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各位代表：

受市人民政府的委托，現(xiàn)將烏海市20*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20*年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、20*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

過去的一年，是全市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重要成效的一年，也是全市財(cái)政穩(wěn)步向前推進(jìn)的一年。在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)政府和財(cái)政部門堅(jiān)持以鄧小平理論和“***”重要思想為指導(dǎo)，以建市30周年慶?；顒?dòng)為契機(jī)，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，做到了財(cái)政收入較快增長，重點(diǎn)支出較好保障，財(cái)政宏觀調(diào)控能力和公共保障能力大幅度提升，財(cái)政改革又有新進(jìn)步，圓滿完成了市六屆人大三次會(huì)議審議批準(zhǔn)的財(cái)政收支預(yù)算，有力促進(jìn)了我市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

市六屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的20*年全市財(cái)政收入預(yù)算為240000萬元；全市財(cái)政支出預(yù)算為138214萬元，其中，一般預(yù)算支出134948萬元。20*年全市實(shí)際完成財(cái)政總收入263584萬元，完成年度預(yù)算的108.8%，比上年增加76883萬元，增長41.18%。全市實(shí)際完成財(cái)政支出（連同上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)的轉(zhuǎn)移支付）211479萬元，完成全口徑年度支出預(yù)算的89.77%，比上年增加66815萬元，增長46.19%。其中：全口徑一般預(yù)算支出188392萬元，完成年度預(yù)算的90.84%，比上年增加47541萬元，增長33.75%。

（二）本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

市六屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算為133000萬元，其中，地方財(cái)政收入預(yù)算54340萬元。市本級(jí)實(shí)際完成財(cái)政總收入160528萬元，完成年度預(yù)算的120.7%，比上年增加60720萬元，增長60.84%，其中，地方財(cái)政收入完成76279萬元，完成年度預(yù)算的140.37%，比上年增收33339萬元，增長66.28%。

本級(jí)地方財(cái)政收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況：

地方稅收（其中增值稅20％部分、營業(yè)稅80％部分，個(gè)人、企業(yè)所得稅32％部分）41490萬元，完成年度預(yù)算95.71%，增長19.44%；

國有資產(chǎn)經(jīng)營收益1885萬元，完成年度預(yù)算93.69％，下降56.33%;

行政性收費(fèi)收入1308萬元，完成年度預(yù)算184.23%，增長52.63%；

罰沒收入2796萬元，完成年度預(yù)算254.18%，增長58.68%；

專項(xiàng)收入6086萬元，完成年度預(yù)算119.33%，增長35.09%；

基金收入23822萬元，完成年度預(yù)算732.98%，增長372.47%。

2.本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

市六屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算為75457萬元。連同上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)下達(dá)指標(biāo)等，年度財(cái)政支出總額為128984萬元。實(shí)際完成財(cái)政支出115346萬元，完成年度應(yīng)支出總額的89.43%，比上年增支42917萬元，增長59.25%。

本級(jí)財(cái)政支出分項(xiàng)目執(zhí)行情況（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)下達(dá)指標(biāo)等）：

基本建設(shè)支出32521萬元，比上年增長35.97%。年初預(yù)算24080萬元,完成100%。

企業(yè)挖潛改造資金支出2659萬元，比上年增長9.24%。年初預(yù)算1241萬元,完成100%。

科技三項(xiàng)費(fèi)用支出368萬元(年內(nèi)下達(dá)三區(qū)148萬元)，比上年增長83.08%。年初預(yù)算432萬元,完成100%。

農(nóng)業(yè)林業(yè)水利氣象支出2595萬元，比上年增長33.83%。年初預(yù)算1719萬元，完成100%。

工業(yè)交通等部門事業(yè)費(fèi)支出251萬元，比上年增長34.95%。年初預(yù)算183萬元,完成100%。

流通部門事業(yè)費(fèi)支出69萬元，比上年增長7.81%。年初預(yù)算48萬元,完成100%。

文體廣播事業(yè)費(fèi)支出2584萬元，比上年增長54.36%。年初預(yù)算1740萬元,完成100%。

教育支出4493萬元，比上年增長0.9%，按可比口徑，剔除下劃學(xué)校因素，實(shí)際增長39.95%。年初預(yù)算5731萬元（年內(nèi)下達(dá)海勃灣區(qū)下劃六所學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1739萬元）,完成100%。

科學(xué)支出220萬元，比上年增長17.02%。年初預(yù)算219萬元，完成100%。

醫(yī)療衛(wèi)生支出2377萬元，比上年增長28.7%。年初預(yù)算1901萬元,完成100%。

其他部門事業(yè)費(fèi)支出5142萬元，比上年增長59.79%。年初預(yù)算4006萬元,完成100%。

撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)支出576萬元（年內(nèi)下達(dá)三區(qū)低保資金3156萬元），比上年增長25.22%。年初預(yù)算1146萬元,完成100%。

行政事業(yè)單位離退休支出5280萬元，比上年增長8.82%。年初預(yù)算4832萬元,完成100%。

社會(huì)保障補(bǔ)助支出11026萬元，比上年增長19.56%。年初預(yù)算2886萬元,完成100%。

國防支出31萬元，比上年增長14.81%。年初預(yù)算27萬元,完成100%。

行政管理費(fèi)支出7262萬元，比上年增長26.74%。年初預(yù)算4831萬元,完成100%。

公檢法司支出4068萬元，比上年增長47.12%。年初預(yù)算2984萬元,完成100%。

城市維護(hù)費(fèi)支出3176萬元，比上年增長18.06%。年初預(yù)算3278萬元,完成98.11%。

專項(xiàng)支出5594萬元，比上年增長134.65%。年初預(yù)算5100萬元,完成100%。

其中：排污費(fèi)及水資源費(fèi)支出2143萬元（年內(nèi)下達(dá)三區(qū)排污費(fèi)212萬元），比上年增長191.2%。年初預(yù)算1500萬元,完成100%。

教育費(fèi)附加支出2110萬元（年內(nèi)下達(dá)三區(qū)1104萬元），比上年增長174.74%。年初預(yù)算2440萬元,完成100%。

政策性補(bǔ)貼支出846萬元，比上年增長746%。年初預(yù)算139萬元,完成100%。

支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出45萬元，比上年下降80.18%。

海域開發(fā)建設(shè)和場地使用費(fèi)支出1萬元。

車輛稅費(fèi)支出532萬元。

其他支出1051萬元，比上年增長72.58%。年初預(yù)算4684萬元（年內(nèi)預(yù)留調(diào)資、修繕購置等預(yù)留資金都已反映在相應(yīng)支出中）,完成100%。

年初預(yù)算總預(yù)備費(fèi)1000萬元，完成100%。

基金支出22579萬元，比上年增長604.05%。年初預(yù)算3250萬元,完成100%。

3、超收使用情況

20*年市本級(jí)超收財(cái)力31788萬元（超收21939萬元，調(diào)入資金5026萬元，自治區(qū)補(bǔ)助資金4823萬元）。超收財(cái)力中已經(jīng)安排26835萬元，有專項(xiàng)用途的1217萬元，結(jié)余3736萬元（國有土地使用權(quán)有償使用收入結(jié)余1598萬元，新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)結(jié)余2138萬元），共計(jì)31788萬元。

按預(yù)算科目劃分：

基本建設(shè)支出4282萬元，

企業(yè)挖潛改造資金1516萬元，

農(nóng)林水氣支出103萬元，

工業(yè)交通等部門事業(yè)費(fèi)10萬元，

文體廣播事業(yè)費(fèi)支出37萬元，

教育支出2299萬元，

醫(yī)療衛(wèi)生支出67萬元，

其他部門事業(yè)費(fèi)支出256萬元，

行政事業(yè)單位離退休支出11萬元，

社會(huì)保障補(bǔ)助支出16萬元，

行政管理費(fèi)支出595萬元，

公檢法司支出389萬元，

城市維護(hù)費(fèi)支出40萬元，

專項(xiàng)支出986萬元，

其他支出609萬元，

基金支出20572萬元。

4.本級(jí)財(cái)政收支平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，20*年本級(jí)財(cái)政可用財(cái)力合計(jì)為128984萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)下達(dá)指標(biāo)）。當(dāng)年財(cái)政支出115346萬元。財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)支出13638萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

二、20*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

20*年是“***”規(guī)劃開局之年，全市各族人民在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以建設(shè)自治區(qū)重化工基地發(fā)展中心為目標(biāo),努力克服國家宏觀調(diào)控政策給我市帶來的不利影響，全力推進(jìn)一批對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要帶動(dòng)作用的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，進(jìn)一步做大做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。各級(jí)財(cái)政部門充分發(fā)揮職能作用，奮發(fā)努力做工作，千方百計(jì)挖潛力，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作，積極支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力培植重點(diǎn)財(cái)源；依法加強(qiáng)收入征管，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出；深化財(cái)政改革，積極支持社會(huì)主義新農(nóng)區(qū)建設(shè)，支持科技創(chuàng)新、企業(yè)創(chuàng)新和事業(yè)單位改革，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、和諧發(fā)展。綜觀20*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

一是財(cái)政收入穩(wěn)步增長。在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大正確指導(dǎo)下，各級(jí)政府和財(cái)政部門深入分析我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的問題和財(cái)源建設(shè)面對(duì)的機(jī)遇及財(cái)政收入存在的潛力，認(rèn)真研究組織收入中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時(shí)制定加快收入進(jìn)度的新措施、新方法，堅(jiān)定不移，努力工作，切實(shí)采取有力措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)了收入進(jìn)度一度緩慢和短收欠收的局面，圓滿地提前完成了市人大年初批準(zhǔn)的全年財(cái)政收入任務(wù)，保持了財(cái)政收入的穩(wěn)定增長。

二是重點(diǎn)支出得到較好保障。機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員工資按時(shí)足額發(fā)放，增資政策全部兌現(xiàn)。農(nóng)業(yè)、科技、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、就業(yè)再就業(yè)服務(wù)、社會(huì)治安、公共基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)支出得到較好保障。

全年撥付中央及自治區(qū)下達(dá)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金391萬元、扶貧專項(xiàng)資金722.29萬元，支持建設(shè)葡萄種植4000畝、保護(hù)地800畝、農(nóng)田水利項(xiàng)目3個(gè)；為8141戶農(nóng)區(qū)居民發(fā)放直補(bǔ)資金71萬元，綜合補(bǔ)貼38萬元，退耕還林還草資金256萬元；全面實(shí)施農(nóng)區(qū)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，撥付農(nóng)區(qū)義務(wù)教育階段和城市低保生“兩免一補(bǔ)”補(bǔ)助271萬元，惠及全市農(nóng)區(qū)義務(wù)教育階段中小學(xué)生和城鎮(zhèn)低保家庭貧困中小學(xué)生8794名；爭取并撥付農(nóng)村沼氣項(xiàng)目建設(shè)國債資金178萬元；改建農(nóng)區(qū)廁所664座。

全市36563名農(nóng)區(qū)居民參加了新型農(nóng)區(qū)合作醫(yī)療，占全市農(nóng)區(qū)常住人口的78.6%。從20*年10月起，在原補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高了10%的報(bào)銷比例，封頂線由10000元調(diào)高到15000元，累計(jì)有8518名參合農(nóng)民享受到合作醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償，累計(jì)報(bào)銷補(bǔ)償金額80.61萬元。農(nóng)區(qū)居民的醫(yī)療負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，有效緩解了因病致貧、因病返貧的問題。

全市社會(huì)保障補(bǔ)助支出13333萬元，完成年度預(yù)算的98.9%，同比增長16.09%。其中，社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出8431萬元，就業(yè)補(bǔ)助支出4177萬元。市本級(jí)撥付下崗生活及就業(yè)補(bǔ)助資金300萬元，低保資金696萬元，特困人群因病、子女上學(xué)等困難的臨時(shí)救濟(jì)補(bǔ)貼20萬元，老年人優(yōu)待補(bǔ)貼資金150萬元。提高了企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、城市居民最低生活保障補(bǔ)助和優(yōu)撫對(duì)象待遇，對(duì)靈活就業(yè)的“4050”人員提供了社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼。

教育支出21126萬元，完成年度預(yù)算的96.67%，同比增長88.05%。教育費(fèi)附加支出4831萬元，重點(diǎn)支持了市民中電教綜合樓、海勃灣區(qū)一完小、四完小教學(xué)樓等項(xiàng)目建設(shè)。醫(yī)療衛(wèi)生支出4513萬元，完成年度預(yù)算的94.43%，同比增長37.13%?；窘ㄔO(shè)支出52287萬元，完成年度預(yù)算的96.69%，同比增長30.85%。其中，濱河新區(qū)五大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出11132萬元，完成預(yù)算的100%；交通運(yùn)輸?shù)缆方ㄔO(shè)支出2930萬元，完成預(yù)算的101.17％。廉租房補(bǔ)貼支出57萬元，救災(zāi)、動(dòng)物疫病防治等專項(xiàng)支出350萬元?？萍既?xiàng)費(fèi)支出1350萬元，完成年度預(yù)算的98.04%，同比增長37.2%，重點(diǎn)保證了新技術(shù)推廣、信息化建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的投入。公檢法司支出8485萬元，完成預(yù)算的95.49%，同比增長33.16%。在大力改善物質(zhì)環(huán)境的基礎(chǔ)上，積極吸引人才，努力留住人才，市本級(jí)財(cái)政支出人才資源專項(xiàng)資金200萬元，為具有高級(jí)職稱或碩士學(xué)位以上的在職人員發(fā)放政府特殊崗位津貼。

三是財(cái)政改革深入推進(jìn)。實(shí)施政府收支分類改革，完善預(yù)算管理制度。僅用幾個(gè)月的時(shí)間，完成了方案制定、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、預(yù)算編制軟件修改等大量繁瑣的工作，為按照新、舊兩套政府收支分類科目編制20*年部門預(yù)算奠定了基礎(chǔ)。

在2005年推行《烏海市本級(jí)部門基本支出預(yù)算管理試行辦法》和《烏海市本級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算管理試行辦法》的基礎(chǔ)上，20*年出臺(tái)了《烏海市市級(jí)部門預(yù)算編制管理辦法（試行）》，明確了部門預(yù)算的編制程序、內(nèi)容、職責(zé)和方法，并對(duì)預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)做了具體規(guī)定。完善了部門綜合預(yù)算，將非稅收入收支預(yù)算編制細(xì)化到具體收支項(xiàng)目，統(tǒng)籌安排使用預(yù)算內(nèi)外資金。建立了包括部門人員、資產(chǎn)和所有收支情況在內(nèi)的預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息庫，試行了項(xiàng)目滾動(dòng)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行“兩上兩下”的編制程序，使部門預(yù)算更加科學(xué)、合理和規(guī)范。同時(shí)，為體現(xiàn)預(yù)算的公平、公正，平衡市直單位之間財(cái)力差距，取消了延續(xù)多年的按比例征收政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展資金的做法。

認(rèn)真總結(jié)上年國庫集中支付制度改革的經(jīng)驗(yàn)，按照《烏海市本級(jí)財(cái)政國庫管理制度改革試行方案》，規(guī)范財(cái)政資金支出管理，不斷加大財(cái)政直接支付力度。市本級(jí)20*年累計(jì)集中支付資金85466萬元，集中支付率達(dá)到74%。

嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”和“票款分離”制度，所有罰沒收入和行政事業(yè)性收費(fèi)及時(shí)、足額上繳財(cái)政。單位用款根據(jù)綜合財(cái)政預(yù)算所列的項(xiàng)目及金額，按進(jìn)度撥付，打破了誰收誰用、多收多用、分配不公的格局。加快非稅收入管理信息化建設(shè)步伐，大力提升征管質(zhì)量。制定改革實(shí)施方案，建設(shè)非稅收入收繳系統(tǒng)運(yùn)行軟件平臺(tái)。完成了非稅收入收繳系統(tǒng)的軟硬件安裝、調(diào)試工作，20*年1月1日起正式投入使用。這項(xiàng)改革的實(shí)施，使非稅收入收繳工作“流程統(tǒng)一、數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一、軟件統(tǒng)一、操作平臺(tái)統(tǒng)一、票據(jù)統(tǒng)一”，使過去通過過渡性存款賬戶層層上繳的方式改為直接繳庫和集中匯繳，為非稅收入管理進(jìn)一步透明化、規(guī)范化、科學(xué)化創(chuàng)造了有利條件。

嚴(yán)格執(zhí)行政府采購管理制度，強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。加大政府采購工作信息、專家管理、機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定和供應(yīng)商投訴處理等重要工作環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理力度。不斷擴(kuò)大政府采購規(guī)模和覆蓋范圍，采購項(xiàng)目逐步由物資領(lǐng)域向工程勞務(wù)領(lǐng)域延伸。加強(qiáng)對(duì)政府采購專家培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高專家評(píng)審水平和評(píng)審工作質(zhì)量。認(rèn)真研究政府采購與部門預(yù)算和國庫集中支付制度改革的配套措施,使政府采購管理工作與部門預(yù)算和國庫集中支付系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合、有效銜接，從預(yù)算到支付，實(shí)現(xiàn)政府采購管理從始至終的監(jiān)管。20*年，實(shí)現(xiàn)政府采購規(guī)模9060萬元，完成年度預(yù)算的100.67％，節(jié)約資金691.4萬元，資金節(jié)約率7.56%。

完善財(cái)政投資評(píng)審和監(jiān)督等制度，加大財(cái)政監(jiān)督力度。凡是政府投融資的項(xiàng)目，先進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審，不評(píng)審者不予立項(xiàng)不予撥款，真正做到花不花錢人民說了算，花多少錢專家說了算。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》和《烏海市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審查監(jiān)督市本級(jí)預(yù)算辦法》，不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)水平。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，加大對(duì)重大財(cái)政政策執(zhí)行過程的監(jiān)督力度，著力監(jiān)督涉及群眾切身利益的財(cái)政資金使用情況。20*年，先后對(duì)12個(gè)行政事業(yè)單位的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查，完成了4項(xiàng)專題檢查。烏海市財(cái)政投資評(píng)審中心共審結(jié)項(xiàng)目16個(gè)，總報(bào)審值94727.57萬元，審定值76905.25萬元，核減金額17822.32萬元，核減率18.81%，為預(yù)算支出管理提供了更多、更準(zhǔn)確的決策依據(jù)。

按照國家和自治區(qū)農(nóng)村綜合改革的要求，推行以“鄉(xiāng)財(cái)區(qū)管鄉(xiāng)用”、“村財(cái)民理鄉(xiāng)代管”為主要內(nèi)容的縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制改革。制定了《烏海市緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難工作績效評(píng)價(jià)暫行辦法》，科學(xué)、客觀地評(píng)價(jià)各區(qū)緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難的努力程度和工作實(shí)績。目前，改革進(jìn)展總體順利。

各位代表，20*年預(yù)算執(zhí)行情況總體是令人鼓舞的，但是我們也清醒地看到，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中還存在不少問題，財(cái)政工作仍需努力。稅源結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)源培植需進(jìn)一步加強(qiáng)，公共財(cái)政建設(shè)需要進(jìn)一步完善，預(yù)算編制和執(zhí)行需要進(jìn)一步規(guī)范，財(cái)政資金使用效益需要進(jìn)一步提高。

三、20*年財(cái)政預(yù)算草案

20*年是我市實(shí)施“***”規(guī)劃的重要一年，全面客觀分析面臨的形勢，既有良好的發(fā)展條件，也有需要認(rèn)真克服的各種困難。國家宏觀調(diào)控政策堅(jiān)持突出重點(diǎn)，有保有壓，加之將對(duì)部分稅制進(jìn)行調(diào)整，國民經(jīng)濟(jì)可望平穩(wěn)較快增長。因此，我們必須抓住機(jī)遇，乘勢而上。

20*年全市預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“***”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六屆五中、六中全會(huì)精神和我市第五次黨代會(huì)精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，狠抓財(cái)源培植工作，繼續(xù)做大財(cái)政蛋糕；充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)節(jié)作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持以人為本，著力支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步解決民生問題，積極推進(jìn)和諧文明烏海建設(shè)；堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，更好地讓全市各族人民群眾享受改革發(fā)展成果和公共財(cái)政陽光。

（一）全市財(cái)政收入預(yù)算草案

20*年，全市財(cái)政總收入安排300000萬元，比上年完成數(shù)263584萬元增長13.82%。剔除去年不可比一次性收入因素，增長幅度為28％。其中：國稅部門收入安排190000萬元，比上年完成數(shù)156452萬元增長21.44%；地稅部門收入安排86000萬元，比上年完成數(shù)70101萬元增長22.68%；財(cái)政部門收入安排24000萬元，比上年完成數(shù)37031萬元下降35.19%。

20*年，全市地方財(cái)政收入安排128567萬元，比上年完成數(shù)123293萬元增長4.28%，剔除去年不可比一次性收入因素增長30.06％。其中：地方一般預(yù)算收入安排112052萬元，比上年完成數(shù)99276萬元增長12.87%;地方基金預(yù)算收入安排16515萬元，比上年完成數(shù)24017萬元下降31.24%。

（二）全市財(cái)政支出預(yù)算草案

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，實(shí)現(xiàn)20*年全市財(cái)政收入預(yù)算后，全市當(dāng)年財(cái)力可安排的財(cái)政支出預(yù)算為186763萬元(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)下達(dá)指標(biāo)等)，比上年增加48549萬元，增長35.13%。其中一般預(yù)算支出安排170248萬元，比上年增長26.16%；基金支出預(yù)算安排16515萬元，比上年增長405.66%。

（三）本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算草案

20*年，市本級(jí)財(cái)政總收入安排173400萬元，比上年增長8.02%，剔除去年不可比一次性收入因素增長26％；地方一般預(yù)算收入安排58287萬元，比上年增長11.11%；基金預(yù)算收入安排16293萬元，下降31.61%，剔除去年一次性收入不可比因素，增長幅度為139％。財(cái)政支出預(yù)算為100797萬元(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)下達(dá)指標(biāo)等，含上年結(jié)余資金3736萬元)，比上年的支出預(yù)算增加25340萬元，增長33.58%。其財(cái)力組成為：一般收入58287萬元，基金收入16293萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入10719萬元，稅收返還收入9311萬元，所得稅收入基數(shù)返還收入1481萬元，上劃自治區(qū)五稅基數(shù)返還收入4084萬元，上解支出3114萬元，上年結(jié)余基金收入3736萬元。其中：一般預(yù)算支出安排80768萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)下達(dá)指標(biāo)），比上年增長11.86%；基金預(yù)算支出安排20029萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)下達(dá)指標(biāo)，含20*年土地收入結(jié)余3736萬元。），比上年增長516.28%。

根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)政府收支分類改革實(shí)施方案的通知》(內(nèi)財(cái)預(yù)〔20*〕172號(hào))精神，20*年是執(zhí)行政府收支分類改革的第一年，各級(jí)政府預(yù)算及部門預(yù)算要按20*年政府收支分類科目編制。

本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算按功能分類科目安排是：

一般公共服務(wù)7520萬元，比上年增長6.15%，主要用于人大、政協(xié)、共產(chǎn)黨、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)部門事務(wù)支出。

國防27萬元，與上年持平，主要用于民兵建設(shè)與管理事務(wù)支出。

公共安全3727萬元，比上年增長14.15%，主要用于武裝警察、公安、檢察、法院和司法事務(wù)及管理支出。

教育9349萬元，比上年增長8.34%，主要用于教育行政管理、義務(wù)教育階段中小學(xué)生“三免一補(bǔ)”、普通高中教育、高等教育、職業(yè)教育、廣播電視教育和教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育方面的支出。其中：教育事業(yè)支出5650萬元，按可比口徑增長21.01%。

科學(xué)技術(shù)795萬元，比上年增長11.81%，主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及和科技三項(xiàng)費(fèi)用方面的支出。其中：科技三項(xiàng)費(fèi)497萬元，比上年增長15.05%。

文化體育與傳媒1316萬元，比上年下降6.47%，主要用于文化、文物、體育、廣播電視等方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)11443萬元，比上年增長26.11%，主要用于民政、勞動(dòng)和社會(huì)保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、優(yōu)撫救濟(jì)、最低生活保障和再就業(yè)方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生2180萬元，比上年增長13.36%，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健、農(nóng)村衛(wèi)生方面的支出。

環(huán)境保護(hù)860萬元，比上年下降8.80%，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治和生態(tài)保護(hù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)21853萬元，比上年增長273.81%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、廉租住房和國有土地使用權(quán)出讓金方面的支出。

農(nóng)林水事務(wù)2838萬元，比上年增長10.26%，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利事務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)村公益性服務(wù)項(xiàng)目方面的支出。其中：支援農(nóng)業(yè)支出910萬元，比上年增長15.19%。

交通運(yùn)輸1538萬元，比上年增長18.76%，主要用于交通行政單位管理事務(wù)支出、公路運(yùn)輸、海事管理和養(yǎng)路費(fèi)方面的支出。

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)2219萬元，比上年增長33.27%，主要用于工業(yè)經(jīng)濟(jì)、糧食、供銷、涉外發(fā)展、安全生產(chǎn)事務(wù)和企業(yè)技術(shù)改造方面的支出。

其他支出35132萬元，比上年增長13.28%，主要包括預(yù)留調(diào)資、一般預(yù)算安排的基本建設(shè)支出、轉(zhuǎn)移性支出、預(yù)留會(huì)議費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)與慰問資金、修繕購置費(fèi)和預(yù)備費(fèi)等。其中：預(yù)留調(diào)資21295萬元，比上年增長526.32%；預(yù)備費(fèi)1100萬元，比上年增長10%。

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，預(yù)計(jì)20*年本級(jí)當(dāng)年預(yù)算可用財(cái)力97061萬元，比上年年初財(cái)力增加21604萬元，增長28.63%；20*年基金預(yù)算結(jié)余3736萬元。20*年本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算安排100797萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

四、確保完成20*年預(yù)算任務(wù)采取的主要措施

第一，狠抓財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

緊緊圍繞自治區(qū)西部重化工業(yè)基地的規(guī)劃建設(shè)，認(rèn)真研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，大力支持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，著力培植壯大財(cái)源。一是充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，在穩(wěn)定支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新興服務(wù)業(yè)等非資源型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)和財(cái)源增長點(diǎn)。二是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提高企業(yè)的市場競爭力和開拓力。三是通過貼息、擔(dān)保和資金補(bǔ)貼等方式，支持工業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)及第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)扶持中小企業(yè)向大規(guī)模、集群化發(fā)展，積極拓展后續(xù)財(cái)源。

第二，依法加強(qiáng)收入征管，保證財(cái)政收入的穩(wěn)定增長。

抓住經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的有利時(shí)機(jī)，積極調(diào)整征管方式和管理手段，完善財(cái)政與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)增長機(jī)制，努力擴(kuò)大財(cái)政收入總量，提高財(cái)政收入占GDP的比重。按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，完善重點(diǎn)稅源監(jiān)控機(jī)制和控管體系，確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額入庫。進(jìn)一步加大整頓和規(guī)范稅收秩序的力度，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為，防止隨意減免和亂收過征。加大清理欠稅力度，確保應(yīng)收盡收。提高財(cái)政收入質(zhì)量。在保證財(cái)政收入穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上，著力增加地方財(cái)政一般預(yù)算收入和可用財(cái)力，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力和后勁。

第三，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

全面貫徹落實(shí)市委建設(shè)和諧烏海的戰(zhàn)略方針，加大財(cái)政資金向社會(huì)事業(yè)、困難群體的傾斜力度。不斷完善“以人為本”的公共財(cái)政支出體系，在保證人員工資按時(shí)足額發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，增加社會(huì)公共開支，繼續(xù)加大在“三農(nóng)”、科技、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、就業(yè)再就業(yè)服務(wù)、社會(huì)治安、公共基礎(chǔ)設(shè)施等方面的投入；逐步提高公共社會(huì)事業(yè)占財(cái)政支出的比重；加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)，著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，支持礦區(qū)搬遷和新建居民區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

繼續(xù)保持財(cái)政支農(nóng)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。全面落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)、惠農(nóng)政策，積極支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育壯大農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。從今年開始，市區(qū)兩級(jí)財(cái)政每年增加不少于1000萬元的資金，專項(xiàng)用于加快社會(huì)主義新農(nóng)區(qū)建設(shè)進(jìn)程。支持重大動(dòng)物疫病防治體系建設(shè)，增強(qiáng)動(dòng)物疫病檢測和防治能力。進(jìn)一步完善對(duì)種糧農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼措施。

繼續(xù)做好“兩個(gè)確?！迸c“三條保障線”工作。進(jìn)一步完善覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)救助體系，健全城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，提高低保標(biāo)準(zhǔn)，從180元增加到200元，做到動(dòng)態(tài)管理，應(yīng)保盡保。繼續(xù)落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)扶持政策，從根本上解決困難群體生產(chǎn)生活問題。完善農(nóng)區(qū)新型合作醫(yī)療制度和醫(yī)療救助制度，進(jìn)一步減輕農(nóng)區(qū)居民的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。在資金方面補(bǔ)助支持啟動(dòng)城市市民醫(yī)療保險(xiǎn)。足額安排資金，繼續(xù)實(shí)行住宅取暖補(bǔ)貼政策。按照國家和自治區(qū)的規(guī)定，積極做好收入分配制度改革的各項(xiàng)工作，全面落實(shí)公務(wù)員和事業(yè)單位以及離退休人員的收入分配政策。

圍繞建設(shè)自治區(qū)西部宜居城市的目標(biāo)，大力支持城市基礎(chǔ)設(shè)施、舊城拆遷改造和交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，繼續(xù)加大環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)的投入力度，著力提升城市品味。

依法保障和加大教育投入力度，完善以政府投入為主的教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和持續(xù)增長機(jī)制，足額安排財(cái)力。今年開始實(shí)行本市義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)雜費(fèi)和書本費(fèi)全免辦法，做到真正意義上的義務(wù)教育。大力支持發(fā)展職業(yè)教育和素質(zhì)教育，促進(jìn)教育事業(yè)全面發(fā)展。加大科技、文化事業(yè)投入，提高全民素質(zhì)，全面提升城市文明程度。

認(rèn)真開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，全面摸清行政事業(yè)單位的“家底”，為編制部門預(yù)算和建設(shè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)提供真實(shí)可靠的依據(jù)。深入研究加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理和優(yōu)化配置的有效措施，使其充分發(fā)揮最大效益。

第四，深化財(cái)政預(yù)算制度改革，不斷提高財(cái)政管理水平。

加大對(duì)三區(qū)的轉(zhuǎn)移支付力度，充分調(diào)動(dòng)各區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、組織收入的積極性。貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范國有土地使用權(quán)出讓收支管理的通知》精神，將土地出讓收支全部納入財(cái)政預(yù)算，實(shí)行“收支兩條線”管理，?？顚Ｓ?。

按照公共財(cái)政體制的要求，進(jìn)一步深化部門預(yù)算制度改革，及時(shí)總結(jié)政府收支分類改革經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題，不斷完善部門預(yù)算編制。加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督工作力度，增強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

進(jìn)一步深化國庫集中收付和政府采購改革。繼續(xù)擴(kuò)大改革覆蓋面，年內(nèi)三區(qū)財(cái)政都要實(shí)行國庫集中收付制度改革。不斷健全政府采購制度體系，擴(kuò)大政府采購規(guī)模，規(guī)范政府采購行為。

推進(jìn)非稅收入收繳管理制度改革，完善“源頭控收、以票管收、依法征收”的征管機(jī)制，大力提升征管質(zhì)量，促進(jìn)非稅收入穩(wěn)步增長，增強(qiáng)地方財(cái)力。

采取切實(shí)措施，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度。深入貫徹國務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》，進(jìn)一步提高依法理財(cái)、民主理財(cái)?shù)囊庾R(shí)。積極推進(jìn)績效考核制度改革，不斷加大事前、事中監(jiān)管力度，健全事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查相結(jié)合的全過程財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，使財(cái)政監(jiān)督更好地服務(wù)財(cái)政管理。同時(shí)要認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督法》，自覺接受市人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，調(diào)動(dòng)全社會(huì)各種積極因素，促進(jìn)法制財(cái)政、責(zé)任財(cái)政、“陽光財(cái)政”和服務(wù)型財(cái)政建設(shè)。

第五，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，逐步建立償債備用金和良好的信用機(jī)制?？茖W(xué)確定政府債務(wù)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，實(shí)施債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立政府債務(wù)預(yù)警機(jī)制。對(duì)當(dāng)年的超收財(cái)力盡可能優(yōu)先安排償還當(dāng)年債務(wù)或重點(diǎn)解決歷史欠賬等問題，減輕和避免債務(wù)償還對(duì)執(zhí)行財(cái)政預(yù)算的壓力。逐步建立地方政府債務(wù)報(bào)告制度，定期向人大報(bào)告政府債務(wù)情況。

第六，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，促進(jìn)財(cái)政自身建設(shè)。

認(rèn)真開展財(cái)政“五五”普法宣傳教育活動(dòng)，增強(qiáng)財(cái)政干部的法治意識(shí)，切實(shí)提高依法理財(cái)水平。以提高財(cái)政效能為重點(diǎn)，深入開展調(diào)查研究，切實(shí)抓好財(cái)政科研，為增強(qiáng)財(cái)政工作的針對(duì)性、前瞻性提供科學(xué)的決策依據(jù)。大力推行學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)，健全教育培訓(xùn)制度，突出抓好崗位培訓(xùn)。

各位代表，20*年財(cái)政工作任務(wù)光榮而艱巨。我們相信在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督幫助下，一定能夠圓滿完成財(cái)政收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“***”規(guī)劃奠定堅(jiān)定基礎(chǔ)，為烏海的繁榮富強(qiáng)和早日實(shí)現(xiàn)“三個(gè)率先”的奮斗目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！向自治區(qū)成立60周年大慶獻(xiàn)禮！