導(dǎo)語：財政局預(yù)算草案的報告(區(qū))一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，向大會報告*區(qū)20*年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財政預(yù)算草案，請予審議。并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。

一、20*年財政預(yù)算執(zhí)行情況

20*年，我們在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督和關(guān)心支持下，以深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀為強動力，在錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境的不利影響下，積極培植財源，狠抓收入征管，保障重點支出，推進財政改革，財政總收入順利完成了區(qū)人大常委會通過的調(diào)整任務(wù)數(shù)，有力地推動了全區(qū)各項經(jīng)濟社會事業(yè)的發(fā)展。

(一)財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

20*年，經(jīng)區(qū)八屆人大常委會第十二次會議審議通過的預(yù)算收入調(diào)整任務(wù)為45,000萬元。截止到20*年12月31日，我區(qū)共實現(xiàn)財政收入45,038萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)(以下簡稱預(yù)算)的100.1%，剔除上劃基數(shù)影響，比上年增長12.5%，凈增5,004萬元。其中：

上劃中央收入完成18,662萬元，占預(yù)算的97.7%，比上年增收1,446萬元，增長8.4%。其中：上劃中央“兩稅”完成11,654萬元，占預(yù)算的93.6%，比上年增收1,954萬元，增長20.1%；上劃中央企業(yè)所得稅完成5,424萬元，占預(yù)算的1*.8%，比上年減收550萬元，減少9.2%；上劃中央個人所得稅完成1,584萬元，占預(yù)算的94.8%,比上年增長41萬元，增長2.6%。

地方收入完成25,106萬元，占預(yù)算的102.3%，比上年增收1,941萬元，增長8.4%，其中：

增值稅（25%部分）完成3,861萬元，占預(yù)算的93.5%，與去年同期相比增收636萬元，增長19.73%；

營業(yè)稅完成9,953萬元，占預(yù)算的104.3%，與去年同期相比減收163萬元，減少1.6%；

企業(yè)所得稅(40%部分)完成3,616萬元，占預(yù)算的1*.8%，與去年同期相比減收367萬元，減少9.2%；

個人所得稅(40%部分)完成1,055萬元，占預(yù)算的94.8%，與去年同期相比增收28萬元，增長2.7%；

城市維護建設(shè)稅完成1,426萬元，占預(yù)算的98%，與去年同期相比增收128萬元，增長9.9%；

車船使用稅完成50萬元，占預(yù)算的248.9%，與去年同期相比增收36萬元，增長289.31%；

房產(chǎn)稅完成451萬元，占預(yù)算的89.5%，與去年同期相比增收1萬元，增長0.2%；

資源稅完成7萬元，占預(yù)算的33.9%，與去年同期相比減收10萬元，減少59.3%；

城鎮(zhèn)土地使用稅完成387萬元，占預(yù)算的102.6%，與去年同期相比增收222萬元，增長134.8%；

印花稅完成168萬元，占預(yù)算的107.2%，與去年同期相比增收36萬元，增長27.6%；

土地增值稅完成892萬元，占預(yù)算的90.2%，與去年同期相比增收76萬元，增長9.2%；

其他各項收入完成3,240萬元，占預(yù)算的111.7%，與去年同期相比增收717萬元，增長28.4%，其中:罰沒收入完成681萬元，占預(yù)算的115%，與去年同期相比減少494萬元，減少42%,行政性收費收入完成1,243萬元，占預(yù)算的113%，與去年同期相比增加513萬,增長70.3%,城市教育費附加完成588萬元，占預(yù)算的117%，與去年同期增長30萬元，增長5.45%，排污費完成66萬元，占預(yù)算的132.4%，與去年同期相比增加23萬元，增長55.8%，其他收入完成662萬元，占預(yù)算的100.2%，與去年同期相比增加643萬元，增長3651.7%。

上劃省級收入完成1,270萬元，占預(yù)算的93.1%，與上年同期相比增收216萬元，增長20.6%。

2、基金收入情況

20*年我區(qū)基金收入入庫1,017萬元，其中土地出讓收入1，006萬元，殘疾人保障金11萬元。

（二）財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算支出執(zhí)行情況。

根據(jù)人大常委會通過的20*年我區(qū)支出預(yù)算調(diào)整數(shù)，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出、結(jié)算補助、專項補助等，本年財政總支出32,446萬元，占預(yù)算的95.8%，比上年(實際支出)增長30.2%，增支7,517萬元，主要支出項目執(zhí)行情況是：

一般公共服務(wù)支出8,316萬元，占年初預(yù)算的88.5%，支出未達進度的原因是預(yù)留一次性獎金及津貼822萬元、稅收相關(guān)掛鉤經(jīng)費230萬元、計生事業(yè)費6萬元、城市醫(yī)療救助26萬元等結(jié)轉(zhuǎn)下年支出;

公共安全支出2,511萬元，占年初預(yù)算的100%；

教育支出4,885萬元，占年初預(yù)算的100%；

科學(xué)技術(shù)支出115萬元，占年初預(yù)算100%；

文化體育與傳媒支出136萬元，占年初預(yù)算的100%；

社會保障和就業(yè)支出6,449萬元，占年初預(yù)算的99.4%，支出未達進度的原因是民政事務(wù)、社會保障、就業(yè)補助36萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；

醫(yī)療衛(wèi)生支出4,074萬元，占年初預(yù)算的95.3%，支出未達進度的原因是城市醫(yī)療救助76萬元、社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)轉(zhuǎn)移支付123萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；

環(huán)境保護支出181萬元，占年初預(yù)算的100%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3,288萬元，占年初預(yù)算的99%，支出未達進度的原因城市維護建設(shè)補助經(jīng)費32萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；

農(nóng)林水事務(wù)支出365萬元，占年初預(yù)算的100%；

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出1,556萬元，占年初預(yù)算的95.8%，支出未達進度的原因是產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級資金68萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出;

交通運輸支出134萬元,占年初預(yù)算的100%；

其他支出436萬元,占年初預(yù)算的100%。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

20*年基金支出共1,924萬元，其中：彩票公益金支出11萬元,地方水利建設(shè)基金支出8萬元,文化事業(yè)基金支出5萬元,土地支出1,900萬元，土地出讓金支出主要用于城東工業(yè)基地和工業(yè)園區(qū)建設(shè)。

（三）財政收支平衡情況

根據(jù)20*年實現(xiàn)的25,106萬元的一般預(yù)算收入，按照現(xiàn)行的財政體制結(jié)算辦法計算，20*年我區(qū)可用財力為26,983萬元，加上上年結(jié)余2,694萬元，上級專項補助資金4,300萬元，全年總的可用財力為33,977萬元。20*年的一般預(yù)算支出32,446萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,419萬元，收支相抵，年終凈結(jié)余112萬元。20*年基金收入1,017萬元，上年結(jié)余68萬元，專項補助收入543萬元，結(jié)算補助收入300萬元，基金總收入1,928萬元；基金支出1,924萬元，收支相抵，年終凈結(jié)余4萬元。

以上均為預(yù)算數(shù)，待上級財政部門對我區(qū)年度決算批復(fù)后，還會有一些變動，屆時再向人大常委會報告。

20*年全區(qū)財政預(yù)算收支總體情況良好，財政收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，收入質(zhì)量進一步提高；支出總量逐年增加，支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，公共保障能力進一步增強，財政繼續(xù)保持收支平衡并略有結(jié)余的目標(biāo)。

（四）二00八年預(yù)算執(zhí)行的主要特點

1、財政收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。20*年財政收入形勢極其嚴峻，受自然災(zāi)害、宏觀經(jīng)濟形勢逆轉(zhuǎn)、稅收政策調(diào)整等因素影響，我區(qū)財政收入存量減收在1.2億元左右；為彌補損失，區(qū)政府在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在大力發(fā)展總部樓宇經(jīng)濟、交通運輸業(yè)和對房地產(chǎn)行業(yè)稅收清理方面做了大量的工作，采取了一系列有力的措施。通過這一年的努力，我區(qū)財政總收入完成45,038萬元，剔除上劃基數(shù)，增長12.5%，其中：稅收收入41,798萬元，占財政總收入的92.8%。

2、財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。財政支出始終是把關(guān)注民生、保障民生、改善民生放在首位，在做到“五個確保”的同時，集中財力保障政府重點項目建設(shè)和其他公共事業(yè)，有力地促進了我區(qū)經(jīng)濟和其他各項事業(yè)的順利發(fā)展。一是個人部分共投入11,054萬元,保證了全區(qū)干部職工工資的及時足額到位，保障了全區(qū)干部職工的福利和生活水平，特別是今年安排了部分資金用于補助單位津補貼的發(fā)放以及住房公積金的調(diào)標(biāo)；二是公用部分共投入2,700萬元，保證了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，改善了辦公條件；三是保證了社會保障資金的及時到位，今年我區(qū)在最低生活保障方面投入1,576萬元，在醫(yī)保、再就業(yè)、義務(wù)兵優(yōu)待、醫(yī)療救助、城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療、基本養(yǎng)老保險、優(yōu)撫對象醫(yī)療等社會保障方面投入2,180萬元，增加了我區(qū)社會公共保障能力；四是保證了社會穩(wěn)定資金的需要，保證檢察院、法院、消防大隊人均辦案經(jīng)費的足額到位，加大了對公安機關(guān)辦案的投入；五是重點項目支出投入大，保證了社會公益事業(yè)和政府重大項目資金的需要。在文化、教育、科技、宣傳方面投入1,688萬元，在市容環(huán)衛(wèi)和市容硬件建設(shè)方面投入660萬元,在城市建設(shè)和社區(qū)建設(shè)方面投入435萬元，在社區(qū)衛(wèi)生建設(shè)方面投入400萬元，在農(nóng)村建設(shè)方面投入352萬元,在城東工業(yè)基地和工業(yè)園建設(shè)方面投入3,629萬元（其中在基金中支出1,369萬元），企業(yè)挖潛改造方面投入182萬元。以上公共事業(yè)和社會保障及重點項目投入，充分體現(xiàn)了區(qū)委、區(qū)政府建設(shè)首善之區(qū)的指導(dǎo)思想，使全體*人民充分享受到改革發(fā)展的成果。

3、財政體制改革不斷深化，財政管理進一步加強。一是成立了機構(gòu)，為加強預(yù)算執(zhí)行力度，提高資金使用效益，加強國有資產(chǎn)管理，成立了國庫股和*區(qū)國庫集中收付核算中心，國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心；二是規(guī)范了制度，制定了《*區(qū)財政賬戶管理辦法》、《*區(qū)經(jīng)營性資產(chǎn)管理實施意見》、《*區(qū)房屋門面公開租賃辦法》、《租金收繳辦法》等文件，對規(guī)范賬戶管理和經(jīng)營性資產(chǎn)管理提供了制度保障；三是做好惠農(nóng)資金“一卡通”改革，20*年我區(qū)已納入“一卡通”發(fā)放的補貼項目共18項，10,133人享受惠農(nóng)資金,各項惠農(nóng)補貼資金達186萬元，惠農(nóng)資金通過專戶直接送到農(nóng)戶手中，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金到達速度；四是做好政府采購改革工作,全年共進行了253次集中采購，采購金額達951萬元，相對于同期市場價格節(jié)約150萬元，節(jié)約率達到15.8%。

4、加大財政資金和國有資產(chǎn)使用監(jiān)督力度，財政資金和國有資產(chǎn)使用效率不斷提高。一是加大財務(wù)檢查力度，對全區(qū)行政事業(yè)單位會計信息質(zhì)量進行了抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)各單位會計信息質(zhì)量較好；二是加強制度建設(shè)，建立了財政資金撥付管理暫行辦法等資金管理制度、檔案管理辦法等機關(guān)管理制度和限時辦結(jié)制等服務(wù)管理制度；三是加強對重點項目資金、上級下?lián)苜Y金、補助資金等專項資金的監(jiān)管，確保資金的使用的安全性和效益性。今年，我們對2007年就業(yè)資金、社會保險基金、城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療資金、計劃生育經(jīng)費等五項經(jīng)費和涉及強農(nóng)惠農(nóng)的11項資金進行專項檢查，并在監(jiān)督檢查過程中，及時做好整改和監(jiān)督檢查調(diào)度工作；四是加大非稅收入的管理力度，采取了一系列有效措施確保非稅收入及時足額上繳財政;五是對國有資產(chǎn)進行產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn),在經(jīng)營體制上進行改革,從各單位分散自主經(jīng)營變成政府集中經(jīng)營管理,有效的提高了國有資產(chǎn)使用效率。

各位代表，20*年財政預(yù)算執(zhí)行總體情況是好的，財政工作取得了可喜的成績。但是我們也清醒地看到財政工作還存在著一些問題，如第二產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，收入過于依靠第三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展空間受限，各種減收因素依然存在、增長缺乏后勁，財政支出還存在一定的壓力，各項改革工作進展較慢等。對于這些問題，我們將高度重視，通過健全和完善公共財政職能，深化財政改革，加強基礎(chǔ)工作等措施加以解決。

二、2009年財政預(yù)算安排

2009年，我區(qū)財政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大和十七屆三中全會精神為指導(dǎo)，按照市委九屆七次全會的部署，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認真落實積極的財政政策，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，增強財政綜合實力；加強公共財政建設(shè)，堅持“四個傾斜”，鞏固完善提高民生保障水平；推進機制體制改革創(chuàng)新，提高財政工作效能；堅持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、留有余地的方針，牢固樹立過緊日子的思想，強化財政科學(xué)化、精細化管理，為實現(xiàn)*崛起新跨越作出貢獻。

（一）2009年財政預(yù)算收支安排計劃

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)實際情況，擬定2009年我區(qū)財政預(yù)算草案如下：

1、財政總收入確保50,000萬元，比上年增長11%,力爭56,300萬元,比上年增長25%。

2、一般預(yù)算收入確保27,500萬元，比上年增長9%,力爭30,665萬元,比上年增長22%。

3、按照現(xiàn)行的財政體制和實現(xiàn)的預(yù)算收入計算，2009年可用財力為26,711萬元,初步安排如下：

個人部分11,810萬元（包括工資、社區(qū)干部生活費、公費醫(yī)療經(jīng)費等）；

公用經(jīng)費14,100萬元（包括業(yè)務(wù)費、公務(wù)費、汽車經(jīng)費及專項支出等）；

預(yù)備費801萬元（按可用財力3%提?。?。

2009年預(yù)算支出具體安排情況待預(yù)算編制完成后，再向區(qū)人大常委會作詳細的報告。

（二）2009年財政工作安排

1、培植稅源強化征管，不斷增強財政綜合實力。

在收入方面，今年將更加突出的實體經(jīng)濟下滑，房地產(chǎn)和資本市場低迷，特別是企業(yè)利潤大幅下降，使稅收增幅相應(yīng)下滑；國家為幫助企業(yè)渡難關(guān)出臺的一系列減稅政策，如實施增值稅轉(zhuǎn)型改革，都會明顯減少財政收入；一些保障民生的財稅優(yōu)惠政策，也將減少收入。因此，2009年我區(qū)收入任務(wù)相當(dāng)艱巨，為順利完成收入任務(wù)，我們必須在調(diào)整和發(fā)展中全方位抓好財源建設(shè)，積極開拓思路，綜合運用財政政策和手段，壯大區(qū)域經(jīng)濟實力，培植重點稅源，扶持新興稅源，挖掘潛在稅源；要圍繞我區(qū)發(fā)展經(jīng)濟工作的重點，在規(guī)范運作，嚴格執(zhí)行稅收法規(guī)，堅持依法治稅的基礎(chǔ)上，促進民營經(jīng)濟的發(fā)展，安排好企業(yè)扶持和挖潛改造資金，落實好工業(yè)園區(qū)建設(shè)、招商選資過程中稅收優(yōu)惠扶持政策及經(jīng)濟獎勵等措施，推動適合我區(qū)實際的重點行業(yè)、重點企業(yè)和特色經(jīng)濟的發(fā)展壯大，培植和涵養(yǎng)新的稅收增長點；落實街道護稅、協(xié)稅激勵機制；強化稅收收入征管,提高征收管理的精細化程度，防止漏征漏管，做到應(yīng)收盡收。

2、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提高資金使用績效。

一是繼續(xù)做到“五個確保”，確保機關(guān)事業(yè)單位干部職工工資足額發(fā)放，確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，確保社會保障資金及時落實到位，確保維護社會穩(wěn)定支出需要，確保法定增長要求；二是加大整合使用政府資金力度；三是加強專項資金監(jiān)管。

3、深化財政體制改革，完善公共財政管理體系

一是建立和完善國庫集中收付新型運行機制；二是加快推進“金財工程”建設(shè)；三是完善“一卡通”支付方式改革。

4、牢固樹立過緊日子的思想

在今年經(jīng)濟下行與政策性減收交織疊加的情況下，財政面臨的困難是前所未有的，我們必須大力的增收節(jié)支，把有限財力用在刀刃上。

各位代表，在新的形勢下，財政工作任務(wù)更加繁重，使命更加光榮。我們將以攻堅克難的勇氣，以開拓進取的魄力，堅定信心，奮力拼搏，扎實工作，努力完成全年財政工作任務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)健康發(fā)展做出更大的貢獻。