單元進(jìn)行考核，即績(jī)效考核以項(xiàng)目為考核周期。項(xiàng)目中績(jī)效考核的業(yè)績(jī)考核數(shù)據(jù)主要由活動(dòng)資源和組織資源提供。

設(shè)計(jì)過(guò)程包括任務(wù)、信息和人員三種因素；這三個(gè)因素在設(shè)計(jì)過(guò)程中互為補(bǔ)充和支持，共同描述了企業(yè)的設(shè)計(jì)過(guò)程形態(tài)[2，3]。本文研究的系統(tǒng)是以PDM系統(tǒng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理為單元，通過(guò)流程管理過(guò)程中人員、任務(wù)、活動(dòng)的數(shù)據(jù)記錄及一定的規(guī)則約束關(guān)系，并結(jié)合特定的考核標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)衡量方法來(lái)實(shí)現(xiàn)的。圖1所示為該系統(tǒng)模型。系統(tǒng)主要模塊功能有考核參數(shù)管理、項(xiàng)目考核管理和員工績(jī)效統(tǒng)計(jì)等。項(xiàng)目創(chuàng)建時(shí)把項(xiàng)目相關(guān)的基本屬性添到數(shù)據(jù)庫(kù)中，流程啟動(dòng)過(guò)程中，把設(shè)計(jì)人員所參與的活動(dòng)如方案設(shè)計(jì)、任務(wù)設(shè)計(jì)、任務(wù)審核、更改修改、更改審核和系統(tǒng)管理等的最終結(jié)果與流程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在控制數(shù)據(jù)庫(kù)中，同時(shí)把與相關(guān)數(shù)據(jù)如監(jiān)控記錄、歷史記錄等儲(chǔ)存在相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)之中。用戶通過(guò)考核參數(shù)設(shè)置操作系統(tǒng)規(guī)則。由信息查詢可以檢索出與某設(shè)計(jì)人員有關(guān)的內(nèi)容和任務(wù)完成具體情況，查看流程過(guò)程中設(shè)計(jì)人員的累計(jì)績(jī)效分值。項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，通知系統(tǒng)調(diào)用考核算法組件，對(duì)項(xiàng)目組成員考核，報(bào)表打印。系統(tǒng)可設(shè)定一定的考核周期，對(duì)這一周期內(nèi)，設(shè)計(jì)人員的所有項(xiàng)目考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)，最后得到評(píng)定結(jié)果，可以將用戶的績(jī)效考評(píng)結(jié)果輸出。

2 關(guān)鍵技術(shù)

2.1 定制工作流模板

配套企業(yè)的流程相對(duì)較簡(jiǎn)單，流程類(lèi)型少，流程思路清晰，流程中的角色和任務(wù)類(lèi)型不多。為了滿足客戶化要求，讓研究的產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)流程與企業(yè)流程相適應(yīng)，筆者在工作流流程設(shè)計(jì)器中定義了系統(tǒng)固化流程，并根據(jù)此固定的流程模式開(kāi)發(fā)了基于角色任務(wù)工作臺(tái)。定制工作流是流程設(shè)計(jì)的實(shí)例化，被固化于后臺(tái)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)調(diào)用定制好的流程模板接口，其工作原理如圖2所示。

項(xiàng)目管理應(yīng)用程序調(diào)用數(shù)據(jù)接口，把相關(guān)的流程數(shù)據(jù)通過(guò)接口傳送到定制的工作流程數(shù)據(jù)端口處，借助工作流引擎，把工作流程控制數(shù)據(jù)和相關(guān)數(shù)據(jù)生成工作列表，同時(shí)工作流引擎響應(yīng)并處理來(lái)自個(gè)人工作臺(tái)的消息（包括事件和數(shù)據(jù)）和各界面的消息，激活相關(guān)活動(dòng)，將任務(wù)具體化后傳遞到工作臺(tái)處顯示出來(lái)，并更新數(shù)據(jù)庫(kù)信息。模板接口傳遞參數(shù)有ID_DoMan，ID_Task，ID_BeginTime，ID_EndTime，ID_Pro-ject等。

2.2 數(shù)據(jù)接口技術(shù)

績(jī)效考核系統(tǒng)作為PDM系統(tǒng)的功能模塊與系統(tǒng)的其他功能模塊間存在數(shù)據(jù)交換。其主要與工作流管理、用戶管理和編碼管理模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)集成。

績(jī)效考核系統(tǒng)與用戶管理數(shù)據(jù)接口通過(guò)角色規(guī)則定義器實(shí)現(xiàn)。定義器包括角色管理和權(quán)限設(shè)置兩部分。角色管理主要是針對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在的不同角色進(jìn)行定義分類(lèi)，屬性包括有角色類(lèi)型、角色名稱(chēng)、各種評(píng)分在本角色中所占的權(quán)重以及備注等信息的設(shè)置。這為前臺(tái)考核評(píng)分對(duì)象的展現(xiàn)提供依據(jù)，也是計(jì)算考核結(jié)果和生成考核結(jié)果的基礎(chǔ)。權(quán)限設(shè)置中對(duì)用戶進(jìn)行角色授權(quán)，使用戶具有權(quán)限操作，對(duì)高級(jí)權(quán)限的用戶具有考核管理的設(shè)置操作，一般用戶具有查詢?yōu)g覽考核信息權(quán)限。

基于工作流程的特點(diǎn)，與工作流管理數(shù)據(jù)接口的實(shí)現(xiàn)，可在工作流系統(tǒng)中嵌入考核機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)人員的績(jī)效考核，通過(guò)建立流程階段性的考核，按照定制的工作流模型對(duì)相關(guān)的活動(dòng)過(guò)程設(shè)定考核機(jī)制。通過(guò)各環(huán)節(jié)考核機(jī)制目標(biāo)參數(shù)調(diào)入考核算法組件，可實(shí)現(xiàn)考核成績(jī)的計(jì)算。此類(lèi)依托工作流管理數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)的考核為動(dòng)態(tài)考核。因所有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結(jié)束的數(shù)據(jù)均歸于歷史數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或項(xiàng)目結(jié)束后的考核需要手動(dòng)考核。

在與編碼管理數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)中，PDM系統(tǒng)采用分類(lèi)編碼的方法，在編碼前要對(duì)編碼進(jìn)行編碼類(lèi)定義。采用后臺(tái)編碼接口實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)分類(lèi)編碼。系統(tǒng)的編碼操作中對(duì)每類(lèi)對(duì)象做編碼模板，類(lèi)編碼后，在對(duì)具體考核對(duì)象、任務(wù)等編碼時(shí)，通過(guò)調(diào)用后臺(tái)編碼接口，直接獲取編碼號(hào)。

企業(yè)員工績(jī)效考評(píng)是企業(yè)績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分，肩負(fù)著反映員

2.3 考核機(jī)制

活動(dòng)（任務(wù)）是工作流的基本單元，自主計(jì)算考核是通過(guò)對(duì)其管理資源監(jiān)控、計(jì)劃和執(zhí)行的控制實(shí)現(xiàn)的?？己藱C(jī)制emi嵌入到每個(gè)活動(dòng)ti之中，工作流的任務(wù)考核智能性是通過(guò)嵌入工作流活動(dòng)中的多個(gè)emi的協(xié)作實(shí)現(xiàn)的?？己藱C(jī)制元是嵌入柔性工作流活動(dòng)中的智能實(shí)體，定義考核機(jī)制元EM=（M，D，E，P，T），其中，M為監(jiān)控規(guī)則，D為執(zhí)行規(guī)則，E為考核規(guī)則，P為計(jì)劃規(guī)則，T為接觸管理器，主要實(shí)現(xiàn)與管理資源及其他機(jī)制的交互。

3 績(jī)效考核算法

績(jī)效評(píng)估有很多種方法[4]，系統(tǒng)的考核算法采用加減賦分法來(lái)實(shí)現(xiàn)。程序?qū)崿F(xiàn)考核，要求標(biāo)準(zhǔn)要盡可能具體且可以衡量。因此績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)可以從工作的數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)間等方面描述。根據(jù)PDM績(jī)效考核系統(tǒng)的研究，考核因素有時(shí)間、人員和活動(dòng)，這些映射在數(shù)據(jù)庫(kù)基本信息表中。定義Q為系統(tǒng)考核關(guān)鍵參數(shù)表，映射關(guān)系為：Q=（Start_A，End_A，Start_B，End_B，Con，Type），其中Start_A（B）是計(jì)劃起始活動(dòng)時(shí)間（實(shí)際），End_A（B）是計(jì)劃結(jié)束活動(dòng)時(shí)間（實(shí)際），Con是控制參數(shù)集合，Type是控制點(diǎn)的類(lèi)型集合。本系統(tǒng)從計(jì)劃、角色和任務(wù)來(lái)反映考核的因素。企業(yè)設(shè)計(jì)人員考核的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)主要為按時(shí)完成和按要求完成。因此本文主要從時(shí)間、質(zhì)量的控制來(lái)考核設(shè)計(jì)人員?？己丝刂茀?shù)有任務(wù)相關(guān)時(shí)間和退回次數(shù)。其中質(zhì)量的控制，采用審查退回次數(shù)來(lái)衡量。質(zhì)量控制參數(shù)關(guān)系如圖3所示，某個(gè)考核任務(wù)有ti和ti+1環(huán)節(jié)，下級(jí)任務(wù)對(duì)上級(jí)任務(wù)考核，返回次數(shù)K越多質(zhì)量成績(jī)MS越低，返回一次，根據(jù)考核規(guī)則扣除一定的分值H。時(shí)間控制參數(shù)關(guān)系如圖4所示，（t1，t2）是計(jì)劃的任務(wù)時(shí)間段，（T1，T2）是項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間段，以t2為基準(zhǔn)點(diǎn)，在（t2，T2）和（t2，t1）間分別設(shè)立時(shí)間域，實(shí)際完成時(shí)間t落入不同的區(qū)域做不同的加減分處理（加減h）?？紤]到同時(shí)間域在不同任務(wù)中的影響程度不同，引入敏感系數(shù)b，其與任務(wù)總時(shí)間、項(xiàng)目總時(shí)間成反比關(guān)系。靈敏系數(shù)越小，趨向目標(biāo)時(shí)間的同段時(shí)間域?qū)Y(jié)果影響越大。因此，得到PDM績(jī)效考核算法如下：

4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)

采用實(shí)體-聯(lián)系方法建立數(shù)據(jù)模型，用來(lái)描述客觀實(shí)體之間、實(shí)體與屬性之間的聯(lián)系。根據(jù)數(shù)據(jù)處理流程分析，設(shè)計(jì)出圖5所示的績(jī)效考核系統(tǒng)E-R關(guān)系圖。圖5中，？1～1表示一對(duì)一的聯(lián)系；？1～N表示一對(duì)多的聯(lián)系；N～1表示多對(duì)一的聯(lián)系；M～N表示多對(duì)多的聯(lián)系。數(shù)據(jù)庫(kù)模式主要由基本信息表、項(xiàng)目過(guò)程的動(dòng)態(tài)表和結(jié)果表組成?；拘畔⒈砻枋龅氖窍到y(tǒng)靜態(tài)的數(shù)據(jù)，它的數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)業(yè)務(wù)管理部門(mén)、設(shè)計(jì)人員信息和權(quán)限等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。項(xiàng)目過(guò)程的動(dòng)態(tài)表的數(shù)據(jù)來(lái)源于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中、任務(wù)的執(zhí)行中，系統(tǒng)對(duì)過(guò)程的記錄。結(jié)果表主要有計(jì)算考核結(jié)果表，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)表。

結(jié)語(yǔ)

本文研究設(shè)計(jì)的績(jī)效考核系統(tǒng)符合配套型中小企業(yè)管理制度。該系統(tǒng)可以根據(jù)流程管理的數(shù)據(jù)對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)人員的績(jī)效進(jìn)行考核，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和客觀化。該系統(tǒng)擴(kuò)展了PDM的功能，并加強(qiáng)了企業(yè)人力資源的管理，提高了企業(yè)信息管理的效率。

參考文獻(xiàn)

[1] 孫靖韜.業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，山東大學(xué)學(xué)報(bào)[J].2012，4.

篇4

[關(guān)鍵詞] 業(yè)務(wù)流程；績(jī)效考核；jBPM

[中圖分類(lèi)號(hào)] F275 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1673 - 0194（2013）13-0048-03

1 引 言

目前我院正采用信息化的管理手段逐步將績(jī)效考核工作改為以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)進(jìn)行管理，徹底摒棄傳統(tǒng)的手工管理方式?？?jī)效考核的核心是工時(shí)申報(bào)、審批與發(fā)放。目前我院的績(jī)效考核方法依然處于不斷完善的過(guò)程中，這就造成了審批流程會(huì)發(fā)生一定的修改與變化。對(duì)于信息管理系統(tǒng)，最擔(dān)心發(fā)生的事情就是需求變更，而業(yè)務(wù)流程的變更無(wú)疑會(huì)對(duì)整個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)產(chǎn)生巨大影響。為了適應(yīng)這種變化，更科學(xué)地對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行管理，在對(duì)比國(guó)內(nèi)外比較知名的工作流引擎后，決定采用SSH為主框架，結(jié)合主流的業(yè)務(wù)流程管理引擎jBPM，開(kāi)發(fā)“績(jī)效考核管理系統(tǒng)”。借助jBPM技術(shù)能夠快速部署業(yè)務(wù)流程，及時(shí)響應(yīng)流程變化，非常好地適應(yīng)了我院業(yè)務(wù)管理需要，是一個(gè)比較好的解決方案。

2 JBPM簡(jiǎn)介

jBPM是一款非常優(yōu)秀的工作流管理和業(yè)務(wù)流程管理（BPM）軟件，它具備完善的業(yè)務(wù)流程處理功能，并且提供有一系列管理機(jī)制，讓軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程更加簡(jiǎn)便。將其應(yīng)用到績(jī)效考核中后，對(duì)于整個(gè)軟件的開(kāi)發(fā)起到了立竿見(jiàn)影的效果。其優(yōu)勢(shì)主要有如下幾點(diǎn)：

（1）jBPM可以很自如地應(yīng)對(duì)流程變化的情況。由于我院的績(jī)效考核工作會(huì)定期進(jìn)行總結(jié)，因此必然會(huì)有一些流程發(fā)生變動(dòng)。如果采用常規(guī)的流程處理方式，當(dāng)流程變化后，必然會(huì)對(duì)整個(gè)軟件造成很大的沖擊。采用jBPM后，只需要修改流程定義部分，以及程序中少量代碼即可實(shí)現(xiàn)此功能。

（2）jBPM采用圖形化的方式定義各種流程，讓流程的維護(hù)非常直觀、高效。目前業(yè)界很多工作流管理軟件對(duì)于流轉(zhuǎn)的定義，都需要非常復(fù)雜的的規(guī)范邏輯，造成業(yè)務(wù)流程的定義和維護(hù)非常吃力。而jBPM可提供相應(yīng)的圖形化工具，讓流程的定義更加簡(jiǎn)單、快捷。

（3）對(duì)于SSH開(kāi)發(fā)模式的完美支持。績(jī)效考核系統(tǒng)采用SSH開(kāi)發(fā)模式進(jìn)行開(kāi)發(fā)，而jBPM的底層數(shù)據(jù)庫(kù)采用Hibernate。正是這種底層的數(shù)據(jù)管理的一致性，為jBPM的應(yīng)用和改造提供了可能。

盡管jbpm本身已經(jīng)是一款非常優(yōu)秀的開(kāi)源業(yè)務(wù)流程處理引擎，但它也存在一些功能上沒(méi)有完全覆蓋到的地方。此外，有些功能可能會(huì)與自身需要有所出入，需要在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中進(jìn)行探索完善，讓其充分發(fā)揮自身特長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)流管理。

3 績(jī)效考核系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介

績(jī)效考核作為人力資源管理的重要組成部分，對(duì)激發(fā)員工的工作熱情，提高工作效率起著非常重要的作用。目前，我院采用工日制設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效考核，實(shí)行“管理部門(mén)核定項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)工日，專(zhuān)業(yè)室所考核分配”兩級(jí)考核方式。因此，該系統(tǒng)主要圍繞著“工時(shí)申報(bào)”展開(kāi)。該系統(tǒng)主要的功能如圖1所示。

其中，績(jī)效考核工作的重中之重就是工時(shí)審批。審批環(huán)節(jié)也是制約我院績(jī)效考核工作效率提升的一個(gè)重要瓶頸。如何借助信息化技術(shù)提高工時(shí)審批流程的流轉(zhuǎn)速度、提高數(shù)據(jù)報(bào)審的效率，是績(jī)效考核工作的核心和重點(diǎn)。工時(shí)審批流程往往由于用戶業(yè)務(wù)需要進(jìn)行一些調(diào)整，這就對(duì)本系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與后期維護(hù)提出了更高的要求。

圖2為當(dāng)前我院項(xiàng)目工時(shí)審批的主流程圖。

4 Jbpm工作流技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)踐

在本系統(tǒng)中借助jBPM實(shí)現(xiàn)了對(duì)業(yè)務(wù)流程的管理與維護(hù)。但是在開(kāi)發(fā)過(guò)程中，由于本系統(tǒng)自身功能需要，發(fā)現(xiàn)一些比較特殊的功能無(wú)法實(shí)現(xiàn)，因此對(duì)jBPM做了一些功能上的定制與改造。下面對(duì)本系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，使用jBPM碰到的一些主要問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)講解。

4.1 待辦任務(wù)的獲取

在本系統(tǒng)中，采用jBPM的候選任務(wù)設(shè)計(jì)機(jī)制將任務(wù)與任務(wù)的執(zhí)行人進(jìn)行關(guān)聯(lián)。用戶待辦任務(wù)的獲取是業(yè)務(wù)流程管理中一項(xiàng)非常重要的工作，用戶借此能非常清晰、直觀地獲取自身需要執(zhí)行的任務(wù)。

jBPM可提供相應(yīng)的方法直接獲取用戶的任務(wù)，例如：

這樣的方式雖然很簡(jiǎn)便，但是存在很大的局限性。開(kāi)發(fā)人員無(wú)法對(duì)獲取到的任務(wù)進(jìn)行相關(guān)的篩選。當(dāng)多流程、多任務(wù)時(shí)，用戶同時(shí)面對(duì)各種各樣的任務(wù)。

本系統(tǒng)為了能夠比較自由地獲取待辦任務(wù)，在研究了jBPM的源代碼和數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)后，對(duì)Task對(duì)象采用Hibernate進(jìn)行繼承和封裝，開(kāi)發(fā)適合自身特點(diǎn)的獲取待辦任務(wù)的數(shù)據(jù)模型和功能方法。

主要涉及的數(shù)據(jù)查詢語(yǔ)句如下：

4.2 業(yè)務(wù)處理日志記錄

jBPM中有相關(guān)的日志記錄功能，但其日志信息更多的是為了維系jBPM自身的業(yè)務(wù)流程管理而建立，并不能翔實(shí)地反映出整個(gè)業(yè)務(wù)流程在各個(gè)節(jié)點(diǎn)的具體業(yè)務(wù)處理過(guò)程。如果用戶需要自定義記錄相關(guān)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)的日志信息，就需要自身進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。

在本系統(tǒng)中，為了記錄工時(shí)審批環(huán)節(jié)的審批信息、執(zhí)行動(dòng)作信息等數(shù)據(jù)，本系統(tǒng)采用Struts 2中的攔截器機(jī)制，在jBPM進(jìn)行業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)處理的同時(shí)，自動(dòng)記錄符合要求的日志信息。使用攔截器進(jìn)行開(kāi)發(fā)，可以讓程序結(jié)構(gòu)更加清晰，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能與輔助功能的分離。功能示意圖如圖3所示。

4.3 審批流程的調(diào)整

使用業(yè)務(wù)流程管理技術(shù)的優(yōu)勢(shì)不僅在于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的快速部署與應(yīng)用，還在于能夠靈活應(yīng)對(duì)具體業(yè)務(wù)流程的變更。信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，往往由于業(yè)務(wù)流程變更造成系統(tǒng)無(wú)法及時(shí)做出響應(yīng)而被棄用。借助業(yè)務(wù)流程管理，可以很方便地進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，對(duì)系統(tǒng)代碼的主框架影響非常小。

在我院的績(jī)效考核系統(tǒng)程序功能完成后，用戶根據(jù)試用結(jié)果提出了“優(yōu)化審批流程，精簡(jiǎn)審批環(huán)節(jié)”的要求。為了實(shí)現(xiàn)用戶提出的功能需求，本系統(tǒng)首先對(duì)jBPM的流程定義進(jìn)行調(diào)整，修改了相應(yīng)的一系列配置文件，借助我單位自主開(kāi)發(fā)的通用業(yè)務(wù)審批功能模塊，在不影響其他功能代碼的情況下，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程的變動(dòng)。

圖4顯示的就是單體數(shù)據(jù)審批流程變化前后的流程圖對(duì)比。

4.4 流程圖的動(dòng)態(tài)顯示

在業(yè)務(wù)流程處理時(shí)，用戶非常關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題就是如何用圖形化的方式顯示流程圖走向以及標(biāo)注當(dāng)前節(jié)點(diǎn)所處位置。該功能無(wú)法直接使用jBPM動(dòng)態(tài)獲取，需要進(jìn)行在頁(yè)面前臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)。本系統(tǒng)使用JSP頁(yè)面直接生成了圖形化的流程圖。主要實(shí)現(xiàn)步驟如下：

（1）需要使用ZipInputStream的方式流程。

（2）編制相應(yīng)的JSP頁(yè)面，并在其中獲取相應(yīng)的jBPM環(huán)境以及流程當(dāng)前所處節(jié)點(diǎn)。

（3）使用輸入流的方式獲取系統(tǒng)對(duì)于流程的ZipInputStream方式的定義，并循環(huán)輸出到頁(yè)面上。

（4）利用流程定義，結(jié)合當(dāng)前流程節(jié)點(diǎn)計(jì)算坐標(biāo)，顯示當(dāng)前節(jié)點(diǎn)位置的紅框。

JSP頁(yè)面中的主要實(shí)現(xiàn)代碼如下：

5 結(jié) 語(yǔ)

本系統(tǒng)重點(diǎn)介紹了業(yè)務(wù)流程管理在開(kāi)發(fā)我院的“績(jī)效考核系統(tǒng)”過(guò)程中的應(yīng)用。jBPM業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)是一款非常不錯(cuò)的開(kāi)源工具，能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)流程的快速定制與部署。但是在使用過(guò)程中，還是發(fā)現(xiàn)有很多不盡如人意之處。在認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上，我們對(duì)其進(jìn)行定制和二次開(kāi)發(fā)，讓jBPM的應(yīng)用更加靈活多樣，更符合自身軟件開(kāi)發(fā)的需求。使用業(yè)務(wù)流程管理工具，能夠讓系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員更加專(zhuān)注于自身業(yè)務(wù)功能的開(kāi)發(fā)。最為重要的是，在管理流程發(fā)生調(diào)整的時(shí)候，業(yè)務(wù)流程管理工具會(huì)更及時(shí)快捷地做出響應(yīng)。這種變化對(duì)軟件系統(tǒng)的整體影響很小，避免了大量的重復(fù)開(kāi)發(fā)工作。業(yè)務(wù)流程管理的應(yīng)用，明顯提高了軟件開(kāi)發(fā)效率，讓?xiě)?yīng)用系統(tǒng)具有更強(qiáng)的適應(yīng)需求變化的能力 ，因此具有很好的推廣價(jià)值。

主要參考文獻(xiàn)

篇5

關(guān)鍵詞：土地利用程度；生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值；時(shí)空變化；動(dòng)態(tài)度；渭干河流域

中圖分類(lèi)號(hào)：X37；F301.24 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：0439-8114（2014）02-0277-06

Relationships between Land Use Degree and Ecosystem Service Values

in the Weigan River Basin

YANG Yong-ju1，QIAO Xu-ning1，2，TANG Hong3，QIAO Xu-ming4，NIE Xiao-jun1，WANG Rui1

（1.School of Surveying and Land Information Engineering， Henan Polytechnic University，Jiaozuo 454003，Henan， China； 2. Xinjiang Institute of Ecology and Geography， CAS， Urumqi 830011，China； 3. Rural Development Research Center of Sichuan Province，Sichuan Agricultural University，Chengdu 611130，China； 4.Center of Survey， Henan Bureau of Statistics，Zhengzhou 450008，China）

Abstract： Based on the remote sensing images of 1990， 2000 and 2008， the land use degree and ecosystem services value of the Weigan River Basin was calculated， and the temporal and spatial variation and relationship in 1990-2008 was analyzed by the module of spatial analysis in ArcGIS. The results showed that the average composite index of land use degree in 1990～2008 was 0.331 5， increasing from 1990 to 2008 with an average growth rate of 0.23%. The lower index was because of the larger area of unused land. The average composite index was higher in downstream and lower in upper stream. Dynamic degree index was on the same trend. The total value of ecosystem services of area studied in 1990， 2000 and 2008 were 272.248 4×108 yuan， 270.938 9×108 yuan and 266.285 1×108 yuan which showed a trend of decline. The main reasons were the reducing of forest land， meadowland and wetland area. The value of ecosystem services per unit area in downstream was more than that of upper stream and middle reaches because of the larger forest land area and smaller unused land area. The ecosystem services value in upper stream increased slightly and downstream showed a larger decline. With the increase of land use degree， the ecosystem services value increased first and then decreased. The growth period was mainly due to the decline in proportion of unused land area， and the increasing in proportion of construction land area was the main reason in decline period. The spatial difference in change of land use degree was insignificant. The regions with increasing ecosystem services value were mainly located at upper stream and middle reaches， while the regions with reducing ecosystem services value in middle reaches was more than that of upper stream and downstream.

Key words： land use degree； ecosystem service values； spatial-temporal change； dynamic degree index； Weigan river basin

生態(tài)系統(tǒng)是復(fù)雜的生命支持系統(tǒng)，為人類(lèi)提供了賴以生存的自然環(huán)境和多種生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品與功能[1，2]，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)及其價(jià)值核算成為生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的熱點(diǎn)。土地利用作為人類(lèi)最基本的實(shí)踐活動(dòng)，其變化改變了生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，影響著生態(tài)系統(tǒng)的服務(wù)功能[3-5]。Costanza等[6]提出了生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的定量評(píng)價(jià)模型，國(guó)內(nèi)學(xué)者謝高地等[7]在此基礎(chǔ)上制定了“中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值當(dāng)量因子表”，使得生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的估算更具操作性。大量學(xué)者采用該方法對(duì)不同區(qū)域的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值進(jìn)行了估算[8-11]，探討其與土地利用變化、城市化、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)系[12-14]，取得了豐富的研究成果；也有學(xué)者運(yùn)用相關(guān)分析方法探討了土地利用程度與生態(tài)安全[15]和生態(tài)效率[16]之間的關(guān)系，但針對(duì)土地利用程度與生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值之間關(guān)系的研究相對(duì)較少。土地利用程度反映土地利用的經(jīng)濟(jì)效率，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值則是土地利用生態(tài)效率的一個(gè)反映，通過(guò)二者相互關(guān)系的研究，有助于全面分析區(qū)域土地利用變化所產(chǎn)生的多重效應(yīng)，揭示由土地利用所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效應(yīng)的作用關(guān)系。渭干河流域是新疆重要的糧棉主產(chǎn)區(qū)[17]，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，流域的土地利用開(kāi)發(fā)強(qiáng)度和利用程度加劇，對(duì)流域生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值產(chǎn)生了較大影響[18，19]。本研究在借鑒前人研究成果的基礎(chǔ)上，以渭干河流域?yàn)檠芯繀^(qū)，基于流域1990、2000、2008年3個(gè)時(shí)期的遙感影像數(shù)據(jù)分析了土地利用程度的變化過(guò)程，并估算了不同時(shí)期的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值及變化特征，以此為基礎(chǔ)分析土地利用程度與生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的作用關(guān)系。研究有利于從流域尺度揭示多功能土地利用與生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)形成與維持之間的關(guān)系，對(duì)理清土地類(lèi)型轉(zhuǎn)換、影響生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的機(jī)理有著重要意義。

1 研究區(qū)概況

渭干河流域地處天山山脈中段南麓、塔里木盆地北部，行政區(qū)屬阿克蘇地區(qū)，轄拜城縣、新和縣、庫(kù)車(chē)縣大部分、沙雅縣大部分及溫宿縣部分區(qū)域，流域總面積27 849 km2。地域廣闊，按地形地貌可分為北部山區(qū)、中部山間盆地和南部沖洪積平原三大地貌單元。流域冬冷夏涼，晝夜溫差和氣溫年內(nèi)變化大，多年平均氣溫7.5 ℃。降水時(shí)空分布不均，山區(qū)大于平原，降水量自北向南、自西向東遞減。流域水資源豐沛，但年內(nèi)季節(jié)分配極為不均，夏季水量多、變化大，冬季水量小但較為穩(wěn)定。根據(jù)渭干河流域水資源利用分區(qū)，拜城縣、溫宿縣范圍為流域上游，庫(kù)車(chē)縣、新和縣范圍為中游，沙雅縣范圍為下游（圖1）。

2 數(shù)據(jù)來(lái)源與研究方法

2.1 數(shù)據(jù)來(lái)源

以新疆1990年土地利用本底數(shù)據(jù)庫(kù)、2000年TM影像（空間分辨率30 m）和2008年Quick Bird遙感影像（空間分辨率0.6 m）為基本數(shù)據(jù)源，利用新疆縣界矢量圖、新疆地形圖、渭干河流域分區(qū)圖等輔助數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)ArcGIS和Erdas等軟件的處理、判別與解譯，并結(jié)合統(tǒng)計(jì)年鑒等相關(guān)資料進(jìn)行校對(duì)修正。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用程度計(jì)算方法 土地利用程度變化可以反映不同區(qū)域的自然基礎(chǔ)對(duì)土地利用的制約，也可以反映人類(lèi)對(duì)土地的開(kāi)發(fā)利用程度，進(jìn)而表示人類(lèi)對(duì)不同類(lèi)型生態(tài)系統(tǒng)造成的影響。參照文獻(xiàn)[20-22]的土地利用程度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級(jí)（表1），計(jì)算渭干河流域的土地利用程度綜合指數(shù)，以量化土地利用程度的高低。計(jì)算公式如下：

式（1）中，D表示土地利用程度綜合指數(shù)；Ai為第i級(jí)土地利用程度分級(jí)指數(shù)；CCi為第i級(jí)土地利用面積；HJ為土地利用評(píng)價(jià)區(qū)域內(nèi)土地的總面積。

2.2.2 生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值計(jì)算模型 根據(jù)流域土地資源特征，參照中國(guó)《土地利用現(xiàn)狀調(diào)查技術(shù)規(guī)程》和Costanza等[6]、謝高地等[7]采用的土地分類(lèi)系統(tǒng)，將流域土地利用類(lèi)型劃分為林地、草地、耕地、沼澤、水域、未利用地和建設(shè)用地7個(gè)類(lèi)別。采用Costanza等[6]提出的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值評(píng)估方法和謝高地等[7]2007年基于500份調(diào)查問(wèn)卷修訂后的中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值當(dāng)量因子表估算流域的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值。根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，渭干河流域1990～2008年平均糧食單產(chǎn)為

3 結(jié)果與分析

3.1 土地利用程度變化分析

渭干河流域土地利用類(lèi)型以草地和未利用地為主，研究期間二者所占比重分別在34%和45%以上，在流域總面積中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，未利用地面積比重較大導(dǎo)致流域的土地利用程度較低。根據(jù)公式（1）算得流域1990、2000、2008年3個(gè)時(shí)期的土地利用程度綜合指數(shù)分別為0.422 6、0.423 8和0.440 5，流域平均土地利用程度綜合指數(shù)為0.331 5，上、中、下游土地利用程度綜合指數(shù)依次升高（表3）。上游地區(qū)土地面積占流域總面積的62.96%，其中林地、草地、水域等生態(tài)用地類(lèi)型面積均較大，尤其是土地利用程度較低的未利用地比重遠(yuǎn)大于下游地區(qū)，而建設(shè)用地、耕地等土地利用程度較高的地類(lèi)所占比重則較低，導(dǎo)致其土地利用程度綜合指數(shù)較低，1990～2008年上游土地利用程度綜合指數(shù)平均值僅為0.266 3。下游地區(qū)主要是沙雅縣城及周邊人類(lèi)活動(dòng)較多的區(qū)域，建設(shè)用地比重遠(yuǎn)大于中、上游，耕地面積比重在50%左右，未利用地和濕地比重則很小，分別低于4.25%和0.02%，故土地利用程度綜合指數(shù)較高，3個(gè)時(shí)期均值為0.618 2。中游地區(qū)未利用地比重較大導(dǎo)致其土地利用程度綜合指數(shù)也相對(duì)較低。

由于流域土地開(kāi)發(fā)利用程度的加劇，近年來(lái)耕地與建設(shè)用地面積迅速增加，未利用地比重有所下降，土地利用程度綜合指數(shù)總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)0.23%。整個(gè)研究時(shí)段內(nèi)，上、中游的土地利用程度綜合指數(shù)均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，下游地區(qū)則前期略有降低，后期大幅增長(zhǎng)，土地利用程度動(dòng)態(tài)度由大到小依次為下游、中游和上游地區(qū)。

3.2 生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值特征分析

3.2.1 生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的動(dòng)態(tài)變化 草地、林地和耕地是流域生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的主要構(gòu)成部分，其中草地面積比重較大，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值系數(shù)較高，在總生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值中占絕對(duì)比重，1990、2000、2008年草地所占比例分別為57.84%、57.48%和55.65%。沼澤、水域和林地的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值系數(shù)遠(yuǎn)大于未利用地，3種土地類(lèi)型的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值占流域總價(jià)值的比例遠(yuǎn)大于其面積所占比例，研究期間未利用地面積比例均大于45%，但其生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值比例均小于9%。

1990、2000和2008年流域總生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值分別為2 722 484萬(wàn)、2 709 389萬(wàn)和2 662 851萬(wàn)元，流域總生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，1990～2008年流域總生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值減少了59 633萬(wàn)元，年均下降0.12%，流域生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值減幅最大的是沼澤，其次為林地，增幅較大的是耕地和水域。林地、草地、沼澤面積的減少是流域生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值損失的主要原因，耕地和水域面積的增加則在一定程度上補(bǔ)償了生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的部分損失，流域整體的土地利用類(lèi)型變化趨勢(shì)是其他類(lèi)型土地向耕地轉(zhuǎn)變。

不同時(shí)段流域的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值變化速度不同。1990～2000年流域生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值減幅最大的是林地，其次是草地，這一時(shí)期耕地、沼澤和水域面積均有所增加，削弱了流域總的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的減少幅度，年均降幅為0.05%。2000～2008年，耕地、水域面積增加幅度大于前期，但林地、草地面積減少幅度也較大，且沼澤面積由前期的增加變?yōu)闇p少，流域總的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值有較大幅度的減少，年均降幅為0.22%。

3.2.2 生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的空間差異

3.3.2 土地利用程度與生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的動(dòng)態(tài)關(guān)系

4 結(jié)論

基于1990、2000、2008年3個(gè)時(shí)期的遙感影像圖，分析渭干河流域土地利用程度與生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的時(shí)空變化特征，并基于格網(wǎng)劃分探討二者的相互關(guān)系，得出以下結(jié)論。

1）流域未利用地面積較大導(dǎo)致土地利用程度較低，1990～2008年平均土地利用程度綜合指數(shù)為0.331 5，上、中、下游依次升高，分別為0.266 3、0.402 5、0.618 2。未利用地、林地、草地、水域面積比重較大導(dǎo)致上游土地利用程度較低，下游建設(shè)用地和耕地比重較大、未利用地面積小，故其土地利用程度較高。由于流域土地開(kāi)發(fā)利用程度的加劇，耕地與建設(shè)用地面積迅速增加，未利用地比重有所下降，土地利用程度綜合指數(shù)總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)0.23%，變化動(dòng)態(tài)度由大到小依次為下游、中游和上游。

2）草地、林地和耕地是流域生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值的主要構(gòu)成部分，1990、2000、2008年流域總生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值分別為2 722 484萬(wàn)、2 709 389萬(wàn)和2 662 851萬(wàn)元，總體有所下降，其主要原因是林地、草地、沼澤面積的減少。上、中、下游的草地提供的生態(tài)服務(wù)價(jià)值均最多，下游未利用地面積小、林地比重較大，故其單位面積生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值為流域最高。1990～2008年上、中、下游的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值動(dòng)態(tài)度分別為0.03%、-0.23%和-0.76%，上游略有增加，下游降幅較大。

3）隨著土地利用程度的加劇，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值先增后減，波峰位于土地利用程度綜合指數(shù)為0.5左右，前期主要是未利用地比重減小，后期則表現(xiàn)為建設(shè)用地比重的增加。未利用地比重較大的區(qū)域其生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值與土地利用程度均較低，該類(lèi)區(qū)域的比例最大，達(dá)40%以上。土地利用程度變化的空間差異不大，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值增加的區(qū)域主要分布在流域上、中游，減少區(qū)域的空間分布差異不大，中游略多于上游和下游。未利用地面積減少使得生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值增加，耕地增加、林地和草地減少導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值下降，耕地和建設(shè)用地面積增加則是土地利用程度加劇的主要原因。

4）流域應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)并重，依據(jù)流域生態(tài)服務(wù)功能及未來(lái)用地需求，制定嚴(yán)格的土地開(kāi)發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策，以保障流域的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。不應(yīng)盲目開(kāi)墾耕地，尤其要防止林地和草地向耕地的轉(zhuǎn)變；保護(hù)和恢復(fù)流域生態(tài)環(huán)境，使未利用地向草地和林地轉(zhuǎn)變。中下游地區(qū)應(yīng)注重林地的保護(hù)，提高區(qū)域的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

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篇6

關(guān)鍵詞：現(xiàn)代企業(yè) 合同管理制度框架 誤區(qū) 構(gòu)建

中圖分類(lèi)號(hào)：F270

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004-4914（2014）10-271-03

一、現(xiàn)代企業(yè)對(duì)合同管理的要求

現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)作離不開(kāi)法治建設(shè)?，F(xiàn)代企業(yè)作為企業(yè)的一種先進(jìn)的組織形式是建立在企業(yè)管理現(xiàn)代化和技術(shù)現(xiàn)代化基礎(chǔ)之上的。企業(yè)管理現(xiàn)代化的實(shí)現(xiàn)途徑之一就是公司制。以法治理念作為構(gòu)建原則的公司制較好地實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代企業(yè)的管理現(xiàn)代化。可以說(shuō)現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行離不開(kāi)法治建設(shè)，法治建設(shè)促進(jìn)了現(xiàn)代企業(yè)的管理現(xiàn)代化。

合同管理是企業(yè)法治化運(yùn)行的基礎(chǔ)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是法治經(jīng)濟(jì)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求企業(yè)管理的運(yùn)作必須堅(jiān)持法治化的方向。企業(yè)法治化運(yùn)行最基礎(chǔ)、最核心的工作就是合同管理。合同管理貫穿于企業(yè)成立、發(fā)展、壯大等各個(gè)縱向過(guò)程，合同管理遍布于企業(yè)采購(gòu)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸、勞動(dòng)用工、技術(shù)管理等各個(gè)橫向?qū)用?。?yōu)秀的合同管理模式可以充分發(fā)揮合同管理合法性、預(yù)測(cè)性、規(guī)范性的特點(diǎn)，為企業(yè)提供業(yè)務(wù)性和法治性完美結(jié)合的合同，為企業(yè)提供市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)性與前瞻性完美結(jié)合的合同，進(jìn)而將合同管理與企業(yè)愿景完美結(jié)合，避免在合同決策、合同執(zhí)行中的盲目性和隨意性，最大限度地為企業(yè)避免因主觀因素造成的失誤和風(fēng)險(xiǎn)。反之，一個(gè)企業(yè)做得再好、再?gòu)?qiáng)，如果沒(méi)有一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)合同管理模式也不會(huì)走得更遠(yuǎn)，一個(gè)不經(jīng)意間的合同風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)使企業(yè)多年的努力與積累瞬間崩塌。

企業(yè)合同管理核心的工作就是做好符合現(xiàn)代企業(yè)要求的合同管理制度建設(shè)。合同管理制度是指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)合同目的，結(jié)合本單位實(shí)際情況，依照合同法等有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)本單位的合同相關(guān)人員在合同的訂立、履行、變更、解除、轉(zhuǎn)讓、終止、糾紛解決以及審查、監(jiān)督、控制等一系列行為規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的總稱(chēng)。制度建設(shè)是一個(gè)制定制度、執(zhí)行制度并在實(shí)踐中檢驗(yàn)和完善制度的在理論上沒(méi)有終點(diǎn)的動(dòng)態(tài)過(guò)程。企業(yè)要想做好合同管理工作，首先應(yīng)有一個(gè)科學(xué)的、好的制度，這是做好制度建設(shè)的第一步，做到“有法可依”。當(dāng)然制度沒(méi)有“最好”，只有“更好”，制度不是寫(xiě)在紙上，發(fā)個(gè)文件就萬(wàn)事大吉。合同管理制度必須有明確的企業(yè)合同管理目標(biāo)、符合企業(yè)實(shí)際但又要對(duì)企業(yè)合同管理適度超前引導(dǎo)，是一個(gè)循序漸進(jìn)的動(dòng)態(tài)的過(guò)程。如果合同管理制度沒(méi)有超前性則不利于現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展，如果過(guò)度超前則在執(zhí)行中遇到阻力過(guò)大，同樣不利于合同管理制度建設(shè)。因此，一個(gè)優(yōu)秀的合同管理制度對(duì)合同管理至關(guān)重要。

二、構(gòu)建合同管理制度框架存在的幾個(gè)誤區(qū)

1.對(duì)合同管理的系統(tǒng)性認(rèn)識(shí)不到位，將合同管理的各個(gè)環(huán)節(jié)人為地割裂開(kāi)來(lái)。如將招標(biāo)管理、供應(yīng)商管理與合同管理割裂。

2.對(duì)合同管理的實(shí)用性和可操作性認(rèn)識(shí)不到位，簡(jiǎn)單地照搬法律條文，合同制度空洞無(wú)物。

3.重視合同簽訂管理而忽視對(duì)合同履行的管理，沒(méi)有使合同的經(jīng)濟(jì)效益得到充分體現(xiàn)。

4.在合同管理制度的制訂上沒(méi)有采取循序漸進(jìn)的原則，制定了一個(gè)過(guò)度超前的合同管理制度，在執(zhí)行中遇到困難。

三、構(gòu)建符合現(xiàn)代企業(yè)要求的合同管理制度框架

注重合同管理制度框架的頂層設(shè)計(jì)可以有效提升合同管理制度建設(shè)的水平，促進(jìn)合同管理的整體有序推進(jìn)，起到綱舉目張的作用。設(shè)計(jì)符合現(xiàn)代企業(yè)要求的合同管理制度框架應(yīng)當(dāng)符合合法性、前瞻性、統(tǒng)一性、預(yù)防性、可操作性和開(kāi)放性的原則。

1.合同管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。企業(yè)合同管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置理論界通常分為合同業(yè)務(wù)部門(mén)、合同審核部門(mén)、合同批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、發(fā)文歸檔機(jī)構(gòu)等。不少企業(yè)在實(shí)際中分為合同業(yè)務(wù)部門(mén)、合同管理部門(mén)、合同批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)等。筆者認(rèn)為后一觀點(diǎn)更準(zhǔn)確。企業(yè)的每一個(gè)有對(duì)外職能的部門(mén)都可能是合同業(yè)務(wù)部門(mén)，是企業(yè)特定標(biāo)的合同管理的基礎(chǔ)部門(mén)。合同業(yè)務(wù)部門(mén)是專(zhuān)業(yè)性的部門(mén)，不是綜合性的部門(mén)。合同批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置可以根據(jù)企業(yè)的不同規(guī)模、企業(yè)決策層的授權(quán)情況設(shè)置不同的審批環(huán)節(jié)，并且動(dòng)態(tài)調(diào)整。合同管理部門(mén)（合同審核部門(mén)）在合同管理的流程中是最重要、最關(guān)鍵、工作壓力最大的一個(gè)環(huán)節(jié)，企業(yè)對(duì)該部門(mén)的設(shè)置是合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置最重要的基礎(chǔ)工作。合同管理部門(mén)（合同審核部門(mén)）在合同運(yùn)行環(huán)節(jié)中主要職能是對(duì)合同業(yè)務(wù)部門(mén)在合同運(yùn)行中的形式、內(nèi)容和程序的合法合規(guī)性進(jìn)行審查，并發(fā)揮管理職能，也就是對(duì)合同運(yùn)行情況進(jìn)行計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制。因此，合同管理部門(mén)（合同審核部門(mén)）是一個(gè)綜合性的管理部門(mén)，應(yīng)當(dāng)能有效協(xié)調(diào)合同招標(biāo)、文本起草、合同簽訂、合同履行、合同爭(zhēng)議處理等合同管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。實(shí)踐中不能以“權(quán)力崗位分段設(shè)崗”等理由限制合同管理部門(mén)綜合管理職能的發(fā)揮。

2.授權(quán)管理。授權(quán)委托是合同簽訂履行的前提，加強(qiáng)授權(quán)管理可以有效防范企業(yè)合同管理中的風(fēng)險(xiǎn)。表見(jiàn)制度也對(duì)企業(yè)的授權(quán)管理提出了更高的要求。首先，大型的企業(yè)集團(tuán)應(yīng)當(dāng)通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)授權(quán)的形式加強(qiáng)對(duì)下屬分公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)的管理，將分公司的日常對(duì)外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)納入規(guī)范管理和正常軌道，非日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)納入單項(xiàng)授權(quán)管理。其次，對(duì)合同人的授權(quán)堅(jiān)持權(quán)責(zé)相適應(yīng)的原則，讓實(shí)踐中真正負(fù)責(zé)合同運(yùn)行的人員直接簽訂合同。實(shí)踐中存在為控制人數(shù)量代簽合同的情況，也存在為控制人數(shù)量部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)直接簽訂合同的情況，這都有很大的弊病。單位及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)通過(guò)審核去控制合同而不應(yīng)當(dāng)直接參與到合同簽訂過(guò)程中。最后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)表見(jiàn)、口頭合同的控制。表見(jiàn)、口頭合同與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的誠(chéng)信、便捷交易相適應(yīng)，同時(shí)也給企業(yè)合同管理帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)備忘錄、提示書(shū)等形式讓對(duì)方書(shū)面確認(rèn)本企業(yè)對(duì)授權(quán)管理行為的控制，管控企業(yè)授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

3.流程管理。建立符合法治理念和企業(yè)制度的流程體系。流程管理是法治理念從意識(shí)理念轉(zhuǎn)換到行動(dòng)層面的產(chǎn)物。流程管理具有可控制性、可追溯性的特點(diǎn)，其實(shí)質(zhì)就是責(zé)任與權(quán)利相統(tǒng)一的法治理念的具體表現(xiàn)，同時(shí)可以控制領(lǐng)導(dǎo)層決策時(shí)“拍腦袋”的人治模式。一整套優(yōu)秀的、科學(xué)的、體現(xiàn)法治理念的合同管理流程是做好合同管理工作的基本前提。合同管理流程是一個(gè)綜合體系，而不僅僅是合同審核流程。有的企業(yè)在流程管理中將合同管理員排除在合同前置流程、合同履行流程之外，容易導(dǎo)致合同在審核之前已經(jīng)在法律上形成的尷尬或者合同管理頭重腳輕。合同管理員最了解合同運(yùn)行流程中可能存在的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)在合同運(yùn)行流程中發(fā)揮重要作用。流程的設(shè)計(jì)要通過(guò)合同流程各階段之間的相互制約、平衡，營(yíng)造對(duì)合同運(yùn)行行為相對(duì)的“體外監(jiān)督”，減少“體內(nèi)監(jiān)督”。需要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是合同流程各階段之間的相互制約、平衡并不是相互保密。否則只能是失去監(jiān)督制約的意義。

4.標(biāo)準(zhǔn)文本管理。標(biāo)準(zhǔn)化文本是指企業(yè)對(duì)出現(xiàn)頻率較高的合同事前擬定合同條款的一部分或者全部?jī)?nèi)容而多次使用的合同文本。標(biāo)準(zhǔn)合同文本的使用簡(jiǎn)化了合同的訂立過(guò)程，也簡(jiǎn)化了合同的審核過(guò)程，提高了合同流轉(zhuǎn)的節(jié)奏與效率。標(biāo)準(zhǔn)合同文本的推行通常是在企業(yè)合同管理發(fā)展的中級(jí)階段，合同條款帶有一定的“霸王”特征。首先，企業(yè)在推行標(biāo)準(zhǔn)化合同文本的過(guò)程中要統(tǒng)一規(guī)劃，使標(biāo)準(zhǔn)文本體系盡可能完整，盡可能覆蓋企業(yè)經(jīng)常易，達(dá)到制定標(biāo)準(zhǔn)合同文本的目的。其次，標(biāo)準(zhǔn)合同文本要考慮到交易的復(fù)雜性和多變性，可以考慮對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的合同條款制定多個(gè)選擇項(xiàng)以適應(yīng)不同的商務(wù)需要。最后，標(biāo)準(zhǔn)合同文本要有一個(gè)動(dòng)態(tài)的修訂過(guò)程，要向文本進(jìn)一步細(xì)分，條款相對(duì)公平，制度、流程、文本相對(duì)配套的合同管理的高級(jí)階段過(guò)渡。

5.合同履行管理。簽訂一個(gè)好的合同只是一個(gè)良好的開(kāi)端，合同的履行才是真正重要的環(huán)節(jié)。簽訂合同是為了履行合同，如果只是重視合同簽訂管理而忽視合同履行管理，所有的一切工作都可能成為無(wú)用功。但是合同履行管理具有的分散性、長(zhǎng)期性、實(shí)踐性及多部門(mén)參與的特性決定了合同履行管理難度最大。首先，企業(yè)應(yīng)當(dāng)著力加強(qiáng)合同業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)。合同管理是一個(gè)綜合的體系，決不是合同管理員一個(gè)人的事。企業(yè)合同履行管理更要注重培育合同業(yè)務(wù)人員的交易知識(shí)、法律知識(shí)、技術(shù)知識(shí)和對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)度的建設(shè)，奠定合同履行管理的基礎(chǔ)。其次，制定合同履行切實(shí)、可操作的制度。建立嚴(yán)格的合同履行責(zé)任人制度、嚴(yán)格的合同履行不符合項(xiàng)即時(shí)報(bào)告制度、嚴(yán)格的合同履行日程管理制度、合同履行信息收集管理制度等。再之，企業(yè)合同管理人員則應(yīng)根據(jù)企業(yè)合同分類(lèi)管理的原則介入到重點(diǎn)合同的履行管理中去，為合同履行提供全過(guò)程履行支持和監(jiān)督，避免只有在合同履行出現(xiàn)異常時(shí)才被動(dòng)介入處理。最后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并加強(qiáng)合同履行中異常情況處置流程和合同異動(dòng)、終止時(shí)的應(yīng)對(duì)機(jī)制。

6.合同管理信息化。隨著企業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)的發(fā)展，企業(yè)總部、部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)之間空間分離現(xiàn)象日漸增多，與企業(yè)精細(xì)化管理要求的矛盾日漸突出。傳統(tǒng)的手工管理方法耗時(shí)費(fèi)力。企業(yè)合同管理信息化可以實(shí)現(xiàn)合同信息的快速提取和科學(xué)高效管理，節(jié)約管理成本，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，使合同管理的作用變得更加直接。企業(yè)合同管理信息化建設(shè)過(guò)程中，合同管理人員要發(fā)揮主導(dǎo)作用，系統(tǒng)性地提出合同管理需求，科學(xué)合理地設(shè)置合同管理權(quán)限和功能模塊。合同管理信息化是為合同管理服務(wù)的，合同管理員不能淪為合同信息化管理的工具。合同管理信息化要在合同履行中充分發(fā)揮提示預(yù)警的功能，充分利用合同信息為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)，提升合同管理在企業(yè)中的地位。

四、結(jié)論

建立在法治基石上的現(xiàn)代企業(yè)一定要注重構(gòu)建優(yōu)秀的合同管理制度框架，優(yōu)秀的合同管理制度可以有效防范與控制現(xiàn)代企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)的可持續(xù)、健康發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

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[4] 張兵.民意表達(dá)制度化的思考.江漢論壇，2008（9）

篇7

首先，公司合同管理工作由商務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、建造部門(mén)和辦公室按照各自業(yè)務(wù)分工分別承擔(dān)，各個(gè)合同承辦部門(mén)的工作接口、職責(zé)分工不夠清晰，尚待進(jìn)一步梳理及明確；其次，各個(gè)合同承辦部門(mén)分別建立各自的合同管理臺(tái)賬，數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一，不利于公司決策層和管理層全面及時(shí)地了解公司合同簽訂及執(zhí)行情況；此外，各個(gè)合同承辦部門(mén)對(duì)合同收入支出掌握的信息不對(duì)稱(chēng)，例如資金支付到賬情況、項(xiàng)目業(yè)主資金審批和拒付情況等信息分別由不同的部門(mén)掌握，信息交互效率低下，有時(shí)為了對(duì)賬花費(fèi)大量的時(shí)間和精力；公司合同管理仍然采用手工管理方式，產(chǎn)生大量的紙質(zhì)文件，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，容易出錯(cuò)，急需合同管理信息化手段，提供強(qiáng)大的標(biāo)準(zhǔn)化定制流程，并對(duì)合同執(zhí)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2研究?jī)?nèi)容

（1）梳理公司商務(wù)合同相關(guān)程序，建立標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程

梳理公司商務(wù)合同相關(guān)程序、建立標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程旨在明確合同承辦部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的職責(zé)和接口，全面完善合同管理制度。清晰的業(yè)務(wù)職責(zé)，健全的管理程序是建立合同管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)。通過(guò)分別與各個(gè)合同承辦部門(mén)進(jìn)行面對(duì)面訪談，并組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題研討會(huì)，從而明確相關(guān)部門(mén)的管理職責(zé)，細(xì)化實(shí)施細(xì)則，提高管理程序的可執(zhí)行性。例如明確各個(gè)合同承辦部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍；各合同審批部門(mén)的職責(zé)；細(xì)化合同類(lèi)型分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，完善合同類(lèi)型分類(lèi)實(shí)施細(xì)則，確保合同分類(lèi)準(zhǔn)確等等。通過(guò)訪談和研討，同步完成相關(guān)管理流程和程序的新增或升版，從而建立合同管理平臺(tái)的綱領(lǐng)性程序文件和具體實(shí)施文件，完善合同管理制度，使現(xiàn)行程序體系覆蓋合同全過(guò)程各個(gè)階段的管理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。例如將合同執(zhí)行過(guò)程中的"合同中止"、"合同解除"、"合同爭(zhēng)議"等內(nèi)容納入合同制度，并優(yōu)化合同簽約及審批授權(quán)制度等；統(tǒng)一合同管理業(yè)務(wù)表單格式，提高標(biāo)準(zhǔn)表單的使用率；統(tǒng)一合同評(píng)審會(huì)簽表、合同付款申請(qǐng)表等業(yè)務(wù)單據(jù)格式；建立標(biāo)準(zhǔn)合同模板庫(kù)，提高標(biāo)準(zhǔn)合同文本的使用率等等。

（2）以信息化手段搭建商務(wù)合同管理平臺(tái)

以信息化手段搭建商務(wù)合同管理平臺(tái)旨在根據(jù)合同管理流程和程序以及實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)建立開(kāi)發(fā)合同管理系統(tǒng)。在對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行詳盡調(diào)研，認(rèn)真組織討論的基礎(chǔ)上提出平臺(tái)建設(shè)思路，配合技術(shù)人員完成需求分析、軟件選型、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等工作，達(dá)到信息化管理目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)合同全過(guò)程、全生命周期管理，覆蓋合同準(zhǔn)備、合同訂立、合同執(zhí)行及合同關(guān)閉各個(gè)環(huán)節(jié)工作；規(guī)范固化合同管理業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)合同執(zhí)行監(jiān)控防控風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)現(xiàn)合同數(shù)據(jù)多維度快捷查詢、統(tǒng)計(jì)與分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效支持；實(shí)現(xiàn)與公司相關(guān)信息系統(tǒng)如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)、門(mén)戶系統(tǒng)、文控系統(tǒng)、各成員單位合同相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)等的有效銜接，確保信息共享、數(shù)據(jù)同源；統(tǒng)一規(guī)范管理合同數(shù)據(jù)，一次管理重復(fù)使用。

（3）明確商務(wù)合同平臺(tái)的使用責(zé)任，加大培訓(xùn)宣傳力度

培訓(xùn)的成功與否是合同管理系統(tǒng)能否成功上線的關(guān)鍵因素。培訓(xùn)工作首先將系統(tǒng)用戶進(jìn)行細(xì)分，然后針對(duì)不同層級(jí)的用戶進(jìn)行深度培訓(xùn)，從而最大程度確保各層級(jí)的系統(tǒng)用戶都可以有針對(duì)性的了解系統(tǒng)設(shè)計(jì)理念并熟練操作系統(tǒng)。通過(guò)定期組織培訓(xùn)，在公司及項(xiàng)目部營(yíng)造了學(xué)習(xí)和使用商務(wù)合同平臺(tái)的良好氣氛，亦有助于提高員工的合同意識(shí)。

3研究成果

（一）梳理公司商務(wù)合同相關(guān)程序，建立標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程

（1）合同管理平臺(tái)信息化總體需求分析

從問(wèn)卷調(diào)查反饋的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，各個(gè)合同承辦部門(mén)普遍認(rèn)為，盡早實(shí)現(xiàn)合同管理平臺(tái)的信息化十分重要，合同管理信息化和合同申請(qǐng)/支付管理信息化對(duì)工作效率提高最顯著，對(duì)業(yè)務(wù)增值貢獻(xiàn)最大，也較容易實(shí)現(xiàn)，同時(shí)也是上線需求最迫切的兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，希望合同管理平臺(tái)的操作能夠較為簡(jiǎn)捷，方便查找和使用。

（2）明確合同承辦部門(mén)職責(zé)，完善合同管理程序體系

經(jīng)程序文件查閱及與相關(guān)部門(mén)訪談，明確公司合同承辦部門(mén)共有四個(gè)，分別為商務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、建造部門(mén)和辦公室，各個(gè)合同承辦部門(mén)所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目部部門(mén)也有合同承辦的職責(zé)。經(jīng)與各個(gè)合同承辦部門(mén)溝通，系統(tǒng)性的將合同管理相關(guān)程序、制度，從合規(guī)性、適應(yīng)性、有效性等方面進(jìn)行綜合評(píng)審，促使合同承辦部門(mén)完成了相關(guān)管理程序的新增/升版工作。

（二）以信息化手段搭建商務(wù)合同管理平臺(tái)

（1）成立合同管理系統(tǒng)實(shí)施工作團(tuán)隊(duì)

穩(wěn)定的、分工明確的工作團(tuán)隊(duì)是確保合同管理系統(tǒng)得以成功開(kāi)發(fā)的保障。在集團(tuán)合同管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施工作組的領(lǐng)導(dǎo)下，公司組建了合同管理系統(tǒng)實(shí)施工作團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員由相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)指定，彼此相互配合，在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照各自職責(zé)分工有計(jì)劃地實(shí)施系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。

（2）合同管理系統(tǒng)目標(biāo)需求及建設(shè)內(nèi)容

通過(guò)調(diào)研和討論，課題組總結(jié)出合同管理系統(tǒng)如下目標(biāo)需求，并由此分析得出合同管理系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容。

①合同全過(guò)程管理

通過(guò)合同準(zhǔn)備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同關(guān)閉四大環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了合同的全過(guò)程閉環(huán)管理。合同準(zhǔn)備階段，通過(guò)與相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行接口集成，確保合同相關(guān)數(shù)據(jù)同源，避免重復(fù)錄入；合同訂立，系統(tǒng)提供范本的管理，使得標(biāo)準(zhǔn)合同的起草更加方便快捷，減輕承辦人員的工作量；合同文本的在線審查審批，通過(guò)多級(jí)規(guī)范的審批流程，進(jìn)一步防控法律風(fēng)險(xiǎn)；合同文本在線打印，加密防偽，確保合同的唯一性；合同執(zhí)行中的支付申請(qǐng)，變更申請(qǐng)等，及時(shí)跟蹤合同的執(zhí)行情況，確保合同信息的完整性；合同關(guān)閉，是合同的終點(diǎn)，最終實(shí)現(xiàn)了合同的閉環(huán)管理。

②合同范本管理

通過(guò)系統(tǒng)，建立合同范本及合同制度文件的管理，通過(guò)系統(tǒng)對(duì)合同范本、相關(guān)制度文件進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)了各種范本制度升級(jí)后的版本控制管理，并通過(guò)線上范本審核，確保范本及制度文件的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，為合同創(chuàng)建提供便捷，促進(jìn)并提高合同標(biāo)準(zhǔn)文本的使用頻率，減少審查審批工作量，降低合同簽訂中的各種風(fēng)險(xiǎn)。

③合同對(duì)方管理

建立合同管理系統(tǒng)的合同對(duì)方庫(kù)，并通過(guò)與采購(gòu)系統(tǒng)對(duì)接，可接收供應(yīng)商信息，合同管理系統(tǒng)可自行錄入供應(yīng)商及客戶信息，實(shí)現(xiàn)完整的合同對(duì)方管理，對(duì)合同對(duì)方的相關(guān)資質(zhì)等進(jìn)行管理，有利于確保合同管理系統(tǒng)信息的完整性與獨(dú)立性，也確保了合同對(duì)方信息的統(tǒng)一和規(guī)范。

④項(xiàng)目信息維護(hù)

對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行基本信息的維護(hù)管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目信息與合同的關(guān)聯(lián)，并作為查詢統(tǒng)計(jì)分析的支持，滿足通過(guò)項(xiàng)目進(jìn)行合同數(shù)據(jù)的匯總與分析的需求。

⑤合同監(jiān)督檢查

集團(tuán)及公司合同管理部門(mén)、監(jiān)察審計(jì)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)具備相應(yīng)權(quán)限對(duì)管理范圍內(nèi)的合同進(jìn)行監(jiān)督和檢查，可以查詢與追蹤合同的審批情況及履行狀態(tài)，也可以對(duì)當(dāng)前的合同流程相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)警提醒。

⑥合同監(jiān)控追蹤

集團(tuán)及公司合同管理部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)，可以實(shí)時(shí)查看與監(jiān)控權(quán)限范圍內(nèi)的合同運(yùn)行情況，包括查看所有運(yùn)行中的合同總數(shù)、異常情況及重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)合同運(yùn)行信息的及時(shí)反饋、異常監(jiān)控與全面管理。

4結(jié)語(yǔ)

篇8

本文主要通過(guò)合同管理實(shí)踐工作，結(jié)合廣東、福建地區(qū)X銷(xiāo)售企業(yè)在2000年至近期的經(jīng)營(yíng)管理情況闡述合同管理如何與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合，最終達(dá)到適應(yīng)市場(chǎng)變化的目的?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，提煉成果。有針對(duì)性的對(duì)廣東、福建地區(qū)迅速成長(zhǎng)的銷(xiāo)售型企業(yè)的合同管理提供參考借鑒。

【關(guān)鍵詞】

銷(xiāo)售企業(yè)；合同管理；適應(yīng)市場(chǎng)

廣東、福建等省經(jīng)濟(jì)活躍、經(jīng)濟(jì)形式復(fù)雜多變，做為設(shè)立在該地區(qū)的銷(xiāo)售企業(yè)，隨近十幾年來(lái)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，快速發(fā)展。為適應(yīng)市場(chǎng)變化，企業(yè)需要積極開(kāi)展多種方式的改革。本文以某企業(yè)廣東區(qū)公司在華南地區(qū)的分支機(jī)構(gòu)變化為例加以闡述。從2000年以來(lái)，該企業(yè)在華南地區(qū)跨省多次分立、整合。2004-2009年以華南區(qū)公司為主，管理本地區(qū)（廣東、福建、海南）業(yè)務(wù)，人員合并辦公。2010年后華南區(qū)公司各項(xiàng)工作重新分立為各省區(qū)公司管理。組織機(jī)構(gòu)先后經(jīng)歷了省市級(jí)管理方式―省級(jí)公司直接管理模式（組織扁平化、垂直管理）―省地市級(jí)管理方式三個(gè)階段模式。所轄地區(qū)也分別經(jīng)歷了各省獨(dú)立―廣東、福建、海南三省合并―廣東、海南兩合并加福建省獨(dú)立―各省獨(dú)立。公司內(nèi)部管理方式、管理地域范圍不斷變化、所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，需要從多方面不斷完善合同管理工作。

1 公司合同管理制度制定

在華南區(qū)管理時(shí)期，最早結(jié)合總公司制度制定華南區(qū)合同管理制度，廣東區(qū)合同管理制度是結(jié)合本區(qū)當(dāng)前的實(shí)際情況，在原華南區(qū)制度基礎(chǔ)上修訂制定。并同時(shí)制定《合同管理權(quán)限及合同審查審批程序》?，F(xiàn)行制度建立統(tǒng)一授權(quán)、歸口把關(guān)、各負(fù)其責(zé)、相對(duì)集中的合同管理體制。公司所屬各地市公司、公司本部各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照各自的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行合同的論證、審查、簽訂、履行、監(jiān)管等工作。

1.1建立統(tǒng)一管理、各負(fù)其責(zé)、相對(duì)集中的管理體制

改變?cè)瓉?lái)的多部門(mén)管理，按相對(duì)集中歸口把關(guān)、相對(duì)集中的方式管理。原來(lái)的由各主要業(yè)務(wù)部門(mén)各自承辦合同、審核合同、簽訂合同、履行合同的即做運(yùn)動(dòng)員、又做裁判員的模式，變?yōu)橄鄬?duì)集中統(tǒng)一管理后，成為現(xiàn)在的由公司所屬各地市公司、機(jī)關(guān)各處室應(yīng)嚴(yán)格按照各自的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行合同的論證、審查、簽訂、履行、監(jiān)管等工作，形成職責(zé)清晰，工作明確、有效監(jiān)督、規(guī)范控制的合同管理體制。

制度明確規(guī)定訂立書(shū)面合同的標(biāo)準(zhǔn)要求。從基本環(huán)節(jié)控制風(fēng)險(xiǎn)。

1.2“各負(fù)其責(zé)”，嚴(yán)格“三項(xiàng)審查”制度

按照“事前預(yù)防、統(tǒng)一授權(quán)、相對(duì)集中管理、分專(zhuān)業(yè)審查把關(guān)、各負(fù)其責(zé)、全過(guò)程監(jiān)督”的原則，公司所有合同在簽訂之前，必須由各業(yè)務(wù)主管部門(mén)分別對(duì)合同項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性、可行性、合法性、嚴(yán)密性、規(guī)范性、立項(xiàng)依據(jù)、資金渠道、技術(shù)質(zhì)量要求等方面進(jìn)行審查；公司法律部門(mén)及合同管理人員對(duì)合同的簽訂、履行、變更和終止等進(jìn)行統(tǒng)一管理和監(jiān)督。

公司簽訂合同實(shí)行分專(zhuān)業(yè)歸口審查、各負(fù)其責(zé)的管理體制，包括法律審查、專(zhuān)業(yè)技術(shù)審查、經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。對(duì)未履行三項(xiàng)審查及審批手續(xù)的全同，一律不得簽訂。

1.3公司合同審核以公司本部、地市分公司兩級(jí)為審核主體

針對(duì)銷(xiāo)售公司最基層單位人員工作性質(zhì)側(cè)重具體銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，法律專(zhuān)業(yè)人員極少，工作管理中心不同于省、市級(jí)管理性公司的特點(diǎn)。將合同審核的管理性工作上移至省市級(jí)分公司，即減少基層工作負(fù)擔(dān)，又縮短合同審批流程、提高合同審批效率，符合各級(jí)工作側(cè)重點(diǎn)。

1.4加強(qiáng)新業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的法律審查

對(duì)于招投標(biāo)類(lèi)合同、投資類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)合同，公司制度明確規(guī)定：“立項(xiàng)、選商、談判、會(huì)審、簽訂的程序進(jìn)行。”“對(duì)合同項(xiàng)目進(jìn)行必要的考察、論證、落實(shí)資金渠道、項(xiàng)目計(jì)劃等保證合同全面履行的條件?！薄皩?duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信情況進(jìn)行審查?！薄斑M(jìn)行合同談判、組織招標(biāo)、投標(biāo)”。

1.5公司合同管理與招投標(biāo)工作緊密結(jié)合

廣東區(qū)公司招投標(biāo)管理制度規(guī)定：“招標(biāo)人應(yīng)與中標(biāo)人簽訂書(shū)面合同”。

廣東區(qū)公司充分發(fā)揮合同管理信息系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，在合同管理信息系統(tǒng)設(shè)置伊始，即將所有列入招標(biāo)類(lèi)別的合同審查流程設(shè)置招投標(biāo)審核。所有相關(guān)合同，必須首先在合同管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行招投標(biāo)審核，達(dá)到招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而未通過(guò)招投標(biāo)審核的合同將被退回，從而避免產(chǎn)生規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)的情況發(fā)生。

2 合同管理信息化推廣

以制度做保障，積極、快速推動(dòng)合同信息化管理。

把合同管理進(jìn)行網(wǎng)上審查審批等內(nèi)容明確寫(xiě)入現(xiàn)行制度中。三省合并管理時(shí)期，合同數(shù)量大，公司合同管理工作也處于起步階段。但按上級(jí)公司的總體安排，借助于當(dāng)時(shí)的垂直管理、專(zhuān)業(yè)線分工的集中、統(tǒng)一特點(diǎn)，大力推動(dòng)合同管理全面網(wǎng)絡(luò)化、信息化的工作，積極組織多種形式的人員培訓(xùn)，強(qiáng)化合同信息系統(tǒng)的終端用戶使用。加強(qiáng)與當(dāng)時(shí)三省各專(zhuān)業(yè)線、各區(qū)域和各相關(guān)處室的溝通協(xié)調(diào)，各專(zhuān)業(yè)線從初期的不適應(yīng)信息管理方式至形成習(xí)慣、到支持認(rèn)可合同管理信息系統(tǒng)，認(rèn)識(shí)到管理三省各級(jí)合同，合同管理信息系統(tǒng)有著無(wú)法比擬的時(shí)間、空間優(yōu)勢(shì)，即節(jié)約人力物力成本，又提高工作效率。使公司成為當(dāng)時(shí)最早一批合同全面上線的企業(yè)之一，系統(tǒng)使用覆蓋廣東、福建、海南三省分公司，用戶數(shù)量超過(guò)550個(gè)，合同系統(tǒng)運(yùn)行合同管理范圍下至零售網(wǎng)點(diǎn)合同上至省級(jí)公司投資項(xiàng)目，合同運(yùn)行數(shù)量達(dá)30057份。

3 合同管理細(xì)致與效率平衡

作為一個(gè)大型企業(yè)，合同管理的細(xì)致性和對(duì)控制風(fēng)險(xiǎn)的高要求往往與合同簽訂效率相互制約。需要企業(yè)對(duì)合同管理審批環(huán)節(jié)的流程優(yōu)化常抓不懈。公司的流程優(yōu)化是從“娃娃”抓起的，基礎(chǔ)好，也更易治理。從合同流程設(shè)置伊始，便充分考慮到實(shí)際工作需要、工作效率要求，以滿足于瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)變化要求為目的。除重大合同外，合同審核流程簡(jiǎn)潔、無(wú)重復(fù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)性審核。公司重視做好平時(shí)的預(yù)防工作，避免頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳，日常治理的效果顯著。

合同管理信息系統(tǒng)初始化的早期，流程即是一級(jí)審核即可完成三項(xiàng)重要審查，效率高為特點(diǎn)。公司的現(xiàn)行管理制度同時(shí)也明確“歸口審查、各負(fù)其責(zé)”，在現(xiàn)在行制度的同時(shí)，也有明確的《合同審查權(quán)限及審查審批流程》，即避免了審查審批流程的事后確定的隨意性，也免于造成流程不定的相互推委。

區(qū)分不同類(lèi)別、不同性質(zhì)、不同情況的合同，本著實(shí)際情況，按工作需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。關(guān)聯(lián)交易合同、有標(biāo)準(zhǔn)文本的合同 、對(duì)時(shí)限性要求高的合同，符合三項(xiàng)審查及審批要求為上限要求。一般只通過(guò)一級(jí)審核，少用二級(jí)審核，避免相同專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性重復(fù)審查。

使用標(biāo)準(zhǔn)文本、金額較小、對(duì)時(shí)限性要求高、法律關(guān)系簡(jiǎn)單的合同，如：公司主要產(chǎn)品銷(xiāo)售、主要產(chǎn)品采購(gòu)、零售網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售、零售網(wǎng)點(diǎn)維修、零售網(wǎng)點(diǎn)房屋租賃等合同，實(shí)行一級(jí)審查審批，只在二級(jí)分公司完成三項(xiàng)審查和審批即可簽訂，通常不同性質(zhì)的審核節(jié)點(diǎn)4個(gè)，在承辦人及時(shí)督辦的情況下，能夠在短時(shí)間內(nèi)完成所有審查審批環(huán)節(jié)并簽訂。對(duì)于其它法律關(guān)系簡(jiǎn)單的買(mǎi)賣(mài)、租賃、技術(shù)服務(wù)等合同審查審批合同審核節(jié)點(diǎn)總數(shù)一般為5個(gè)，金額小的4個(gè)。只有投資建設(shè)類(lèi)的合同，法律關(guān)系復(fù)雜、金額大、無(wú)固定的標(biāo)準(zhǔn)文本，而實(shí)行二級(jí)審核，以嚴(yán)控各種風(fēng)險(xiǎn)。

日?？刂屏鞒萄娱L(zhǎng)，由于部分工作部門(mén)的內(nèi)部工作分工需要，時(shí)常有相關(guān)部門(mén)要求增加流程審核要求。日久天長(zhǎng)，流程便會(huì)逐漸加長(zhǎng)。為控制這一情況發(fā)生。公司流程變化、調(diào)整實(shí)行審核制，流程調(diào)整由主要負(fù)責(zé)人審批，方可增加。同時(shí)，不定時(shí)安排合同審核流程檢查瘦身。達(dá)到日?？刂企w重，效果好于超重后服藥減肥。

4 應(yīng)急合同審核控制

銷(xiāo)售企業(yè)面向市場(chǎng)，工作難免需要應(yīng)對(duì)“突發(fā)事件”，對(duì)時(shí)間及價(jià)格波動(dòng)異常敏感的合同也需要應(yīng)對(duì)這類(lèi)“突發(fā)事件”。這客觀上造成了個(gè)別合同事前審核不充分，事后補(bǔ)辦。隨著公司規(guī)模擴(kuò)大，各類(lèi)人員的加入，這類(lèi)情況也隨之復(fù)雜。為控制這一情況，公司將其納入二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人的人事業(yè)績(jī)指標(biāo)考核范圍。自上而下，重視合同提前充分審批簽訂的必要性和重要性，最大限度減少這一情況發(fā)生幾率。

5 合同管理薄弱環(huán)節(jié)強(qiáng)化

履行控制，尋找最薄弱環(huán)節(jié)，明確職責(zé)。

合同履行是一個(gè)時(shí)時(shí)變化、需要不斷更新的動(dòng)態(tài)管理。合同的履行環(huán)節(jié)分散、不易集中；部分履行時(shí)間長(zhǎng)、地域分散、履行承辦人員更疊、銜接不順暢。要求合同履行的直接管理部門(mén)有高度的相關(guān)性和責(zé)任感。合同履行歷來(lái)是合同管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵點(diǎn)。廣東區(qū)現(xiàn)行合同管理制度，結(jié)合廣東區(qū)工作實(shí)際，明確“合同承辦單位全面負(fù)責(zé)合同履行”。做為銷(xiāo)售企業(yè)，合同承辦單位通過(guò)是該合同的需求部門(mén)，也是該合同的執(zhí)行部門(mén)。直接掌握合同的全部履行過(guò)程，做為履行的責(zé)任部門(mén)，責(zé)無(wú)旁貸。

篇9

（一）程序運(yùn)行問(wèn)題

我國(guó)國(guó)企傳統(tǒng)簽訂合同流程并不規(guī)范，傳統(tǒng)合同流程中，國(guó)有企業(yè)過(guò)度重視員工考核的資金收益，忽視了員工業(yè)績(jī)考核和企業(yè)發(fā)展的重要性，與現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求相違背，致使我國(guó)國(guó)企合同有效性受到威脅，企業(yè)無(wú)法將合同的有效管理作為員工考核的指導(dǎo)基礎(chǔ)，導(dǎo)致國(guó)有企業(yè)難以及時(shí)解決合同管理中的問(wèn)題，長(zhǎng)此以往，企業(yè)合同管理問(wèn)題越積越多，對(duì)國(guó)企發(fā)展十分不利，與此同時(shí)，國(guó)企管理層在實(shí)際工作過(guò)程中，過(guò)分注重工期和效率兩大方面，弱化了國(guó)企事務(wù)管理部門(mén)指導(dǎo)作用，導(dǎo)致國(guó)有企業(yè)管理效果并不明顯。

（二）合同管理制度問(wèn)題

企業(yè)合同管理作為企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程的重要內(nèi)容，是確保市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)和前提。因此，國(guó)有企業(yè)合同具體、精細(xì)化是避免合同管理出現(xiàn)問(wèn)題的有效措施。但是，在國(guó)有企業(yè)合同管理過(guò)程中，合同管理制度的缺失，導(dǎo)致具體事務(wù)難以落實(shí)下去，影響企業(yè)科學(xué)決策，不能夠采取具有針對(duì)性的措施對(duì)企業(yè)進(jìn)行管理，不利于企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)效益。另外，我國(guó)國(guó)有企業(yè)合同管理制度的缺失還表現(xiàn)在宏觀調(diào)控方面，受到國(guó)有企業(yè)管理者綜合素質(zhì)的影響，部分管理者忽視了合同管理的重要性，難以把握合同簽訂的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在很大程度上影響企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)交易中的收益。因此，優(yōu)化國(guó)有企業(yè)合同管理具有現(xiàn)實(shí)意義。

二、國(guó)有企業(yè)合同管理優(yōu)化有效對(duì)策

（一）建立健全國(guó)有企業(yè)合同管理制度

第一，崗位責(zé)任制度。企業(yè)建立健全合同管理崗位責(zé)任制度，能夠促使企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)以及各員工明確自身主要工作職責(zé)，構(gòu)建清晰的權(quán)責(zé)利關(guān)系，形成有效的監(jiān)督機(jī)制，并為企業(yè)年度考核提供支持和依據(jù)；第二，資格認(rèn)證制度。國(guó)企要結(jié)合自身實(shí)際情況，制定科學(xué)、合理的培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)合同管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保合同管理人員具有招標(biāo)師資格以及管理資格證書(shū)，通過(guò)這種方式，不僅能夠提高國(guó)企合同管理人員綜合素質(zhì)，還能夠有效提高管理水平，避免合同管理失誤帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）加強(qiáng)對(duì)合同管理法律知識(shí)的宣傳

在國(guó)企合同管理過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同管理的法律知識(shí)的宣傳，促使員工能夠認(rèn)識(shí)到合同管理的重要性，提升企業(yè)整體合同意識(shí)和法制觀念，而在國(guó)企合同制定以及實(shí)施過(guò)程中，需要將企業(yè)管理者作為實(shí)施基礎(chǔ)，并讓企業(yè)全體員工能夠了解相關(guān)內(nèi)容。另外，國(guó)企還可以經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)合同法相關(guān)內(nèi)容，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)合同法律知識(shí)的宣傳，能夠強(qiáng)化員工合同法律知識(shí)，確保企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利開(kāi)展，促使合同能夠發(fā)揮積極效用，為推動(dòng)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）設(shè)置專(zhuān)門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)

簽訂合同是企業(yè)與員工之間建立民事關(guān)系的過(guò)程，合同本質(zhì)上是具有法律效力的文件。簽訂合同的行為是一種民事法律行為，需要專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)才能夠執(zhí)行。因此，國(guó)企在進(jìn)行合同管理過(guò)程中，需要設(shè)置專(zhuān)門(mén)的合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)，確保企業(yè)合同的合法性。通過(guò)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的合同管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，不僅能夠有效避免企業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，還能夠保障企業(yè)合法權(quán)益不受到侵害，是保障企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要前提。

（四）管理者要重視合同管理

國(guó)企管理者作為企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理的重要主體，其思想、觀念直接影響整合企業(yè)運(yùn)行情況。因此，國(guó)企管理者要重視合同管理，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，加快企業(yè)向科學(xué)化管理轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理目標(biāo)，將企業(yè)合同管理納入到企業(yè)決策中，加強(qiáng)對(duì)合同管理的監(jiān)督和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理過(guò)程中的問(wèn)題和不足之處，解決問(wèn)題總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理方法，完善合同管理制度，規(guī)范合同簽訂流程，促進(jìn)國(guó)企合同管理科學(xué)、合理化，提高合同管理水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化目標(biāo)。

三、結(jié)論

篇10

關(guān)鍵詞：公立醫(yī)院；精細(xì)化；合同管理模式；成效

根據(jù)2014年1月1日起實(shí)施的財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》規(guī)定，內(nèi)控體系的目標(biāo)是：“合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果?！惫⑨t(yī)院合同管理作為內(nèi)控體系的重要內(nèi)容，其目標(biāo)與內(nèi)控體系的整體目標(biāo)是一致的，將合同管理作為重要抓手，完善醫(yī)院內(nèi)部控制體系，驅(qū)動(dòng)管理體制變革，建立規(guī)范化管理格局，使醫(yī)院具備強(qiáng)大的生命力[1]。

一、公立醫(yī)院傳統(tǒng)合同管理存在的問(wèn)題

1.缺乏歸口管理。公立醫(yī)院各部門(mén)根據(jù)需要組織采購(gòu)和簽訂合同，沒(méi)有歸口管理部門(mén)會(huì)導(dǎo)致合同分布零散、編號(hào)不統(tǒng)一、登記不全面、無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)等混亂現(xiàn)象，使合同管理工作缺乏統(tǒng)一的指導(dǎo)，醫(yī)院不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)其中的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，一旦出現(xiàn)糾紛容易陷入被動(dòng)。2.采購(gòu)行為不規(guī)范。公立醫(yī)院采購(gòu)方式有公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、談判采購(gòu)、詢價(jià)等，要根據(jù)采購(gòu)的種類(lèi)、金額、資金屬性等因素確定。有些部門(mén)未經(jīng)嚴(yán)格的采購(gòu)程序便確認(rèn)了合作方，甚至當(dāng)合作事項(xiàng)正在進(jìn)行或已完成后才開(kāi)始著手合同事宜，嚴(yán)重違反了相關(guān)采購(gòu)規(guī)定，而且由于缺乏合同條款的約束，部門(mén)對(duì)合作事項(xiàng)的把控力度不強(qiáng)，難以全面實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)、維護(hù)醫(yī)院利益。3.財(cái)務(wù)預(yù)算、付款等功能難以實(shí)現(xiàn)。預(yù)算管理是醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的重要手段，付款功能是財(cái)務(wù)執(zhí)行出納和監(jiān)督職能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)如未充分參與合同管理工作，會(huì)導(dǎo)致全面預(yù)算管理落實(shí)乏力、經(jīng)營(yíng)情況難以監(jiān)控、資金使用缺乏計(jì)劃。4.院內(nèi)審核流程長(zhǎng)。雖然多數(shù)醫(yī)院有內(nèi)部合同審核流程，但涉及的管理部門(mén)較多，從采購(gòu)到最終簽訂合同，經(jīng)辦人員需要將合同資料分別送達(dá)多個(gè)管理部門(mén)審核簽字，大量的時(shí)間消耗在審核環(huán)節(jié)。5.無(wú)制式合同。在沒(méi)有符合醫(yī)院特點(diǎn)的制式合同文本可供參考的情況下，科室在采購(gòu)和合同談判過(guò)程中容易被對(duì)方單位的思路影響，甚至直接使用對(duì)方單位的合同模板，導(dǎo)致合同條款不能有效維護(hù)醫(yī)院權(quán)益。6.缺乏法律專(zhuān)業(yè)支持。醫(yī)院合同種類(lèi)多樣，要在國(guó)家法律法規(guī)和政府政策規(guī)定的框架下簽訂執(zhí)行，需要專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、知識(shí)面廣的法務(wù)人員對(duì)合同條款進(jìn)行全面把關(guān)、及時(shí)解決相關(guān)糾紛。

二、公立醫(yī)院精細(xì)化合同管理模式的建立

1.組織結(jié)構(gòu)。（1）三級(jí)管理、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)。一是完善法人治理結(jié)構(gòu)，理事會(huì)負(fù)責(zé)決策醫(yī)院重大事項(xiàng)，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)分管各職能管理部門(mén)，醫(yī)院管理研究室為合同的歸口管理部門(mén)。二是聘請(qǐng)知名醫(yī)療行業(yè)律師事務(wù)所高管作為理事會(huì)外部理事，參與醫(yī)院的重大管理決策。合同歸口管理部門(mén)聘請(qǐng)律師團(tuán)隊(duì)擔(dān)任常年法律顧問(wèn)，從事具體的法務(wù)工作。這樣，醫(yī)院內(nèi)部明確了職責(zé)，外部可以獲得多層次、團(tuán)隊(duì)式的法律服務(wù)，從源頭上規(guī)避了法律風(fēng)險(xiǎn)，可以及時(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并制定應(yīng)對(duì)預(yù)案，使防控和解決風(fēng)險(xiǎn)成為醫(yī)院的常規(guī)工作。（2）各部門(mén)分工明確、專(zhuān)崗專(zhuān)責(zé)。在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé)下，形成了醫(yī)院管理研究室為合同管理中心，紀(jì)檢、審計(jì)處和財(cái)務(wù)處為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，其他職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)合同事項(xiàng)的權(quán)責(zé)架構(gòu)。醫(yī)院管理研究室設(shè)合同管理專(zhuān)員，對(duì)接各部門(mén)和律師；合同主管部門(mén)及會(huì)審部門(mén)設(shè)合同經(jīng)辦人或?qū)徍藢?zhuān)員，實(shí)行“經(jīng)辦人—主任”二級(jí)審核制。這樣，將責(zé)任落實(shí)到專(zhuān)部專(zhuān)崗，有利于各部門(mén)有效配合、相互牽制，提高相關(guān)人員工作責(zé)任心。2.制度建設(shè)。（1）醫(yī)院內(nèi)部規(guī)章制度。根據(jù)國(guó)家法律和廈門(mén)市相關(guān)規(guī)定，出臺(tái)了醫(yī)院《采購(gòu)管理辦法》《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》和相關(guān)解釋文件，并適時(shí)修訂。《采購(gòu)管理辦法》詳細(xì)規(guī)定了采購(gòu)流程、預(yù)算管理、采購(gòu)方式的選用、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)程序、監(jiān)督檢查等相關(guān)事項(xiàng)；《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》明確規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、補(bǔ)充、解除、法律責(zé)任等事項(xiàng)；解釋文件對(duì)采購(gòu)和合同經(jīng)辦涉及的具體名詞、程序和工作方法等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的解讀和政策提示。（2）常年法律顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議。通過(guò)招標(biāo)的方式聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)，雙方簽訂《常年法律顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議》，約定常年法律顧問(wèn)對(duì)醫(yī)院提供合同和規(guī)章審改、出具律師意見(jiàn)、參與項(xiàng)目會(huì)議和商務(wù)談判、糾紛及訴訟處理、出具律師函、員工法律培訓(xùn)等服務(wù)。3.合同審核流程。建立“對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同審批流程”，將合同發(fā)起、會(huì)審、流轉(zhuǎn)、審批、修改報(bào)批、簽訂、執(zhí)行等環(huán)節(jié)納入流程管理，尤其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分值最高的“合同審核”環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)把控[2]。（1）醫(yī)院管理研究室作為合同歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)四個(gè)重要節(jié)點(diǎn)的審核：采購(gòu)程序符合規(guī)定、會(huì)審部門(mén)按制度審核、律師按約定審改、合同主管部門(mén)按會(huì)審意見(jiàn)執(zhí)行。通過(guò)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的把控，確保了審批流程滿足醫(yī)院的要求，實(shí)現(xiàn)合同管理的目標(biāo)，即提高合同質(zhì)量、把控醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展、維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全和提高管理水平。（2）財(cái)務(wù)處、審計(jì)處和其他相關(guān)職能部門(mén)（如有必要）承擔(dān)了院內(nèi)會(huì)審合同的重要職責(zé)，保證了審核的專(zhuān)業(yè)性、合理性，使具體的合同條款符合醫(yī)院實(shí)際發(fā)展需要。（3）將合同審核與簽訂流程合并，縮短流程線路，減少合同簽訂前的不必要環(huán)節(jié)，提高了管理效率。（4）審計(jì)處、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室全面監(jiān)督采購(gòu)、合同審核和簽訂流程，并根據(jù)需要組織專(zhuān)題審計(jì)，保障合同管理工作滿足合規(guī)性的要求。（5）常年法律顧問(wèn)從法務(wù)和合規(guī)角度對(duì)合同逐字逐句進(jìn)行審核，保證其專(zhuān)業(yè)性和獨(dú)立性，與合同管理工作的周全性、保密性要求密切結(jié)合。4.財(cái)務(wù)全面預(yù)算和資金收支管理。（1）全面預(yù)算管理是采購(gòu)和簽訂合同的“總閥”，醫(yī)院財(cái)務(wù)處通過(guò)預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、考核、決算等工作控制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全程，各部門(mén)獲批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目可以按醫(yī)院采購(gòu)和合同管理辦法執(zhí)行，預(yù)算外項(xiàng)目必須經(jīng)相應(yīng)審批流程批準(zhǔn)，對(duì)符合“三重一大”規(guī)定的項(xiàng)目必須經(jīng)醫(yī)院黨政聯(lián)席會(huì)集體討論決策后方可執(zhí)行，從而對(duì)各項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)、監(jiān)督落實(shí)[3]。（2）資金收支管理是監(jiān)督合同履行的重要手段，醫(yī)院各部門(mén)在合同履行過(guò)程中，依照合同條款和財(cái)務(wù)審批流程，申報(bào)付款申請(qǐng)并獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將合同、發(fā)票、審批報(bào)告等憑據(jù)送交財(cái)務(wù)處，財(cái)務(wù)處按財(cái)務(wù)制度和合同條款嚴(yán)格審核其真實(shí)性和合法性后，方可辦理價(jià)款結(jié)算和賬務(wù)處理。5.制式合同庫(kù)。醫(yī)院合同雖然數(shù)量多、專(zhuān)業(yè)廣，但總體而言還是可以進(jìn)行區(qū)分。合同歸口管理部門(mén)請(qǐng)各專(zhuān)業(yè)部門(mén)提供各類(lèi)型合同過(guò)去簽訂的版本，組織財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、其他管理部門(mén)（如有必要）、法律顧問(wèn)會(huì)審，建立制式合同庫(kù)。目前已建立制式合同，涉及醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理及對(duì)外合作的各個(gè)方面。制式合同充分考慮了涉及的法律法規(guī)、雙方的權(quán)利義務(wù)、各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、糾紛解決等內(nèi)容，主管部門(mén)與合作方可以就模板進(jìn)行協(xié)商、談判，撰寫(xiě)具體合同內(nèi)容。制式合同為經(jīng)辦人員提供了充足的談判資源、提高了采購(gòu)等工作效率，為醫(yī)院避免了大量合同風(fēng)險(xiǎn)，保障了醫(yī)院的合法權(quán)益。6.信息系統(tǒng)OA無(wú)紙化審核。充分利用信息化手段，在醫(yī)院OA系統(tǒng)中設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)電子“對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同審批流程”。各會(huì)審部門(mén)能同時(shí)在線審核，方便快捷，提高了審核速度。簽章系統(tǒng)、密鑰系統(tǒng)、防篡改系統(tǒng)的搭配使用，使合同審核過(guò)程可有效追溯，審核痕跡和附件可永久保存、無(wú)法篡改。同時(shí)，便于建立合同管理大數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)合同管理各節(jié)點(diǎn)、時(shí)點(diǎn)的行為數(shù)據(jù)進(jìn)行大量保存，使精準(zhǔn)管理行為分析成為現(xiàn)實(shí)，可輔助經(jīng)營(yíng)決策[4]。7.存檔管理。合同編號(hào)及存檔工作是醫(yī)院合同管理的重要環(huán)節(jié)，便于合同的查找、賬目核對(duì)和審查審計(jì)。首先，對(duì)所有合同實(shí)行四級(jí)編號(hào)，即“院區(qū)號(hào)—部門(mén)號(hào)—年號(hào)—合同號(hào)”，編號(hào)一經(jīng)確立不可隨意變改；合同發(fā)起部門(mén)在歸口管理部門(mén)的監(jiān)督下，對(duì)本部門(mén)發(fā)起的合同進(jìn)行編號(hào)。其次，存檔工作由各部門(mén)各司其責(zé)，發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)從采購(gòu)到合同簽訂、執(zhí)行的所有文件資料的保管，并且將簽訂合同的紙質(zhì)版送往院辦、財(cái)務(wù)處存檔，廉潔協(xié)議報(bào)紀(jì)檢辦公室存檔，電子掃描版上傳至OA流程永久保存。同時(shí)，合同審核經(jīng)手部門(mén)要存儲(chǔ)經(jīng)手環(huán)節(jié)的相關(guān)資料。

三、公立醫(yī)院精細(xì)化合同管理模式的成效

1.推動(dòng)醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)。通過(guò)明確組織、健全制度、梳理流程、嚴(yán)格財(cái)務(wù)、實(shí)施模板、使用信息系統(tǒng)和存檔管理，建立了以防范風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，歸口部門(mén)和責(zé)任部門(mén)為主體，監(jiān)督監(jiān)管部門(mén)為引導(dǎo)，醫(yī)院內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，法律顧問(wèn)有效服務(wù)為支撐，全業(yè)務(wù)覆蓋、全過(guò)程監(jiān)控的公立醫(yī)院合同控制實(shí)施體系，夯實(shí)了醫(yī)院對(duì)業(yè)務(wù)層面的控制，推動(dòng)了內(nèi)控體系的完善。2.保障醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展。隨著醫(yī)療事業(yè)的快速發(fā)展，以合同管理為重要組成的醫(yī)院內(nèi)控體系和外部法務(wù)協(xié)助為醫(yī)院發(fā)展提供了強(qiáng)大的支撐。通過(guò)預(yù)防、識(shí)別、分析各種風(fēng)險(xiǎn)，制定、實(shí)施相應(yīng)的措施，做好事前防控風(fēng)險(xiǎn)和事中管理風(fēng)險(xiǎn)的工作，提高了醫(yī)院防范和管控經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，保障了醫(yī)院日益活躍的對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。3.穩(wěn)健保全國(guó)有資產(chǎn)。精細(xì)化合同管理模式實(shí)施以來(lái)，在醫(yī)院合同量持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，通過(guò)對(duì)合作方資質(zhì)、資信、履約能力、權(quán)利義務(wù)、違約條款和糾紛解決等方面進(jìn)行全面的審查和落實(shí)，保證了醫(yī)院利益、國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。

參考文獻(xiàn)：

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