導(dǎo)語：如何才能寫好一篇不符合項(xiàng)整改報(bào)告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

【關(guān)鍵詞】提高；管理；體系；審核；有效性

目前，許多企業(yè)都建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱“管理體系”），并通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證取得了管理體系的認(rèn)證注冊(cè)資格。內(nèi)部審核（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)審”）作為管理體系運(yùn)行的重要評(píng)價(jià)手段，對(duì)管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性，起到了至關(guān)重要的作用。只有內(nèi)審達(dá)到一定的深度，才能提出深層的改進(jìn)要求，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客和相關(guān)方滿意程度，提升環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平?，F(xiàn)就如何提高管理體系內(nèi)審的有效性，結(jié)合實(shí)際工作談些體會(huì)。

1、領(lǐng)導(dǎo)層重視內(nèi)審

管理體系貫標(biāo)工作是否能成功，是否能有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，領(lǐng)導(dǎo)的作用尤為重要。內(nèi)審即第一方審核，是企業(yè)對(duì)其自身的產(chǎn)品、過程、服務(wù)、活動(dòng)進(jìn)行的審核，涉及管理體系的所有職能部門和所有過程。內(nèi)審是對(duì)管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，為管理評(píng)審提供輸入信息，即尋找改進(jìn)內(nèi)容以便實(shí)施改進(jìn)，確保管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。只有領(lǐng)導(dǎo)層思想重視，將貫標(biāo)工作作為企業(yè)一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來抓，給予人力、物力、財(cái)力、時(shí)間等方面大力支持，內(nèi)審工作才能順利開展，才能有效推動(dòng)管理體系不斷改進(jìn)。首先，企業(yè)的最高管理層要親自參與內(nèi)審的組織安排，監(jiān)督內(nèi)審不符合項(xiàng)按要求關(guān)閉。其次，各職能部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真正確對(duì)待內(nèi)審，積極配合，不要怕暴露問題，及時(shí)提供所檢查內(nèi)容的相關(guān)事實(shí)證據(jù)。第三，當(dāng)出現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織員工召開專題會(huì)議，通報(bào)內(nèi)審情況，分析產(chǎn)生問題的原因，采取糾正/糾正措施，進(jìn)行整改。

2、加強(qiáng)審核員培訓(xùn)

審核員的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平直接影響內(nèi)審結(jié)果及對(duì)管理體系的客觀評(píng)價(jià)。企業(yè)應(yīng)選拔具有一定生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)，交流溝通能力和協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)，且有責(zé)任心的員工，通過參加培訓(xùn)具備內(nèi)部審核員資格。審核員在取得了資格證書后，企業(yè)仍不能放松對(duì)審核員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作。當(dāng)國家相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)頒布時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)審核員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)宣貫；當(dāng)管理體系文件修訂、換版，或管理體系在執(zhí)行過程中的關(guān)鍵過程存在問題，應(yīng)舉辦審核員培訓(xùn)講座，使審核員對(duì)管理體系文件有更深的理解并達(dá)到共識(shí)。與此同時(shí)，還應(yīng)抓住內(nèi)審的機(jī)會(huì)實(shí)施培訓(xùn)。內(nèi)審前召開審核組會(huì)議，強(qiáng)調(diào)各部門的審核重點(diǎn)、可能出現(xiàn)問題的解決方法及注意事項(xiàng)等，便于審核時(shí)獲取確鑿的證據(jù)，為內(nèi)審報(bào)告提拱充分的材料支撐。內(nèi)審結(jié)束召集審核員進(jìn)行匯報(bào)交流，點(diǎn)評(píng)內(nèi)審工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，從而有效提高審核員的整體素質(zhì)。

3、做好審核策劃

為了促進(jìn)管理體系貫標(biāo)工作扎實(shí)有效進(jìn)行，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)和外審的時(shí)間，制定年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核頻次和時(shí)機(jī)。內(nèi)審分為集中內(nèi)審和滾動(dòng)內(nèi)審：集中內(nèi)審?fù)ǔＲ荒暌淮危才旁诠芾碓u(píng)審之前，覆蓋管理體系的所有活動(dòng)、過程和所有部門、場(chǎng)所。滾動(dòng)內(nèi)審?fù)ǔ０丛逻M(jìn)行（除集中內(nèi)審、管理評(píng)審和外審月份），可按部門審核，也可按過程審核，或按問題審核。按部門審核根據(jù)部門職責(zé)進(jìn)行，按過程審核是根據(jù)“過程方法”概念抽查勘測(cè)、設(shè)計(jì)及總包項(xiàng)目等過程管理，按問題審核則是專門針對(duì)貫標(biāo)過程中出現(xiàn)的關(guān)鍵問題進(jìn)行審核。審核計(jì)劃，應(yīng)明確審核目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容、日程安排及不符合關(guān)閉時(shí)間。需強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn)，一是除負(fù)責(zé)管理體系的職能部門參加審核外，應(yīng)增加其它各部門具備審核員資格的人員參加審核，以便帶動(dòng)所在部門的貫標(biāo)工作；其次在內(nèi)審計(jì)劃中應(yīng)明確受審核部門的審核條款，避免造成內(nèi)審不全面、漏條款及深度不夠現(xiàn)象。

4、注意現(xiàn)場(chǎng)審核方法和技巧

現(xiàn)場(chǎng)審核是獲得充分客觀事實(shí)證據(jù)的唯一方法。現(xiàn)場(chǎng)審核前，審核員應(yīng)按照審核計(jì)劃思路清晰和明確地編制檢查表，要保持審核內(nèi)容的周密和完整，保持審核節(jié)奏和連續(xù)性，減少偏見和隨意性。面談是獲取審核證據(jù)的重要手段之一，應(yīng)考慮面談選擇對(duì)象的層次和職能，以便收集來自審核范圍內(nèi)實(shí)施活動(dòng)和任務(wù)的信息。查閱資料時(shí)，可查管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、規(guī)程規(guī)范、項(xiàng)目計(jì)劃、方案、指導(dǎo)書、大綱、計(jì)算書、報(bào)告、圖紙、清單、記錄、臺(tái)帳及電子版資料等。善于觀察各種設(shè)備狀態(tài)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、工作環(huán)境、貯存環(huán)境以及文件和記錄的保管及檢索情況等。按部門進(jìn)行審核時(shí)，依據(jù)管理手冊(cè)中職責(zé)分配表所列的職責(zé)重要程度，對(duì)重要部門進(jìn)行重點(diǎn)審核。按過程進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)將勘測(cè)、設(shè)計(jì)、采購、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、施工等過程作為主要過程進(jìn)行重點(diǎn)審核。審核員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核情況做詳細(xì)準(zhǔn)確的記錄，避免因不符合項(xiàng)事實(shí)描述不清或未真正反映客觀事實(shí)，造成不符合項(xiàng)整改對(duì)象不明的現(xiàn)象。

5、客觀評(píng)價(jià)審核結(jié)果

末次會(huì)議之前，開審核組會(huì)議，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)及收集到的綜合信息進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)、分析、歸納、總結(jié)，確定不符合項(xiàng)，最終客觀評(píng)價(jià)審核結(jié)果形成內(nèi)審報(bào)告。審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告，對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。內(nèi)審報(bào)告要簡(jiǎn)明扼要，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說話，說明不符合項(xiàng)分別按部門、管理體系、文件分布的情況，充分反映管理體系運(yùn)行中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提出整改要求。內(nèi)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后，應(yīng)盡快下發(fā)各部門實(shí)施整改。

6、強(qiáng)化內(nèi)審后續(xù)整改

受審部門應(yīng)按內(nèi)審報(bào)告的要求，在規(guī)定時(shí)間完成整改。一定要落實(shí)責(zé)任人，認(rèn)真分析產(chǎn)生不符合的原因，針對(duì)原因采取行之有效的糾正措施，防止問題再次發(fā)生。若產(chǎn)生不符合的深層次根源涉及到其它部門，所涉及的部門、負(fù)責(zé)管理體系的職能部門及審核員均應(yīng)參與糾正措施的制定，這樣才能取得較好的整改效果。審核組長(zhǎng)是糾正措施及有效性的跟蹤驗(yàn)證責(zé)任人，對(duì)所有不符合項(xiàng)的整改進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，個(gè)別的整改可能要經(jīng)過多次反復(fù)方能通過。出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門貫標(biāo)工作未必做得不好，未出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門未必貫標(biāo)工作就做得到位不存在不符合項(xiàng)。為更好的做好舉一反三，在企業(yè)內(nèi)部公開以部門為統(tǒng)計(jì)單位的不符合項(xiàng)臺(tái)帳，包括審核時(shí)間、審核員、不符合事實(shí)描述、違反條款等內(nèi)容。對(duì)部門重復(fù)發(fā)生類似不符合項(xiàng)的現(xiàn)象，按有關(guān)規(guī)定給予部門、項(xiàng)目組或個(gè)人一定的考核處罰。

7、結(jié)束語

內(nèi)審是發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行問題和解決問題的最好途徑，是最高管理者對(duì)管理體系做出準(zhǔn)確評(píng)價(jià)并采取決策的重要依據(jù)，是確保管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)的根本保障，為企業(yè)發(fā)展起到保駕護(hù)航的作用。

參考文獻(xiàn)

[1] GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求

[2] GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南

篇2

序號(hào)

材料名稱

評(píng)價(jià)內(nèi)容

評(píng)價(jià)記錄

1

申請(qǐng)材料

1

擅自更改申請(qǐng)產(chǎn)品、單元及規(guī)格型號(hào)

2

偏離《行政許可受理決定書》所界定的實(shí)地核查范圍（企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址）

3

申請(qǐng)書中任意一處與企業(yè)提供的資質(zhì)證書、證明材料不一致

4

對(duì)企業(yè)申請(qǐng)中填寫的必備生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行核對(duì)后，其記錄中反映的內(nèi)容不符合要求

5

對(duì)企業(yè)填寫的錯(cuò)誤進(jìn)行更正時(shí)，企業(yè)未加蓋企業(yè)公章，審查組長(zhǎng)未簽字、未明確更改幾處

6

材料不齊全、完整

2

首/末次會(huì)議簽到表

1

應(yīng)到會(huì)人員簽署不齊全

2

無觀察員簽字

3

實(shí)地核查記錄

1

核查項(xiàng)目漏判、錯(cuò)判

2

核查條款——核查記錄內(nèi)容——核查結(jié)論不一致、不協(xié)調(diào)

3

對(duì)重點(diǎn)條款、否決項(xiàng)和輕微不符合、不符合條款描述不詳，不符合事實(shí)描述不能體現(xiàn)可追溯性

4

實(shí)施細(xì)則中對(duì)人員資質(zhì)有要求的行業(yè)，記錄中未體現(xiàn)對(duì)有關(guān)人員的能力和資質(zhì)進(jìn)行核查的內(nèi)容

4

證明性材料

1

未提取實(shí)施細(xì)則中必被檢測(cè)設(shè)備的檢定證書復(fù)印件，復(fù)印件未加蓋企業(yè)公章

2

檢定證書與申請(qǐng)書中企業(yè)基本信息不一致

3

未提取實(shí)施細(xì)則中對(duì)人員資質(zhì)有要求的人員資質(zhì)的證明復(fù)印件，復(fù)印件未加蓋企業(yè)公章

4

人員資質(zhì)證明內(nèi)容、協(xié)議不能滿足細(xì)則或行業(yè)特殊要求

5

還應(yīng)提取的材料未提交或不符合要求（如型式試驗(yàn)報(bào)告等）

2

必備檢測(cè)設(shè)備不全或精度等級(jí)不夠，但實(shí)地核查記錄中結(jié)論為合格

3

該記錄與申請(qǐng)書、實(shí)地核查記錄中涉及到的檢測(cè)設(shè)備信息不一致

5

企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)匯總表

1

不符合事實(shí)描述不清楚、不符合性質(zhì)界定不準(zhǔn)確，不利于企業(yè)整改和區(qū)縣局檢查

6

核查報(bào)告

1

企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址與申請(qǐng)書、抽樣單及其他相關(guān)信息不一致

2

實(shí)地核查報(bào)告中對(duì)不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，核查結(jié)論與細(xì)則的判定原則不相符

3

核查分工、審查員證書編號(hào)/有效期、日期未填寫、審查員未簽字并與《實(shí)地核查計(jì)劃》中的審查員不一致，觀察員沒簽字

4

綜合評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)地核查記錄存在矛盾

5

未反映出對(duì)營業(yè)執(zhí)照信息真實(shí)性以及營業(yè)執(zhí)照與其他相關(guān)證照信息一致性進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)的內(nèi)容

7

抽樣單

1

企業(yè)名稱、地址、產(chǎn)品單元與經(jīng)核對(duì)的申請(qǐng)書信息不一致

2

生產(chǎn)地址、產(chǎn)品單元、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)填寫不齊全/錯(cuò)誤

3

抽取品種不符合細(xì)則的抽樣規(guī)則，樣品基數(shù)不符合要求。

4

抽樣人員、企業(yè)代表未簽字、企業(yè)未加蓋公章

8

核查中其他情況的處理

1

擅自處理實(shí)地核查中發(fā)生的特殊情況，但未造成嚴(yán)重后果

2

實(shí)地核查過程中發(fā)生特殊情況，但未及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)部門，擅自處理且造成嚴(yán)重后果。

9

上報(bào)材料

及時(shí)性

1

實(shí)地核查結(jié)束后三日內(nèi)提交材料

2

實(shí)地核查結(jié)束后三日以上提交材料

10

材料審核意見的處理、落實(shí)情況

1

申報(bào)材料中存在的問題已按要求整改

2

對(duì)材料中的問題不負(fù)責(zé)任，不積極配合

3

審核意見處理不及時(shí)，導(dǎo)致申報(bào)材料報(bào)送超時(shí)限

14

實(shí)地核查結(jié)論的審核意見

15

生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告的審核意見

審核人：

篇3

一、問題整改基本情況

我局迅速成立了由局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、班子成員為副組長(zhǎng)，股室負(fù)責(zé)人為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的整改方案，把工作任務(wù)細(xì)化到隊(duì)室和責(zé)任人，全面落實(shí)責(zé)任制，切實(shí)把抓好反饋問題整改作為中心工作，逐條落實(shí)、全面整改，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、嚴(yán)要求完成整改任務(wù)。制定了《縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局貫徹落實(shí)縣2017年度大氣污染防治工作實(shí)施方案》，根據(jù)《市質(zhì)監(jiān)局關(guān)于印發(fā)2017年煤炭質(zhì)量監(jiān)督性抽查實(shí)施方案的通知》（質(zhì)監(jiān)發(fā)[2017]49號(hào)），制定了《縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于開展2017年-2018年煤質(zhì)抽檢“冬防”工作的通知》，切實(shí)履行質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督環(huán)境保護(hù)和大氣污染職責(zé)。

二、中央環(huán)境保護(hù)督察組反饋意見整改進(jìn)展情況

一是加強(qiáng)對(duì)燃煤鍋爐的監(jiān)管。嚴(yán)把新裝燃煤鍋爐準(zhǔn)入關(guān)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《省人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施意見》及有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)章，禁止新建每小時(shí)10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，嚴(yán)把鍋爐使用準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)不得”監(jiān)管措施,對(duì)不符合要求的燃煤鍋爐，不予受理安裝告知，不予實(shí)施安裝監(jiān)督檢驗(yàn)，不予辦理使用登記”，

二是全面排查，摸清底數(shù)。組織相關(guān)股室和業(yè)務(wù)人員對(duì)全縣轄區(qū)在用生活燃煤小鍋爐10蒸噸/小時(shí)及以下的承壓燃煤鍋爐（特種設(shè)備）開展深入排查，全面掌握城鎮(zhèn)建成區(qū)范圍內(nèi)屬于特種設(shè)備目錄的燃煤鍋爐企業(yè)數(shù)量、鍋爐型號(hào)、鍋爐蒸噸數(shù)及鍋爐設(shè)施情況，建立燃煤鍋爐臺(tái)賬，做到底子清、情況明。

三是嚴(yán)把新裝燃煤鍋爐準(zhǔn)入關(guān)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《省人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施意見》及有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)章，禁止新建每小時(shí)10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，對(duì)不符合上述要求的燃煤鍋爐，不予受理安裝告知，不予實(shí)施安裝監(jiān)督檢驗(yàn)，不予辦理使用登記，2017年3月20日以后，再未受理辦理每小時(shí)10蒸噸及以下的燃煤鍋爐登記使用手續(xù)。并不斷強(qiáng)化全縣鍋爐監(jiān)督管理，確保鍋爐安全規(guī)范使用。

四是加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)與工信、發(fā)改、建設(shè)、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通，積極配合相關(guān)部門做好燃煤鍋爐整治、淘汰落后燃煤鍋爐工作，對(duì)違反法律法規(guī)的行為依法進(jìn)行查處，確保燃煤鍋爐整治到位。大力推廣發(fā)展清潔能源，結(jié)合轄區(qū)內(nèi)供氣管網(wǎng)覆蓋情況，推廣使用天然氣、電、生物質(zhì)成型燃料或其他清潔能源替代原有燃料。

五是加大煤炭產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。積極協(xié)調(diào)環(huán)保、工信、商務(wù)、工商部門對(duì)縣內(nèi)所有用煤?jiǎn)挝缓兔禾拷?jīng)營網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行摸排，核實(shí)煤炭銷售企業(yè)和常年用煤?jiǎn)挝坏臄?shù)量和基本信息，建立臺(tái)賬，分類管理，共排查出煤炭使用單位36家，煤炭經(jīng)營單位82家，煤炭加工單位1戶，尚未投產(chǎn)，建立了相關(guān)臺(tái)賬，摸清了全縣煤炭企業(yè)底數(shù)。同時(shí)，進(jìn)一步加大煤炭生產(chǎn)加工企業(yè)、流通領(lǐng)域、使用單位入場(chǎng)煤、爐前煤監(jiān)督檢驗(yàn)頻次，督促煤炭經(jīng)營單位認(rèn)真履行煤炭檢測(cè)制度，要求每批購進(jìn)煤炭向供貨商索要檢驗(yàn)報(bào)告，每月組織執(zhí)法人員采取“雙隨機(jī)”工作方式，對(duì)全縣重點(diǎn)用煤?jiǎn)挝?、煤炭?jīng)銷點(diǎn)進(jìn)行抽樣送檢，共開展煤質(zhì)抽檢130批次，合格113批次，合格率87%，將17家抽檢不合格的煤炭經(jīng)營單位移送縣工商局進(jìn)行處理。推進(jìn)煤炭質(zhì)量安全信用體系建設(shè)，完善行業(yè)禁入和退出機(jī)制，提升煤炭質(zhì)量安全監(jiān)管，對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行公開，保障燃煤質(zhì)量。

三、整改取得的成效

根據(jù)《縣貫徹落實(shí)中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見的整改方案》要求，我局對(duì)存在的問題進(jìn)行了排查整改，取得了較好的成績(jī)。一是加大了全縣用每單位、煤炭經(jīng)營單位抽檢送檢力度，保障燃煤質(zhì)量，煤質(zhì)檢測(cè)臺(tái)賬進(jìn)一步完善，對(duì)抽檢不合格單位依法進(jìn)行了處理，有力的杜絕了不符合標(biāo)準(zhǔn)煤炭的使用、銷售。二是鍋爐使用登記嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)不得”監(jiān)督措施，對(duì)不符合要求的燃煤鍋爐，不予受理安裝告知，不予實(shí)施安裝監(jiān)督檢驗(yàn)，不予辦理使用登記手續(xù)。不斷強(qiáng)化了全縣鍋爐監(jiān)督管理，確保了鍋爐安全規(guī)范使用。

四、向社會(huì)公開情況

在政府信息公開網(wǎng)站、單位公示欄及時(shí)公開煤炭質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)結(jié)果以及存在問題的整改情況，自覺接受社會(huì)各界和群眾的監(jiān)督。

五、下一步工作措施

下一步，縣質(zhì)監(jiān)局將采取四項(xiàng)措施，進(jìn)一步強(qiáng)化整改工作。

一是嚴(yán)把新裝燃煤鍋爐準(zhǔn)入關(guān)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《市人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施意見》及有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)章，禁止新建每小時(shí)10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，對(duì)不符合上述要求的燃煤鍋爐，不予受理安裝告知，不予實(shí)施安裝監(jiān)督檢驗(yàn)，不予辦理使用登記。

二是加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)。積極加強(qiáng)與工信、發(fā)改、建設(shè)、商務(wù)、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通，積極配合相關(guān)部門做好燃煤鍋爐整治、淘汰落后燃煤鍋爐工作，對(duì)違反法律法規(guī)的行為依法進(jìn)行查處，確保燃煤鍋爐整治到位。大力推廣發(fā)展清潔能源，結(jié)合轄區(qū)內(nèi)供氣管網(wǎng)覆蓋情況，推廣使用天然氣、電、生物質(zhì)成型燃料或其他清潔能源替代原有燃料。

篇4

我部人員較少，擔(dān)負(fù)的業(yè)務(wù)工作比較重要，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和相關(guān)部門的密切配合下，完成了公司交辦的任務(wù)，到目前公司沒有發(fā)生重大安全事故和環(huán)境污染事件，公司的三項(xiàng)認(rèn)證預(yù)計(jì)年底前取得證書。2009年工作總結(jié)和2009年工作計(jì)劃具體內(nèi)容如下：

一、2009年工作總結(jié)

1．完成三項(xiàng)體系文件編制，并發(fā)放到公司各部門運(yùn)行

自公司領(lǐng)導(dǎo)確定今年工作目標(biāo)之一就是通過三項(xiàng)體系認(rèn)證以來，我部從年初就開始文件編制文件，并從6月起就發(fā)給各部門試運(yùn)行，在運(yùn)行過程中不斷完善，又根據(jù)咨詢公司意見進(jìn)行了多次修改，形成目前的文件，從執(zhí)行效果看，體系文件是適宜的，對(duì)公司的管理和正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。

2．組織完成內(nèi)審員培訓(xùn)

今年共組織了兩次內(nèi)審員培訓(xùn)，取得證書87份，為推動(dòng)公司各部門做好三項(xiàng)體系認(rèn)證打下了良好基礎(chǔ)。

3．落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制并檢查實(shí)施

公司成立了以董事長(zhǎng)為首的安全委員會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)和部分管理人員參加了建委組織的生產(chǎn)安全培訓(xùn)，參加了安全管理上崗考核，取得了部分安全崗位證書。我部年初就完成了《公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《公司安全生產(chǎn)規(guī)定》，同時(shí)結(jié)合體系文件編制了《項(xiàng)目安全管理規(guī)定》、《重要危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)按》等文件，并陸續(xù)發(fā)給各部門及各項(xiàng)目部，同時(shí)要求各部門組織學(xué)習(xí)，對(duì)參加學(xué)習(xí)的人員做了記錄，使大部分員工了解了自己在安全生產(chǎn)工作中各自的職責(zé)，在平時(shí)工作中能認(rèn)真履行安全職責(zé)。

4．監(jiān)督各現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康和安全及環(huán)境控制情況。

根據(jù)工作計(jì)劃，我部準(zhǔn)備每季度對(duì)國內(nèi)各現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次巡檢，目前除三季度因?yàn)檎J(rèn)證外審沒有對(duì)所有項(xiàng)目全檢查外，一、二季度國內(nèi)所有項(xiàng)目全部檢查到位，從檢查的情況看總體情況較好，公司各部門及員工沒有重大安全事故發(fā)生，各總承包現(xiàn)場(chǎng)配備了專

職安全管理人員，與分包商分別簽署了安全協(xié)議書，對(duì)分包商進(jìn)行了交底，在工地質(zhì)量巡檢的同時(shí)進(jìn)行安全檢查，有安全隱患及時(shí)發(fā)整改通知。在項(xiàng)目檢查的同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目人員貫徹體系文件也進(jìn)行了督察輔導(dǎo)，協(xié)助他們完善各種項(xiàng)目文件的編制。

5．完成公司內(nèi)審工作和外審組織工作

10月份組織了公司內(nèi)審和管理評(píng)審，為了避免內(nèi)審時(shí)問題較多要用過多時(shí)間整改，在這之前8月份就先進(jìn)行了一次預(yù)審，對(duì)查出的問題先行進(jìn)行了一次整改，正式內(nèi)審前又編制了比較詳細(xì)的計(jì)劃，通過細(xì)致調(diào)查整理編制了管理評(píng)審輸入材料。我部組織對(duì)各部門和一個(gè)項(xiàng)目部進(jìn)行了審查，檢查出19項(xiàng)一般不符合項(xiàng)和42項(xiàng)觀察項(xiàng)，根據(jù)開具的不符合報(bào)告督促各部門進(jìn)行了封閉，檢查結(jié)束后完成了完整的內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告。11月份組織了三項(xiàng)體系認(rèn)證的一階段外審，根據(jù)外審組意見再次完善體系文件的編寫并督促相關(guān)部門完成不符合項(xiàng)的整改。

6．完成個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的購置

今年我部購置了安全帽、安全鞋和工作服，同時(shí)也編制了其它勞保用品計(jì)劃并購買，滿足了各現(xiàn)場(chǎng)的需要。

二、存在的主要問題及擬采取的措施

1．體系文件方面

運(yùn)行中部分管理程序的作業(yè)接口不完善，需要立即制定文件試行，有的部門目前需要增加一些作業(yè)文件以規(guī)范操作是必要的。各部門可依據(jù)需要制定部門的作業(yè)文件，完成后應(yīng)報(bào)安監(jiān)部備案后實(shí)施。

2．組織機(jī)構(gòu)方面

根據(jù)今年來開展業(yè)務(wù)的情況，目前公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置已經(jīng)難以滿足公司發(fā)展的總要，公司應(yīng)該增加部分職能機(jī)構(gòu)。

3．少數(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)從思想上對(duì)管理體系的建設(shè)不夠重視，總認(rèn)為是走過場(chǎng)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題一拖再拖，長(zhǎng)時(shí)間不解決，部門內(nèi)部管理沒有章法，走到哪算哪，部門間推諉扯皮，管理水平?jīng)]有實(shí)質(zhì)性提高。有些管理工作我們認(rèn)為從公司領(lǐng)導(dǎo)層面上還需要強(qiáng)化管理意識(shí)，比如目前所有項(xiàng)目經(jīng)理都沒有和公司簽署責(zé)任書，公司領(lǐng)導(dǎo)也沒和各部門和各項(xiàng)目部簽署安全責(zé)任書，這都是管理工作中存在的較大漏洞。

篇5

為切實(shí)解決食品藥品安全方面損害群眾利益的突出問題，嚴(yán)厲打擊食品藥品違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為，保障人民群眾身體健康和生命安全，經(jīng)研究決定，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展食品藥品安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，特制定本方案。

一、整治范圍

全鄉(xiāng)食品生產(chǎn)經(jīng)營單位、藥品經(jīng)營使用單位

二、整治重點(diǎn)

（一）重點(diǎn)打擊食品“兩超一非”、摻假使假、經(jīng)營腐敗變質(zhì)和超過保質(zhì)期的食品等違法違規(guī)行為，重點(diǎn)打擊食品經(jīng)營中存在的無證經(jīng)營、虛假標(biāo)識(shí)、非法添加等違法違規(guī)行為，重點(diǎn)打擊違法制售假劣食品的“黑工廠”、“黑作坊”、“黑窩點(diǎn)”。

（二）重點(diǎn)打擊生產(chǎn)經(jīng)營無法提供“兩證明一報(bào)告一信息”（海關(guān)檢驗(yàn)檢疫證明、消毒證明、核酸檢測(cè)報(bào)告、追溯信息）和來源不明的進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称返冗`法違規(guī)行為。

（三）重點(diǎn)打擊非法渠道購進(jìn)假劣藥品，銷售、使用過期、失效藥品等違法違規(guī)行為。

三、整治工作步驟和時(shí)間

（一）整治工作時(shí)間：2月1日-3月31日

（二）整治工作步驟：

1、自查階段（2月1日至2月5日）

各食品生產(chǎn)經(jīng)營單位、藥品經(jīng)營使用單位開展自查，對(duì)不符合規(guī)定的食品藥品自行下架并銷毀。（責(zé)任單位：各生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生院）

2、檢查階段（2月6日至3月20日）

鄉(xiāng)食安辦將協(xié)同XX市場(chǎng)監(jiān)管所對(duì)全鄉(xiāng)所有食品藥品經(jīng)營單位開展專項(xiàng)檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，逐一提出整改意見，督促限期整改，做到問題不解決不放過，風(fēng)險(xiǎn)未排除不放過，整改不到位不放過。對(duì)違法違規(guī)行為，依法予以嚴(yán)厲查處，絕不姑息。（責(zé)任單位：鄉(xiāng)食安辦、各村（社區(qū)）食藥監(jiān)管員、衛(wèi)生院）

3、整改提升階段（2月1日至3月31日）

整個(gè)整治工作中，對(duì)所有不符合規(guī)定的的食品藥品全面下架并一律作銷毀處理，全面總結(jié)專項(xiàng)整治工作情況，及時(shí)上報(bào)工作信息，不斷鞏固整治成果，探索建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制。

四、工作要求

（一）高度重視，精心組織。

開展食品藥品專項(xiàng)整治工作，既是建設(shè)和諧平安的一項(xiàng)重要工作，也是加快我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定的重要舉措，各村（社區(qū)）、各有關(guān)單位要深刻認(rèn)識(shí)開展食品藥品安全專項(xiàng)整治的重大意義，進(jìn)一步強(qiáng)化食品藥品安全責(zé)任意識(shí)。

（二）廣泛宣傳，營造氛圍。

各村（社區(qū)）通過微信群、會(huì)議、入戶等方式開展食品食品藥品安全科普宣傳，提高公眾安全意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)食品藥品安全的輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督，努力營造人人關(guān)注食品藥品安全、人人重視食品藥品安全的社會(huì)氛圍。

篇6

街道決定于*年12月至2009年1月在全街道范圍內(nèi)開展人員密集場(chǎng)所消防專項(xiàng)治理工作。

一、指導(dǎo)思想

以“*”重要思想和黨的*大精神為指導(dǎo),以《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和國務(wù)院《關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》等法律法規(guī)為依據(jù)，以預(yù)防和遏制群死群傷火災(zāi)事故為目標(biāo)，突出工作重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取果斷措施，堅(jiān)決整治堵塞疏散通道和鎖閉安全出口的違法行為，保障疏散設(shè)施完好和安全出口暢通。督促單位認(rèn)真貫徹《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》，嚴(yán)格落實(shí)消防安全責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)消防安全管理，確保人員密集場(chǎng)所的消防安全。為全面建設(shè)“平安*”創(chuàng)造良好的消防安全環(huán)境。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為將這次專項(xiàng)整治工作落實(shí)到實(shí)處，街道成立人員密集場(chǎng)所消防安全專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，街道主任裘驥任組長(zhǎng)，副主任徐飛軍、派出所長(zhǎng)馮聰明任副組長(zhǎng)。*派出所、*安監(jiān)所、*綜治科、城管科、*轄區(qū)各社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在*安監(jiān)所。

（一）專項(xiàng)檢查和治理的范圍和內(nèi)容

1、容納50人以上的影劇院、禮堂、錄音廳、歌舞廳、卡拉OK、游樂廳、網(wǎng)吧、保齡球館、桑拿浴室等公共娛樂場(chǎng)所

2、容納50人以上就餐、住宿的旅館、賓館、飯店和營性餐館。

3、容納50人以上的商場(chǎng)、超市和室內(nèi)市場(chǎng)。

4、學(xué)校、托兒所、幼兒園、養(yǎng)老院等密集宿舍、醫(yī)院的病房樓

5、勞動(dòng)密集型企業(yè)的車間，員工集宿舍

（二）專項(xiàng)治理的內(nèi)容

“六個(gè)必查”即一查是否經(jīng)過消防驗(yàn)收和開業(yè)前檢查，二查疏散通道是否暢通，三查消防設(shè)施是否正常，四查內(nèi)部裝修裝飾是否符合要求，五查消防管理?xiàng)l例是否健全、員工教育培訓(xùn)是否到位，六查滅火應(yīng)急疏散預(yù)案和演練是否落實(shí)，重點(diǎn)檢查:

1、人員密集場(chǎng)所在營業(yè)、生產(chǎn)、工作期間或密集住宿的老人、幼兒、住院患者、學(xué)生、員工休息時(shí)間疏散通道、疏散樓梯或安全鎖閉，封堵或占用，疏散通道、安全出口不暢通;消防安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明被遮擋覆蓋的。

2、疏散通道、疏散樓梯和安全出口的數(shù)量、寬度，火災(zāi)事故應(yīng)急照明的設(shè)置場(chǎng)所、位置、數(shù)量不符合消防技術(shù)規(guī)范要求的；疏散指示標(biāo)志缺少、損壞和標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的。應(yīng)急照明燈損壞或失效的，常必式防火門閉門裝置損壞不能保持常閉狀態(tài)的，以及疏散門開啟方向錯(cuò)誤的。

3、商業(yè)樓經(jīng)營部分與住宅部分的安全出口未分開設(shè)置的。

4、在人員密集場(chǎng)所的疏散通道、疏散樓梯、安全出口處設(shè)置鐵柵爛的和在公共區(qū)域的外窗（包括集體宿舍的學(xué)生、幼兒、老人、住院患者和員工休息的房間外窗）安裝安全護(hù)欄影響消防疏散和應(yīng)急救援的。

5、在人員密集場(chǎng)所常閉防火門上，應(yīng)當(dāng)粘貼常閉防火門應(yīng)急隨時(shí)處于關(guān)閉狀態(tài)的警示用語；在公聚場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)采取多媒體、廣播、書面等宣傳方式，告知顧客緊急疏散通道、安全出口的位置和安全疏散路線，并形成制度。

四、時(shí)間安排

專項(xiàng)治理工作分組織部署、自查整改、抽查監(jiān)督四個(gè)階段

（一）組織部署階段（12月16日—12月20日）

自本文件下發(fā)后，各社區(qū)對(duì)這次專項(xiàng)治理的范圍、內(nèi)容和檢點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)和工作部署。要制定具體工作計(jì)劃，明確職責(zé)，周密部署，精心組織。12月20日前，、各社區(qū)要將專項(xiàng)治理組織計(jì)劃、動(dòng)員部署情況上報(bào)專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（電話87472392）

（二）自查整改階段（12月20日—1月5日）

在廣泛動(dòng)員部署的基礎(chǔ)上，推動(dòng)單位按照各項(xiàng)消防法律法規(guī)、消防技術(shù)規(guī)范和此工作方案的要求，進(jìn)行自查整改結(jié)束后，學(xué)校、托兒所、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老院等單位要分別向教育、衛(wèi)生、民政等行業(yè)主管部門寫出自查整改情況報(bào)告；屬于賓館、飯店、旅館、商場(chǎng)、市場(chǎng)、超市和室內(nèi)市場(chǎng)、勞動(dòng)密集型生產(chǎn)企業(yè)和其他無行業(yè)主管部門等單位應(yīng)向?qū)ｍ?xiàng)治理辦公室寫出自查整改報(bào)告。截止時(shí)間為1月5日。

（三）檢查驗(yàn)收階段（1月5日—1月20日）

區(qū)監(jiān)察、綜治辦、建設(shè)、文化、衛(wèi)生、民政、教育、貿(mào)易、經(jīng)發(fā)、工商等單位和各街道辦事處要在區(qū)專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按照各自職責(zé)分工，進(jìn)行檢查驗(yàn)收。對(duì)自己整改不落實(shí)、不到為的單位，應(yīng)當(dāng)依法給予消防安全責(zé)任人或管理人行政或紀(jì)律處分，直至依法予以處罰。同時(shí)，要責(zé)令限期整改落實(shí)。公安分局、消防大隊(duì)將根據(jù)職責(zé)分工對(duì)列管單位利用監(jiān)督系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)督抽查。各相關(guān)部門檢查驗(yàn)收工作結(jié)束后，區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織公安消防、區(qū)監(jiān)察、綜治辦、建設(shè)、文化、衛(wèi)生、民政、教育、貿(mào)易、經(jīng)發(fā)、工商等單位及相關(guān)行業(yè)主管部門組成聯(lián)合執(zhí)法檢查組，對(duì)人員密集場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)督檢查，進(jìn)一步依法嚴(yán)格治理。1月10日前，各單位要將此次專項(xiàng)治理工作總結(jié)上報(bào)區(qū)專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組。

五、專項(xiàng)治理的主要措施

（一）對(duì)存在專項(xiàng)治理第一項(xiàng)內(nèi)容問題的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)場(chǎng)改正，對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)改正的，應(yīng)當(dāng)限期改正；對(duì)拒絕不改正或者逾期不改正的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)給予警告、罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、拘留等處罰。

（二）對(duì)存在專項(xiàng)治理第二項(xiàng)、第三項(xiàng)內(nèi)容方面問題的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正；逾期不改正的，依照有關(guān)法律法規(guī)給予警告、罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、拘留處罰。

（三）對(duì)營業(yè)性人員密集場(chǎng)所存在疏散通道、疏散樓梯、安全出口數(shù)量不符合消防技術(shù)規(guī)范要求的，確因客觀原因不能整改，要采取果斷措施，該停產(chǎn)停業(yè)的立即停產(chǎn)停業(yè)，該改變使用性質(zhì)的迅速改變使用性質(zhì)，以確保安全。

（四）人員密集場(chǎng)所存在專項(xiàng)治理第四項(xiàng)第一款內(nèi)容方面問題的，要責(zé)令有關(guān)單位立即拆除，對(duì)拒不拆除的，由區(qū)安全生產(chǎn)管理委員會(huì)組織有關(guān)執(zhí)法部門。阻礙國家工作人員依法執(zhí)行公務(wù)的，由公安機(jī)關(guān)依法實(shí)施行政拘留。

（五）對(duì)人員密集場(chǎng)所疏散通道、安全出口、疏散樓梯、應(yīng)急照明燈、安全疏散指示標(biāo)志等消防安全疏散設(shè)施存在其他不符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和違反有關(guān)消防法律法規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)依法予以處罰，

（六）對(duì)拒不履行執(zhí)法部門作出的罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、停止使用處罰決定的單位，相關(guān)執(zhí)法部門應(yīng)當(dāng)依照法定職責(zé)及程序提請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。

（七）責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和社會(huì)生活影響較大的，公安消防部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)區(qū)政府依法作出決定。

（八）在執(zhí)法檢查中，既要突出重點(diǎn)，有要兼顧其他。對(duì)于在消防安全疏散通道、安全出口專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)其他違反消防法律法規(guī)行為的，特別是對(duì)*年專項(xiàng)治理中要求限期整改火災(zāi)隱患到期尚未整改的，也應(yīng)當(dāng)依法予以處罰。

六、工作要求

篇7

我部人員較少，擔(dān)負(fù)的業(yè)務(wù)工作比較重要，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和相關(guān)部門的密切配合下，完成了公司交辦的任務(wù)，到目前公司沒有發(fā)生重大安全事故和環(huán)境污染事件，公司的三項(xiàng)認(rèn)證預(yù)計(jì)年底前取得證書。2009年工作總結(jié)和2009年工作計(jì)劃具體內(nèi)容如下：

    一、2009年工作總結(jié)

    1．完成三項(xiàng)體系文件編制，并發(fā)放到公司各部門運(yùn)行

    自公司領(lǐng)導(dǎo)確定今年工作目標(biāo)之一就是通過三項(xiàng)體系認(rèn)證以來，我部從年初就開始文件編制文件，并從6月起就發(fā)給各部門試運(yùn)行，在運(yùn)行過程中不斷完善，又根據(jù)咨詢公司意見進(jìn)行了多次修改，形成目前的文件，從執(zhí)行效果看，體系文件是適宜的，對(duì)公司的管理和正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。

    2．組織完成內(nèi)審員培訓(xùn) 

    今年共組織了兩次內(nèi)審員培訓(xùn)，取得證書87份，為推動(dòng)公司各部門做好三項(xiàng)體系認(rèn)證打下了良好基礎(chǔ)。

    3．落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制并檢查實(shí)施

    公司成立了以董事長(zhǎng)為首的安全委員會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)和部分管理人員參加了建委組織的生產(chǎn)安全培訓(xùn)，參加了安全管理上崗考核，取得了部分安全崗位證書。我部年初就完成了《公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《公司安全生產(chǎn)規(guī)定》，同時(shí)結(jié)合體系文件編制了《項(xiàng)目安全管理規(guī)定》、《重要危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)按》等文件，并陸續(xù)發(fā)給各部門及各項(xiàng)目部，同時(shí)要求各部門組織學(xué)習(xí)，對(duì)參加學(xué)習(xí)的人員做了記錄，使大部分員工了解了自己在安全生產(chǎn)工作中各自的職責(zé)，在平時(shí)工作中能認(rèn)真履行安全職責(zé)。

    4．監(jiān)督各現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康和安全及環(huán)境控制情況。

    根據(jù)工作計(jì)劃，我部準(zhǔn)備每季度對(duì)國內(nèi)各現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次巡檢，目前除三季度因?yàn)檎J(rèn)證外審沒有對(duì)所有項(xiàng)目全檢查外，一、二季度國內(nèi)所有項(xiàng)目全部檢查到位，從檢查的情況看總體情況較好，公司各部門及員工沒有重大安全事故發(fā)生，各總承包現(xiàn)場(chǎng)配備了專職安全管理人員，與分包商分別簽署了安全協(xié)議書，對(duì)分包商進(jìn)行了交底，在工地質(zhì)量巡檢的同時(shí)進(jìn)行安全檢查，有安全隱患及時(shí)發(fā)整改通知。在項(xiàng)目檢查的同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目人員貫徹體系文件也進(jìn)行了督察輔導(dǎo)，協(xié)助他們完善各種項(xiàng)目文件的編制。

    5．完成公司內(nèi)審工作和外審組織工作

    10月份組織了公司內(nèi)審和管理評(píng)審，為了避免內(nèi)審時(shí)問題較多要用過多時(shí)間整改，在這之前8月份就先進(jìn)行了一次預(yù)審，對(duì)查出的問題先行進(jìn)行了一次整改，正式內(nèi)審前又編制了比較詳細(xì)的計(jì)劃，通過細(xì)致調(diào)查整理編制了管理評(píng)審輸入材料。我部組織對(duì)各部門和一個(gè)項(xiàng)目部進(jìn)行了審查，檢查出19項(xiàng)一般不符合項(xiàng)和42項(xiàng)觀察項(xiàng)，根據(jù)開具的不符合報(bào)告督促各部門進(jìn)行了封閉，檢查結(jié)束后完成了完整的內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告。11月份組織了三項(xiàng)體系認(rèn)證的一階段外審，根據(jù)外審組意見再次完善體系文件的編寫并督促相關(guān)部門完成不符合項(xiàng)的整改。

    6．完成個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的購置

    今年我部購置了安全帽、安全鞋和工作服，同時(shí)也編制了其它勞保用品計(jì)劃并購買，滿足了各現(xiàn)場(chǎng)的需要。

    二、存在的主要問題及擬采取的措施

    1．體系文件方面

    運(yùn)行中部分管理程序的作業(yè)接口不完善，需要立即制定文件試行，有的部門目前需要增加一些作業(yè)文件以規(guī)范操作是必要的。各部門可依據(jù)需要制定部門的作業(yè)文件，完成后應(yīng)報(bào)安監(jiān)部備案后實(shí)施。

    2．組織機(jī)構(gòu)方面

    根據(jù)今年來開展業(yè)務(wù)的情況，目前公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置已經(jīng)難以滿足公司發(fā)展的總要，公司應(yīng)該增加部分職能機(jī)構(gòu)。

    3．少數(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)從思想上對(duì)管理體系的建設(shè)不夠重視，總認(rèn)為是走過場(chǎng)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題一拖再拖，長(zhǎng)時(shí)間不解決，部門內(nèi)部管理沒有章法，走到哪算哪，部門間推諉扯皮，管理水平?jīng)]有實(shí)質(zhì)性提高。有些管理工作我們認(rèn)為從公司領(lǐng)導(dǎo)層面上還需要強(qiáng)化管理意識(shí)，比如目前所有項(xiàng)目經(jīng)理都沒有和公司簽署責(zé)任書，公司領(lǐng)導(dǎo)也沒和各部門和各項(xiàng)目部簽署安全責(zé)任書，這都是管理工作中存在的較大漏洞。

    4．安全培訓(xùn)方面

    目前各現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過培訓(xùn)上崗的職業(yè)健康和安全管理方面的人員不能滿足要求，不僅部分項(xiàng)目經(jīng)理沒證，大部分安全工程師也沒經(jīng)過培訓(xùn)，所以還要加大培訓(xùn)力度。

    5．現(xiàn)場(chǎng)檢查方面

    項(xiàng)目檢查和項(xiàng)目總結(jié)機(jī)制基本是擺設(shè)，公司層面沒有按管理體系文件要求定期對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行檢查，基本上是有問題了再事后解決，已完成的項(xiàng)目也沒有一個(gè)比較完整的總結(jié)報(bào)告，從而（不能）起到對(duì)其它項(xiàng)目的指導(dǎo)作用。共2頁,當(dāng)前第1頁1

    三．明年重點(diǎn)事項(xiàng)安排

    1．完善和充實(shí)管理體系文件

    補(bǔ)充部分工作中需要的文件，對(duì)原文件中不適宜的地方進(jìn)行修改，部分部門文件經(jīng)修改后升級(jí)為公司體系文件，在相應(yīng)時(shí)間重新體系文件09版，收回08版。

    2．組織安全培訓(xùn)工作和體系文件培訓(xùn)工作

    及時(shí)了解外部安全培訓(xùn)信息，制定安全培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)有關(guān)部門提出要求，盡量使各項(xiàng)目人員做到持證上崗。對(duì)本公司人員要加強(qiáng)體系文件培訓(xùn)，尤其是新員工上崗前的培訓(xùn)。

    3．完成個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的購置

    在做好調(diào)查研究的基礎(chǔ)上早日制定個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的購置計(jì)劃，年初完成購置，以便及時(shí)發(fā)放。

    4．做好各項(xiàng)目巡檢

     國內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)每季度一次，國外現(xiàn)場(chǎng)每半年檢查一次，檢查內(nèi)容為：與分包商的安全協(xié)議；對(duì)分包商的安全交底記錄；現(xiàn)場(chǎng)安全工作實(shí)施的各種記錄；分包商現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施和各種機(jī)械的保護(hù)設(shè)施；分包商安全管理體系的運(yùn)行情況；現(xiàn)場(chǎng)管理人員個(gè)人防護(hù)情況；現(xiàn)場(chǎng)和辦公場(chǎng)所環(huán)境情況等等，每次檢查應(yīng)形成報(bào)告。

    5．體系運(yùn)行控制

    適時(shí)對(duì)公司各部門體系運(yùn)行情況抽檢，檢查前提出計(jì)劃和檢查內(nèi)容，檢查完成后形成檢查報(bào)告。

    6．完成公司交辦的其它任務(wù)。

    安監(jiān)部

    2009年11月25日

   

篇8

自本公司質(zhì)量管理體系2008年6月建立以來，本人按照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件中有關(guān)監(jiān)督員的職責(zé)要求，對(duì)本公司檢測(cè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了監(jiān)督，現(xiàn)將監(jiān)督方面的工作情況作如下小結(jié)并上報(bào)管理評(píng)審：

1. 對(duì)檢測(cè)人員及操作的監(jiān)督

對(duì)檢測(cè)人員是否按照質(zhì)量管理體系中的要求進(jìn)行檢測(cè)實(shí)施了監(jiān)督，監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)理解不透、掌握不牢等問題，組織了針對(duì)性的培訓(xùn)。確保檢測(cè)人員按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的程序、方法和要求進(jìn)行檢測(cè)，并形成及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰、完整的記錄。對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)督，監(jiān)督其對(duì)于本中心規(guī)章制度、作業(yè)文件、檢測(cè)方法、儀器設(shè)備的性能等方面的熟悉程度，監(jiān)督其儀器操作、原始記錄的填寫是否規(guī)范，數(shù)據(jù)、結(jié)果是否真實(shí)可靠。

2. 對(duì)儀器設(shè)備的監(jiān)督

確保儀器設(shè)備功能正常，在有效的檢定或校準(zhǔn)周期內(nèi)，使用、維修、保養(yǎng)有記錄；新購、長(zhǎng)期未使用或維修過的儀器設(shè)備的能正常使用；監(jiān)督儀器的期間核查和維護(hù)保養(yǎng)按計(jì)劃實(shí)施；儀器的使用狀態(tài)滿足檢測(cè)需要；儀器的存放和使用環(huán)境符合要求。

3. 對(duì)樣品的監(jiān)督

監(jiān)督樣品的準(zhǔn)備或制備活動(dòng)是否符合標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定，監(jiān)督樣品的標(biāo)識(shí)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否規(guī)范，監(jiān)督檢測(cè)樣品的交接、保管和留樣是否按照體系文件的規(guī)定進(jìn)行管理，對(duì)不符合規(guī)定的情況提出糾正，并對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。

4. 對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督

對(duì)環(huán)境條件有特殊要求的儀器設(shè)備，按照《設(shè)施和環(huán)境條件一覽表》的要求，確保其檢測(cè)區(qū)域的環(huán)境條件進(jìn)行有效地控制，確保測(cè)量結(jié)果和儀器設(shè)備精度不受環(huán)境條件的影響，檢測(cè)區(qū)布局確保不能有相互間干擾、影響，對(duì)涉及危險(xiǎn)、安全及特殊要求的實(shí)驗(yàn)區(qū)，確保有效的隔離、防護(hù)措施和必要的警示。

5. 對(duì)檢測(cè)結(jié)果的監(jiān)督

確保本中心客觀、準(zhǔn)確、清晰、完整地出具檢測(cè)報(bào)告，確保報(bào)告的規(guī)范性，編制、審核、簽發(fā)、修改、存檔、借閱等各個(gè)環(huán)節(jié)均按照《結(jié)果報(bào)告管理程序》執(zhí)行。報(bào)告的內(nèi)容滿足客戶需求的全部信息；數(shù)據(jù)與原始記錄一致、計(jì)算數(shù)據(jù)正確、必要時(shí)檢查有關(guān)不確定度分析的準(zhǔn)確性；確保檢驗(yàn)結(jié)論正確、用語規(guī)范。

6. 對(duì)其它方面的監(jiān)督

確保樣品、技術(shù)資料、檢測(cè)過程和檢測(cè)結(jié)果的保密要求得以貫徹實(shí)施，確保本中心全體人員遵守《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》的全部規(guī)定；監(jiān)督員工是否有違背自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針的情況，一旦發(fā)現(xiàn)及時(shí)對(duì)進(jìn)行其培訓(xùn)教育、批評(píng)幫助。

監(jiān)督安全環(huán)保員對(duì)檢測(cè)過程中產(chǎn)生的三廢物品的處理，對(duì)不符合規(guī)定的處理方式提出改進(jìn)意見，并監(jiān)督其落實(shí)執(zhí)行；監(jiān)督檢測(cè)人員在進(jìn)行試驗(yàn)操作時(shí)，按照操作規(guī)程執(zhí)行，持證上崗，不得違規(guī)操作，一旦發(fā)生安全事故，安全監(jiān)督員應(yīng)按照作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定，啟動(dòng)應(yīng)急措施，對(duì)不符合規(guī)定的情況提出整改意見；監(jiān)督本實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值溯源的控制，確保在使用時(shí)具備規(guī)定的計(jì)量特性，以保證檢測(cè)數(shù)據(jù)可靠、準(zhǔn)確。

篇9

為進(jìn)一步加強(qiáng)司法鑒定管理，規(guī)范司法鑒定活動(dòng)，維護(hù)司法鑒定秩序，司法部和省司法廳近日發(fā)出《關(guān)于開展司法鑒定專項(xiàng)檢查活動(dòng)的通知》，遵照《通知》要求，針對(duì)我市司法鑒定工作實(shí)際，現(xiàn)將我市開展專項(xiàng)檢查的活動(dòng)方案通知如下：

一、專項(xiàng)檢查活動(dòng)的目的和意義

按照《行政許可法》、《決定》、《司法鑒定機(jī)構(gòu)登記管理辦法》、《司法鑒定人登記管理辦法》、《司法鑒定程序通則》以及司法部下發(fā)的有關(guān)司法鑒定管理的規(guī)范性文件的要求，重點(diǎn)對(duì)司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人的資質(zhì)條件和執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行檢查，依法查處違規(guī)違紀(jì)行為，清退不合格的機(jī)構(gòu)和人員，集中解決和處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，并針對(duì)存在的普遍性問題及時(shí)采取有效措施，堵塞漏洞，完善制度。通過這次專項(xiàng)檢查活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)司法鑒定機(jī)構(gòu)建設(shè)，規(guī)范司法鑒定執(zhí)業(yè)秩序，進(jìn)一步提高司法鑒定隊(duì)伍的整體素質(zhì)，提高司法鑒定社會(huì)公信力，牢固樹立“服務(wù)大局、執(zhí)業(yè)為民”的理念，自覺維護(hù)“客觀公正、科學(xué)規(guī)范”的社會(huì)形象，推動(dòng)司法鑒定隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)、司法鑒定能力進(jìn)一步提高、司法鑒定服務(wù)社會(huì)的成效進(jìn)一步顯現(xiàn)。

二、專項(xiàng)檢查活動(dòng)的內(nèi)容

此次專項(xiàng)檢查活動(dòng)的內(nèi)容主要圍繞司法鑒定機(jī)構(gòu)司法鑒定人的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和執(zhí)業(yè)活動(dòng)情況進(jìn)行。

（一）司法鑒定機(jī)構(gòu)司法鑒定人的執(zhí)業(yè)資質(zhì)情況：一是司法鑒定機(jī)構(gòu)法定代表人或者負(fù)責(zé)人是否符合法定要求，是否為真實(shí)的出資人，是否履行鑒定機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)；二是司法鑒定機(jī)構(gòu)的名稱、住所、資金數(shù)額、儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室、司法鑒定業(yè)務(wù)范圍等是否符合規(guī)定條件、達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求；三是參加司法鑒定機(jī)構(gòu)能力測(cè)評(píng)（能力驗(yàn)證）和認(rèn)證認(rèn)可的情況；四是司法鑒定人是否符合規(guī)定的條件；五是司法鑒定機(jī)構(gòu)每項(xiàng)核定的司法鑒定業(yè)務(wù)是否有三名以上司法鑒定人；六是司法鑒定機(jī)構(gòu)的變更、撤銷（注銷）是否依法辦理手續(xù)并進(jìn)行公告；七是司法鑒定的分支機(jī)構(gòu)是否依法經(jīng)過批準(zhǔn)并納入管理范圍。

（二）司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人的執(zhí)業(yè)活動(dòng)情況：一是司法鑒定機(jī)構(gòu)、司法鑒定人學(xué)習(xí)貫徹《司法鑒定程序通則》的情況；二是司法鑒定機(jī)構(gòu)、司法鑒定人是否依照核定的業(yè)務(wù)范圍執(zhí)業(yè)；三是司法鑒定機(jī)構(gòu)、司法鑒定人歇業(yè)是否超過半年，司法鑒定人的身體狀況是否允許繼續(xù)執(zhí)業(yè)；四是是否存在非司法鑒定人員從事司法鑒定的情況；五是司法鑒定機(jī)構(gòu)是否對(duì)收費(fèi)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、投訴電話等群眾應(yīng)當(dāng)知悉的事項(xiàng)進(jìn)行了公示；六是是否建立了檔案管理制度和執(zhí)業(yè)管理等制度；七是兩年來投訴情況，包括已經(jīng)查實(shí)、未查實(shí)的情況和尚未處理的投訴。

三、專項(xiàng)檢查活動(dòng)的步驟及操作方式

此次專項(xiàng)檢查活動(dòng)全國的時(shí)間安排是4月1日至6月30日，全省時(shí)間為4月10日至6月25日，按時(shí)間要求，我市的活動(dòng)安排分為對(duì)照檢查、處理整改和總結(jié)上報(bào)三個(gè)階段。

第一階段：對(duì)照檢查（4月10日至5月10日）。5月6日前為各鑒定所自查；7日至10日為市司法局考（抽）查。對(duì)司法鑒定機(jī)構(gòu)資質(zhì)的檢查，采取各所自查，后司法局逐一實(shí)地考察的方式進(jìn)行；對(duì)執(zhí)業(yè)活動(dòng)情況的檢查采用先各所和司法鑒定人自查，市司法局抽查或結(jié)合實(shí)地考察的方式進(jìn)行。各所自查報(bào)告于5月7日前上報(bào)市司法局。自查報(bào)告的內(nèi)容要對(duì)照檢查活動(dòng)的內(nèi)容順序逐一報(bào)告，具體詳實(shí)。尤其是對(duì)存在的問題及缺項(xiàng)，貫徹落實(shí)《司法鑒定程序通則》和司法鑒定文書范本、鑒定人歇業(yè)情況等要明確無誤的上報(bào)。

第二階段:處理整改（5月11日至6月10日）

（一）5月11日至5月14日，各所要對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題逐一梳理、認(rèn)真分析、找準(zhǔn)原因，提出切實(shí)可行的整改意見和整改限期，并形成文字上報(bào)市司法局批準(zhǔn)。市局將于5月16日前召開各所負(fù)責(zé)人參加的問題分析專題會(huì)。

（二）5月15日至6月4日，檢查活動(dòng)進(jìn)入集中解決處理問題、整改補(bǔ)缺時(shí)段。

1、對(duì)不符合條件的鑒定人員進(jìn)行及時(shí)處理。

2、對(duì)能立即整改的問題和缺差項(xiàng)目要對(duì)照《決定》和“兩個(gè)管理辦法”以及部、省有關(guān)規(guī)范性文件要求立即整改，并健全完善相關(guān)制度。

3、對(duì)于不足三名司法鑒定人的鑒定項(xiàng)目和不符合行政許可條件暨儀器設(shè)備缺項(xiàng)等不能立即整改的問題，要在市司法局批準(zhǔn)的整改限期內(nèi)達(dá)標(biāo)，在已定的限期內(nèi)仍不能達(dá)標(biāo)的，將及時(shí)上報(bào)省廳堅(jiān)決注銷。

4、對(duì)于積壓的投訴案件和檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為，由鑒定所對(duì)所涉案件作出書面情況說明及處理意見，市司法局集中清理，依照法律、規(guī)章處理，盡快結(jié)案。

5、6月5日至10日，市局召開各所負(fù)責(zé)人參加的處理整改情況通報(bào)會(huì)，重點(diǎn)在于查找處理整改階段存在的缺項(xiàng)及不足，部署補(bǔ)差補(bǔ)缺工作，會(huì)后，將針對(duì)存在的問題，開展抽查督查活動(dòng)，必要時(shí)組織“會(huì)診”互查。

6、市局在第二階段，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)，組織各所負(fù)責(zé)人赴省內(nèi)（外）司法鑒定先進(jìn)單位參觀學(xué)習(xí)，借他山之石，促進(jìn)我市司法鑒定建設(shè)。

第三階段：總結(jié)上報(bào)（6月11日至6月20日）。各所應(yīng)就此次檢查活動(dòng)開展的基本情況、撰寫書面報(bào)告（包括開展活動(dòng)情況、發(fā)現(xiàn)的問題、處理整改的結(jié)果、經(jīng)驗(yàn)做法、有關(guān)建議等）于6月20日前上報(bào)市司法局。對(duì)整改的落實(shí)情況，市司法局將依據(jù)所掌握的情況，擬開展專題或全面情況的書面或?qū)嵉乜迹ǔ椋┎椤?/p>

四、專項(xiàng)檢查活動(dòng)的要求

（一）此次檢查活動(dòng)的時(shí)間緊、內(nèi)容多、任務(wù)重，市司法局和各司法鑒定所要高度重視、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各所法人代表要不間斷地過問進(jìn)展情況，親自指導(dǎo)和解決問題；所負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按通知要求組織實(shí)施，對(duì)照檢查內(nèi)容，逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任，按質(zhì)按量按時(shí)開展活動(dòng)和上報(bào)書面報(bào)告。

（二）各所要結(jié)合本所的實(shí)情，統(tǒng)籌安排，確保此項(xiàng)活動(dòng)不走過場(chǎng)、不流于形式，把開展專項(xiàng)檢查活動(dòng)與今年的行風(fēng)建設(shè)、建設(shè)和諧社會(huì)主題實(shí)踐活動(dòng)和解放思想大討論等有機(jī)地結(jié)合起來，查糾并舉，推進(jìn)司法鑒定規(guī)范化、制度化、科學(xué)化建設(shè)。

（三）各所對(duì)此次活動(dòng)對(duì)照檢查所依據(jù)的法律、規(guī)章應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)深吃透，貫穿于檢查整改的全過程?！稕Q定》、《司法鑒定程序通則》、《司法鑒定人登記管理辦法》以及與鑒定人執(zhí)業(yè)相關(guān)的規(guī)范等，必須組織每一位鑒定人重新學(xué)習(xí)通讀；各所開展的活動(dòng)都必須建立詳細(xì)記錄備查；全部執(zhí)業(yè)及管理制度等要備份上報(bào)（電子版）。

篇10

［關(guān)鍵詞］事業(yè)機(jī)構(gòu) 質(zhì)量管理體系 內(nèi)部審核 內(nèi)審員

［中圖分類號(hào)］F253.3 ［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A ［文章編號(hào)］1009－5349（2012）11－0088－01

質(zhì)量管理體系是通過審核確定質(zhì)量管理水平的，其中內(nèi)部審核是審核中的關(guān)鍵一環(huán)，在外部審核進(jìn)入之前，事業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行內(nèi)部審核，按照質(zhì)量體系的要求定期對(duì)自身進(jìn)行檢查，目的就是通過內(nèi)部審核檢驗(yàn)生產(chǎn)過程是否在按質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行，有偏離及時(shí)修正，有問題及時(shí)解決?？梢哉f外部審核只是一次成果檢驗(yàn)，而內(nèi)部審核則更是維持事業(yè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系正常運(yùn)行的保證。目前有的單位不太重視內(nèi)部審核的作用，認(rèn)為和外部審核重復(fù)，單純依賴外部審核，這樣不但增加了事業(yè)機(jī)構(gòu)管理成本，更使事業(yè)機(jī)構(gòu)遲遲通不過外審，質(zhì)量水平上不來，更損失了經(jīng)濟(jì)效益。

內(nèi)部審核有其自身的關(guān)鍵程序，對(duì)這些關(guān)鍵程序予以重視才能認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審核的作用，也才能做好內(nèi)部審核工作。

一、事業(yè)機(jī)構(gòu)最高管理者首先要端正思想，正確認(rèn)識(shí)

事業(yè)機(jī)構(gòu)的最高管理者是事業(yè)機(jī)構(gòu)的總指揮和總調(diào)度，對(duì)事業(yè)機(jī)構(gòu)管理至關(guān)重要，也是事業(yè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系的總負(fù)責(zé)人。事業(yè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針是由最高管理者的，它要與事業(yè)機(jī)構(gòu)的組織方針相一致，因此都是由最高管理者確立的，因此，最高管理者的思想方向，決定著事業(yè)機(jī)構(gòu)的組織方向，也決定著事業(yè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理方向。最高管理者對(duì)事業(yè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理給予多少的重視程度，就會(huì)投入和調(diào)撥多少的資源用于質(zhì)量管理，質(zhì)量管理的質(zhì)量就會(huì)有相應(yīng)的變化。最高管理者重視質(zhì)量管理，就會(huì)通過其領(lǐng)導(dǎo)的作用創(chuàng)造事業(yè)機(jī)構(gòu)全員重視質(zhì)量的氛圍，創(chuàng)造全員參與的環(huán)境，協(xié)調(diào)事業(yè)機(jī)構(gòu)各部門進(jìn)行協(xié)作，提供財(cái)力物力的支持，使事業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核得以順利進(jìn)行?？梢哉f，最高領(lǐng)導(dǎo)者的端正態(tài)度，思想上的重視是從根源上保證內(nèi)部審核正常有效開展下去。

二、建立高素質(zhì)的內(nèi)部審核隊(duì)伍，保證內(nèi)部審核質(zhì)量

在質(zhì)量體系審核中，審核員的“質(zhì)量”將直接影響到質(zhì)量管理體系的審核質(zhì)量，進(jìn)而影響到事業(yè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理水平，因此為保證內(nèi)部審核的高效高質(zhì)，建立相應(yīng)高素質(zhì)的內(nèi)部審核隊(duì)伍是關(guān)鍵。合格的內(nèi)審員除具有一定的學(xué)歷水平和培訓(xùn)資格外，更重要的是內(nèi)審員自身的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，這決定了內(nèi)審員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際工作的結(jié)合、尺度的把握、解決實(shí)際問題的能力。

內(nèi)審員可以是事業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員或外聘，但都必須是與待審領(lǐng)域無關(guān)的人員，以保證審核的客觀性。內(nèi)審員必須取得內(nèi)審資格，并具有一年以上的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。內(nèi)審員必須是責(zé)任心強(qiáng)，對(duì)待問題公正客觀，堅(jiān)持原則的，同時(shí)思路開闊，思維敏捷，對(duì)事物判斷準(zhǔn)確。內(nèi)審員必須熟知質(zhì)量體系及其文件、程序、組織結(jié)構(gòu)、職能關(guān)系、評(píng)判準(zhǔn)則、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)也要了解事業(yè)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)。

內(nèi)審員不僅是內(nèi)部審核的執(zhí)行者，也是事業(yè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的宣傳者、質(zhì)量體系的體檢師，是事業(yè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量工作的推動(dòng)者，因此事業(yè)機(jī)構(gòu)要重視內(nèi)審員的選擇、內(nèi)審隊(duì)伍的組建，選擇滿足上述條件的高素質(zhì)內(nèi)審員，保障事業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)審工作的順利實(shí)施。

三、建立明晰的審核程序，便于實(shí)施

內(nèi)部審核是一套系統(tǒng)工程，涉及事業(yè)機(jī)構(gòu)各部門，人員眾多，項(xiàng)目也很多，因此建立起明確清晰的內(nèi)部審核程序，使程序不因人而轉(zhuǎn)移，才有利于整體的實(shí)施以及工作的接續(xù)，更有利于問題的發(fā)現(xiàn)和解決，有利于質(zhì)量體系的運(yùn)行。防止因人員變動(dòng)造成工作無法進(jìn)行，保證工作富有成效。

首先做好內(nèi)部審核的準(zhǔn)備，好的開始是成功的一半，也為后續(xù)工作定下了良好基調(diào)。聘任滿足上述條件的有資格的無領(lǐng)域交叉并且業(yè)務(wù)熟練的內(nèi)審員，組建高素質(zhì)內(nèi)審團(tuán)隊(duì)；必須由事業(yè)機(jī)構(gòu)最高管理者擔(dān)任內(nèi)審團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的審批和實(shí)施管理，明確團(tuán)隊(duì)成員分工，各司其職，按照內(nèi)審計(jì)劃按期按地實(shí)施內(nèi)審工作；將內(nèi)審所需文件表格準(zhǔn)備齊全，首先是內(nèi)審計(jì)劃，其次有記錄表，會(huì)議簽到表，不合格項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告等，使審核工作更有效率。

接下來是內(nèi)審工作的正式實(shí)施，內(nèi)審工作的首次會(huì)議、內(nèi)審組會(huì)議和末次會(huì)議這三個(gè)會(huì)議貫穿了內(nèi)審工作的整個(gè)過程，因此對(duì)內(nèi)審工作的整體進(jìn)行具有重要的掌控作用，必須開好。首次會(huì)議要向參會(huì)者解釋清楚審核的所有內(nèi)容，使事業(yè)機(jī)構(gòu)更好配合內(nèi)審工作，將內(nèi)審安排落實(shí)到位；期間內(nèi)審組要召開內(nèi)審組會(huì)議，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核期間的情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題予以歸納，形成不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；最后在末次會(huì)議上通報(bào)審核結(jié)果，提出不符合項(xiàng)整改措施，答謝各部門的支持配合，內(nèi)部審核工作圓滿結(jié)束。