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企業(yè)質(zhì)量管理制度

總則

第一條：目的

為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合市場需要，特制定本則。

第二條：范圍

生產(chǎn)過程的全面質(zhì)量管理

第三條：實施單位

生產(chǎn)部、市場部、采購部、倉管部和質(zhì)檢部

第四條：質(zhì)量管理的內(nèi)容

(一)、原材料質(zhì)量管理；

(二)、來料加工產(chǎn)品檢驗；

(三)、加工流程的質(zhì)量管理；

(四)、成品質(zhì)量管理；

(五)、客戶抱怨處理辦法；

(六)、儀器使用管理及校正；

(七)、設(shè)備維護及使用管理；

(八)、質(zhì)量管理培訓(xùn)；

第五條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

(一)、各項質(zhì)量標準

總經(jīng)理室會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、市場部、采購部及有關(guān)人員依據(jù)客戶加工要求，參照①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶需求⑤本身加工能力⑥原物料供應(yīng)商水準⑧客戶來料的表面狀況，設(shè)定原物料、在制品、成品的質(zhì)量檢驗標準及相關(guān)操作規(guī)范，填寫“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”和“工藝流程表”，呈總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

(二)、質(zhì)量檢測檢驗規(guī)范

總經(jīng)理室召集生產(chǎn)部、市場部、質(zhì)檢部按照客戶的產(chǎn)品要求制定加工流程表，確定：①加工流程②溶液濃度、配方、操作溫度和操作時間③檢驗方式④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備。第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂

(一)、各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③加工流程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)、總經(jīng)理室會同生產(chǎn)部至少每半年重新校正一次，并參照以往質(zhì)量情況會同有關(guān)部門檢查各項標準及操作規(guī)范的合理性，酌予修訂。

(三)、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室會同生產(chǎn)部應(yīng)填立“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”和“工藝流程修訂表”，并說明修訂原因，呈總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

原材料管理

第七條：原材料質(zhì)量檢驗

（一）、原材料進入廠區(qū)時，倉管員應(yīng)依據(jù)公司制定的原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范辦理收貨，驗收合格后倉管員填寫進倉單，寫明原材料的產(chǎn)地、等級、供應(yīng)商、進貨時間、產(chǎn)品批次等。

（二）、購進的化學(xué)鍍鎳藥水，倉管員必須做好登記，分清類別。質(zhì)檢人員對于不同批次的藥水，在產(chǎn)品啟用初要進行周期試驗，測試鍍液本身的防腐能力、鍍速的穩(wěn)定性、結(jié)合力和周期性能等。倘若試驗的結(jié)果明顯低于供應(yīng)商提供的技術(shù)參數(shù)和以往的測試參數(shù)時，必須及時通知供應(yīng)商，要求退貨。

（三）、為了保證生產(chǎn)的順利進行，廠長要按生產(chǎn)的實際消耗和采購進度，確定各種藥品的最低庫存。若藥品的消耗低于警界線，倉管員必須向采購填寫采購單，申請訂貨。

來料加工產(chǎn)品檢驗規(guī)定

第八條：來料加工檢驗

對于來料加工的產(chǎn)品，質(zhì)檢人員要檢驗來料的表面狀況，填寫“來貨加工記錄”，若來料有質(zhì)量問題，影響鍍層的外觀和防腐能力的，要及時通知相關(guān)的市場人員。由市場人員與客戶進行協(xié)商，拿出問題的解決方案，決定是否退貨或繼續(xù)加工。客戶若要繼續(xù)加工時，質(zhì)檢人員必須封存小部分的未鍍工件，作為樣品返還給客戶。

加工流程的質(zhì)量管理

第九條：加工流程的質(zhì)量管理

（一）、對于不同廠家或不同型號的工件，必須嚴格按照工件打樣時確認的工藝流程方案去操作，不能隨便更改工藝流程。除非在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)該工藝出現(xiàn)問題或有更好的替代工藝，更改加工流程要經(jīng)廠長認可，填寫“工藝流程修訂表”，最后報經(jīng)總經(jīng)理確認。

（二）、操作人員必須嚴格按照工藝流程表操作，加工過程中要嚴格控制各溶液的溫度、PH值、濃度和工件浸泡的時間及各步水洗的干凈度。

（三）、現(xiàn)場主管均有權(quán)責(zé)督促所屬是否嚴格按照工藝流程表所確定的工藝進行操作，隨時檢查所屬各流程的操作情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的操作，必須立即制止，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，防范于未然。

（四）、質(zhì)檢人員必須馬上檢查加工完畢的工件，對于不能及時全檢的產(chǎn)品，要進行抽檢。倘若產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)任何異動情況，質(zhì)檢部負責(zé)人必須馬上向廠長匯報，并有權(quán)要求停止加工操作，直至發(fā)現(xiàn)問題為止。問題解決后質(zhì)檢人員必須填寫“異常處理表”，并上報總經(jīng)理。由總經(jīng)理確定責(zé)任歸屬及獎懲。

（五）、鍍液操作工必修嚴格控制鍍液的溫度、PH值、鍍液濃度，填好“操作記錄表”。

（六）、質(zhì)檢人員必須在鍍前、鍍中、鍍后三個時間段用試片測試鍍液的鍍速，每周期測試鍍層的防腐能力、結(jié)合力和孔隙率。并將試驗結(jié)果告知現(xiàn)場主管，并填寫“鍍液周期測試記錄表”。

（七）、質(zhì)檢部負責(zé)人必須不定期地抽檢鍍液的操作情況，檢查鍍液的各項操作指標是否符合“工藝流程表”中所確認的各項參數(shù)，并在“化學(xué)鍍鎳操作記錄”上簽名確認。

成品質(zhì)量管理

第十條：成品質(zhì)量管理規(guī)范

質(zhì)檢人員應(yīng)依據(jù)“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范表”中所確認的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準進行操作，以提早發(fā)現(xiàn)并迅速處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。檢驗完畢后的產(chǎn)品必須填寫“檢驗合格單”，并注明檢驗員。檢驗完畢的產(chǎn)品必須由質(zhì)檢部負責(zé)人抽檢，并檢查包裝是否符合要求，檢查合格后填寫“QC記錄表”和“出貨單”，呈主管批示后才準予出貨。

客戶抱怨處理辦法

第十一條：客戶抱怨處理辦法

（一）、目的：

確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽，并謀求公司持續(xù)改善。

（二）、范圍

已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。

（三）、客戶抱怨的分類

（1）、申訴：這種抱怨是客戶對產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。

(2)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。

(3)非屬質(zhì)量問題的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。

(四)客戶抱怨處理方式：

（1）、由業(yè)務(wù)部受理，先核對是否確有該批出貨，并經(jīng)實地調(diào)查了解(必要時會同公司有關(guān)部門)確認責(zé)任屬于本公司后，即填妥“抱怨處理單”后通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析。

（2）、質(zhì)量管理部會同公司主管調(diào)查成品檢驗記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的相關(guān)加工記錄資料，查出真正的原因。

（3）、查明原因后，針對原因，提出改善對策，防止其再發(fā)。并追究相關(guān)責(zé)任人。

（4）、查明原因后，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)總經(jīng)理核準后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。

（5）、質(zhì)檢部負責(zé)人填寫客戶抱怨單，并提交給總經(jīng)理進行存檔處理。

儀器管理

第十二條:儀器管理

(一)、周期校正

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器季度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)、季度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應(yīng)于每季度依據(jù)所設(shè)定的校正、維護周期，填制“儀器校正實施表”、“儀器維護實施表”做為季度內(nèi)校正及維護計劃實施的依據(jù)。

（三）、校正計劃的實施

(1)、儀器校正及使用人員應(yīng)依據(jù)季度的“儀器校正實施表”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式貮份，一份存于使用部門，另一份存于總經(jīng)理室。

（2）、儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每季應(yīng)定期由使用部門通過質(zhì)檢部申請，委托有關(guān)權(quán)威的測量機構(gòu)，根據(jù)校正的結(jié)果填立“校正結(jié)果單”以確保儀器的精確度。

(四)、儀器使用與保養(yǎng)

（1）、儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依據(jù)儀器的操作規(guī)范進行操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

（2）、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。

（3）、使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

（4）、各使用部門日常使用的儀器設(shè)備由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)檢部不定期抽檢。

（五）、儀器保養(yǎng)

（1）、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“季度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。

（2）、儀器外協(xié)維修：儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“儀器請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。

設(shè)備管理

第十三條：設(shè)備管理

（一）、廠長必須列明設(shè)備的易耗件，并規(guī)定最低庫存，由采購負責(zé)購買。

（二）、廠長必須每周檢查設(shè)備的工作情況，并每周填寫《設(shè)備記錄表》，如發(fā)現(xiàn)任何異常情況必須及時解決。

（三）、各設(shè)備的責(zé)任負責(zé)人必須及時向廠長通報設(shè)備的異常情況，如因匯報不及時，延誤生產(chǎn)的，要追究相關(guān)人員的過失責(zé)任。廠長必須每周組織人員對設(shè)備進行保養(yǎng)和維護，并填寫《設(shè)備保養(yǎng)和維護記錄》。

（四）、各設(shè)備的責(zé)任負責(zé)人必須嚴格按照設(shè)備的操作準則進行操作，嚴禁違規(guī)操作。



質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法

第十四條：質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法

（一）、目的

提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果。

（二）、范圍

本公司所有的員工。

（三）、實施方式

由廠長和質(zhì)檢部負責(zé)人根據(jù)加工產(chǎn)品的實際負責(zé)策劃，列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準后，依據(jù)長期計劃，列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準后實施，并將計劃送總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)知各部門。質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時數(shù)、日期等。