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第一章總則

第一條總結(jié)金審工程一期項目的建設(shè)管理實踐，對審計署20*年*月制定的《金審工程項目管理辦法》進行補充和完善，修訂《金審工程項目管理辦法》。

第二條本辦法所稱建設(shè)項目是指金審工程建設(shè)項目項下的單項建設(shè)項目。項目承擔(dān)單位是指審計系統(tǒng)內(nèi)部承擔(dān)局部工程建設(shè)、應(yīng)用系統(tǒng)和信息資源庫建設(shè)、編制系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等的部門、單位及其工程（項目）組。

第三條建設(shè)項目內(nèi)容范圍包括：金審工程應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、信息資源建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)、工程管理建設(shè)、工程檔案建設(shè)，以及系統(tǒng)服務(wù)體系建設(shè)等。建設(shè)項目管理范圍包括：工程建設(shè)項目的立項、招標(biāo)、實施和竣工驗收等。

第四條建設(shè)項目的管理，執(zhí)行國家基本建設(shè)和國家電子政務(wù)工程建設(shè)項目管理辦法中關(guān)于項目建設(shè)程序、招標(biāo)投標(biāo)、項目實施、項目驗收等方面的規(guī)定。

第二章項目立項和招標(biāo)投標(biāo)

第五條項目立項管理。項目立項依據(jù)國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)的金審工程建設(shè)項目可行性研究報告和初步設(shè)計方案確定的項目計劃。根據(jù)審計信息化建設(shè)的實際情況，需要增加立項的建設(shè)項目，由有關(guān)部門向信息化建設(shè)辦公室提出立項申請。

第六條立項申請報告包括建設(shè)項目的必要性、可行性、業(yè)務(wù)和功能需求、運行條件及投資等。新增項目經(jīng)信息化建設(shè)辦公室審查，建設(shè)規(guī)模較大、建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項目需征求金審工程專家咨詢委員會的意見，報主管審計長同意后，列入項目計劃。

第七條項目招標(biāo)投標(biāo)執(zhí)行《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定，招標(biāo)方式執(zhí)行國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)的金審工程建設(shè)項目招標(biāo)方案。

第八條信息化建設(shè)辦公室負責(zé)組織招標(biāo)投標(biāo)工作。根據(jù)金審工程建設(shè)項目進展情況，提出項目招標(biāo)計劃，經(jīng)招標(biāo)工作組審查，報主管審計長同意后實施。

第九條各特派員辦事處承擔(dān)的建設(shè)項目，由各特派員辦事處按照批準(zhǔn)的項目建設(shè)方案和國家關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)定，組織招標(biāo)工作，簽訂項目合同，組織項目實施，負責(zé)項目自驗收和后期運行維護等工作。

第十條應(yīng)用軟件和信息資源等建設(shè)項目的定制，采用邀請招標(biāo)方式。項目需求報告經(jīng)征求專家咨詢委員會意見或組織評審后，由信息化建設(shè)辦公室組織招標(biāo)。鑒于金審工程應(yīng)用軟件大多采用原形法開發(fā)，為保持應(yīng)用軟件開發(fā)、完善和運行維護的連續(xù)性，應(yīng)用軟件的招標(biāo)投標(biāo)內(nèi)容，可分為新建內(nèi)容、完善內(nèi)容和運行維護內(nèi)容，一次招標(biāo)、分期簽訂合同。

第十一條審計系統(tǒng)內(nèi)部承擔(dān)的應(yīng)用軟件和信息資源庫的需求報告或定制，以及系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、人員培訓(xùn)及工程管理等建設(shè)項目，采取審計署下達任務(wù)書的方式。

第三章項目實施管理

第十二條建設(shè)項目管理實行項目負責(zé)制。各項目承擔(dān)單位要建立責(zé)任制，明確項目負責(zé)人和具體責(zé)任人。信息化建設(shè)辦公室負責(zé)定期組織檢查各項目的建設(shè)進度、質(zhì)量和投資情況，協(xié)調(diào)項目建設(shè)，組織建設(shè)項目驗收。

第十三條審計署機關(guān)的局域網(wǎng)建設(shè)項目，由計算機技術(shù)中心負責(zé)，對建設(shè)項目的進度與質(zhì)量，包括網(wǎng)絡(luò)布線和機房建設(shè)、設(shè)備與安裝、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)試運行等，進行檢查監(jiān)督，并組織自驗收。

第十四條各特派員辦事處的局域網(wǎng)建設(shè)項目，由特派員辦事處負責(zé)對建設(shè)項目的進度與質(zhì)量，包括網(wǎng)絡(luò)布線和機房建設(shè)、設(shè)備與安裝、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)試運行等進行檢查監(jiān)督，并組織自驗收。

第十五條應(yīng)用軟件定制和完善的方式和程序。繼續(xù)實行金審工程一期建設(shè)項目中采用的“甲方項目組與服務(wù)商捆綁，共同開發(fā)、完善應(yīng)用軟件”的合作方式。定制和完善應(yīng)用軟件應(yīng)成立甲方項目組。署計算機技術(shù)中心作為金審工程各系統(tǒng)的技術(shù)支持和運行維護單位，在應(yīng)用軟件的定制和完善中，要指定項目責(zé)任人，以加入甲方項目組或牽頭甲方項目組的方式提供技術(shù)支持，重點負責(zé)應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)需求、定制和完善方面的技術(shù)支持和技術(shù)性驗收。

第十六條應(yīng)用軟件定制和完善的程序。由甲方項目組和項目責(zé)任人提出應(yīng)用軟件項目定制和完善的需求任務(wù)書（附件1），經(jīng)信息化建設(shè)辦公室組織論證，作為招標(biāo)項目的定制和完善依據(jù)。

第十七條甲方項目組和項目責(zé)任人按照批準(zhǔn)的項目需求任務(wù)書，負責(zé)對中標(biāo)人的設(shè)計、編程、系統(tǒng)測試和試運行,以及中標(biāo)人的項目建設(shè)報告和項目完工報告等進行檢查監(jiān)督。

第十八條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等建設(shè)項目的實施管理，參照第十五至第十七條的規(guī)定執(zhí)行。

第四章項目驗收

第十九條項目驗收。執(zhí)行國家發(fā)展改革委關(guān)于《國家電子政務(wù)工程建設(shè)項目管理辦法》關(guān)于建設(shè)項目單項驗收的有關(guān)規(guī)定。

第二十條建設(shè)項目驗收的基本要求是：必須完成項目需求任務(wù)書和項目合同規(guī)定的各項建設(shè)內(nèi)容和要求，符合國家有關(guān)信息系統(tǒng)、系統(tǒng)安全與保密的各項規(guī)定，通過相關(guān)的測試程序和試運行，完成相關(guān)的培訓(xùn)工作，落實售后服務(wù)措施等。

第二十一條建設(shè)項目驗收的檔案資料應(yīng)包括：項目建設(shè)內(nèi)容完成情況、項目技術(shù)質(zhì)量完成情況、項目投資完成情況、項目檔案建設(shè)情況。

第二十二條應(yīng)用軟件和信息資源庫建設(shè)項目的驗收條件：完成建設(shè)項目的可行性研究報告或需求任務(wù)書確定的各項任務(wù)，各項功能實現(xiàn)設(shè)計方案要求，系統(tǒng)通過各項測試和試運行，并完成運行服務(wù)期規(guī)定的任務(wù);各項技術(shù)指標(biāo)符合國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和《軟件開發(fā)指南》的規(guī)定；各類文檔、資料，包括系統(tǒng)源程序、版權(quán)承諾書等完整、真實;合同執(zhí)行情況良好。

第二十三條網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)項目的驗收條件：完成工程合同規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容，各項技術(shù)指標(biāo)通過測試并符合要求；中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實；監(jiān)理記錄完整、真實；通過審計署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗收；工程設(shè)施的設(shè)備、材料，賬實相符，工程投資符合合同的要求等。

第二十四條設(shè)備采購項目的驗收條件：完成采購合同規(guī)定的設(shè)備和供貨期，各類設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)符合要求;完成設(shè)備安裝并通過調(diào)試運行;中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實;通過審計署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗收;各類設(shè)備賬實相符，投資符合合同規(guī)定。

第二十五條安全建設(shè)項目的驗收條件：完成合同規(guī)定的各項內(nèi)容，安全系統(tǒng)方案和各項建設(shè)符合國家關(guān)于安全和涉密信息系統(tǒng)的各項規(guī)定，系統(tǒng)通過測試和試運行并符合要求；中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實；通過審計署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗收；通過國家和署有關(guān)安全與保密部門的驗收;投資符合合同規(guī)定。

第二十六條系統(tǒng)集成項目的驗收條件：完成系統(tǒng)集成合同規(guī)定的各項內(nèi)容，編制的系統(tǒng)方案滿足審計業(yè)務(wù)和管理需求；所集成的系統(tǒng)通過測試和試運行，各項工程技術(shù)、應(yīng)用信息系統(tǒng)、安全與保密等指標(biāo)符合國家有關(guān)規(guī)定；中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實；投資符合合同規(guī)定。

第二十七條其他項目的驗收條件，參照第二十條至二十六條的相應(yīng)規(guī)定。

第二十八條建設(shè)項目的驗收，由信息化建設(shè)辦公室和計算機技術(shù)中心組織專家咨詢委員會有關(guān)專家、項目承擔(dān)單位、項目中標(biāo)單位、系統(tǒng)集成商等實施，必要時請國家相關(guān)部門參加。項目承擔(dān)單位提出項目驗收請示報告。驗收工作形成項目驗收結(jié)果報告，報主管審計長或領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第二十九條工程驗收報告的內(nèi)容，包括工程建設(shè)總體情況，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、人員培訓(xùn)情況，總投資和分項投資情況，各類資產(chǎn)清單，效益和風(fēng)險分析等。報告所附資料包括第二十條至第二十七條中的相關(guān)資料，以及各項目驗收報告。

第三十條項目驗收報告的內(nèi)容，包括建設(shè)項目確定的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、培訓(xùn)等完成情況，技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)符合性情況，投資完成情況，檔案建設(shè)情況，以及效益和風(fēng)險分析等。所附資料包括第二十條至第二十九條中的相關(guān)資料。

第三十一條金審工程建設(shè)項目或總體工程的初步驗收，由審計署審計信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）領(lǐng)導(dǎo)，信息化建設(shè)辦公室、計算機技術(shù)中心具體負責(zé)，邀請國家主管部門和相關(guān)部門，組織審計系統(tǒng)相關(guān)部門，專家咨詢委員會，主要中標(biāo)單位等共同進行。信息化建設(shè)辦公室負責(zé)提出初步驗收請示報告，驗收工作形成初步驗收報告，報國家主管部門組織竣工驗收。

第三十二條工程項目移交。建設(shè)期或總體工程驗收合格，信息化建設(shè)辦公室將工程建設(shè)的各類文檔資料移交給負責(zé)工程運行維護部門。

第五章應(yīng)用軟件的推廣與服務(wù)

第三十三條信息化建設(shè)辦公室負責(zé)應(yīng)用軟件的推廣部署工作。審計署通過《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》和熱線電話，向?qū)徲嬍鹋沙鰴C構(gòu)和地方各級審計機關(guān)提供金審工程各系統(tǒng)的咨詢服務(wù)，提供應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)信息、技術(shù)服務(wù)信息，并征集對應(yīng)用軟件使用的意見和建議。

第三十四條地方審計機關(guān)使用金審工程開發(fā)的應(yīng)用軟件，向信息化建設(shè)辦公室提出申請（附件2）。申請原則上由省級審計機關(guān)統(tǒng)一提出，省級審計機關(guān)沒有申請的，地市審計機關(guān)也可直接申請。

第三十五條《審計管理系統(tǒng)（地方版）》的部署審查。地方審計機關(guān)申請使用審計管理系統(tǒng)，軟硬件配置條件具備的，由信息化建設(shè)辦公室審查后，向應(yīng)用軟件服務(wù)商下達服務(wù)委托書。地方審計機關(guān)應(yīng)與應(yīng)用軟件服務(wù)商簽訂部署服務(wù)合同。部署完畢，地方審計機關(guān)依據(jù)《審計管理系統(tǒng)地方版部署測試報告》（于《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》）進行逐項測試合格后，簽訂《審計管理系統(tǒng)地方版部署驗收報告》，進入運行服務(wù)期。

第三十六條《現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)》的部署。審計機關(guān)申請使用現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)，繳納應(yīng)用軟件注冊介質(zhì)和郵寄費，信息化建設(shè)辦公室審查后，郵寄應(yīng)用軟件（光盤）和注冊介質(zhì)。

第三十七條聯(lián)網(wǎng)審計實施系統(tǒng)的部署。審計署正在組織研發(fā)對相關(guān)重要部門和行業(yè)實施聯(lián)網(wǎng)審計的系統(tǒng)，應(yīng)用軟件成熟后，將逐步在《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》提供信息。地方審計機關(guān)申請使用聯(lián)網(wǎng)審計實施系統(tǒng)，參照第三十三至三十五條辦法執(zhí)行。

第三十八條金審工程統(tǒng)一定制的應(yīng)用軟件，版權(quán)歸審計署所有。未經(jīng)所有權(quán)人允許，任何審計機關(guān)和應(yīng)用軟件服務(wù)商無權(quán)將其轉(zhuǎn)交其他機構(gòu)使用，也不能對其擅自復(fù)制、傳播、修改。對應(yīng)用軟件使用中的改進意見和建議，通過金審工程服務(wù)網(wǎng)站或書面向信息化建設(shè)辦公室提出。審計署統(tǒng)一組織功能完善或改版升級，以保持應(yīng)用軟件版本的統(tǒng)一性，并統(tǒng)一部署更新。

第三十九條應(yīng)用軟件的使用、培訓(xùn)、服務(wù)和管理，仍執(zhí)行《金審工程應(yīng)用軟件使用管理暫行辦法》的規(guī)定。