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為進一步加強對權力運行的監(jiān)督制約，切實發(fā)揮預防腐敗制度運行的整體性、協(xié)調性、長效性作用，推動我局反腐倡廉建設深入開展，根據(jù)區(qū)委區(qū)政府《關于全面推行崗位廉政風險防控工作的意見》，

結合我局實際，現(xiàn)制定實施方案如下。

一、指導思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設，以崗位廉政風險防控為載體，以積極預防為

核心，強化管理，完善措施，積極拓展從源頭上預防腐敗的領域，加快推進懲治和預防腐敗體系建設，推動黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展。

二、目標任務

崗位廉政風險防控與崗位職責、業(yè)務工作流程緊密結合，以崗位職責為切入點，以清權確權和廉政風險排查、評估、防控為主線，以監(jiān)督制約和規(guī)范權力運行為核心，以建立思想防線、制度防線、科技

防線為主要內容，積極構建“政策陽光化、權力明晰化、責任全員化、風險明示化、管理精細化、防范科技化”的防控體系。

三、工作原則

（一）全面覆蓋。堅持全崗位開展崗位廉政風險防控，實現(xiàn)防控體系對崗位和權力運行每個環(huán)節(jié)的全面覆蓋。

（二）突出重點。把權力重點領域、重點崗位，特別是容易發(fā)生問題的薄弱環(huán)節(jié)作為廉政風險防控的重點。

（三）有機結合。把崗位廉政風險防控與業(yè)務工作緊密結合，把風險點排查、防控措施滲透到業(yè)務流程的各個環(huán)節(jié)。依據(jù)工作職責，整合規(guī)章制度，嵌入崗位廉政風險防控的新要求，鎖定風險節(jié)點、評

估風險等級、制定防控措施。

（四）務求實效。堅持從實際出發(fā)，鼓勵各崗位結合業(yè)務職能特點創(chuàng)造性地開展工作，不搞統(tǒng)一模式，不搞“一刀切”。

四、整體安排

（一）準備部署（7月上中旬）

1、成立我局崗位廉政風險防控工作領導小組，開展崗位廉政風險防控工作進行指導和督促檢查，確保工作有序推進。

2、加強對全面推行崗位廉政風險防控工作的重要性、必要性的宣傳，統(tǒng)一思想，提高認識。結合實際制定有針對性和可操作性的實施方案，建立組織領導機構，明確分管負責同志，召開動員大會，確保

工作扎實有序推進。

（二）清權確權（7月下旬到8月上旬）

依據(jù)科室職能和個人崗位職責，認真梳理行政管理和業(yè)務處置權力事項，建立臺賬。確認權力運行流程中的關鍵節(jié)點，繪制權力運行流程圖。堅持管辦分離和透明公開的原則，重新分解確定領導班子成

員之間以及內部人員之間分配不合理的權力事項，形成相互制約、便捷高效的權力運行架構。

（三）風險排查及風險評估階段（8月中旬到9月底）

1、以保證職務行為的廉潔性為目的，在清權確權的基礎上，圍繞科室和個人崗位業(yè)務運行中的各個環(huán)節(jié)，著重從三個方面查找風險：

（1）崗位履責風險。黨員干部在履行職責過程中，由于受自身思想道德水平和外部環(huán)境等影響，在工作紀律、工作作風和工作績效等方面產生的潛在風險，如不履行或不正確履行“一崗雙責”，違反廉

政準則和廉潔自律規(guī)定，利用職務上的便利謀取私利，違反民主集中制原則，獨斷專行或軟弱放任、失職瀆職、不作為或濫用職權等問題。

（2）業(yè)務流程風險。因未能對業(yè)務工作流程各環(huán)節(jié)進行精細化分析和固化，在權力運行過程中產生的潛在風險，如分工不明確、流程不清晰、事項不透明、銜接不緊密、標準不統(tǒng)一、監(jiān)督不到位等問題

。

（3）規(guī)章制度風險。因未能積極適應社會發(fā)展變化以及黨風廉政建設形勢發(fā)展和管理需要，在制度設計及執(zhí)行等方面產生的潛在風險，如完善制度不及時，制度設計有漏洞或相互矛盾，制度可操作性不

強，貫徹落實制度規(guī)定不到位或隨意變通、執(zhí)行走樣，機制缺乏相互支撐、制約，權力運行失去有效監(jiān)督等問題。

2、認真剖析業(yè)務職能和崗位職責演化出來的權力運行軌跡，從三個層次排查崗位風險：

（1）領導崗位風險。領導班子成員重點查找自身在重要事項決策、人事任免、項目安排和資金使用等方面存在或潛在的廉政風險內容及表現(xiàn)形式。

（2）中層崗位風險?？剖邑撠熑烁鶕?jù)職責定位，查找在履行崗位職責、執(zhí)行制度、行使業(yè)務處置權和內部管理權等方面存在或潛在的廉政風險內容及表現(xiàn)形式。

（3）一般崗位風險。非領導崗位和工作人員對照崗位職責、工作制度，認真查找個人在履行崗位職責、執(zhí)行制度和行使職權方面存在或潛在的廉政風險內容及表現(xiàn)形式。

3、對查找出的風險點，從風險發(fā)生幾率、危害程度、形成原因等方面進行評估，劃分為三個等級：一級表示風險大，二級次之，三級較小。同時，根據(jù)崗位職權大小和風險點多少確定崗位風險等級：

（1）一級風險崗位。指直接行使執(zhí)紀執(zhí)法、行政審批及人事管理、財務管理、物資采購供應等重要權力的崗位。

（2）二級風險崗位。指部分行使執(zhí)紀執(zhí)法、行政審批及人事管理、財務管理、物資采購等權力，或者具有建議、審核、監(jiān)督等職責的崗位。

（3）三級風險崗位。指基本沒有執(zhí)紀執(zhí)法、行政審批等權力，較少或基本不掌握人、財、物管理權的崗位。

4、要實行個人找、互相查、班子定的辦法，開展廉政風險排查與評估，對初步查找出的各個崗位的廉政風險點，按照“內部互評—重新查找—初次公示接受建議—反饋本人再次修正—領導班子辨識審核

—返回本人確認”的程序，確保排查評估全面、準確、深入、合理。同時填寫《個人崗位廉政風險排查登記表》和《科室業(yè)務流程、規(guī)章制度廉政風險排查登記表》。領導班子成員的《個人崗位廉政風

險排查登記表》及《科室業(yè)務流程、規(guī)章制度廉政風險排查登記表》。

（四）完善防控措施（10月到11月）

1、分級自控完善制度。個人依據(jù)崗位職責，查找風險點，制定防控措施，填寫《崗位廉政風險識別和自我防控表（個人）》?？剖以谑崂順I(yè)務流程、查找風險點的基礎上，填寫《科室工作職責和廉政風

險識別自我防控表》；針對工作規(guī)程和監(jiān)督管理上的薄弱環(huán)節(jié)，制定防控措施，繪制崗位廉政風險防控圖，并在一定范圍內公開。部門全面梳理本單位業(yè)務工作制度和管理制度，對日常工作中容易出現(xiàn)

的問題逐一分析、查找原因，完善制度、機制，形成廉政風險評估報告并填寫《崗位廉政風險問題庫》，逐項說明查找出的崗位風險點、形成原因、風險等級和風險防控措施。

2、開展崗位風險教育。牢固樹立風險無處不在、防范人人有責的全員責任風險意識，有針對性地開展與崗位職責密切相關的黨紀條規(guī)、法律法規(guī)和職業(yè)道德教育。要注重風險教育內容和形式的統(tǒng)一，開

展廉政文化系列活動，營造良好的輿論氛圍，增強教育的實效性。要因人施教、因崗施教，強化教育的針對性，特別是重點崗位人員，適時開展廉政談話和廉政示范教育、警示教育。

3、進行業(yè)務流程再造。堅持把權力放在陽光下運行，進行曬權、分權、限權、減權，強化對權力的監(jiān)督制約。對需防止暗箱操作、應當透明公開的事項，加大公開力度；對權力過于集中的，進一步分解

細化；對有自由裁量的權力事項，進一步規(guī)范和壓縮裁量空間。完善業(yè)務流程和工作制度，切實解決流程不科學、銜接不緊密、職責不明確、監(jiān)管不到位等問題，確保崗位職能設置科學合理，業(yè)務流程

精簡順暢，有效規(guī)避風險。

4、建立風險預警處置和問責機制。廉政風險重點崗位人員要對執(zhí)行防控措施、廉潔從政和履行“一崗雙責”情況作出承諾。主要領導要與重點崗位責任人簽訂崗位廉政風險防控責任書。要通過設立崗位

廉政風險監(jiān)督電話、開設網上投訴信箱等方式，廣泛接受群眾和社會監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)存在的風險。對發(fā)現(xiàn)的風險累積較高的當事人，要及時啟動預警處置：按照干部管理權限，采取談話提示、批評教育

、信訪談話、發(fā)函詢問、誡勉談話等形式進行風險預防。

5、完善高風險崗位定期交流輪崗制度。按照黨政領導干部交流工作規(guī)定，落實和完善干部定期交流輪崗制度，并做好干部的內部輪崗，形成科學、合理、規(guī)范的用人機制。

五、有關要求

（一）加強組織領導。全面推行崗位廉政風險防控工作是當前深入開展黨風廉政建設的一項系統(tǒng)性、創(chuàng)新性工作，是預防腐敗的一項精細化工程。要服從上級的統(tǒng)一領導，積極發(fā)揮主體作用，形成上下

聯(lián)動、各負其責、依靠群眾的工作格局。

（二）明確責任分工。主要領導要切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，并對單位及領導班子其他成員的崗位廉政風險防控工作負總責;領導班子成員要根據(jù)責任分工抓

好業(yè)務范圍內和自身的黨風廉政建設，并對分管人員的崗位廉政風險防控工作負直接領導責任。

（三）強化評估考核。適時評估推行崗位廉政風險防控工作情況，及時調整方案，糾正問題。結合業(yè)務職能調整、崗位職責變化和預防腐敗工作新要求，及時完善防控措施，實行動態(tài)化管理。將崗位廉

政風險防控工作納入對工作人員的崗位目標績效考核，與評先選優(yōu)等工作相結合。