導(dǎo)語(yǔ)：預(yù)算股工作總結(jié)及工作計(jì)劃一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

一、全年預(yù)算執(zhí)行情況

1-10月，全縣財(cái)政工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“主攻一帶，決戰(zhàn)三區(qū)”的發(fā)展思路，集中財(cái)力用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)域和環(huán)節(jié)；堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)民生支出的保障力度；加快財(cái)稅改革，著力提高財(cái)政管理水平，財(cái)政收入呈現(xiàn)出較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，財(cái)政收入質(zhì)量得到進(jìn)一步提高，全面完成了全縣收入預(yù)定目標(biāo)任務(wù)，保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要，有力地促進(jìn)了全縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

1、收入完成情況：1-10月全縣財(cái)政總收入累計(jì)完成127242萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)152300萬(wàn)元的83.51%，比上年同期增長(zhǎng)29.1%，地方收入96269萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)105390萬(wàn)元的91.3%，比上年全年增長(zhǎng)33.8%。三個(gè)征收機(jī)關(guān)分別完成情況是：國(guó)稅局完成44065萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)72.2%，比上年全年增長(zhǎng)40.5%；地稅局完成62313萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)84.2%，比上年全年增長(zhǎng)84.2%；財(cái)政局完成20864萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的120.6%，比上年全年增長(zhǎng)44.5%。

2、支出完成情況：1-10月份全縣一般預(yù)算支出183106萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)129109萬(wàn)元的141.8%，同比增長(zhǎng)24.6%。其中一般公共服務(wù)支出9024萬(wàn)元，國(guó)防公共安全支出5549萬(wàn)元，文化教育衛(wèi)生支出62607萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15387萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1064萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3411萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出63668萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出696萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出386萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出392萬(wàn)元，金融支出15萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出594萬(wàn)元，住房保障支出8969萬(wàn)元，糧食物資儲(chǔ)備事務(wù)支出202萬(wàn)元，其他支出11142萬(wàn)元。剔除上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出53918萬(wàn)元，本級(jí)支出129188萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)129109萬(wàn)元的100.06%。支出達(dá)到了序時(shí)進(jìn)度，有力促進(jìn)了全縣各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。

二、2014年主要工作

1、完成了2013年度財(cái)政總決算、2014年財(cái)政預(yù)算編制及2015年部門(mén)預(yù)算“一上”的編制工作。（1）自省財(cái)政廳布置決算會(huì)議后，根據(jù)省、市財(cái)政決算會(huì)議精神，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了與決算有關(guān)的文件、制度以及編表說(shuō)明等，同時(shí)與各股室密切配合，與國(guó)、地稅部門(mén)及各行政事業(yè)單位聯(lián)系，核對(duì)收入、支出數(shù)字，做到收入與國(guó)庫(kù)一致，與征收部門(mén)一致，撥款與局內(nèi)各股室一致，與單位一致，為此做了大量工作，圓滿(mǎn)完成2013年財(cái)政總決算工作，并報(bào)經(jīng)縣人大常委會(huì)議通過(guò)。（2）科學(xué)測(cè)算、統(tǒng)籌安排，全面及時(shí)地完成了預(yù)算草案編制工作。整個(gè)預(yù)算方案以縣委、縣政府的總體要求，牢牢把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作大局，突出重點(diǎn)，狠抓增收節(jié)支，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，高度關(guān)注民生，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出的需要。充分體現(xiàn)了“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、量力而行、盡力而為、收支平衡、集中財(cái)力辦大事”的原則，既符合我縣實(shí)際，又具有一定的前瞻性，為全縣財(cái)政工作的順利開(kāi)展打下了良好的基礎(chǔ)。

2、積極組織、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，促使財(cái)政收入快速穩(wěn)定增長(zhǎng)。年初根據(jù)縣委、縣政府確定財(cái)政收入目標(biāo)，①參與了對(duì)全縣各鄉(xiāng)（場(chǎng)、區(qū)）鎮(zhèn)2014年財(cái)政收入分解工作。將財(cái)政收入及時(shí)分解落實(shí)到各鄉(xiāng)（場(chǎng)、區(qū)）鎮(zhèn)，積極調(diào)動(dòng)了各鄉(xiāng)（場(chǎng)、區(qū)）鎮(zhèn)主動(dòng)抓收的積極性。②參與制定了財(cái)稅收入分月考核辦法、財(cái)稅三局考核獎(jiǎng)勵(lì)等文件制度，制定了彭府辦字[2014]55號(hào)文《關(guān)于下達(dá)2014年財(cái)政收入分月考核任務(wù)的通知》，財(cái)政收入按全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)總體要求確定為15230萬(wàn)元，及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，最大限度地調(diào)動(dòng)了各方面組織收入的積極性。根據(jù)縣委、縣政府下達(dá)的財(cái)政收入年初預(yù)算數(shù)，我股在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，與兩稅部門(mén)認(rèn)真研究，反復(fù)磋商，及時(shí)將任務(wù)分解落實(shí)到各征收部門(mén)。在組織收入工作中，密切注視著財(cái)政收入動(dòng)態(tài)，認(rèn)真分析財(cái)政收入形勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源，重點(diǎn)企業(yè)的調(diào)查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決組織收入中的存在問(wèn)題，同時(shí)加大非稅收入的征管，規(guī)范預(yù)算外收入管理，確保了財(cái)政收入快速增收，均衡入庫(kù),較好地完成了年初下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

3、調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，積極籌措資金支持全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。年初以來(lái)，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人代會(huì)審議通過(guò)的2014年財(cái)政支出預(yù)算，確保工資正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出需要，保證法定支出，保證重點(diǎn)支出，積極籌措資金貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策。一是在確?？h直行政事業(yè)單位人員工資按月及時(shí)發(fā)放，公用經(jīng)費(fèi)按季撥付的同時(shí)，保證了企業(yè)養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村新型合作醫(yī)療等社保資金的及時(shí)兌現(xiàn)，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定；二是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金進(jìn)行及時(shí)調(diào)度，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度分月調(diào)撥；三是在預(yù)算執(zhí)行中堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)專(zhuān)款和各單位申請(qǐng)資金的報(bào)告，視可能妥善安排，并做好宣傳解釋工作；四是保證了工業(yè)園區(qū)、城市建設(shè)及重點(diǎn)項(xiàng)目工程等經(jīng)費(fèi)的需要。1-10月縣本級(jí)用于民生工程方面的資金為10853萬(wàn)元，用于工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金為10923萬(wàn)元，用于城市建設(shè)及重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)資金為25451萬(wàn)元。為我縣工業(yè)園區(qū)及重點(diǎn)工程建設(shè)工作順利進(jìn)行提供了強(qiáng)有力的保證。五是積極爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支持我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1-11月共向上級(jí)財(cái)政部門(mén)爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助資金93473萬(wàn)元元，其中教育科技文化資金9880萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)資金15775萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生資金10909元，環(huán)境保護(hù)3118萬(wàn)元，農(nóng)林水資金12641萬(wàn)元，保障性住房資金15408萬(wàn)元。

4、做好預(yù)算股基礎(chǔ)性工作以及上級(jí)各項(xiàng)安排其他工作。一是完成了財(cái)供人員信息表以及民生工程等報(bào)表的上報(bào)工作；二是及時(shí)做好指標(biāo)賬的登賬、消賬及對(duì)賬工作；三是每月做好與業(yè)務(wù)股室及單位的經(jīng)費(fèi)測(cè)算工作；四是及時(shí)準(zhǔn)確做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入及鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收分成的測(cè)算工作；五是認(rèn)真完成上級(jí)各項(xiàng)報(bào)表及其他工作。

5、在做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)，預(yù)算股全體同志利用空閑時(shí)間共同學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)文件，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹(shù)立社會(huì)主義職業(yè)道德觀念，忠于職守，刻苦鉆研，團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同努力搞好我縣預(yù)算工作。

三、2014年工作亮點(diǎn)

1、截止2014年10月我縣債務(wù)總額為143235.48萬(wàn)元（其中：直接債務(wù)137162.65萬(wàn)元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)債務(wù)1967.3萬(wàn)元），擔(dān)保債務(wù)3008.88萬(wàn)元，救助債務(wù)3063.95萬(wàn)元）。政策性掛帳債務(wù)5198.28萬(wàn)元。各項(xiàng)報(bào)表的順利完成，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供全面可靠依據(jù)，為提高預(yù)算管理水平打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、完成了地方政府性債務(wù)報(bào)表特別是對(duì)工程類(lèi)債務(wù)的清理工作。根據(jù)彭府辦字[2014]64號(hào)文件要求，為摸清我縣政府工程類(lèi)債務(wù)情況，我們利用近一個(gè)月的時(shí)間，采用“部門(mén)和單位自查、財(cái)政部門(mén)審核”的方式，按照“見(jiàn)人、見(jiàn)賬、見(jiàn)證”的原則，對(duì)全縣承擔(dān)政府工程類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)的縣直相關(guān)部門(mén)和各工程指揮部工程款未付清的債務(wù)進(jìn)行了清理、登記和核實(shí)，截至2014年5月底，我縣政府工程類(lèi)債務(wù)總額為118905.39萬(wàn)元。此次對(duì)工程類(lèi)債務(wù)的清理，不僅掌握了我縣債務(wù)的總量，理清了我縣債務(wù)結(jié)構(gòu)形式，而且為縣委、政府及相關(guān)部門(mén)把控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、制定相關(guān)政策提供了有利的數(shù)字依據(jù)。

3、公開(kāi)了2014年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)。根據(jù)中央及省、市的相關(guān)文件精神的要求，我縣于2014年9月份對(duì)全縣189個(gè)部門(mén)預(yù)算單位，以部門(mén)匯總的形式在政府網(wǎng)站或部門(mén)網(wǎng)站上全面公開(kāi)，2014年我縣對(duì)外公開(kāi)的部門(mén)總計(jì)41個(gè)，對(duì)外公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)3835萬(wàn)元（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2655萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)1160萬(wàn)元），此次“三公”經(jīng)費(fèi)的公開(kāi)，增進(jìn)了我縣部門(mén)預(yù)算的透明性，有效的控制了單位“三公”開(kāi)支，增強(qiáng)了財(cái)政的透明度，在廣大人民群眾中取得了很好的呼聲，進(jìn)一步增進(jìn)了黨和政府在人民群眾中的凝聚力。

4、合理規(guī)范了2015年部門(mén)預(yù)算的編制，對(duì)上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余）以及將本級(jí)已下達(dá)到單位的部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金，納入部門(mén)預(yù)算，提高了單位收入的完整性，縮小預(yù)決算的差異率。

四、2015年工作計(jì)劃

1、繼續(xù)抓好組織財(cái)政收入工作，確保完成財(cái)政收入預(yù)算任務(wù)。認(rèn)真做好財(cái)稅收入資金調(diào)度及協(xié)調(diào)配合工作，為我縣財(cái)政收入進(jìn)一步上臺(tái)階而努力。

2、及早謀劃明年財(cái)政工作。集中精力做好決算準(zhǔn)備工作的同時(shí)，謀劃好明年財(cái)政工作。要積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，合理確立收入盤(pán)子，保持財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)相適應(yīng)。當(dāng)前形勢(shì)下，要切實(shí)樹(shù)立節(jié)儉意識(shí)和過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出。要著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生支出、重點(diǎn)支出、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展等資金需要，做到集中財(cái)力辦大事。

3、按照省、市要求做好2015年部門(mén)預(yù)算軟件培訓(xùn)及操作工作，為進(jìn)一步做好部門(mén)預(yù)算微機(jī)化管理做準(zhǔn)備。

4、進(jìn)一步完善財(cái)政應(yīng)用支撐平臺(tái)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革工作。

5、積極開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效考評(píng)管理工作，提高財(cái)政資金使用效益。

6、積極配合中央、省、市做好稅收體制改革的工作，為我縣爭(zhēng)取更多的轉(zhuǎn)移支付資金。

7、積極配合中央、省、市做好工資改革準(zhǔn)備工作，使新的工資制度更加合理，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)廣大干部的積極性。

8、協(xié)助縣委、政府做好車(chē)改工作，為車(chē)改開(kāi)展提供供財(cái)政支持。

9、結(jié)合省、市新《預(yù)算法》的培訓(xùn)工作，著手準(zhǔn)備對(duì)全縣所有單位進(jìn)行培訓(xùn)工作。

2014年以來(lái)，預(yù)算股各項(xiàng)工作雖然取得了一定成績(jī)，但是，我們面臨的財(cái)政困難和問(wèn)題還很多，工作中還有一些需要進(jìn)一步完善和提高的任務(wù)，因此，我們將以全年全縣財(cái)政工作總體部署為要求，及時(shí)總結(jié)，揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短，不驕不躁，科學(xué)運(yùn)籌，扎實(shí)工作，圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算股工作。