導(dǎo)語(yǔ)：財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施狀況及來(lái)年草案報(bào)告一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告縣縣年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

過(guò)去五年，是縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展極不平凡的五年，也是財(cái)政整體工作取得突破性進(jìn)展的五年。五年來(lái)，在中共縣縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督及縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，我縣的財(cái)政工作始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以公共財(cái)政體制框架建設(shè)為目標(biāo)，克服了金融危機(jī)等多種不利因素的影響，取得了財(cái)政收入快速增長(zhǎng)、各項(xiàng)改革順利推進(jìn)、財(cái)政職能全面提升的突出成效。截止年，全縣財(cái)政總收入增長(zhǎng)2.87倍，年均增長(zhǎng)23.51%，其中地方財(cái)政收入增長(zhǎng)5.06倍，年均增長(zhǎng)38.31%，一般預(yù)算收入增長(zhǎng)3.86倍，年均增長(zhǎng)31.02%；一般預(yù)算支出增長(zhǎng)4.69倍，年均增長(zhǎng)36.23%。全縣“保增長(zhǎng)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

年是“十一五”規(guī)劃的收官之年，也是我縣財(cái)政工作擺脫金融危機(jī)困擾，財(cái)政收入恢復(fù)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的關(guān)鍵一年，縣鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真落實(shí)中央、省、地、縣的決策部署，搶抓機(jī)遇，扎實(shí)工作，年初預(yù)定的目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快、更好更快地發(fā)展。

一、財(cái)政收入完成情況

年，全縣財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)120999萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)105000萬(wàn)元的115.24%，同比增長(zhǎng)61.33%，增收46000萬(wàn)元，位居全區(qū)第三，實(shí)現(xiàn)新的突破。其中地方財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)76121萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)61275萬(wàn)元的124.23%，同比增長(zhǎng)97.33%，增收37545萬(wàn)元；上劃中央、省級(jí)收入實(shí)現(xiàn)44878萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)43725萬(wàn)元的102.64%，同比增長(zhǎng)23.21%，增加8455萬(wàn)元。一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)58062萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.27%，增幅位列全區(qū)第一。分部門(mén)國(guó)稅完成46328萬(wàn)元，地稅完成40587萬(wàn)元，財(cái)政完成34084萬(wàn)元。

二、財(cái)政支出完成情況

年，全縣財(cái)政總支出207791萬(wàn)元，比上年142025萬(wàn)元增長(zhǎng)46.31%，增加支出65766萬(wàn)元。

年的財(cái)政收支平衡情況是：全縣地方財(cái)政收入完成76121萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入79982萬(wàn)元和專(zhuān)款收入76506萬(wàn)元,財(cái)力總計(jì)232609萬(wàn)元，完成財(cái)政支出207791萬(wàn)元（一般預(yù)算支出196360萬(wàn)元，基金支出11431萬(wàn)元），結(jié)余24818萬(wàn)元（全部為各部門(mén)專(zhuān)款）。

年財(cái)政工作始終堅(jiān)持以人為本、關(guān)注民生，努力促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展，財(cái)稅改革不斷深化，財(cái)政管理更加規(guī)范，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)及各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)歷史性突破。我縣財(cái)政工作面對(duì)收支壓力，全縣上下同心協(xié)力，迎難而上，通過(guò)召開(kāi)財(cái)稅形勢(shì)分析會(huì)，分析財(cái)源情況，排查收入空間，充分挖掘征收潛力，全力以赴抓序時(shí)、促進(jìn)度。同時(shí)，依法加強(qiáng)政府非稅收入征管，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)歷史性突破。財(cái)政總收入達(dá)到12.0999億元。

二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政服務(wù)發(fā)展的職能作用，大力支持新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)新區(qū)發(fā)展；認(rèn)真貫徹落實(shí)“家電下鄉(xiāng)”、“汽車(chē)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)”和家電以舊換新等惠農(nóng)政策，發(fā)放補(bǔ)貼資金953萬(wàn)元；加大建設(shè)投資公司融資力度，有效緩解了政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金供需矛盾。

三是民生保障水平得到進(jìn)一步提高。根據(jù)“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，財(cái)政投入向以保障和改善民生為重點(diǎn)的“三農(nóng)”和社會(huì)事業(yè)傾斜，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。通過(guò)“一卡通”發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼資金2120萬(wàn)元，惠及全縣17.33萬(wàn)農(nóng)戶；發(fā)放義務(wù)教育階段教師績(jī)效工資21100萬(wàn)元；完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；支持計(jì)劃生育事業(yè)，計(jì)生投入380萬(wàn)元；全面實(shí)施事關(guān)困難群眾和弱勢(shì)群體的“民心工程”，讓人民群眾共享公共財(cái)政陽(yáng)光的溫暖。認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約要求，大力壓縮一般性支出，全力提高民生保障水平。

四是財(cái)政精細(xì)管理得到加強(qiáng)。深化部門(mén)預(yù)算改革，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力和約束力，提高財(cái)政決策和資金分配機(jī)制的科學(xué)性。積極探索國(guó)庫(kù)集中支付改革新思路，規(guī)范資金管理流程。積極推進(jìn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年度部門(mén)預(yù)算安排和資金撥付的重要依據(jù)。認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，建立和完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。政府采購(gòu)規(guī)模不斷擴(kuò)大，共實(shí)施政府采購(gòu)46次（其中公開(kāi)招標(biāo)6次，詢價(jià)采購(gòu)40次）預(yù)算金額3655萬(wàn)元，成交金額3289萬(wàn)元，資金節(jié)約366萬(wàn)元，資金節(jié)約率10%。著力推進(jìn)政府非稅收入管理改革，規(guī)范收入分配秩序，堅(jiān)決杜絕部門(mén)滯留、挪用非稅收入，有效落實(shí)“收支兩條線”管理，為推進(jìn)部門(mén)綜合預(yù)算和國(guó)庫(kù)集中支付制度改革打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全年完成政府非稅收入17987萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)93.89%,增加8710萬(wàn)元。

縱觀年財(cái)政工作，雖然全面完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，但財(cái)政運(yùn)行中仍存在很多矛盾和問(wèn)題，需要認(rèn)真加以研究和解決。一是在組織收入方面，縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還不穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的不確定因素較多，加大了國(guó)庫(kù)資金調(diào)度難度；二是在財(cái)政支出方面，隨著基數(shù)增長(zhǎng)，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和要求越來(lái)越高，提高民生保障水平、加大政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金需求越來(lái)越大，社會(huì)各界對(duì)財(cái)政的期望值不斷增加，財(cái)政收支矛盾依然存在；三是在財(cái)政管理方面，對(duì)財(cái)政資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，政府債務(wù)管理機(jī)制有待進(jìn)一步完善。

年財(cái)政預(yù)算草案

年是“十二五”規(guī)劃實(shí)施的第一年，財(cái)政收支目標(biāo)的確定要符合我縣未來(lái)五年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際和預(yù)期。綜合考慮我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的速度、規(guī)模、質(zhì)量和增長(zhǎng)預(yù)期，在認(rèn)真分析財(cái)源基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、潛力和政策因素的基礎(chǔ)上，確定我縣年財(cái)政預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞縣“十二五”規(guī)劃和縣委、縣政府工作重點(diǎn)，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和完善公共財(cái)政體制的要求，以保障民生為重點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；以細(xì)化審核項(xiàng)目支出預(yù)算為重點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新，完善預(yù)算決策和管理制度，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性；以加強(qiáng)支出管理、提高支出執(zhí)行率為重點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和預(yù)算監(jiān)督的有效性；促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、社會(huì)和諧發(fā)展。

按照以上指導(dǎo)思想及全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)算安排的原則是：收入預(yù)算的安排充分考慮各種影響收入增減的因素，實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期指標(biāo)相適應(yīng)；支出預(yù)算安排要處理好保障運(yùn)轉(zhuǎn)、改善民生和支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，量力而行、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)。

基于上述指導(dǎo)思想及預(yù)算安排原則，年全縣財(cái)政預(yù)算安排如下：

一、財(cái)政收入主要項(xiàng)目安排年，財(cái)政總收入確保145199萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%，其中地方財(cái)政收入91620萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%；上劃中央、省級(jí)收入53579萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。

二、財(cái)政支出主要項(xiàng)目安排

年的財(cái)政收支平衡情況是：全縣地方財(cái)政收入安排91620萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入66959萬(wàn)元,減去上解上級(jí)支出5009萬(wàn)元，財(cái)力總計(jì)153570萬(wàn)元。

各位代表，年全縣財(cái)政收入增長(zhǎng)20%以上，與全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)水平是相符的，是積極穩(wěn)妥的。年的財(cái)政支出預(yù)算編制，考慮了重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展的需要及歸還銀行貸款的實(shí)際，充分體現(xiàn)了構(gòu)建公共財(cái)政框架，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的原則，是實(shí)事求是的，經(jīng)過(guò)努力是完全可以實(shí)現(xiàn)的。我們將緊緊圍繞完善公共財(cái)政體系這一主線，增強(qiáng)憂患意識(shí)，加強(qiáng)前瞻研究，深化改革以破解瓶頸，主動(dòng)創(chuàng)新以不斷前進(jìn)，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為縣縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！

開(kāi)拓創(chuàng)新，跨越發(fā)展，確保完成年預(yù)算任務(wù)

年是實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，做好今年的財(cái)政工作，保證財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，對(duì)保持全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快、更好更快發(fā)展，促進(jìn)“十二五”規(guī)劃順利實(shí)現(xiàn)等具有十分重要的意義。為此，我們要繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，搶抓機(jī)遇，加快發(fā)展，堅(jiān)持服務(wù)生財(cái)、科學(xué)聚財(cái)、精細(xì)理財(cái)、和諧用財(cái)，確保完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。

（一）進(jìn)一步圍繞全縣發(fā)展大局，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。做實(shí)做強(qiáng)財(cái)源工作，是促進(jìn)財(cái)政增收的根本之策。財(cái)稅部門(mén)將主動(dòng)作為，發(fā)揮財(cái)稅政策的激勵(lì)扶持作用，突出目標(biāo)導(dǎo)向，突出扶持重點(diǎn)，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。爭(zhēng)取項(xiàng)目，做好與上級(jí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策的對(duì)接工作，積極向上爭(zhēng)取各項(xiàng)扶持資金，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。繼續(xù)開(kāi)展“家電下鄉(xiāng)”、家電以舊換新等活動(dòng)，為人民群眾帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的利益。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)收入征管，壯大財(cái)政實(shí)力。面對(duì)年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在大力培植財(cái)源的同時(shí)，狠抓收入征管，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，努力促進(jìn)財(cái)政收入高位增長(zhǎng)。鎖定全年計(jì)劃目標(biāo)，把財(cái)政收入任務(wù)分解到各部門(mén)，明確責(zé)任，落實(shí)措施，精細(xì)征管。深入研究因經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和稅收政策調(diào)整影響財(cái)政收入的各種因素，規(guī)范稅收秩序，多管齊下，堵塞漏洞，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入實(shí)績(jī)的考核導(dǎo)向作用，不斷完善收入考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，形成爭(zhēng)先進(jìn)位的濃厚氛圍。

（三）進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，提高資金使用效益。一是繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理，提高資金使用效益。擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋范圍，繼續(xù)落實(shí)農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、社會(huì)救助等社會(huì)保障制度，確保群眾切身利益。服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)加大支農(nóng)投入力度，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，重點(diǎn)扶持龍頭企業(yè)，搞好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。二是推動(dòng)教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全面實(shí)施中小學(xué)校舍安全工程，加快職業(yè)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。三是推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。完善基層醫(yī)療服務(wù)體系，提高保障能力，切實(shí)解決人民群眾“看病難、看病貴”的困難。提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助，加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助力度，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村級(jí)衛(wèi)生所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善公共衛(wèi)生和疾病預(yù)防控制體系，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。四是支持公益事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)廉租住房和農(nóng)村危舊房改造建設(shè)，改善城鄉(xiāng)居住條件。健全政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)政策，提高計(jì)劃生育水平。支持文體事業(yè)發(fā)展，滿足人民群眾物質(zhì)文化需求。加大交通投入力度，加快交通事業(yè)發(fā)展。同時(shí)，將促進(jìn)消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)融入到財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)的工作中，繼續(xù)落實(shí)家電、汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等消費(fèi)政策。

（四）進(jìn)一步改革創(chuàng)新，推進(jìn)精細(xì)理財(cái)。深入推進(jìn)部門(mén)預(yù)算改革，實(shí)施財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，推進(jìn)資產(chǎn)管理和預(yù)算編制的有機(jī)結(jié)合，提高預(yù)算支出執(zhí)行的約束力。全面啟動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，推進(jìn)國(guó)庫(kù)執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督工作，形成預(yù)算編制與執(zhí)行相互呼應(yīng)、相互制衡的高效運(yùn)行機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)政府采購(gòu)管理改革，不斷提高采購(gòu)資金節(jié)約率。深化政府非稅收入管理改革，實(shí)行“單位開(kāi)票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的管理方式，建立政府非稅收入票據(jù)管理體系，實(shí)現(xiàn)“以票管收”，進(jìn)一步規(guī)范政府收費(fèi)行為，增強(qiáng)政府收費(fèi)的透明度，加大對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租、出售、出讓、轉(zhuǎn)讓等取得收入以及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益的管理力度，確保各項(xiàng)政府非稅收入及時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)或財(cái)政專(zhuān)戶。完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)的領(lǐng)域和范圍，突出對(duì)社會(huì)關(guān)注的教育、農(nóng)業(yè)、社保、民生等專(zhuān)項(xiàng)資金以及重大財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的跟蹤檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

各位代表，年我縣財(cái)政工作任務(wù)繁重，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我們一定要把思想統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來(lái)，自覺(jué)接受縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，扎實(shí)工作，確保完成年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為加快我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)！