導語：如何才能寫好一篇物品采購計劃，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

酒店采購工作細則一為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3.所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定

4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監(jiān)稽查部行政辦

董事會申購單返回采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在20XX元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在20XX元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協議

(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

四、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.

酒店采購工作細則二1、制定采購計劃

(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;

(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批采購計劃:

(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

(2)財務部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核，經確認批準后方可付款;

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;

③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

(2)報銷:

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。

采購部業(yè)務操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表;

2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案;

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購;

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購;

5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報;

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同;

8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。

倉庫管理制度

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

2、物品驗收：

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發(fā)物資

(1)領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;

(2)發(fā)貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

(3)貨物計價：

①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。

6、盤點：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7、記賬：

(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;

(8)進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價;

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

酒店采購工作細則三酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

第一條采購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。

8、嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

第三條臨時物品采購工作程序

1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數量等

2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。

2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

第四條采購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

篇2

采購管理制度及操作流程

一、總則

為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

二、管理體制

公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業(yè)務。

公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

公司采購實行集中與分散相結合體制。

三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。

公司實行成批和零星采購相結合體制。

四、根據年度經營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行1~2次的成批采購;

五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。

六、貫徹五適方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。

七、采購計劃與申請

根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。

根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。

公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經總經理審批，月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核準。

根據采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。

公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

八、采購實施

采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后簽收。如發(fā)現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。

九、其他

1.采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。

2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。

3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監(jiān)控。

4.采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。

5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業(yè)票據，減少公司采購和庫存資金的占用。

十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：

采購目標成本的完成情況;

采購合同履約率和違約程度;

采購成本節(jié)約額或損失額;

采購物料質量合格率;

價格波動情況;

供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;

廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。

以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據，并作出相應的獎勵和處罰。

十一、附則

本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經公司總經理辦公會議批準生效。

采購流程

1. 采購經辦人在物品申請單或采購定單內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2. 各采購經辦人在采購之前必須把物品申請單或采購定單交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

3. 采購物料定單必須寫上公司統一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

采購方式

1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2. 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

采購實施

1.物品申請表批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的采購定單或物料申請表向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

采購付款方式

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一、公司物資管理應由公司辦公室統一管理，根據需要統一計劃，采購，統一分配使用。

二、部門因工作急需（計劃外要經總裁或常務副總裁批準）自行采購物品時，需事先經辦公室同意后才能購買，報銷時，需經辦公室簽字后方能報銷。

三、采購業(yè)務的界定

本制度所指采購為：使用經營項目屬于直接成本部分的資金進行的物品、勞務等商品的購買活動；使用屬于各種費用部分的資金進行的較大額度的物品（包括固定資產、批量低質易耗物品等）、勞務等商品的購買活動。

四、采購活動的前提和依據

（一）合同

1、采購合同主要包括：貨物、物品購置合同，各種勞務（服務）購買合同，印制合同，租憑合同，廣告合同（非媒體身份），委托制作合同，等。 2、制定合同的原則：貨比三家原則、最佳性能價格比原則、經濟效益原則、成本核算原則、質量保證原則、安全履約原則等。

3、具體項目的考察、談判、招議標、簽約、履約，在遵守上述基本原則的前提下，還須遵守專項規(guī)章制度和流程。

（二）預算

1、使用費用部分資金采購，必須按規(guī)定提前作出預算，預算獲批后，方可進行采購前期工作。

2、不采用合同方式的采購，其原則和要求與合同采購相同。

五、采購活動的審批程序

1、在項目采購的考察、談判、招議標、簽約、履約等各階段，項目負責人均須向領導請示報告，部門領導須向公司領導書面報告進展情況。合同內容和草案須由項目負責人報部門領導核準后，請示公司主管領導審核。

2、合同簽訂后方可履約。特殊情況必須報請公司領導批準方可實施。

3、履約過程中，項目負責人要始終認真監(jiān)督、控制項目進展情況，預見可能出現的變故，及時采取有力措施，保證項目成功。

4、采購活動結束后，項目負責人須寫出詳盡書面報告，包括采購活動全過程各階段情況和乙方有關情況，如：價格（各分項）、進度、質量、供應能力、聯系方法等。

六、建全物資帳目，固定資產、長期保管品與資產經財務部核準入帳后報銷，保管人員每年清查核對一次，達到帳物相符。

七、資料保存

采購過程中生成的全部資料（包括報價單、乙方介紹、談判記錄、投招（議）標文件、合同、樣品、設計文件、施工文件、驗收單、保修單、說明書及其他資料等），務必隨時收集、保存，采購完成后整理成冊，交辦公室存檔。

八、各級權限

部門領導在項目合同和計劃預算的范圍內，負責所屬項目采購活動的執(zhí)行和控制；項目經理在部門領導的管理下，負責所屬項目采購活動的執(zhí)行和控制；所有項目采購活動的執(zhí)行和控制逐項報公司主管領導終審批準執(zhí)行。

九、與其他制度的銜接

本制度作為公司綜合經濟管理制度的重要一環(huán)，與其他相關制度（如：計劃制度、財務制度、成本核算制度、固定資產管理制度、合同制度以及配套專項制度、規(guī)定等）緊密相聯，必須全面貫徹，統一執(zhí)行。

篇4

【關鍵詞】 基層央行;集中采購;制度執(zhí)行

自人民銀行總行于2004年9月下發(fā)《集中采購管理試行辦法》(以下簡稱《辦法》)以來,各級行不斷完善采購監(jiān)督管理及運行機制,定期組織采購業(yè)務專項審計,促進了集中采購工作規(guī)范化運作。但是,應該看到,集中采購內部控制在行際間是不平衡的,有些行的內部控制相對比較薄弱,在管理和運行中還存在一定風險,必須加以改進。

一、集中采購制度執(zhí)行中存在的主要問題

(一)內控制度建設和執(zhí)行不夠全面

集中采購制度尚不完善,存在未按照《辦法》要求,結合自身實際,建立相應的采購、驗收、監(jiān)督管理操作規(guī)程現象。年度采購計劃編制不完整,有的行編制的采購計劃表,未就采購物品的技術規(guī)格型號、資金渠道作說明,以及存在未將相關服務項目列入采購計劃表現象。采購檔案管理不嚴格,主要是采管委會議記錄不全面,部分采購項目留存資料不完整,以及未集中管理采購項目檔案,采購項目資料分散在相關部門等。

(二)部分采購活動不夠規(guī)范

簽訂采購合同不規(guī)范,部分采購合同無供應商印章或無簽約時間,有的采購合同采購方加蓋的是部門印章,個別采購項目確定供應商后,未與供應商簽訂購銷合同即實施采購行為。未按規(guī)定組織業(yè)務部門人員及專業(yè)人員組成驗收小組,對所購貨物或服務等的品種、規(guī)格、性能、數量、質量和其它相關內容進行驗收等。

(三)采購基礎工作不夠扎實

采購文件填制不夠規(guī)范,有的邀請招標書上未蓋章或未填寫日期。個別采購合同相關條款變更后,未簽定補充合同。對工程預、結算書審核不嚴格,存在未加蓋編制單位印章、無編制人、無復核人簽字現象。固定資產賬務核算不完整,個別采購項目入賬不及時,部分采購物品未建賬管理等。

(四)履行監(jiān)督檢查職責不夠全面

主要是部分基層行內審、監(jiān)察人員對采購活動未做到定期或不定期監(jiān)督檢查,對一定金額以上的大額采購活動未按規(guī)定事中參與監(jiān)督,以及存在采購項目結束后,監(jiān)督部門未參與監(jiān)督驗收等問題。

分析產生上述問題的原因,主要有:一是執(zhí)行內控制度意識不強。近年來,各基層行盡管建立了相關采購內控管理制度、崗位職責和操作流程,但是,在實際操作中,存在著執(zhí)行制度不嚴、規(guī)范操作業(yè)務意識不強的現象。如在采購驗收工作中,個別采購項目由采購人員直接驗收,而非由采購驗收小組驗收并出具驗收意見書。二是缺乏獨立的采購機構和采購專業(yè)技術人員。目前,基層央行采購日常管理工作一般由會計財務部門承擔,具體采購事項由后勤服務中心或科技部門承擔,這些部門承擔了業(yè)務工作和采購工作雙重角色。由于沒有專門采購職能機構,相關部門的職能界定不清,一些具體問題不便解決,操作困難。再從采購、評標、驗收人員來看,均是從各部門抽調相關人員組成的,尚不能適應采購工作專業(yè)性強等要求。

二、基層央行實施集中采購潛在風險評估

采購是人民銀行內部風險較高的一項活動,關系到人民銀行預算資金、實撥資金使用的安全性、效益性和效果性,分析評估人民銀行采購潛在風險,主要有:

(一)外部風險

一是市場風險。采購過程中由于自然、經濟政策、價格變動等因素影響,不能完全保證采購到質優(yōu)價廉的物品或服務,實現預期采購目標。二是采購質量風險。即供應商提供的物品質量、規(guī)格等不符合要求,導致所購物品無法使用或只能部分使用。由于人民銀行集中采購屬于自用性質,沒有直接的經濟利益指標進行衡量,即便采購物品質次價高,也可能一時難以分辨,使得集中采購結果偏離預定目標。

(二)內部風險

一是集中采購人員風險。人民銀行集中采購政策性強、涉及面廣、技術要求高,集中采購人員不僅要了解財務預算管理知識,還必須掌握招投標、合同簽訂和執(zhí)行、市場調查等多方面知識技能。因此,集中采購中不可避免地存在采購人員技術資源風險、職業(yè)道德風險和工作技能風險。二是合同風險。即由于簽訂合同審核把關不嚴,在合同要素不全、合同條款模糊不清、違約責任約束簡化的情況下,盲目簽約而導致的風險。三是驗收風險。由于采購驗收不合規(guī),采購物品可能存在數量上缺斤少兩,在質量上以次充好,在品種規(guī)格上貨不對路等問題。

三、改進基層央行集中采購內部控制的建議

(一)完善制度建設,規(guī)范采購行為

規(guī)范人民銀行系統集中采購行為,加強采購支出管理,將為提高資金使用效益,促進廉政建設起到積極的作用。為此,各基層行要積極貫徹落實《辦法》各項要求,結合自身實際進一步完善采購實施細則,明確采購計劃編制、采購范圍、限額標準、采購方式、合同訂立、貨物驗收、資金結算、定期監(jiān)督、檔案管理等各環(huán)節(jié)的具體操作。

(二)組織業(yè)務培訓,提高人員素質

集中采購是一項政策性強、專業(yè)化程度高的工作,基層人民銀行采購人員一般缺乏采購專業(yè)知識。這就需要上級行定期或不定期地舉辦采購培訓,提高其專業(yè)水平。同時,各級行在實施采購中也可以聘請社會專業(yè)人才參與人民銀行相關項目采購工作,達到提高效率、節(jié)約資金、降低風險的目的。

(三)嚴格采購監(jiān)督,防范采購風險

一是加強事前監(jiān)督。要根據財務預算、固定資產管理要求,對各部門提出的采購需求計劃認真把關。二是加強事中監(jiān)督。重點看是否堅持按章辦事,包括采購方式的合規(guī)性、采購操作的透明性和采購驗收、采購資金結算的有效性。三是加強事后監(jiān)督。內審、監(jiān)察部門要按內控制度要求定期或不定期地對采購活動進行監(jiān)督檢查,發(fā)現問題,限期整改。

篇5

1：各種殼體物料擺放混亂，沒有統一的擺放方式，造成物料領用不便。

2：以加工半成品件與在庫半成品件混于一處，給物品擺放和良品數據統計造成不便。

3：不銹鋼，1J117，45#鋼和2Cr13的存放方式造成物料的收取和發(fā)放不便，無法完全做到先進先出和在庫物料數量的統計。

4，在庫半成品，原物料和標準件缺少詳盡的物品進出存賬目。

5，車間物料領用混亂，缺少物料領用單，部分人員領用物品無法提供該物品的規(guī)格，尺寸等信息。

6，缺少物料采購清單和生產計劃單，原物料大量積壓。

7，成品大量積壓，退貨和退單情況嚴重。

8，部分物料擺放混亂無法識別分開，造成庫存積壓，變相的造成生產，管理成本增加。

9，由于沒有詳盡的物料統計數據造成部分物料短缺，使生產周期延長。

改進方式：

1，依據物料明細從新規(guī)范貨架擺放明細和其它物料擺放。

2，建立完整的物料在庫明細原始賬目和電腦賬目。

3，規(guī)范車間物料領用，外發(fā)加工物料的領用和其再入庫方式和賬目。

4，與質檢合作確定在庫物料的品質，將短期無法應用于生產的物料和報廢物料劃入呆料庫存和報廢品庫存月底統一處理。

5，建立完整的PMC管理體系，完善從物料采購到倉庫再到車間各環(huán)節(jié)的數據銜接，在保證最低庫存量的同時減少庫存積壓。

6，建立最低庫存量。

7，在生產過程中消化已在庫成品。依據生產計劃單和成品在庫數據，直接調用或改制在庫成品，半成品，

敘職報告附件

關于改進倉庫物料管理，PMC管理現狀的可行性分析

1，依據物料明細從新規(guī)范貨架擺放明細和其它物料的擺放。

現今倉庫物料的擺放并未按照統一的標準，部分物料沒有明確的標識，部分物料的最低庫存量無法執(zhí)行。根據這些情況應及時細化物料分類明細，明確規(guī)范各種類物料的擺放位置和規(guī)律，對每種物料都進行明確的標識。而不銹鋼，1J117，45#鋼和2Cr13等通用物件的擺放存在存取不便，在庫數量統計困難等問題，針對此點可換用貨架按其外徑和材質分類擺放。

2，建立完善的物料在庫明細原始賬目和電腦賬目。

物料賬目的建立須完整物料明細。

A,物料明細內容包括：

物料名稱，規(guī)格，材質，編號和應用范圍等內容。

B,物料原始賬目和電腦賬目的內容包括：

物料原物料進出存賬目，標準件賬目，刀具賬目，其它輔件賬目，物料半成品進出存賬目，成品進出存賬目，委外加工明細賬目，客戶退貨返修明細賬目，

C,缺少采購物料申購單

3，規(guī)范車間物料領用。

現車間生產物料的領用散亂，部分圖紙缺少數據標識，要完善倉庫管理和使倉庫管理能更好的配合車間，財務，采購，統計等部門的工作就必須規(guī)范車間物料的領用現狀，按生產計劃發(fā)料完善發(fā)料流程。

4，在庫物料品質的確認。

由于倉庫半成品庫存存在大量車間以加工物料，部分物料無法確認其規(guī)格品質，此部分物料須及時確認，將可應用的物料盤存入庫，將報廢品和無法再加工物品劃入廢品庫月底或定期處理，以免造成庫存積壓，占用庫房正常物料的擺放面積。

5，建立最低庫存制

對于車間生產計劃內在制品半成品，倉庫只負責臨時保管，不建立賬目。倉庫建立物料最低庫存及其賬目。嚴格控制物料積壓造成的資金積壓。

6，建立完整的PMC管理體系。

PMC管理體系的內容包括：生產計劃數據，物料采購數據，倉庫物料，產成品數據，車間領用在制品數據。從市場部所接的客戶訂單生產部生產計劃單采購部采購單（依據倉庫數據和車間在制品數據制定采購單）物料供應商送貨單倉庫單據車間物料領用單，成品半成品入庫紀錄。

篇6

關鍵詞：項目管理：采購；供應商管理

信息系統行業(yè)是一個高速變化、新技術層出不窮的行業(yè)，同時又是人力資源成本相對較高的行業(yè)。企業(yè)需要采用采購形式來獲取待開發(fā)產品的部件，最大限度地從社會分工合作、資源共享中獲益。要選擇合適的供應商，并依據合同進行有效的管理。

采購過程是項目管理的一部分，是組織對提品的組織所提供的最終產品的控制，控制的是提品的組織提供的最終產品，考核的是提品的組織提供的產品是否滿足采購的要求，提品的組織是否具有提供滿足采購要求產品的能力。

對于信息系統項目采購過程是從多個候選供應商中選擇最合適的供應商，與其簽訂采購合同，并依據合同驗收產品部件的過程。

1　采購過程

(1)確定采購范圍

項目組根據項目需求情況，確定項目采購范圍，包括所需采購設備的品牌、名稱、型號、配置、數量等相關內容。一般采購內容來源于項目合同、方案、計劃等。

(2)制訂采購計劃

項目采購范圍確定后，要求定義采購的接口管理和干系人，包括采購人、驗收人、安裝人、測試人，以及相應的時間等的計劃。

(3)選擇最合適的供應商

一般在已建立的合格供方庫中選擇供方。也可采取采購招標的方式篩選和推薦新的供方。具體招標方式可采取談判招標、邀請招標方式進行。

(4)簽訂采購合同

①在簽訂采購合同之前需要與供應商協商好的內容應包括(但不限于)以下主要方面：

采購金額和付款方式；

產品部件交付方式和交付日期；

違約處理：

驗收計劃；

維護計劃。

②采購合同

雙方根據采購合同談判的內容，起草好采購合同。起草好的合同要通過評審，對于發(fā)現的問題要及時解決，問題解決后方能簽定采購合同。

(5)采購物品驗收

①產品到貨時，采購人通知項目組進行產品外觀、數量、型號等方面的驗收。驗收的步驟和內容包括(但不僅限于)：

檢查產品名稱、規(guī)格型號、數量、價格是否與采購單相符；

檢查產品外觀有無破損，磕碰之處；

檢查產品標識是否存在；

檢查產品隨機附件及數量；

檢查產品隨機資料；

產品安裝調試是否符合要求。

②如果驗收人員在驗收時發(fā)現采購物品存在缺陷，則項目組應當視問題的嚴重性與供應商，給出合適的處理措施。

如果采購物品存在嚴重的缺陷。則退回給供應商。承包商應當給出糾正缺陷的措施，雙方協商第二次驗收的時間。如果給驗收方帶來損失，應當依據合同對供應商作出相應的處罰。

如果采購物品存在一些輕微的缺陷，則供應商應當給出糾正缺陷的措施，雙方協商是否需要第二次驗收。

⑨驗收通過后，需由項目組簽字確認通過。

④如果采購項目屬于客戶資產，需要客戶簽字作為財務部付款的依據。

⑤對干驗收合格的產品，在投入使用后，如果發(fā)現該產品實為不合格品，應將驗收過程視為出現重大質量問題。

(6)產品遷移

采購產品被接受后，需要進行安裝調試并被納入到項目中來。交接活動應在項目計劃中進行文檔化，產品驗收后的交接工作主要包括：

①配置管理

采購合同中必須明確說明項目的配置需求，以保證供應商所遵循的標準和項目的配置標準致。產品交付后，應根據項目的cM計劃置于配置管理下并納入相應的基線。

②集成和安裝

主要是產品安裝調試。采購計劃必須根據實際情況定義以下兩類可能的任務和步驟：如何把供應商交付的產品與項目自己開發(fā)或另外采購的組件進行集成，或者如何為運行使用進行產品安裝。

③培訓

采購計劃中應確定培訓需求，如果培訓由供應商提供，還應寫入采購合同中。

④維護和支持

根據雙方簽訂的《采購合同》中供應商維護計劃(如維護方式與響應時間)，應在免費維護期內對所提供的產品進行維護，供應商應在項目驗收后向項目組保證履行維護職責所需的資源和行動。一般包括：

必需的維護設備，如：設備，工具等；

必須到位的維護人員，要確定維護人員名單和職責；

培訓維護人員。

2　供應商管理

(1)供方評價的時機

①與任何供方進行第一次合作之前，必須對供方進行評價。

②在出現下列情形時，必須對該“合格供方”進行重新評價：

供方在提品或服務中出現重大問題：

供方本身發(fā)生重大調整、業(yè)務變更；

市場發(fā)生突變或重大變化。

(2)供方評價的內容和方式

①供方評價的內容以及需提供的資料，即供應商評估標準，主要評估因素有：

供應商的產品部件的功能是否符合本產品的需求?

供應商的產品部件的質量是否令人滿意?

供應商的產品部件的性能價格比是否令人滿意?

供應商的供貨周期是否可以接受?

供應商能否提供較好的服務(維護)?

供應商的信譽如何?外界對其評價如何?

供應商是否已經取得業(yè)界認可的證書如ISO質量認證、CMM 2級以上認證?

②供方評價方式

各項目組根據采購需要提出候選供方名單；

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【摘要】醫(yī)院實現了物資管理系統的計算機化后，簡化了流程，提高了醫(yī)院工作效率、增加了物資的利用率，減少了資金占用。

【關鍵詞】信息化；醫(yī)院；物資管理

醫(yī)院物資管理（本文所述物資管理不含固定資產）是一項復雜而又至關重要的工作，利用現代化的信息手段建立良好的物資管理方法和健全的制度，形成一套比較行之有效的物資管理系統對提高醫(yī)院工作效率和物資的利用率，減少不必要的消耗和浪費有著重要意義。我院將原獨立的物資管理、財務管理、成本核算幾個系統整合，實施了“財務成本物資管理一體化”（以下簡稱“一體化”）系統，利用信息化手段在物資管理方面取得了一定成效。

1 醫(yī)院實施“一體化”前物資管理存在的問題

1.1 采購制度不健全：物資無計劃采購現象嚴重，物資庫存額普遍過高。

1.2 入庫制度不健全：對物資入庫仍采用付款入庫方式核算購進物品，貨到票未到和貨到票到但尚未付款的物資得不到反映，賬面數反映不出實際庫存量，帳實不符現象較為突出。

1.3 流程不優(yōu)化。領用物資只能由各科室派人親自到庫房去填寫領用單，費時又費力，尤其占用了臨床人員的時間。

1.4 各科室物資管理不規(guī)范。各科室的人員誰都可以到庫房領用物資，存在公用物資私用現象。且由于信息化程度不高，各個科室未安裝物資管理系統，因而各科室負責人不清楚本科室物資領用及自有小庫房的庫存情況，導致各科室小庫房庫存普遍較高，存在“大庫房”轉“小庫房”現象。

2 醫(yī)院物資管理現有成效

針對上述問題，我院利用 “一體化”信息系統，在每個科室安裝了物資管理系統，并建立和完善了物資管理相關制度，在人員分工、計劃、采購、驗收、保管、賬務處理、期末盤存等幾個方面的問題加強了管理，取得了一定的成效。

2.1 明確職責：實行兩級庫房管理制度。在醫(yī)院設置總務科、設備科、信息科、供應室四個一級庫房，由醫(yī)院統一協調劃分各個庫房的物資管理范圍（解決“歸口”問題）：原則上同一類物資只能在一個庫房入庫。在醫(yī)院各個科室設置二級庫房，由各科室指定一名庫管員，負責各科室的物資的申領及本級庫房的物資出庫工作。系統只授予二級庫房管理員進行網上填寫物資申領單的權限，其他任何人無權填寫申領單；只授予各科室負責人本科室物資領用及本級庫房庫存情況的查詢權，卻無權申領。

2.2 采購管理流程：建立計劃采購制度和物資申購制度，各一級庫房在不突破年度預算總量控制下按日常耗用情況核定出各種一般物資的最佳庫存量（安全庫存警戒點）。當各項物資達到再訂購點時，系統自動報警，由保管人員及時提出申購計劃報管理部門負責人批準后交采購人員購置。采購人員根據批準后的申購單，確定最佳供貨來源，按照質量好、價格低、供貨及時、運輸方便、就地就近的原則采購物資。特殊物資的采購：特殊物資的采購由申購科室填制采購申請計劃單，報相關人員審核批準后，再交采購人員采購。

具體流程為：各科室填制采購申請計劃單 采購計劃單與庫存量進行對比后報批（一級庫房管理員） 相關人員審核批準――生成物品采購單 按采購單詢價、采購（采購人員） 采購物品入庫（保管、物資會計須審核該物品的采購計劃、采購發(fā)票） 物品采購單審核（相關人員根據權限對物資會計審核后的入庫單、采購發(fā)票等再次審核簽字） 付款（財務科出納根據已走完簽字流程后的發(fā)票、入庫單付款）

2.3 物資庫存管理：各科室（二級庫房）物資管理員在線填制物品領用單，一級庫房的庫管員在工作站上看到該單據，首先查看該科室的二級庫房該物資的庫存，如在醫(yī)院允許范圍內，即通過審核后便可將該物資發(fā)給申領科室；如科室申領的物資庫存過多或一級庫房庫存不夠，一級庫房的庫管員可修改其數量再發(fā)放物資；如科室申領的物資是特批物資，未履行相關手續(xù)，一級庫房的庫管員就可將該申領單退回，不予批準。

具體流程為：二級庫房管理員在線填制物品領用單 一級庫房管理員核實準備 由配送中心人員送貨到各科室 各科室收貨人簽字后的出庫單返回物資會計處審核 月底系統自動生成領用憑證、各科室領用明細表、各種支出報表（系統自動傳到成本核算系統核算到部門，扣科室成本）。

2.4 健全物資保管制度：所有物資一律實行條碼管理，張貼標簽，分類擺放。庫房管理員定期查看物資的有效期限及物資儲存情況，避免過失和變質現象的發(fā)生。物資會計定期和不定期地抽查物資帳實是否相符。

2.5 嚴格往來賬管理：貨到驗收后，系統提供對未付款的入庫單分別按票到、票未到建立好往來賬，并提供按發(fā)票號付款功能，避免重復付帳。

3 總結

這套物資管理系統在我院投入使用以來，該系統在指導經營方面的作用日趨明顯。主要表現在：系統在計劃、采購、庫存、盤存等方面的功能幫助了物資管理部門提高了管理水平及分析能力，在保證了生產需求的情況下，盡最大限度地減少資金占用；自動生成相關憑證并采集成本原始數據，按照直接成本發(fā)生的科室自動歸集到成本核算系統中，簡化了成本核算人員的工作量，減少了數據的差錯性；數據庫的共享性，讓各部門負責人能隨時查詢本部門各種物資的領用情況及對比、趨勢分析表，及時反映科室成本支出情況，做到科室成本事中控制，幫助各科室進行成本控制，規(guī)范科室管理。

參考文獻

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［4］ 姚智. 醫(yī)院物資管理與計算機網絡相結合.實用醫(yī)技雜志.2008,28.

篇8

關鍵詞:企業(yè)物資采購；因素；流程控制；措施

一、影響物資采購成本的因素

企業(yè)以利潤最大化為目的,從企業(yè)持續(xù)經營的整個期間來看,收入減去成本就是利潤,成本是決定企業(yè)利潤的重要因

素。采購成本構成具有多樣性和動態(tài)性的特征,影響采購成本的主要因素有影響采購成本的主要因素有：

1.采購價格因素

是企業(yè)成本和費用的主要組成部分，是采購成本高低的決定因素。

2.采購數量因素

建立在批量生產和科學合理的物品核算定額和儲備定額基礎之上，經濟批量的采購方式和數量是影響采購成本的重要因素。

3.物品市場信息因素

在全球經濟和網絡經濟時代，及時、全面、準確地掌握分析物品市場信息，諸如物品的性能、質量、價格是影響采購成本的關鍵因素。

4.物品的運送方式因素

以最短的里程，最低的費用和最短的時間及時、準確、安全、經濟地完成物品在空間的轉移是影響采購成本的重要因素。

5.物品儲備方式因素

先進合同的物品儲備方式對節(jié)約人力和運費以及少占用資金等，都有著十分重要的作用。

6.采購策略因素

在廣闊的全球經濟中，激烈的市場競爭條件下，具有預見性和靈活機動的采購策略是影響采購成本的重要因素。

7.員工的素質因素

良好的采購工作，是決定企業(yè)產品開發(fā)，產品質量，采購成本的關鍵，也是決定流通企業(yè)銷售狀況的關鍵，因為采購策略事先就決定了物品暢銷與否，而所有這一切都需要具備一定科學知識、業(yè)務能力和豐富經驗的采購和倉庫管理員工，隨著經濟全球化，采購活動遍布全球，則更是如此。

二、企業(yè)物資采購流程控制

物資采購流程管理的優(yōu)與劣關系到整個企業(yè)成本管理的成敗,對物資采購流程的控制就顯得越來越重要。

1.采購計劃的制定

采購計劃階段是整個采購運作的第一步,至關重要。采購計劃的制定是一項復雜的工作,需要具有豐富生產經驗、計劃經驗、采購經驗等復合知識人才才能勝任,并且要和確認訂單等部門協作進行。

2.供應商的選擇

采購渠道的選擇,直接影響到企業(yè)的經濟效益,是物資采購控制的重要一環(huán)。對任何一個采購項目來說,供應商的多少,決定著供應商競爭力的激烈程度,參與的供應商越多,不僅采購項目在其性能、規(guī)格等方面有較多的選擇余地,而且在供應價格上也將得到更大的優(yōu)惠,在售后服務的承諾措施上也將更加完善、周到。

3.采購價格的確定

采購價格的確定,直接影響到企業(yè)的成本,是物資采購控制的重中之重，在確定采購價格時,弱化采購人員與領導的個人行為,注重產品市場價格調查。一方面,在調查市場價格時充分利用網絡平臺,對采購物資的價格進行市場信息收集,可以通過上互聯網了解產品的網上報價,發(fā)郵件了解其他地區(qū)報價,還可以查詢部分廠商和專業(yè)人士了解其內部報價,著重了解和掌握商品的成本價,摸準不同銷售商的利潤構成,以消除腐敗隱患。另一方面,充分認識競爭決定價格這一規(guī)律,在市場調查的基礎上,積極采取與各投標單位開展競爭性談判方式,利用各投標單位急于中標的心理,在保證他們合理利潤的前提下,促使價格下調到認可的空間。

4.嚴把入庫驗收關

物料的接收是會計中確認資產、費用和負債是否存在與發(fā)生的重要依據,是買賣交易中的重要環(huán)節(jié),為達到控制目的,驗收人員必須由獨立于計劃、采購和財務部門的人員來承擔,它應根據采購單上的數量和質量要求獨立地檢驗收到的貨物。

5.建立科學的資金使用程序

隨著企業(yè)生產能力的不斷擴大和職工收入不斷增長,企業(yè)的流動資金嚴重不足,企業(yè)往往依靠拖欠供應商的貨款緩解資金壓力。但是,任何單位包括供應商的經濟活動都是以利潤為目標的,無限制的將資金壓力轉嫁到供應商頭上,一方面會嚴重影響企業(yè)在市場中的誠信地位,減少企業(yè)賒購物資的可能性。另一方面,供應商為減少其負債風險和壓力,會以抬高供貨價格的方式來彌補,造成企業(yè)未來負債越來越大。而且由于企業(yè)流動資金嚴重不足及供應商情況復雜性,財務部門無法保證付款政策的一致性。在此條件下,財務部門付款政策的執(zhí)行就存在較大的隨意性,長期

以往,會導致財務部門付款過程中沒有監(jiān)督而產生財務部門有關人員以職謀私情況的產生。因此采購部門和財務部門要制定出一套切實可行的采購欠款付款政策,做好不因領導層的變動而中斷。

三、降低物資采購成本的措施

1.制定采購預算與采購計劃

制定采購預算的行為,就是對組織內部各種工作進行稀缺資源的配置。預算不僅僅是計劃活動的一個方面,也不僅僅是組織政策的一種延伸,它還是一種控制機制,起著一種比較標準的作用。制定采購預算,是在具體實施物資采購行為之前對物資采購成本的一種估計和預測,是對整個采購資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對物資采購資金進行了合理地配置和分發(fā),還同時建立了一個資金的使用標準,以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時地檢測與控制,確保采購資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束,能提高采購資金的使用效率,優(yōu)化采購管理中資源的調配,查找資金使用過程中的一些例外情況,有效控制采購資金的流向和流量,從而達到控制物資采購成本的目的。

2.經濟合理地選擇供應商

供應商是物資采購管理中的一個重要組成部分。物資采購時,應該本著“公平競爭”的原則,給所有符合條件的物資供應商提供均等的機會,一方面體現市場經濟運行的規(guī)則,另一方面也能對采購成本有所控制,提高物資采購實施的質量。因此,在供應商的選擇方面就有如下兩方面的問題值得關注。

(1)選擇供應商的數量

供應商數量的選擇問題,實際上也就是供應商份額的分擔問題。從采購方來說,單一渠道增加了采購資源供應的風險,也不利于對供應商進行壓價,缺乏采購成本控制的力度。而從供應商來說,批量供貨由于數量上的優(yōu)勢,可以給采購方以商業(yè)折扣,減少貨款的支付和采購附加費用,有利于減少現金流出,降低采購成本。因而,在進行供應商數量的選擇時既要避免單一渠道,尋求多家供應,同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足,以獲取供應商的優(yōu)惠政策,降低物資的價格和采購成本。這樣,既能保證采購物資供應的質量,又能有力地控制采購支出。一般來說,供應商的數量以不超過3—4家為宜。

(2)選擇供應商的方式

選擇供應商的方式主要包括公開競爭性招標采購、有限競爭性招標采購、詢價采購和直接簽訂合同采購,四種不同的采購方式按其特點來說分為招標采購和非招標采購。在物資采購中,采取公開招標的方式可以利用供應商之間的競爭來壓低物資價格,幫助采購方以最低價格取得符合要求的物資,并且多種招標方式的合理組合使用,也將有助于提高采購效率和質量,從而有利于控制采購成本。

3.充分利用物資采購環(huán)境物資市場供求關系的外部環(huán)境對采購策略的制定、采購計劃的實施會產生重要的影響,外部環(huán)境包括宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境。

宏觀環(huán)境是指能對物資采購組織怎樣及如何采購產生影響的外部變化,包括市場季節(jié)性的變化、國家宏觀經濟政策的變化、國家財政金融政策的調整等各種因素。而微觀環(huán)境則是指采購組織的內部環(huán)境,包括采購組織在采購中可能采取的組織政策、方式和程序,即實施采購的過程和程序。在符合微觀環(huán)境原則的前提下,一個好的物資采購策略應當充分利用外部市場環(huán)境為采購部門帶來利益。充分利用采購環(huán)境的一個重要內容就是熟悉市場情況、了解市場行情、掌握有關所需要物資多方面的市場信息。

4.強化供應商的管理

基于長期的降低采購成本的理念,在物資采購管理中應該貫穿供應商管理的思想,也即是把對供應商的管理納入物資采購管理的一個部分。這樣,既可通過長期的合作獲得可靠的物資供應和質量保證,又可在時間長短和購買批量上獲得采購價格的優(yōu)勢,對降低物資采購的成本有很大的好處。有以下兩點值得注意:

(1)與供應商建立直接的戰(zhàn)略伙伴關系

對于采購方來說,一旦確定了可以長期合作的供應商,應該與供應商之間建立直接的戰(zhàn)略伙伴關系。雙方本著“利益共享、風險共擔”的原則,建立一種雙贏的合作關系,使采購方在長期的合作中獲得資源上的保證和成本上的優(yōu)勢,也使供應商擁有長期穩(wěn)定的大客戶,以保證其產出規(guī)模的穩(wěn)定性。這種戰(zhàn)略伙伴關系的確立,能給物資采購方帶來長期而有效的成本控制利益。

(2)供應商行為的績效管理

在與供應商的合作過程中應該對供應商的行為進行績效管理,以評價供應商在合作過程中供貨行為的優(yōu)劣。比如:建立供應商績效管理的信息系統對供應商進行評級,建立量化的供應商行為績效指標等等,并利用績效管理的結果衡量與供應商的后續(xù)合作,增大或減少供應份額、延長或縮短合作時間等,對供應商以激勵和獎懲。這樣能促使供應商不斷改善供貨行為,保證優(yōu)質及時地供貨,從而有效地降低物資采購的總成本。

5.物資采購全成本控制

在探討物資采購管理中降低成本的問題時,應該確立物資采購全成本控制的概念。我們所應該關注的是整個物資采購過程中的成本降低,是對總成本的控制,而不是單一的針對采購物資的價格。獲得了低價的采購物資固然是成本的降低,但獲得優(yōu)質的服務、及時快捷的供貨、可靠的貨源保證等也無疑是獲得了成本上的利益。同時,降低采購成本不僅指降低采購物資本身的成本,還要考慮相關方面的利益。成本就像在u形管中的水銀柱,壓縮這邊的成本,那邊的成本就會增加。單獨降低某項成本而不顧及其他方面的反應,這種成本降低是不會體現在物資采購管理的效益之中的。

所以,需要建立全過程成本的概念,來達到對整個物資采購管理總成本的控制和降低。不應僅僅只看到最直接的成本降低,還應該從物資采購的全過程來衡量成本上的收效,從項目采購的全過程來探求降低總成本的有效措施。只有這樣,才能在采購過程中發(fā)掘無處不在的降低成本的機會,從而實現減少資金支出、降低采購成本的目的。

參考文獻:

[1]溫香芹:結合企業(yè)實際降低采購成本[j].河北企業(yè), 2007(1).

篇9

一、開業(yè)前的試運行

     開業(yè)前的試運行往往是飯店最忙、最易出現問題的階段。對此階段工作特點及問題的研究，有利于減少問題的出現，確保飯店從開業(yè)前的準備到正常營業(yè)的順利過渡?？头坎康墓芾砣藛T在開業(yè)前試運行期間，應特別注意以下問題：

(一)持積極的態(tài)度

     在飯店進入試營業(yè)階段，很多問題會顯露出來。對此，部分客房管理人員會表現出急躁情緒，過多地指責下屬。正確的方法是持積極的態(tài)度，即少抱怨下屬，多對他們進行鼓勵，幫助其找出解決問題的方法。在與其它部門的溝通中，不應把注意力集中在追究誰的責任上，而應研究問題如何解決。

(二)經常檢查物資的到位情況

     前文已談到了客房部管理人員應協助采購、檢查物資到位的問題。實踐中很多飯店的客房部往往會忽視這方面的工作，以至于在快開業(yè)的緊要關頭發(fā)現很多物品尚未到位，從而影響部門開業(yè)前的工作。常被遺忘的物品有：工作鑰匙鏈、抹布、報廢床單、云石刀片等。

(三)重視過程的控制

     開業(yè)前客房部的清潔工作量大、時間緊，雖然管理人員強調了清潔中的注意事項，但服務員沒能理解或“走捷徑”的情況普遍存在，如：用濃度很強的酸性清潔劑去除跡、用刀片去除玻璃上的建筑垃圾時不注意方法等等。這些問題一旦發(fā)生，就很難采取補救措施。所以，管理人員在布置任務后的及時檢查和糾正往往能起到事半功倍的作用。

(四)加強對成品的保護

    對飯店地毯、墻紙、家具等成品的最嚴重破壞，往往發(fā)生在開業(yè)前這段時間，因為在這個階段，店內施工隊伍最多，大家都在趕工程進度，而這時客房部的任務也是最重，容易忽視保護，而與工程單位的協調難度往往很大。盡管如此，客房部管理人員在對成品保護的問題上，不可出現絲毫的懈怠，以免留下永久的遺憾。為加強對飯店成品的保護，客房部管理人員可采取以下措施：

1、積極建議飯店對空調、水管進行調試后再開始客房的裝潢，以免水管漏水破壞墻紙，以及調試空調時大量灰塵污染客房。

2、加強與裝潢施工單位的溝通和協調。敦促施工單位的管理人員加強對施工人員的管理?？头坎抗芾砣藛T要加強對尚未接管樓層的檢查，尤其要注意裝潢工人用強酸清除頑漬的現象，因為強酸雖可除漬，但對潔具的損壞很快就會顯現出來，而且是無法彌補的。

3、盡早接管樓層，加強對樓層的控制。早接管樓層雖然要耗費相當的精力，但對樓層的保護卻至關重要。一旦接管過樓層鑰匙，客房部就要對客房內的設施、設備的保護負起全部責任，客房部需對如何保護設施、設備做出具體、明確的規(guī)定。在樓層鋪設地毯后，客房部需對進入樓層的人員進行更嚴格的控制，此時，要安排服務員在樓層值班，所有進出的人員都必須換上客房部為其準備的拖鞋。部門要在樓層出人口處放些廢棄的地毯頭，遇雨雪天氣時，還應放報廢的床單，以確保地毯不受到污染。

4、開始地毯的除跡工作。地毯一鋪上就強調保養(yǎng)，不僅可使地毯保持清潔，而且還有助于從一開始，就培養(yǎng)員工保護飯店成品的意識，對日后的客房工作將會產生非常積極的影響。

(五)加強對鑰匙的管理

開業(yè)前及開業(yè)期間部門工作特別繁雜，客房管理人員容易忽視對鑰匙的管理工作，通用鑰匙的領用混亂及鑰匙的丟失是經常發(fā)生的問題。這可能造成非常嚴重的后果?？头坎渴紫纫獙λ械亩∽麒€匙進行編號，配備鑰匙鏈；其次，對鑰匙的領用制定嚴格的制度。例如，領用和歸還必須簽字、使用者不得隨意將鑰匙借給他人、不得使鑰匙離開自己的身體(將通用鑰匙當取電鑰匙使用)等。

(六)確定物品擺放規(guī)格

     確定物品擺放規(guī)格工作，應早在樣板房確定后就開始進行，但很多客房管理人員卻忽視了該項工作，以至于直到要布置客房時，才想到物品擺放規(guī)格及規(guī)格的培訓問題，而此時恰恰是部門最忙的時候。其結果是難以進行有效的培訓，造成客房布置不規(guī)范，服務員為此不斷地返工。正確的方法是將此項工作列入開業(yè)前的工作計劃，在樣板房確定之后，就開始設計客房內的物品布置，確定各類型號客房的布置規(guī)格，并將其拍成照片，進而對員工進行培訓。有經驗的客房部經理還將樓層工作間及工作車的布置加以規(guī)范，往往能取得較好的效果。把好客房質量驗收關。

(七)客房質量的驗收，往往由工程部和客房部共同負責

     作為使用部門，客房部的驗收對保證客房質量至關重要?？头坎吭隍炇涨皯鶕撅埖甑膶嶋H情況設計客房驗收表，將需驗收的項目逐一列上，以確保驗收時不漏項?？头坎繎埍或炇諉挝辉隍炇毡砩虾炞植⒘魝浞?，以避免日后的扯皮現象。有經驗的客房部經理在對客房驗收后，會將所有的問題按房號和問題的類別分別列出，以方便安排施工單位的返工，及本部門對各房間狀況的掌握?？头坎窟€應根據情況的變化，每天對以上的記錄進行修正，以保持最新的記錄。共5頁,當前第1頁1

(八)注意工作重點的轉移，使部門工作逐步過渡到正常運轉

     開業(yè)期間部門工作繁雜，但部門經理應保持清醒的頭腦，將各項工作逐步引導到正常的軌道。在這期間，部門經理應特別注意以下的問題：1、按規(guī)范要求員工的禮貌禮節(jié)、儀表儀容。由于樓層尚未接待客人、做基建清潔時灰塵大、制服尚未到位等原因，此時客房部管理人員可能還未對員工的禮貌禮節(jié)、儀表儀容做較嚴格的要求，但隨著開業(yè)的臨近，應開始重視這些方面的問題，尤其要提醒員工做到說話輕、動作輕、走路輕。培養(yǎng)員工的良好習慣，是做好客房工作的關鍵所在，而開業(yè)期間對員工習慣的培養(yǎng)，對今后工作影響極大。2、建立正規(guī)的溝通體系部門應開始建立內部會議制度、交接班制度，開始使用表格；使部門間及部門內的溝通逐步走上正軌。3、注意后臺的清潔、設備和家具的保養(yǎng)。各種清潔保養(yǎng)計劃應逐步開始實施，而不應等問題變得嚴重時再去應付。

(九)注意吸塵器的使用培訓

做基建清潔衛(wèi)生時會有大量的垃圾，很多員工或不了解吸塵器的使用注意事項，或為圖省事，會用吸塵器去吸大的垃圾和尖利的物品，有些甚至吸潮濕的垃圾，從而程度不同地損壞吸塵器。此外，開業(yè)期間每天的吸塵量要比平時大得多，需要及時清理塵袋中的垃圾，否則會影響吸塵效果，甚至可能損壞電機。因此，客房管理人員應注意對員工進行使用吸塵器的培訓，并進行現場督導。

(十)確保提供足夠的、合格的客房

    國內大部分飯店開業(yè)總是匆匆忙忙，搶出的客房也大都存在一定的問題。常出現的問題是前廳部排出了所需的房號，而客房部經理在檢查時卻發(fā)現，所要的客房存在著這樣或那樣的一時不能解決的問題，而再要換房，時間又不允許，以至于影響到客房的質量和客人的滿意度。有經驗的客房部經理會主動與前廳部經理保持密切的聯絡，根據前廳的要求及飯店客房現狀，主動準備好所需的客房。

(十一)使用電腦的同時，準備手工應急表格

     不少飯店開業(yè)前由于各種原因，不能對使用電腦的部門進行及時、有效的培訓，進而影響到飯店的正常運轉。為此，客房部有必要準備手工操作的應急表

(十二)加強安全意識培訓，嚴防各種事故發(fā)生

      客房管理人員要特別注意火災隱患，發(fā)現施工單位在樓層動用明火要及時匯報。此外，還須增強防盜意識，要避免服務人員過分熱情，隨便為他人開門的情況。

(十三)加強對客房內設施、設備使用注意事項的培訓

     很多飯店開業(yè)之初常見的問題之一，是服務員不完全了解客房設施、設備的使用方法，不能給客人以正確的指導和幫助，從而給客人帶來了一定的不便，如：房內沖浪浴缸、多功能抽水馬桶的使用等。

二、酒店開業(yè)籌備的任務與要求

    酒店開業(yè)前的準備工作，主要是建立部門運營系統，并為開業(yè)及開業(yè)后的運營在人、財、物等各方面做好充分的準備，具體包括：

(一)確定酒店各部門的管轄區(qū)域及責任范圍

    各部門經理到崗后，首先要熟悉酒店的平面布局，最好能實地察看。然后根據實際情況，確定酒店的管轄區(qū)域及各部門的主要責任范圍，以書面的形式將具體的建議和設想呈報總經理。酒店最高管理層將召集有關部門對此進行討論并做出決定。在進行區(qū)域及責任劃分時，各部門管理人員應從大局出發(fā)，要有良好的服務意識。按專業(yè)化的分工要求，酒店的清潔工作最好歸口管理。這有利于標準的統一、效率的提高、設備投入的減少、設備的維護和保養(yǎng)及人員的管理。職責的劃分要明確，最好以書面的形式加以確定。

(二)設計酒店各部門組織機構

    要科學、合理地設計組織機構，酒店各部門經理要綜合考慮各種相關因素，如：飯店的規(guī)模、檔次、建筑布局、設施設備、市場定位、經營方針和管理目標等。

(三)制定物品采購清單

    飯店開業(yè)前事務繁多，經營物品的采購是一項非常耗費精力的工作，僅靠采購部去完成此項任務難度很大，各經營部門應協助其共同完成。無論是采購部還是酒店各部門，在制定酒店各部門采購清單時，都應考慮到以下一些問題：

1.本酒店的建筑特點。

采購的物品種類和數量與建筑的特點有著密切的關系。例如，客房樓層通常需配置工作車，但對于某些別墅式建筑的客房樓層，工作車就無法發(fā)揮作用；再者，某些清潔設備的配置數量，與樓層的客房數量直接相關，對于每層樓有18—20間左右客房的飯店，客房部經理就需決定每層樓的主要清潔設備是一套還是兩套。此外，客房部某些設備用品的配置，還與客房部的勞動組織及相關業(yè)務量有關。再如餐飲部的收餐車，得考慮是否能夠直到洗碗間。按摩床能否進按摩間的門口，等等

2.行業(yè)標準。

國家旅游局了“星級飯店客房用品質量與配備要求”的行業(yè)標準，它是客房部經理們制定采購清單的主要依據。

3.本飯店的設計標準及目標市場定位。

酒店管理人員應從本酒店的實際出發(fā)，根據設計的星級標準，參照國家行業(yè)標準制作清單，同時還應根據本酒店的目標市場定位情況，考慮目標客源市場對客房用品的需求，對就餐環(huán)境的偏愛，以及在消費時的一些行為習慣。 共5頁,當前第2頁2

4.行業(yè)發(fā)展趨勢。

酒店管理人員應密切關注本行業(yè)的發(fā)展趨勢，在物品配備方面應有一定的超前意識，不能過于傳統和保守。例如，飯店根據客人的需要在客房內適當減少不必要的客用物品就是一種有益的嘗試。餐飲部減少象金色，大紅色的餐具與布置，增加一些淡雅的安排等等。

5.其它情況。

在制定物資采購清單時，有關部門和人員還應考慮其它相關因素，如：出租率、飯店的資金狀況等。采購清單的設計必須規(guī)范，通常應包括下列欄目：部門、編號、物品名稱、規(guī)格、單位、數量、參考供貨單位、備注等。此外，部門在制定采購清單的同時，就需確定有關物品的配備標準。

(四)協助采購

    酒店各部門經理雖然不直接承擔采購任務，但這項工作對各部的開業(yè)及開業(yè)后的運營工作影響較大，因此，酒店各部門經理應密切關注并適當參與采購工作。這不僅可以減輕采購部經理的負擔，而且還能在很大程度上確保所購物品符合要求。酒店各部門經理要定期對照采購清單，檢查各項物品的到位情況，而且檢查的頻率，應隨著開業(yè)的臨近而逐漸增高。

(五)參與或負責制服的設計與制作

    酒店各部門參與制服的設計與制作，是飯店行業(yè)的慣例，同時，特別指出因為客房部負責制服的洗滌、保管和補充，客房部管理人員在制服的款式和面料的選擇方面，往往有其獨到的鑒賞能力。

(六)編寫酒店各部工作手冊

    工作手冊，是部門的丁作指南，也是部門員工培訓和考核的依據。一般來說，工作手冊應包括崗位職責、工作程序、規(guī)章制度及運轉表格等部分。

 (七)參與員工的招聘與培訓

    酒店各部門的員工招聘與培訓，需由人事部和酒店各部門經理共同負責。在員工招聘過程中，人事部根據酒店工作的一般要求，對應聘者進行初步篩選，而酒店各部門經理則負責把好錄取關。培訓是部門開業(yè)前的一項主要任務，酒店各部門經理需從本飯店的實際出發(fā)，制定切實可行的部門培訓計劃，選擇和培訓部門培訓員，指導其編寫具體的授課計劃，督導培訓計劃的實施，并確保培訓丁作達到預期的效果。

(八)建立酒店各部門財產檔案

    開業(yè)前，即開始建立酒店各部門的財產檔案，對日后酒店各部門的管理具有特別重要的意義。很多飯店酒店各部門經理就因在此期間忽視該項工作，而失去了掌握第一手資料的機會。

(九)跟進酒店裝飾工程進度并參與酒店各部門驗收

    酒店各部門的驗收，一般由基建部、工程部、酒店各部門等部門共同參加。酒店各部門參與驗收，能在很大程度上確保裝潢的質量達到飯店所要求的標準。酒店各部門在參與驗收前，應根據本飯店的情況設計一份酒店各部門驗收檢查表，并對參與的部門人員進行相應的培訓。驗收后，部門要留存一份檢查表，以便日后的跟蹤檢查。

(十)負責全店的基建清潔工作

    在全店的基建清潔工作中。酒店各部門除了負責各自負責區(qū)域的所有基建清潔工作外，還負責大堂等相關公共區(qū)域的清潔。開業(yè)前基建清潔工作的成功與否，直接影響著對飯店成品的保護。很多飯店就因對此項工作的忽視，而留下永久的遺憾。酒店各部門應在開業(yè)前與飯店最高管理層及相關負責部門，共同確定各部門的基建清潔計劃，然后由客房部的pa組，對各部門員工進行清潔知識和技能的培訓，為各部門配備所需的器具及清潔劑，并對清潔過程進行檢查和指導。

(十一)部門的模擬運轉

    酒店各部門在各項準備工作基本到位后，即可進行部門模擬運轉。這既是對準備工作的檢驗，又能為正式的運營打下堅實的基礎。

三、酒店開業(yè)準備計劃

    制定酒店開業(yè)籌備計劃，是保證酒店各部門開業(yè)前工作正常進行的關鍵。開業(yè)籌備計劃有多種形式，飯店通常采用倒計時法，來保證開業(yè)準備工作的正常進行。倒計時法既可用表格的形式，又可用文字的形式表述。以下是一份用表格表達的開業(yè)前工作計劃，僅供參考。

例：《某酒店開業(yè)前準備工作計劃》

進度      內容     完成時間           責 任人      備  注

4月

（運營） 1. 人力資源與營銷，2. 餐飲部，3. 房務部經理進場工作

4. 制定賓館招員計劃。                 

5. 制訂酒店組織結構圖，6. 崗位設計

7. 人員配備，8. 薪資計劃。 4.1---4.15  1.跟進裝修工程進度

4月

（工程） 1． 土建完成，2． 精裝修開工。

3．宿舍      4．后勤工程動工,

5． 消防,空調,水.電.氣管道完成,

6． 安裝窗

7． 客房.餐飲大堂裝修

8． 通信系統布線 4.1---

4.1---5.30

1.1---4.30

1.1---4.30

2.1---

3.10-----  1.重點是員工宿舍

5月

(運營) 1.  員工報到,辦入店手續(xù),

2.  新員工酒店入職培訓,

3.  開始市場調研,并制定營銷方案,

4.  印制各種報表.單據

5.  訂做員工訓練服共5頁,當前第3頁3

6.  定制餐飲用具,客房物品,康樂設施

 5.1----6.30

5.20---6.30

5.25---6.30 人事

總辦各部門經理 1.本地和外地招員結合,

2.財務由董事會派

5月

(工程) 1. 完成宿舍2. 工程.并訂購架床.被子

3. 弱電系統安裝,鍋爐安裝

4. 室外場地清理,做綠化計劃.

5. 定制廚房設備設施, 5.20---7.10

5.1-----6.30

5.1-----6.25

5.1------6.25  1.

6月

(運營) 1.  安排員工到伙伴店實習

2.  制訂宴請名單與計劃

3.  定制營銷用品,開始前期介入性營銷

4.  制訂開業(yè)典禮方案

5.  制訂店內店外裝飾采購方案

6． 餐廳,會議的家具進場

7.  檢查酒店各部工程與設備安裝完成情況 6.10—6.20

6.10---6.20

6.10---6.20

6.20----

6.10----6.20

6.10---6.30 人事

各部門,人事

營銷部

各部門.采購

采購 1．保證員工吃住。

2．培訓場地，用具

3．用具印上酒店標志。

6月

(工程) 1． 空調系統安裝與調試

2． 電器.通信系統安裝與調試

3． 廚房設備設施安裝與調試

4． 裝修工程竣工清理

 6.10---6.30

6.10---6.30

6.15---6.30

7月

(運營) 1.  安排員工到伙伴店實習

2.  制訂宴請名單與計劃

3.  定制營銷用品,開始前期介入性營銷

4.  制訂開業(yè)典禮方案

5.  制訂店內店外裝飾采購方案

6． 餐廳,會議的家具進場

7.  檢查酒店各部工程與設備安裝完成情況 8.15---9.05

8.20---8.30

8.20---

8.15---8.30

8.15---8.25

8.15---8.30 人事

營銷部

營銷部

營銷部.總辦

各部門.采購

工程部

7月

(工程)  

 執(zhí)行細則

-------客房部

(一)開業(yè)前三個月

與工程承包商聯系，這是工程協調者或住店經理的職責，但客房部經理必須建立這種溝通渠道，以便日后的聯絡。

(二)開業(yè)前第兩個月

    1.參與選擇制服的用料和式樣。

2.了解客房的數量、類別與床的規(guī)格等，確認各類客房方位等。

3.了解飯店康樂等其它配套設施的配置。

4.明確客房部是否使用電腦。

5.熟悉所有區(qū)域的設計藍圖并實地察看。

6.了解有關的訂單與現有財產的清單(布草、表格、客用品、清潔用品等)。7.了解所有已經落實的訂單，補充尚未落實的訂單。

8.確保所有訂購物品都能在開業(yè)一個月前到位，并與總經理及相關部門商定開業(yè)前主要物品的貯存與控制方法，建立訂貨的驗收、入庫與查詢的丁作程序。

9.檢查是否有必需的家具、設備被遺漏，在補全的同時，要確保開支不超出預算。

10.如果飯店不設洗衣房，則要考察當地的洗衣場，草簽店外洗滌合同。

11.決定有哪些工作項目要采用外包的形式，如：蟲害控制，外墻及窗戶清洗，對這些項目進行相應的投標及談判。

12.設計部門組織機構。

13.寫出部門各崗位的職責說明，制定開業(yè)前的培訓計劃。

14.落實員工招聘事宜。

(三)開業(yè)前一個月

1.按照飯店的設計要求，確定客房的布置標準。

2.制定部門的物品庫存等一系列的標準和制度。

3.制訂客房部工作鑰匙的使用和管理計劃。

4.制定客房部的安全管理制度。

5.制定清潔劑等化學藥品的領發(fā)和使用程序。

6.制定客房設施、設備的檢查、報修程序。

7.制定制服管理制度。

8.建立客房質量檢查制度。

9、制定遺失物品處理程序。

10、制定待修房的有關規(guī)定。

11、建立"vip"房的服務標準。

12、制定客房的清掃程序。

13、確定客衣洗滌的價格并設計好相應的表格。

14、確定客衣洗滌的有關服務規(guī)程。

15、設計部門運轉表格。

16、制訂開業(yè)前員工培訓計劃

五)開業(yè)前二十天

1、審查洗衣房的設計方案。

2、與清潔用品供應商聯系，使其至少能在開業(yè)前一個月將所有必需品供應到位，以確保飯店“開荒”工作的正常進行。

3、準備一份客房檢查驗收單，以供客房驗收時使用。

4、核定本部門員工的工資報酬及福利待遇。

5、核定所有布件及物品的配備標準。

6、實施開業(yè)前員工培訓計劃。

(六)開業(yè)前第十五天

1、對大理石和其它特殊面層材料的清潔保養(yǎng)計劃和程序進行復審。

2、制定客用物品和清潔用品的供應程序。

3、制定其它地面清洗方法和保養(yǎng)計劃。

4、建立ok房的檢查與報告程序。

5、確定前廳部與客房部的聯系渠道。

6、制定員工激勵方案(獎懲條例)。

7、制定有關客房計劃衛(wèi)生等工作的周期和工作程序(如翻床墊)。

8、制定所有前后臺的清潔保養(yǎng)計劃，明確各相關部門的清潔保養(yǎng)責任。

9、建立客房部和洗衣房的文檔管理程序。

10、繼續(xù)實施員工培訓計劃。

(七)開業(yè)前第十天

1、與財務部合作，根據預計的需求量，建立一套布件、器皿、客用品的總庫存標準。

2、核定所有客房的交付、接收日期。

3、準備足夠的清潔用品，供開業(yè)前清潔使用。

4、確定各庫房物品存放標準。

5、確保所有客房物品按規(guī)范和標準上架存放。

6、與總經理及相關部門一起重新審定有關家具、設備的數量和質量，做出確認和修改。

7、與財務總監(jiān)一起準備一份詳細的貨物貯存與控制程序，以確保開業(yè)前各項開支的準確、可靠、合理。

8、如飯店自設洗衣房，則要與社會商業(yè)洗衣場取得一定的聯系，以便在必要時可以得到必要的援助。

9、繼續(xù)實施員工培訓計劃。

(八)開業(yè)前第七天

1、與工程部經理一起核實洗衣設備的零配件是否已到。

2、正式確定客房部的組織機構。

3、根據工作和其它規(guī)格要求，制定出人員分配方案。共5頁,當前第4頁4

4、取得客房的設計標準說明書。

5、按清單與工程負責人一起驗收客房，確保每一間房都符合標準。

6、建立布件和制服的報廢程序。

7、根據店內縫紉丁作的任務和要求，確定需要何種縫紉工，確立外聯選擇對象，以備不時之需。

8、擬訂享受洗衣優(yōu)惠的店內人員名單及有關規(guī)定。

9、著手準備客房的第一次清潔工作。

(九)開業(yè)前第五天

     1、開始逐個打掃客房、配備客用品，以備使用。

2、對所有布件進行使用前的洗滌。全面洗滌前必須進行抽樣洗滌試驗，以確定各種布件在今后營業(yè)中的最佳洗滌方法。

3、按照工程交付計劃，會同工程負責人逐個驗收和催交有關區(qū)域和項目。

篇10

公司領導調我到成本部做運營采購員，首先，感謝公司領導給我一次機會及平臺，挖掘自我的潛能。

做采購員近五個月是自我提升很快，是我深刻的認識到一個人的潛能發(fā)揮的能量，我調到成本部時，對采購什么都不懂、什么都不知，到后來的材料及物品的選定，談合同，制作合同。最后是跟現場，檢查產品的質量。到現在的尾款流程跟進，這些過程對我的得與失主要以下幾點說明:

一、(得)。

1、剛開始采購是我深刻的認識到采購這個行業(yè)的復雜性，當我慢慢的分解開它時，是我體會到運營物品這個行業(yè)采購的簡單之處;對要采購的物品細心的分析，在做信價比。不要亂，要理清重點，一樣一樣的攻破每一個采購難關。

2、跟現場，是我深刻的體會到協調、配合，成品保護。當不同的物品及材料進場前，要即使的和有關部門做好協調與溝通。物品及材料進場后做好成品保護要互相配合。

3、付尾款，是我感到一個公司資金的支配，就是公司的命脈。

二、(失)。

1、在我剛做采購員時，忙亂中沒有定下心態(tài)來更好勵煉自己。是自己的心智沒有極限的提升。

2、是我沒有更好的把合同商務條款完善好，是物品與材料到現場比較凌亂，不能有序的進行。更沒有研究好付款方式，當物品與材料到場后，供應商緊跟著追尾款;是自己壓力比較大，也造成公司財務壓力加大。

在我做采購員的幾個月里，首先感謝公司領導的培養(yǎng);再感謝杜經理的耐心指導，細心的幫助;再次感謝財務的所有同事正確的指引;最后感謝運營中心部門和公司所有同事的支持。

謝謝!謝謝您們!

為了更好的做好這個行業(yè)，使公司這個部門更好的發(fā)展，以后我要一下幾條做好公司的采購員工作：

1)我須注重采購職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2)定期匯總所進的采購資料，協助部門經理、財會進行采購材料成本核算。

3)不遲到、不早退。在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

4)所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

5)加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好所需的各種材料，確保工程能順利進行。

6)運營物品與材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)、品質選擇，進行新供應商的開發(fā)工作。

7)要控制物品及材料入庫的數量與質量，能準確無誤分配好材料運送到所需工地，做好材料的存放、堆碼管理工作。

8)在購進物品與材料時發(fā)生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與供應商聯系，和有關部門進行協商處理。

9)要做好供應商的選擇、評議工作，對長期使用的物品及材料建立牢固、可靠的供應關系，并不斷挖掘新的供應商，以保證物品及材料供應的不間斷性。

時間總很寶貴，很久沒有提筆寫東西。自從由醫(yī)藥行業(yè)轉行到工業(yè)行業(yè)，進從一個新的行業(yè)、新的環(huán)境后，就會發(fā)現同樣是采購工作，現在與原來存在著很大的差異。很多的時間都忙于學習一些新的點點滴滴的知識。學習給自己充電，讓工作更出色兩大主題占滿了我的整個生活。

前幾日接到領導指示要我講課，與同事們交流自己作為一名這家外資家俱公司的化工采購員，來了四個月學到了什么，對所要購買的化工產品認識了些什么，整理好后向大家講講。我是躲不過了。寫了幾個大的部份。工作認識，產品知識認識、采購工作交流、采購工作方法淺談。再此想剪切一段我總結的十點采購工作方法，記錄下來，供自己和朋友們分享。

1、收集產品信息：我不熟悉這個產品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產品信息的人，從別人那去學到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學習和進步。

2、做事有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

3、工作有計劃：在每一天結束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個或交叉處理。

4、學會主動與人溝通，交流：經常與車間，倉庫，打樣車間、品質的相關人員接觸，這樣便于自己了解產品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

5、難點重點有總結：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結便于自己以后總結經驗。要求廠家處服務處理事得交書面說明。

6、盡量做好工作總結：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結。從工作量、工作內容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結。

7、供應商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

8、訂單的跟蹤：工作要有責任心，要嚴謹，要主動出擊，不要寄希望于供應商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統計，及配合相關部門做好工作。

9、問題處理：反應要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應商做個合適的談判結論。