導(dǎo)語：教育系統(tǒng)脫貧攻堅整改報告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

教育和體育局2019年12月20日下發(fā)《關(guān)于教育系統(tǒng)脫貧攻堅建設(shè)項目督查的通知》和《專項督查報告》已收悉。為切實加強(qiáng)我縣教育系統(tǒng)教育基礎(chǔ)設(shè)施項目管理及教育經(jīng)費管理，吸取教訓(xùn)，以點帶面，提高資金使用效率。庚即對縣邊遠(yuǎn)農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校、縣民族中學(xué)行知樓風(fēng)貌改造建設(shè)項目、縣南多鄉(xiāng)幼兒園建設(shè)項目《專項督查報告》提出的意見和發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了認(rèn)真梳理，并一一整改落實?，F(xiàn)將整改情況作如下匯報：

一、存在的問題

（一）縣邊遠(yuǎn)農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校存在的問題

1、項目資金檢查情況及發(fā)現(xiàn)問題。一是支付工程款均無工程量完工進(jìn)度表。通過查閱該項目支付憑證，縣教育體育局支付該項目工程款均無工程量完工進(jìn)度表，無法證明實際完成工程量與撥款申請中記載的工程量是否一致；二是部分資金支付未納入基建專賬核算。該項目支付專家評審費18,000.00元，設(shè)計費退回部分21,600.00元，均未在該項目基建專賬核算，縣教育體育局將上述款項在單位事業(yè)賬中核算；三是紙質(zhì)版記賬憑證摘要中項目名稱錯誤。2018年12月2號憑證，支付該項目工程進(jìn)度款22,230,000.00元，紙質(zhì)版記賬憑證摘要為：付達(dá)通瑪片區(qū)寄宿制學(xué)校建設(shè)項目進(jìn)度款，電子版記賬憑證摘要為：付邊遠(yuǎn)農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校建設(shè)項目進(jìn)度款。紙質(zhì)版記賬憑證摘要中項目名稱錯誤；四是紙質(zhì)版記賬憑證金額記載錯誤。2018年5月8號憑證，付邊遠(yuǎn)農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校建設(shè)施工圖審查費30,865.00元，紙質(zhì)版記賬憑證記載金額為308,650.00元。通過查閱合同，施工圖審查費金額為30,865.00元。

2、項目資料檢查情況及發(fā)現(xiàn)問題。一是建設(shè)單位提供資料在收集整理歸并上情況較好，因該項目未竣工驗收，施工方資料不齊全；二是施工單位提供資料整體存在不規(guī)范性、欠缺部分資料、大部分資料缺乏完善的簽字蓋章手續(xù)；三是監(jiān)理單位材料中未見監(jiān)理工作周報、月報、總監(jiān)理工程師巡查記錄表、例會會議記錄情況、監(jiān)理工作質(zhì)量考評手冊、監(jiān)理通知及監(jiān)理通知回復(fù)單；四是未見設(shè)計單位施工圖紙。

（二）縣民族中學(xué)行知樓風(fēng)貌改造建設(shè)項目存在的問題

1、項目資金檢查情況及發(fā)現(xiàn)問題。無

2、項目資料檢查情況及發(fā)現(xiàn)問題。一是未見施工單位開工報告、項目組織架構(gòu)及人員、證書、圖紙會審記錄、施工組織設(shè)計、施工專項施工方案、技術(shù)交底記錄、工程項目清單、、質(zhì)量驗收記錄、檢驗批及材料檢測報告、三級安全教育及班前教育、施工日志、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證資料等相關(guān)資料；二是監(jiān)理單位材料中未見監(jiān)理工作周報、月報、總監(jiān)理工程師巡查記錄表、例會會議記錄情況、監(jiān)理工作質(zhì)量考評手冊、監(jiān)理通知及監(jiān)理通知回復(fù)單。

（三）縣南多鄉(xiāng)幼兒園建設(shè)項目存在的問題

1、項目資金檢查情況及發(fā)現(xiàn)問題。一是初設(shè)評審費開支不合理。2016年12月33號憑證，付南多幼兒園初設(shè)評審費及可研評審費20,250.00元，其中初設(shè)評審費8,250.00元。參與評審人員共計10人；二是工程量清單及控制價編制未簽訂合同。通過查閱財務(wù)資料，未見支付工程量清單及控制價編費用，無工程量清單及控制價編制合同，但基建資料存在招標(biāo)工程量清單及招標(biāo)控制價評審報告（川成化評[2018]7601號），具體原因不明；三是支付工程款無工程量完工進(jìn)度表。通過查閱該項目支付憑證，縣教育體育局支付該項目工程款均無工程量完工進(jìn)度表，無法證明實際完成工程量與撥款申請中記載的工程量是否一致。

2、項目資料檢查情況及發(fā)現(xiàn)問題。一是建設(shè)單位提供資料較完善，欠缺不完善部分的資料后續(xù)應(yīng)及時清理完善；二是未見施工單位開工報告、項目組織架構(gòu)及人員、證書、圖紙會審記錄、施工組織設(shè)計、施工專項施工方案、技術(shù)交底記錄、工程項目清單、、質(zhì)量驗收記錄、檢驗批及材料檢測報告、三級安全教育及班前教育、施工日志、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證資料等相關(guān)資料；三是監(jiān)理單位材料中未見監(jiān)理工作周報、月報、總監(jiān)理工程師巡查記錄表、例會會議記錄情況、監(jiān)理工作質(zhì)量考評手冊、監(jiān)理通知及監(jiān)理通知回復(fù)單；四是設(shè)計單位無建設(shè)工程消防設(shè)計審核意見書。

二、整改落實情況

針對本次督查組發(fā)現(xiàn)的具體問題，庚即對縣邊遠(yuǎn)農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校、縣民族中學(xué)行知樓風(fēng)貌改造建設(shè)項目、縣南多鄉(xiāng)幼兒園建設(shè)項目《專項督查報告》提出的意見和發(fā)現(xiàn)問題一一整改落實。并參照發(fā)現(xiàn)的問題對其余項目進(jìn)行檢查，存在相同問題的也進(jìn)行了及時整改。一是資金支付方面。因簽訂施工合同是按進(jìn)度支付工程款，即按基礎(chǔ)30%、主體70%、竣工80%，預(yù)留20%進(jìn)行審計結(jié)算，審計結(jié)算后留5%質(zhì)量保修金，在撥付工程款時均按達(dá)到總的序時進(jìn)度進(jìn)行撥付；紙質(zhì)版記賬憑證摘要中項目名稱錯誤及金額記載錯誤，均已進(jìn)行更正。二是項目資料方面。目前，三個項目均已竣工驗收投入使用，項目前期資料與過程管理資料進(jìn)行了分門別類清理與歸并，建立項目前期、合同、招投標(biāo)、施工過程管理、竣工結(jié)算檔案目錄。按要求對施工、監(jiān)理、設(shè)計單位資料進(jìn)行逐一檢查，補齊欠缺資料，完善簽字蓋章手續(xù)。具體整改情況如下：

（一）縣邊遠(yuǎn)農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校整改情況

1、項目資金整改情況。一是在今后的撥款中一定按進(jìn)度支付，并嚴(yán)格按照施工進(jìn)度表拔付工程進(jìn)度款；二是縣教育和體育局所有項目費用均列入基建專賬核算；三是加強(qiáng)基本帳目的審核，認(rèn)真仔細(xì)核查，修改一致；四是將2018年5月8號憑證，紙質(zhì)版記賬憑證金額記載錯誤。修改邊遠(yuǎn)農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校建設(shè)施工圖審查費為30,865.00元。

2、項目資料整改情況。一是項目已竣工，目前已送審計公司進(jìn)行竣工結(jié)算審計，資料已收集完整；二是要求施工單位補充完善資料不規(guī)范性、欠缺部分資料，對大部分資料缺乏完善的簽字蓋章手續(xù)問題，已要求施工企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)完善相關(guān)簽字手續(xù)；三是要求監(jiān)理單位完善監(jiān)理工作周報、月報、總監(jiān)理工程師巡查記錄表、例會會議記錄情況、監(jiān)理工作質(zhì)量考評手冊、監(jiān)理通知及監(jiān)理通知回復(fù)單，并裝訂成冊提交基建股存檔備查；四是設(shè)計單位施工圖紙已裝訂成冊存檔。

（二）縣民族中學(xué)行知樓風(fēng)貌改造建設(shè)項目整改情況

1、項目資金整改情況。無

2、項目資料整改情況。一是施工單位開工報告、項目組織架構(gòu)及人員、證書、圖紙會審記錄、施工組織設(shè)計、施工專項施工方案、技術(shù)交底記錄、工程項目清單、質(zhì)量驗收記錄、檢驗批及材料檢測報告、三級安全教育及班前教育、施工日志、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證資料等相關(guān)資料已整改完成，裝訂成冊存檔；二是監(jiān)理單位監(jiān)理工作周報、月報、總監(jiān)理工程師巡查記錄表、例會會議記錄情況、監(jiān)理工作質(zhì)量考評手冊、監(jiān)理通知及監(jiān)理通知回復(fù)單已按要求提交，裝訂成冊存檔備查。

（三）縣南多鄉(xiāng)幼兒園建設(shè)項目整改情況

1、項目資金整改情況。一是財評前工程量清單及招標(biāo)控制價具體由縣教育和體育局委托造價公司免費編制，因此未簽訂合同，無相關(guān)費用支出；二是工程款是按項目簽訂合同實際形象進(jìn)度支付，撥款中是按驗收記錄、監(jiān)理單位相關(guān)進(jìn)度審核表作為審核依據(jù)，所以支付該項目工程款均無工程量完工進(jìn)度表。

2、項目資料整改情況。一是建設(shè)單位欠缺不完善部分資料已按要求及時清理完善；二是施工單位開工報告、項目組織架構(gòu)及人員、證書、圖紙會審記錄、施工組織設(shè)計、施工專項施工方案、技術(shù)交底記錄、工程項目清單、質(zhì)量驗收記錄、檢驗批及材料檢測報告、三級安全教育及班前教育、施工日志、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證資料等相關(guān)資料已補充完善存檔；三是監(jiān)理單位監(jiān)理工作周報、月報、總監(jiān)理工程師巡查記錄表、例會會議記錄情況、監(jiān)理工作質(zhì)量考評手冊、監(jiān)理通知及監(jiān)理通知回復(fù)單已在規(guī)定時間完善，裝訂成冊存檔；四是設(shè)計單位建設(shè)工程消防設(shè)計審核意見書已按要求整改。

三、下一步工作打算

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)建筑法律法規(guī)、政策文件，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，以點帶面，進(jìn)一步規(guī)范項目建設(shè)資料管理工作，安排專人負(fù)責(zé)基建檔案收集工作，“高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)”完成各項目工程建設(shè)。

2、加強(qiáng)建設(shè)工程合同審核，在簽訂合同時嚴(yán)格按合同法相關(guān)法律文件及相關(guān)部門的規(guī)章條款的要求簽訂，落實責(zé)任人員，建立內(nèi)部多道環(huán)節(jié)多專業(yè)人員審查合同機(jī)制。如：項目負(fù)責(zé)人信息、技術(shù)負(fù)責(zé)人信息、履約起止日期、付款周期等，以保證整個工程項目實施的質(zhì)量、進(jìn)度及資料的完整性。

3、建立臺賬，加強(qiáng)日常管理。要求業(yè)務(wù)股室健全項目工作的“臺帳”、“月報”、“進(jìn)度”管理。每個項目建設(shè)、資金到位情況等，都要建立檔案，并按時向省、州上報各類報表、資料。在項目資金管理中，嚴(yán)格遵守建設(shè)工程專項資金相關(guān)的管理制度規(guī)定，對省、州投入的項目資金統(tǒng)一納入縣財政管理，實行專戶專儲，專款專用，封閉運行。根據(jù)資金到位情況，按進(jìn)度撥付項目資金，嚴(yán)禁擠占、挪用、克扣項目資金，確保資金用于項目建設(shè),在建設(shè)中做到了資料齊備,賬目清楚。

4、建設(shè)項目必須按照《州資金管理辦法》進(jìn)行財評、竣工結(jié)算、審計、財務(wù)決算審計、批復(fù)，已竣工驗收的項目及時開展竣工結(jié)算和財務(wù)決算工作，做好結(jié)余資金的管理和使用。

5、加強(qiáng)對建設(shè)項目的過程監(jiān)督和管理，不僅做到事前控制，更要做好工程在事中的管控和事后的梳理總結(jié)。特別是針對項目核心人員變動情況等做到及時跟進(jìn)了解。

6、按照《基本建設(shè)項目建設(shè)成本管理規(guī)定》（財建[2016]504號），在項目建設(shè)過程中嚴(yán)格控制項目的建設(shè)成本，避免出現(xiàn)超概算（單項費用超概算或?qū)嶋H總投資超概算）的現(xiàn)象，若因特殊原因需要增加工程量或費用的，嚴(yán)格按縣政府投資工程建設(shè)項目向主管部門報批。