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第一篇

2012年10月始，區(qū)審計局認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)紀委《關于在全區(qū)開展風險崗位廉能管理工作實施方案》的要求，風險崗位廉能管理工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發(fā)展觀，結合審計工作實際，以“三查一治”暨風險崗位廉能排查預防工作為載體，扎實推進全局機關反腐倡廉建設，促進審計事業(yè)健康發(fā)展?，F(xiàn)將工作情況總結如下：

一、加強組織領導，積極動員部署

1、圍繞“三個堅持”，認真部署

為了將這次活動扎扎實實地開展好，以“三個堅持”為

原則（即：堅持廉政與效能有機統(tǒng)一，堅持廉能管理與審計業(yè)務工作有效結合，堅持廉能管理與審計創(chuàng)新緊密結合），局領導將此次工作作為發(fā)展提升審計事業(yè)的一件大事來抓，擺上重要議程，成立了以局長為組長，其他班子成員及科室負責人為成員的領導小組，下設辦公室，負責日常工作。并且，活動辦公室在領導小組的指導之下制定印發(fā)《關于開展風險崗位連能管理工作的實施方案》，建立風險崗位管理長效機制，提升審計業(yè)務工作質(zhì)量。

2、提高認識，廣泛宣傳

提高廣大干部職工對風險崗位廉能管理認識水平，關鍵要將與審計工作結合起來，落到實處。由此，我局在局內(nèi)張貼分發(fā)《市區(qū)風險崗位廉能管理工作流程圖》和《市區(qū)審計局工作（流程圖）》，為防范基建工程審計風險專門擬定《區(qū)審計局基建工程審計工作流程圖》，將廉能管理工作融入日常業(yè)務工作中去，在開展業(yè)務工作的同時，積極防控崗位風險，保證年度工作目標以及風險崗位廉能管理有計劃、有步驟協(xié)調(diào)展開。通過召開動員會議，組織學習討論，班子領導對各分管科室進行風險崗位廉能管理知識講解，從理論和實踐上使干部職工充分認識開展風險崗位廉能管理的現(xiàn)實需要，緊繃廉政這根弦，實現(xiàn)崗位風險最小化、廉政效能最大化、發(fā)展環(huán)境最優(yōu)化的目標。

二、提升審計效能，細致查找風險點

局單位各科室各干部職工由上而下積極查找崗位風險點，采取自查自報、群眾評議、組織審定三個步驟，通過自己找、同事提、領導點的方式對自身崗位職權進行梳理，對可能出現(xiàn)的問題以及造成的后果進行了細致詳細的排查。并且，根據(jù)可能出現(xiàn)后果的嚴重性以及問題出現(xiàn)的可能性審定風險等級，填報《崗位廉能風險防控表》，將表格進行公示，互相監(jiān)督。同時，為了更好的明確崗位職權，落實工作，防止行政自由裁量權過大，進行風險崗位職權目錄的梳理，著重在行政許可與審批、財務管理、干部人事管理、行政執(zhí)法管理等崗位進行。

我局通過5個月的風險排查，已查找內(nèi)設機構風險點12個，個人崗位風險點142個。其中崗位風險等級一級風險點有72個，二級52個，三級16個。主要存在以下風險：一是審計業(yè)務不夠嚴謹?shù)娘L險；二是存在理論業(yè)務學習不夠重視的風險；三是存在接受吃請的風險。

三、開展監(jiān)督檢查，落實問題，加強整改

辦公室在風險崗位廉能管理領導小組領導下，下發(fā)《市區(qū)審計局風險崗位廉能管理風險點監(jiān)督檢查的通知》，領導小組成員為檢查小組成員。在科室自查的基礎之上進行一次全面性、系統(tǒng)性的監(jiān)督檢查，并出具相關的監(jiān)督檢查報告。要求各科室、個人對查出的問題提出行之有效的措施，并嚴格要求落實整改。至目前為止，此項工作仍在繼續(xù)。

四、防控風險，完善監(jiān)督機制

在風險教育、查找和定級的基礎上，有針對性地制定了

風險崗位廉能管理措施和考核管理辦法。做到了權利運行到哪里，風險防范措施就到哪里，做到“一風險，一措施”。使每個崗位上的人員及時受到提醒和應有的監(jiān)督制約，建立完善的前期預防、中期控制和后期處置的規(guī)章制度，對可能發(fā)生的腐敗行為實施有效的控制，切實做到了制度管人、管權、管事。對于查找出的比較多且突出的問題，責任落實到人，分管領導和科室負責人都認真監(jiān)督，切實做到防范風險，將風險降到最小，有效的保證了審計工作有條不紊的展開。

五、接受社會監(jiān)督，廉潔從審

1、為全面推進“六型”審計機關建設，大力構建審計文化和廉政文化，營造愛崗敬業(yè)、文明和諧的審計環(huán)境，我局三月向全社會公開征集審計警句。現(xiàn)已收到來自全國各省市稿件百余條，最后我們將匯總選出優(yōu)秀作品，作為我局審計工作標語，時時警醒廣大干部職工。

2、為了確保審計人員廉潔從審，本局對被審計單位報送《審計人員廉潔從審反饋函》，及時反映審計人員工作情況，督促審計人員廉潔從審。

3、利用局門戶網(wǎng)站進行政務信息公開，并且自5月1日起向全社會公告審計項目、時間，公布監(jiān)督電話，接受被審單位和社會群眾監(jiān)督,目前已公開審計公告23條。

自2012年10月開展風險崗位廉能管理工作以來，我局廉政作風有了明顯的提高。通過查找風險點審計人員明確了作為審計人員應有的業(yè)務技能，更加細致了解有關法律法規(guī)，更加明確了自身必備的優(yōu)良品德，將查找出的風險點作為開展工作的指向標和警示燈，由此提升了審計人員形象，端正了服務態(tài)度，做到嚴格依法行政，以良好的作風開展審計工作。

審計工作的深入開展，特別是經(jīng)濟責任審計工作的進一步推進，在加強領導干部管理、促進廉政建設等方面發(fā)揮了積極作用，增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，提高依法理財?shù)淖杂X性，有效地促進領導干部廉潔從政。如此，也有效的推進了廉能管理的工作。

六、進一步完善管理制度，強化效果，回避風險。

2011年6月至8月，風險崗位廉能管理系統(tǒng)工作結束之后，辦公室和法規(guī)科在局領導和廉能管理領導小組的要求下，進一步完善和擬定單位管理和審計業(yè)務相關制度，回避風險點，將風險等級降到最低，甚至消滅風險。

在綜合管理方面，印發(fā)了《黨政公文和業(yè)務文書承辦機構和發(fā)送范圍》、《手提電腦配置、管理、使用暫行規(guī)定》、《辦公用品采購和公務接待管理暫行規(guī)定》、《鼓勵取得和晉升專業(yè)技術職稱的暫行規(guī)定》《貫徹〈區(qū)區(qū)直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法〉的實施辦法》；在業(yè)務管理方面，制定印發(fā)了《全面實行審計工作方案制度》、《審計執(zhí)法過錯責任追究制度》、《重大審計項目審前調(diào)查制度》等三個制度；三是在質(zhì)量管理方面，根據(jù)審計署8號令和我區(qū)審計工作實際，制定了《審計工作程序流程圖》、《建設項目結算審計業(yè)務流程圖》。

七、進一步打算

1、進一步完善行政許可與審批、公共資源交易管理、財務管理、干部人事管理、行政執(zhí)法等崗位工作職責的管理，規(guī)范崗位分配。

2、強化整改力度，保證落實。對于整改不到位的科室及個人要求再次整改，直至將風險降到最低，甚至沒有風險。

3、對于審計過程、行政執(zhí)法過程和審計復核中存在的風險點，法制科要進一步深化管理，辦公室協(xié)調(diào)相關工作，規(guī)范審計過程，依法行政，及時出具審計報告，回避審計風險。

第二篇

堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發(fā)展觀，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府《關于在全區(qū)開展風險崗位廉能管理工作實施方案》文件和有關會議精神的要求，市區(qū)審計局結合具體審計工作要求，以“三查一治”暨風險崗位廉能排查預防工作為載體，扎實推進全局機關反腐倡廉建設，促進審計事業(yè)健康發(fā)展。

（一）完善崗位廉能管理責任制，加強宣傳部署。

立足當前區(qū)審計局廉政建設情況，結合此次風險崗位廉能管理工作，局領導將此次工作作為發(fā)展提升審計事業(yè)的一件大事來抓，擺上重要議程，成立了以局長為組長，其他班子成員及科室負責人為成員的領導小組，下設辦公室，負責日常工作。領導小組成員各負其責，明確責任，劃定責任范圍，確保工作層層落實，人人知曉，積極參與。并且，活動辦公室在領導小組的指導之下制定印發(fā)《關于開展風險崗位連能管理工作的實施方案》，建立風險崗位管理長效機制，提升審計業(yè)務工作質(zhì)量。

（二）深入學習，加強宣傳引導

組織學習，特別是局班子成員，將風險崗位廉能管理工作多次列入局黨組會議研究討論議程，深入學習有關會議和文件的精神，并且每個黨組成員都撰寫心得體會，把精神和自己的心得同小組成員和所分管的同志分享，營造良好的自上而下的有關風險崗位廉能管理的學習氛圍。

開辟風險崗位廉能管理宣傳專欄，張貼《市區(qū)風險崗位廉能管理工作流程圖》和《市區(qū)審計局工作流程圖》，為防范基建工程審計風險專門擬定《區(qū)審計局基建工程審計工作流程圖》，將此次廉能管理工作同日常審計業(yè)務工作相結合，從業(yè)務的開展中積極防范。

編制專題簡報，加大宣傳力度，將我局廉能管理工作及時，通過廣泛宣傳風險崗位廉能管理工作的主要精神和基本內(nèi)容，教育、引導廣泛干部職工牢固樹立崗位廉能風險防范意識，不斷提高風險防范能力。

二、認真查找風險點，努力提高防控能力

崗位廉能風險點的查找是此次工作的重點和關鍵，我局緊密結合審計工作特點，采取自己找，群眾提，領導點的方法認真查找和分析風險點。審計相對于其他單位來說是一個對業(yè)務相求相對比較高，因而其風險點也主要集中在業(yè)務流程和外部環(huán)境風險點的查找上。由單位到科室，我局認真梳理審計行政職權目錄，明確行政權力，以及行使職權時所依附的法律法規(guī)。同時也可以根據(jù)職權目錄的分析，分類對可能出現(xiàn)的問題以及造成的后果進行細致詳細的排查。并且，根據(jù)可能出現(xiàn)后果的嚴重性以及問題出現(xiàn)的可能性審定風險等級，填報《崗位廉能風險防控表》，將表格進行公示，互相監(jiān)督。

我局通過5個月的風險排查，主要存在以下風險點：一是審計業(yè)務不夠嚴謹?shù)娘L險；二是存在理論業(yè)務學習不夠重視的風險；三是存在接受吃請的風險。

三、拓廣監(jiān)督范圍，積極風險防控

1、為全面推進“六型”審計機關建設，大力構建審計文化和廉政文化，營造愛崗敬業(yè)、文明和諧的審計環(huán)境，我局三月向全社會公開征集審計警句。現(xiàn)已收到來自全國各省市稿件百余條，最后我們將匯總選出優(yōu)秀作品，作為我局審計工作標語，時時警醒廣大干部職工。

2、為了確保審計人員廉潔從審，本局對被審計單位報送《審計人員廉潔從審反饋函》，及時反映審計人員工作情況，督促審計人員廉潔從審。

3、利用局門戶網(wǎng)站進行政務信息公開，并且自5月1日起向全社會公告審計項目、時間，公布監(jiān)督電話，接受被審單位和社會群眾監(jiān)督。

四、初步成效

通過此階段廉能風險防控工作，加強紀律教育，完善規(guī)章制度，構建防控機制，推進了我局黨風廉政建設，促使審計工作上新臺階。

1、廉能防控意識明顯增強。通過查找風險點，在全局上下形成了制度約束與個人自律相結合各、內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結合的良好局面，增強了廣大干部職工的風險意識和廉政意識，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。

2、工作效率明顯增強。這次風險點的排查，我局著力

進行了業(yè)務工作風險點的查找，廣大干部職工更加明確細化了工作流程和各自的工作職責，不存在推諉的現(xiàn)象，辦事效率提高，增強了服務意識，提高服務質(zhì)量，提升審計人員的公眾形象。

3、廉能觀念明顯增強。更加深入了解了黨風廉政建設

和反腐倡廉工作具體要求，清楚自身工作存在的風險點，強化防控意識，做到廉潔從神，依法行政，執(zhí)法有據(jù)。

五、下一步打算

1、完善工作機制，優(yōu)化工作流程，規(guī)范權力運行，進一步理、理順只能、落實責任，加強溝通，制定科學合理，高效有序，可行管用，運行規(guī)范的工作流程。

2、強化風險點的查找，深入學習，細化工作，整理分析，清楚等級劃分，鞏固成果。