導語：如何才能寫好一篇保密檢查整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

在當前宏觀經(jīng)濟通脹預期增強，特別是糧油食品類價格在高位運行情況下，準確掌握省內(nèi)糧食庫存情況，是落實中央和省控制物價總水平政策要求的一項重要基礎性工作，服務于政府宏觀調(diào)控、穩(wěn)定社會糧情預期，推動經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。

二、檢查范圍

包括所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧、國家臨時儲存糧）、地方儲備糧（含地方臨時儲備糧和地方臨時儲存糧），以及國有和國有控股糧食企業(yè)儲存的商品糧。

三、檢查內(nèi)容和方法

（一）檢查內(nèi)容

1、糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬對應賬實相符、賬賬相符的情況，與銀行收購貸款掛鉤情況，以及相關(guān)賬務處理情況。

2、庫存糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全情況。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧的質(zhì)量合格率、品質(zhì)宜存率和各類糧食的衛(wèi)生安全指標。

3、儲備糧輪換情況。重點檢查2012年度中央儲備糧、地方儲備糧輪換計劃下達和輪換任務執(zhí)行情況。

4、政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查中央儲備糧、地方儲備糧保管費、輪換費以及最低收購價糧收購費、保管費的撥付使用情況。

5、糧食倉儲管理情況。一是中央儲備糧代儲政策執(zhí)行情況，包括代儲企業(yè)和倉房是否具有代儲資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定等。二是政策性糧食專倉儲存、專賬記載情況。三是庫存糧食儲存安全情況,重點檢查有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲糧安全隱患。四是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

（二）檢查方法

本次糧食庫存檢查的具體方法按照《糧食庫存檢查暫行辦法》和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》（發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)〔2009〕117號）執(zhí)行。

四、檢查時點和進度安排

以2011年3月末糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報日為檢查時點。按在地原則，檢查工作分為檢查準備、企業(yè)自查、復查和整改四個階段進行。

（一）準備階段。3月20日前，各儲備庫制定庫存檢查方案，做好自查準備，提前準備工作底稿和賬務、財務等相關(guān)匯總報表，整理糧食實物形態(tài)，備齊秤重、計量和質(zhì)量扦樣等檢查工具，落實開展檢查前的各項事宜。

（二）自查階段。4月1日前，縣糧食局指導轄區(qū)內(nèi)的承儲企業(yè)做好全面的自查工作。通過自查，要認真梳理發(fā)現(xiàn)的各種問題，并進行切實整改，做好檢查數(shù)據(jù)的相關(guān)整理工作。

（三）復查階段。4月15日前，市糧食局將采取隨機選點和突擊檢查相結(jié)合的方式，對重點企業(yè)和重點環(huán)節(jié)進行抽查。省糧食局將按照10～15%的復查比例，將納入庫存檢查范圍的政策性糧食儲存量大、拍賣出庫量大，以及各方面反映問題較多的庫點作為復點。

同時要做好國家有關(guān)部門對重點地區(qū)的部分企業(yè)進行隨機抽查和突擊檢查的準備工作。

（四）整改階段。在糧食庫存檢查的各個階段，都要立足于邊檢查邊整改，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員要立即下達整改通知書，督促企業(yè)限期整改，并按期書面反饋整改結(jié)果。對由于體制機制原因造成企業(yè)自身難以解決的問題，要作為檢查結(jié)果的重要內(nèi)容，逐級匯總上報。

五、相關(guān)要求

（一）務必高度重視，加強領(lǐng)導，協(xié)調(diào)配合。克服麻痹思想，采取有力措施，要本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，落實好糧食庫存檢查的經(jīng)費，不得將檢查費用轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)。各縣區(qū)糧食局要制定具體的檢查工作方案，組織必要的業(yè)務培訓，確保糧食庫存檢查工作落到實處，檢查結(jié)果真實、準確。

（二）落實庫存檢查工作的責任制和責任追究制。自查工作報告和相關(guān)報表要由企業(yè)法人代表、縣糧食局負責人和相關(guān)檢查人員簽字，各環(huán)節(jié)檢查記錄必須完整、準確，并妥善保存。對故意掩蓋真實情況、弄虛作假、妨礙檢查工作，或者檢查工作走過場的，要追究當事人和有關(guān)領(lǐng)導的責任，確保檢查工作客觀、公正，檢查結(jié)果真實、準確。要主動接受人大、政協(xié)、紀檢監(jiān)察等有關(guān)部門和人民群眾、新聞媒體的監(jiān)督，增加檢查工作的透明度和公信力。

篇2

包括所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧，下同）、地方儲

備糧（含地方臨時儲備糧，下同），以及國有及國有控股（以下簡稱國有）糧食企業(yè)儲存的商品糧。

二、檢查內(nèi)容

（一）糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬對應賬實相符、賬賬相符的情況，與銀行收購貸款掛鉤情況，以及相關(guān)賬務處理情況。

（二）庫存糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全情況。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧的質(zhì)量合格率、品質(zhì)宜存率和各類糧食的衛(wèi)生安全指標。

（三）儲備糧輪換情況。重點檢查2009年度中央儲備糧、地方儲備糧輪換計劃下達和輪換任務執(zhí)行情況。

（四）政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查中央儲備糧、地方儲備糧保管費、輪換費以及最低收購價糧收購費、保管費的撥付使用情況。

（五）糧食倉儲管理情況。一是中央儲備糧代儲政策執(zhí)行情況，包括代儲企業(yè)和倉房是否具有代儲資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定等。二是政策性糧食專倉儲存、專賬記載情況。三是庫存糧食儲存安全情況,重點檢查有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲糧安全隱患。四是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

（六）涉及糧食庫存管理的其他情況。

三、檢查時點和進度安排

以2012年3月末糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報日為檢查時點，檢查工作分準備、企業(yè)自查、省級復查、國家有關(guān)部門聯(lián)合督察、匯總整改等6個階段進行。

（一）準備階段。根據(jù)我市實際，市局制定《石家莊市2012年糧食庫存檢查工作方案》，對全市的庫存檢查工作進行安排部署。各縣級糧食行政管理部門和稽查分局要對轄區(qū)內(nèi)列入檢查范圍的企業(yè)進行調(diào)查摸底，制定庫存檢查的具體實施方案，進行工作動員、人員培訓。督促企業(yè)根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生情況及時調(diào)整賬務，平整糧面，備齊各種報表、工作底稿和器材等。

（二）企業(yè)自查階段。4月10日前，市、縣兩級糧食行政管理部門會同有關(guān)部門和單位，指導轄區(qū)內(nèi)的承儲企業(yè)認真做好庫存自查工作。所有企業(yè)要對實際承儲在本庫的各種性質(zhì)的糧食實物庫存進行全面清查。

（三）省級復查階段。4月20日前，省糧食局將會同有關(guān)部門和單位，派出聯(lián)合檢查組，采取隨機抽查和突擊檢查相結(jié)合的方式，對全省的重點地區(qū)、重點企業(yè)、重點環(huán)節(jié)進行復查。復查糧食的比例，根據(jù)全省糧食庫存數(shù)量的實際情況，按占全省糧食庫存總量的10%～15%進行安排。

（四）國家有關(guān)部門聯(lián)合督察階段。4月中下旬，國家有關(guān)部門派出聯(lián)合工作組，對糧食庫存檢查情況進行現(xiàn)場督察。各地要做好迎查的準備。

（五）匯總上報階段。企業(yè)自查結(jié)果按縣、市、省的順序，由所在地糧食行政管理部門匯總、逐級上報。地方國有糧食企業(yè)儲存的中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧）的檢查結(jié)果，報中儲糧直屬庫，同時抄送所在地糧食行政管理部門。地方國有糧食企業(yè)與中儲糧直屬庫之間要搞好配合和銜接，避免漏統(tǒng)或重復統(tǒng)計現(xiàn)象。

（六）整改階段。4月底前，各地結(jié)合檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促相關(guān)企業(yè)進行認真整改。5月5日前，各縣（市）、礦區(qū)和稽查分局向市糧食局報送庫存檢查整改報告，報告內(nèi)容應包括庫存檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取的整改措施和整改結(jié)果等。

四、相關(guān)工作要求

（一）自查結(jié)果縣一級匯總中，涉及到轄區(qū)外單位委托存儲的，承儲企業(yè)所在地縣級糧食行政管理部門要會同有關(guān)部門與委托單位進行溝通，對企業(yè)自查結(jié)果進行核對后交由委托單位報所在地糧食行政管理部門匯總上報。

（二）各縣（市）、礦區(qū)和稽查分局報送檢查工作報告的附表，重點反映企業(yè)自查的匯總數(shù)據(jù)，包括糧食庫存數(shù)量匯總表、糧食儲存年限匯總表、中央儲備糧輪換匯總表和中央儲備糧承儲分布登統(tǒng)表，相關(guān)工作底稿和匯總表格范式參照《2009年全國糧食清倉查庫實施方案》的附表執(zhí)行。有關(guān)糧食庫貸掛鉤、政策性糧食費用補貼、地方儲備糧輪換、糧食儲存安全及庫存管理的其他情況，在檢查工作報告中只作文字說明，重點反映檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。

為詳細掌握省級儲備糧的分布和庫存管理情況，省糧食局在國家統(tǒng)一規(guī)定報表的基礎上，增加了《省級儲備糧承儲情況登統(tǒng)表》及工作底稿等6個表格，各地在本次庫存檢查工作中，要對省級儲備糧進行嚴格檢查，認真填寫。

（三）糧食質(zhì)量和衛(wèi)

生扦樣檢驗工作的具體安排及要求，將結(jié)合2012年全國食品安全整頓工作安排的有關(guān)要求，另行通知。

省、市級儲備糧質(zhì)量扦樣及檢驗工作將同本次庫存檢查一同安排。扦樣規(guī)則按2009年全國糧食清倉查庫有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，分別由省、市糧油質(zhì)量檢測中心負責具體實施，請各地及省、市級儲備糧承儲企業(yè)做好配合?？h級儲備糧的質(zhì)量檢驗工作由各縣（市）、礦區(qū)自行安排。

（四）切實加強組織領(lǐng)導，確保工作質(zhì)量。糧食庫存檢查是鞏固2009年全國糧食清倉查庫成果，進一步加強糧食庫存監(jiān)管，確保國家糧食宏觀調(diào)控措施落實到位的一項重要工作，各地一定要高度重視，確保工作質(zhì)量。一是要借鑒2009年全國糧食清倉查庫的做法和經(jīng)驗

篇3

為加強對糧食庫存檢查和春季糧油安全管理組織領(lǐng)導，區(qū)發(fā)展和改革局成立庫存檢查領(lǐng)導小組，由局長任組長，副局長副組長，為成員。領(lǐng)導小組辦公室設在業(yè)務辦，負責牽頭對庫存檢查工作的監(jiān)督檢查。各企業(yè)要成立相應的糧食庫存檢查工作領(lǐng)導小組及辦事機構(gòu)。

二、檢查范圍、

本次庫存檢查的范圍包括存儲在市區(qū)境內(nèi)所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧，下同）、地方儲備糧（含地方臨時儲備糧，下同），以及國有及國有控股（以下簡稱“國有”）糧食企業(yè)儲存的商品糧。

三、檢查內(nèi)容

（一）糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬對應賬實相符、賬賬相符情況，與銀行收購代款掛鉤情況，以及相關(guān)賬務處理情況。

（二）庫存糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全情況。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧的質(zhì)量合格率、品質(zhì)宜存率和各類糧食的衛(wèi)生安全指標。

（三）儲備糧輪換情況。重點檢查年度中央儲備糧、地方儲備糧輪換計劃下達和輪換任務執(zhí)行情況。

（四）政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查中央儲備糧、地方儲備糧保管費、輪換費以及最低收購價糧收購費、保管費的撥付使用情況。

（五）糧食倉儲管理情況。一是中央儲備糧代儲政策執(zhí)行情況，包括代儲企業(yè)和倉房是否具有代儲資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定；省級地方儲備糧承儲企業(yè)和倉房是否具備承儲資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定等。二是政策性糧食專倉儲存、專賬記載情況。是否存在各級儲備糧混裝混存、儲備糧與企業(yè)商品糧混混裝混存等情況。三是庫存糧食儲存安全情況，重點檢查有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲糧安全隱患。四是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

（六）地方儲備糧油貨位監(jiān)管臺賬、省級儲備糧輪換臺賬實施情況。地方儲備糧油承儲企業(yè)是否按規(guī)定建立《地方儲備糧油貨位監(jiān)管臺賬》，登統(tǒng)是否及時、是否真實；各級糧食行政管理部門《地方儲備糧油監(jiān)管臺賬》《地方儲備糧油實際承儲庫點承儲情況表》是否建立，與實際承儲情況是否相符。

（七）涉及糧食庫存管理的其他情況。如《庫存管理責任書》落實情況。

（八）春季糧油安全檢查：1、庫存糧油的“一符、四無”和儲備糧油的“三專、四落實”情況；2、科學無公害儲糧，機械通風、糧溫是否控制在規(guī)定范圍以內(nèi)，微機測溫電路是否暢通準確；3、糧油質(zhì)量的管理情況；4、儲糧規(guī)范化管理和各項制度的落實情況；5、儲糧化學藥劑的管理及使用情況。

四、檢查時點和進度安排

以2011年3月末糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報日為檢查時點，檢查工作分準備、企業(yè)自查、省級聯(lián)合復查、整改匯總上報等4個階段。

（一）準備階段。各企業(yè)按要求做好企業(yè)自查的各項準備工作，并制定糧食庫存進行檢查的工作方案，在3月28日前報區(qū)發(fā)展和改革局。

（二）企業(yè)自查階段。4月2日前，區(qū)發(fā)展和改革局會同農(nóng)發(fā)行和有關(guān)單位，指導轄區(qū)內(nèi)的承儲企業(yè)認真做好庫存自查工作，具體時間另行通知。納入檢查范圍的所有企業(yè)要對實際承儲在本庫的各種性質(zhì)糧食實物庫存進行全面清查。通過自查，梳理發(fā)現(xiàn)的各種問題，并進行切實整改，做好檢查數(shù)據(jù)的整理工作。

市糧食局、農(nóng)發(fā)行將組織對省級儲備糧進行抽查，抽查比例不低于轄區(qū)內(nèi)省級儲備糧庫存總量的30%。

（三）省級

聯(lián)合復查階段。4月20日前，省糧食局、農(nóng)發(fā)行省分行、中儲糧成都分公司等有關(guān)部門和單位，采取隨機選點和突擊檢查相結(jié)合的方式，對重點地區(qū)、重點企業(yè)、重點環(huán)節(jié)，尤其是政策性糧食儲存量大、拍賣出庫量大、反映問題較多的庫點進行復查，復查比例為糧食庫存總量的10%～15%。

結(jié)合省級聯(lián)合復查，國家糧食將安排糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全專項檢查，具體要求另文通知。

省級復查結(jié)束后，國家有關(guān)部門將派出工作組對重點地區(qū)的部分企業(yè)進行隨機抽查和突擊檢查。

（四）整改匯總上報階段。在庫存檢查各個階段，都要立足于邊檢查邊整改，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員要立即下達整改通知書，督促企業(yè)限期整改，并按期書面反饋整改結(jié)果。對由于體制機制原因造成企業(yè)自身難以解決的問題，要作為檢查結(jié)果的重要內(nèi)容，逐級匯總上報。

企業(yè)自查匯總表和省級儲備糧抽查匯總有，包括糧食庫存數(shù)量匯總表、糧食儲存年限匯總表。對庫貸掛鉤、政策性糧食費用補貼、儲備糧輪換、糧食儲存安全及庫存管理的其他情況，在檢查工作報告中只作文字說明，重點反映檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。各企業(yè)要依據(jù)本次檢查時點數(shù)據(jù)，更新《地方儲備糧油貨位監(jiān)管臺賬》、《地方儲備糧油實際承儲庫點承儲情況表》。

五、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導。國家糧食庫存是應對當前農(nóng)業(yè)自然災害、保供穩(wěn)價和抑制通脹的重要物質(zhì)手段。夯實國家糧食宏觀調(diào)控的物質(zhì)基礎。各企業(yè)務必高度重視，加強組織領(lǐng)導，搞好協(xié)調(diào)配合，克服麻痹思想，采取有力措施，把糧食庫存檢查工作落到實處，確保檢查結(jié)果真實準確。

篇4

為深入貫徹落實全國公安機關(guān)“增強敵情觀念，維護政治紀律”座談會和全省公安機關(guān)“三防”活動動員大會精神，切實加強公安隊伍教育和管理，堅決防止和杜絕公安民警因理想信念動搖，敵情觀念淡化，違反政治紀律而導致被境外敵對勢力策反、滲透、出賣情報的案件發(fā)生，根據(jù)市局、分局黨委的部署，從__年x月x日至x月x日，深入開展了“增強敵情觀念，維護政治紀律，防策反、防滲透、防竊密”的活動?，F(xiàn)將我所貫徹落實“三防”活動的情況總結(jié)如下：

一、 抓好民警的動員教育。

我所召開了所支部會和全所民警會，認真?zhèn)鬟_和學習了全國公安機關(guān)“增強敵情觀念，維護政治紀律”座談會和全省公安機關(guān)“三防”活動動員大會以及市局、分局行動方案的精神，《保密法》等，使全所民警掌握了“三防”活動的主要指導思想、目標要求和主要內(nèi)容。同時加強了民警的忠誠教育、敵情教育、紀律教育、保密教育、反腐倡廉教育和警示教育。

二、查擺問題，積極整改。

在查擺問題階段，發(fā)現(xiàn)在民警中存在敵情觀念淡薄、保密觀念不強的問題，在公安專線網(wǎng)絡使用中存在安全隱患與漏洞、防范措施不強問題。針對這些問題，我們逐項逐條進行分析原因并整改。首先是對聘用的工作人員進行了嚴格的審批；其次對使用公安專線的計算機按市局要求粘貼了“嚴禁一機兩用”和“公安專線，嚴禁交叉使用”的標簽；第三是及時給每位民警下發(fā)省廳的《公安信息網(wǎng)絡安全知識手冊》；第四是加強對文件的管理。通過一系列整改措施，使發(fā)現(xiàn)的問題得到了有效解決。

三、整章建制，建立健全了“三防”工作長效機制。

篇5

1、各個崗位工作人員均能夠認真履行職責，能夠按規(guī)定獲取客戶身份資料，對獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息嚴格保密。

2、反洗錢領(lǐng)導活動小組設在縣支行綜合辦公室，確定專門反洗錢管理人員，進行本部門反洗錢培訓、報表上報、自查等日常工作。

3、我行根據(jù)郵政金融網(wǎng)點人員變動及縣支行實際人員情況，成立反洗錢工作。領(lǐng)導小組，縣郵政、支行管理人員以及儲蓄所主任是反洗錢具體負責人，有效依法履行反洗錢職責，并監(jiān)督各網(wǎng)點反洗錢工作正常運轉(zhuǎn)。

二、反洗錢內(nèi)控制度建設和執(zhí)行情況

1、加強內(nèi)部控制制度建設?？h支行在行內(nèi)及各個網(wǎng)點轉(zhuǎn)發(fā)了《省銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢工作指導意見》、《省銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢考核評估辦法》、《中國郵政儲蓄銀行省分行反洗錢實施細則》等相關(guān)制度，并責任到網(wǎng)點負責人落實制度學習、執(zhí)行。

2、客戶身份識別情況。與客戶建立業(yè)務關(guān)系或發(fā)生掛失等特定業(yè)務時，按照規(guī)定登記、審核、留存客戶身份證件。

3、客戶身份資料和交易記錄保存情況?？蛻羯矸葙Y料及交易記錄保存真實、完整，按照反洗錢規(guī)定期限保存，不存在反洗錢信息失泄密情況。

4、大額交易和可疑交易報告。大額交易個人儲蓄20萬元以上、公司業(yè)務50萬元以上和可疑交易報告按規(guī)定上報，數(shù)據(jù)采集完整，報告按照人行規(guī)定及時規(guī)范上報。

5、根據(jù)反洗錢風險等級劃分及評估管理實施細則的相關(guān)規(guī)定，安排儲蓄所主任進行客戶風險等級劃分、登記、上報工作，強化洗錢監(jiān)督，防范洗錢風險。

6、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表，報送的非現(xiàn)場報表真實、完整、規(guī)范；在人行或上級行現(xiàn)場檢查前根據(jù)要求開展了反洗錢自查工作，并及時上報自查報告，對提出的反洗錢工作檢查意見制定整改措施，及時整改并上報整改報告。

7、配合反洗錢案件協(xié)查、調(diào)查。主要對大額或一天筆數(shù)較多等異常資金交易及時關(guān)注，認真分析和判定，按照有關(guān)要求及時向上級報告重點可疑交易情況，積極主動配合當?shù)厝嗣胥y行和偵查部門開展反洗錢調(diào)查，報送的調(diào)查結(jié)果準確及時，分析報告規(guī)范完整。

8、反洗錢工作稽核審計情況。根據(jù)州分行安排的反洗錢內(nèi)部審計，對審計結(jié)論積極整改落實。

9、反洗錢文件資料報送和報備。及時上報人行反洗錢領(lǐng)導小組，反洗錢信息員報備。按照要求及時、有效、規(guī)范地報送各類工作報告、報表、規(guī)章制度等反洗錢文件資料。

10、反洗錢宣傳、培訓情況。按照監(jiān)管機構(gòu)及上級行的要求開展反洗錢宣傳。根據(jù)上級行本年度反洗錢培訓計劃，以集體學習和自學兩種方式相結(jié)合，對各網(wǎng)點進行反洗錢培訓，。

11、反洗錢工作配合情況。積極配合當?shù)厝嗣胥y行以及上級分行開展各類反洗錢檢查和相關(guān)工作。

12、反洗錢考核評估情況。通過對縣支行及各個網(wǎng)點進行反洗錢綜合考核評估，基本合格。

篇6

內(nèi)保條例規(guī)定的九項制度

1、門衛(wèi)、值班、巡查制度；

2、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營、教學、科研等場所的安全管理制度；

3、現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等重要物品使用、保管、儲存、運輸?shù)陌踩芾碇贫龋?/p>

4、單位內(nèi)部的消防、交通安全管理制度；

5、治安防范教育培訓制度；

6、單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報告制度；

7、治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎懲制度；

8、存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、傳染性、腐蝕性等危險物品和傳染性菌種、毒種以及武器彈藥的單位，還應當有相應的安全管理制度；

9、其他有關(guān)的治安保衛(wèi)制度。

審核人：

填表人：

填表日期：

年

月

日

黑塔中學門衛(wèi)、值班、巡查制度

（一）、門衛(wèi)制度

1、門衛(wèi)人員必須身體強壯、責任性強，不得使用老弱病殘人員擔任門衛(wèi)工作。

2、門衛(wèi)人員當班期間嚴守崗位，認真履行職責，做到進出車輛、物品、客人有登記。

3、夜間不準睡覺，定時巡查，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即向值班領(lǐng)導報告，發(fā)生案件應迅速撥打110，不得延誤。

4、不準在門衛(wèi)室進行打牌等妨礙門衛(wèi)的活動。

（二）、值班制度

1、每天確定一名領(lǐng)導帶班，一名部門領(lǐng)導和一名工作人員值班，負責檢查、處理日常安全保衛(wèi)工作。

2、值班時間為每天早8點至次日早8點/

3、值班人員必須按時交接班，不準遲到早退。有事不能值班者，經(jīng)單位領(lǐng)導批準后找人替班。

4、值班人員值班期間要認真履行職責，嚴禁喝酒、玩牌等違紀行為。

5、認真做好值班記錄，堅持重大事情請示報告制度。

（三）、巡查制度

1、值班、門衛(wèi)人員對巡查目標定時巡查，反之被盜和破壞事故發(fā)生，力爭抓獲犯罪分子，并及時報警。同時要保護好現(xiàn)場，等領(lǐng)導和公安人員到場后，及時提供有關(guān)情況。

2、對于違反規(guī)定者，要當場予以制止和批評，對不服從管理，無理取鬧者，送交有關(guān)部門處理。

3、熟悉消防設施、器材的分布情況，掌握使用方法，發(fā)生火災及時撲救、報警。

4、巡邏時間不得作任何影響和違反履行職責的行為，特別是夜間不許睡覺。

5、做好巡邏記錄，按時交接班。

黑塔中學工作、生產(chǎn)、經(jīng)營、教學、科研等場所的安全管理制度

1、定期組織干部職工學習安全防范知識，加強安全教育，增強安全意識，做好安全防范工作。

2、干部職工要認真遵守各項安全法律法規(guī)和安全制度。

3、適時開展不穩(wěn)定因素的排查，對重點人員要嚴格落實管控措施，嚴防進京上訪鬧事事件的發(fā)生

4、各部門每天早晨上班對本部門要開展班前安全檢察，發(fā)現(xiàn)發(fā)生被盜案件及時向公安機關(guān)報案，并保護好現(xiàn)場。

5、各部門每天晚上下班要堅持打掃衛(wèi)生，切斷電源，關(guān)好門窗，搞好安全檢察，確保無隱患后方可離崗下班。

6、門衛(wèi)、值班人員嚴格遵守門衛(wèi)、值班、巡查制度。

7、個人現(xiàn)金和貴重物品不準存放在機關(guān)內(nèi)。

8、禁煙場所嚴禁吸煙和動用明火。

9、加強消防器材、設施的配置、保養(yǎng)和管理，定期檢查，保證處于良好狀態(tài)。

10、機關(guān)的安全防范工作，由保衛(wèi)科負責日常監(jiān)督、指導和檢查。

黑塔中學現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等重要物品使用、保管、儲存、運輸?shù)陌踩芾碇贫龋?/p>

1、財務室的房屋、門窗要安全牢固，現(xiàn)金、票據(jù)、印簽必須存入保險柜內(nèi)，印章、票證應分開存放，保險柜鑰匙要專人隨身攜帶。

2、對票據(jù)堅持檢查復核制度，防止被盜、受騙等。

3、過夜現(xiàn)金不準超過限額，超過時必須由二人以上看守。

4、存取大額現(xiàn)金必須二人以上同行并有汽車接送。

5、財會人員下班時，對報警器進行布防，關(guān)鎖好門窗。

黑塔中學消防、交通安全管理制度

（一）、消防安全管理制度

1、禁煙場所嚴禁吸煙和動用明火。

2、允許吸煙場所應設置煙灰缸，煙頭熄滅后放入煙灰缸，嚴禁亂扔煙頭。

3、門衛(wèi)、值班人員不準躺在床上吸煙。

4、各部門因檢修需要動用明火的，應提出申請，經(jīng)審查批準后方可動用。結(jié)束后申請部門應認真清理現(xiàn)場，確保無火災隱患方可離開現(xiàn)場。

5、配足、配齊消防器材、設施并加強保養(yǎng)和管理。

6、、干部職工要加強消防意識、技能的學習和訓練，達到“三懂三會”。

7、一旦發(fā)生火災，應立即報警，并按火災撲救預案實施撲救。

（二）、交通安全管理制度

1、堅持對干部職工、司機進行交通安全教育，加強遵守交通法規(guī)的自覺性。

2、干部職工的自行車、摩托車、電動車，必須存放在車棚內(nèi)，擺放整齊，加鎖防護。

3、司機要認真遵守交通法規(guī)，不酒后駕車，不帶病開車，不開斗氣車、英雄車。

4、車輛外出停放時要嚴加看守或鎖好車門。重要物品要隨身攜帶，不要放在車上，以防被盜。

5、機動車不再單位外過夜，收車后停放在車庫，并鎖好車門。

黑塔中學治安防范教育培訓制度

1、堅持經(jīng)常性治安防范教育，向廣大干部職工大力宣傳治安防范法律法規(guī)、治安形勢、治安防范的重要性，提高治安防范的自覺性和技能，更好的做好各項治安防范工作。

2、治安防范教育，具體由保衛(wèi)科和各部門組織實施。

3、保衛(wèi)、保安、財會等特殊工種人員，堅持參加相關(guān)部門組織的治安防范培訓牧區(qū)的上崗證后方可上崗。

黑塔中學發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報告制度

1、加強安全保衛(wèi)工作，認真落實各項安全防范措施，有效節(jié)制治安、刑事案件和安全事故的發(fā)生。

2、一旦發(fā)生治安、刑事案件或安全事故，力爭第一時間報告單位領(lǐng)導，并及時報警。

3、認真保護案發(fā)現(xiàn)場，疏導圍觀人群，確保秩序井然。

4、有效控制犯罪嫌疑人，如果犯罪嫌疑人逃跑，及時向警方提供嫌疑人相關(guān)體貌特征和其他證據(jù)。

黑塔中學治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎懲制度

（一）、安全檢查制度

1、各部門堅持班前班后安全檢查，檢查中不留死角，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，做好記錄。

2、保衛(wèi)科每月一次安全檢查，主要檢查各項安全保衛(wèi)制度措施是否落實，是否存在安全隱患，各部門日常安全檢查記錄。

3、單位領(lǐng)導每季度進行一次安全檢查。

4、堅持重大節(jié)日安全檢查。

5、檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時整改，一時整改不了的，在采取有效安全措施的基礎上，限期整改。

（二）、治安保衛(wèi)工作考核、獎懲制度

1、時間：每年12月底2、內(nèi)容：年度治安保衛(wèi)責任書確定內(nèi)容標準。

3、考核實施：由考核領(lǐng)導小組負責?？己祟I(lǐng)導小組由分管治安保衛(wèi)工作的領(lǐng)導任組長，保衛(wèi)科長任副組長，保衛(wèi)科其他人員為成員。

4、考核方法：每年12月底由考核領(lǐng)導小組深入各部門按考核內(nèi)容標準逐條逐項進行考核打分。

5、獎懲辦法：

（1）、考核成績獲前三名的部門由單位予以表彰，頒發(fā)獎狀和獎金1000元；先進個人由部門推薦，報考核小組審批，頒發(fā)證書和獎金500元，并由單位推薦上級有關(guān)部門評優(yōu)。

（2）、違反治安保衛(wèi)制度規(guī)定，導致發(fā)生各類案件、事故的，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、記過、記大過、降級、撤職直至開除處分。

黑塔中學其他有關(guān)的治安保衛(wèi)制度

保密制度

1、加強干部職工的保密教育，增強保密觀念，自覺遵守保密規(guī)定。

2、各部門要加強文件管理，按程序操作，不準擅自拆閱、轉(zhuǎn)交和亂放文件，不準將機密文件帶出單位。

3、不準用單位電話或在公共場所談論秘密事項。

4、各部門人員不準隨便串科室、翻閱其他科室資料。

5、單位領(lǐng)導和機關(guān)人員的家庭住址、電話，未經(jīng)本人同意不準隨意告訴他人。

6、遇有機密文件丟失或發(fā)生泄密情況，要及時向領(lǐng)導報告，采取措施，消除不利影響。

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篇7

xxx：

根據(jù)xxx《關(guān)于開展2021年度財政財務監(jiān)督檢查工作的通知》xxx要求，我辦對此項工作高度重視，及時下發(fā)通知要求各股室認真按照文件規(guī)定和要求，開展一次全面自查工作。

我辦都能夠嚴格按照《中華人民共和國會計法》有關(guān)規(guī)定，確保會計核算、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料的真實性；會計檔案的建立、保管和銷毀符合法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度。因我單位屬于保密性單位，決算不能公開。目前我單位沒能按要求推行公務卡，下一步及時進行整改。單位銀行賬戶每年都能按照要求進行年檢。我單位不存在直達資金。

篇8

一、企業(yè)主要負責人的安全生產(chǎn)職責

按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，企業(yè)的主要負責人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責任人，對企業(yè)的安全生產(chǎn)全面負責，其主要責任有：（1）建立、健全本企業(yè)安全生產(chǎn)責任和安全管理組織機構(gòu)；（2）組織制定本企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）保證本企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實施；（4）督促、檢查本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實施本企業(yè)的生產(chǎn)安全事故應急援預案；（6）定期召開安全生產(chǎn)專題會議，及時研究解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題；（7）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。企業(yè)負責人應切實履行職責，保證企業(yè)安全生產(chǎn)工作的正常有效開展。

二、企業(yè)安全生產(chǎn)責任制

各企業(yè)要全面落實安全生產(chǎn)責任制，必須層層簽訂安全生產(chǎn)責任狀，明確各級管理層次、部門及各級人員的安全職責，使安全生產(chǎn)責任做到“縱向到底，橫向到邊”，落實到每一個部門、崗位、環(huán)節(jié)和工序。建立企業(yè)安全責任網(wǎng)，對責任制的落實情況列入年終考評，并與責任人的經(jīng)濟收入掛鉤，加大考核力度，調(diào)動各級人員的安全生產(chǎn)工作積極性。

三、企業(yè)安全生產(chǎn)組織機構(gòu)設置和管理人員的配備

企業(yè)要按照國家有關(guān)規(guī)定，加強企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，根據(jù)企業(yè)規(guī)模的安全需要，配備專職或兼職的監(jiān)管人員，自上而下形成完整、嚴密的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡體系。同時要充分調(diào)動安全生產(chǎn)管理人員的積極性，圍繞如何實現(xiàn)安全生產(chǎn)三大因素（人、機、環(huán)境）相互和諧，全面加強安全生產(chǎn)管理。

四、各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

各企業(yè)要不斷完善安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度，生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、特殊行業(yè)的作業(yè)標準和崗位技術(shù)操作規(guī)程，包括年度安全工作目標計劃，安全生產(chǎn)考核和獎懲，安全教育培訓，職工健康監(jiān)護，防護用品管理、值班和交接班，安全技術(shù)措施計劃、設備維護管理、危險物品（煙花爆竹、化學農(nóng)藥）管理，各類工藝操作規(guī)程，現(xiàn)場巡回檢查，防火防爆、登高作業(yè)等安全操作規(guī)程。同時要積極采用先進的安全管理方法和安全生產(chǎn)技術(shù)，加強和改進安全管理，確保各項安全制度措施的落實。

五、安全生產(chǎn)工作的例會

區(qū)供銷社確定每年度至少二次安全生產(chǎn)工作例會制度，由各下屬企業(yè)分管領(lǐng)導有關(guān)負責人例會，要求各下屬企業(yè)在每年度至少三次安全生產(chǎn)工作例會，由企業(yè)負責人召集、分管領(lǐng)導主持、各部門分管安全生產(chǎn)工作的負責人例會。分析安全生產(chǎn)形勢，解剖安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)及存在的的問題，提出整改措施和解決辦法。通過安全生產(chǎn)工作例會的形成，確立安全生產(chǎn)工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重要地位。

六、安全生產(chǎn)教育培訓和經(jīng)營負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員上崗安全資格

區(qū)供銷社每年度組織一次安全生產(chǎn)知識教育培訓，各企業(yè)要根據(jù)實際情況制定安全教育培訓制度（小規(guī)模企業(yè)可合并組織培訓），確保全體職工都能接受安全生產(chǎn)教育和培訓，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和操作技能。同時企業(yè)有關(guān)經(jīng)營管理人員、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員必須依法接受安全生產(chǎn)培訓，經(jīng)政府有關(guān)部門考核合格，取得任職資格或上崗資格后，實行持證上崗。

七、安全檢查、事故隱患整改和作業(yè)安全評估

各企業(yè)對易燃易爆物品、車輛、火、電、氣、鍋爐、各種熔器、機電設備、房屋的管理或使用，要建立檢查、事故隱患整改制度，明確安全檢查的檢查內(nèi)容、檢查頻率、檢查人員、檢查情況等，通過認真的檢查，查找企業(yè)安全生產(chǎn)及管理中的薄弱環(huán)節(jié)，對發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患或問題，及時采取措施，落實隱患整改責任制，做到整改內(nèi)容、整改標準、整改措施、整改進度和責任人“五落實”，并建立臺賬登記備查檔案。同時要在員工中建立危險危害因素辨識，作業(yè)安全評估制度，完善防錯糾錯機制，盡量避免人為失誤，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的可控、在控管理。

八、重大危險源監(jiān)控和事故應急救援

規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)或存在事故危險因素的企業(yè)，必須建立對重大危險源監(jiān)控管理制度，加強對重大危險源運轉(zhuǎn)、維護、檢查等環(huán)節(jié)的監(jiān)控力度，認真分析本企業(yè)可能導致危機事件發(fā)生的各類因素，落實對重大危險源的定期檢測、評估制度。

還要制定和完善各項事故應急救援預案，建立和健全安全生產(chǎn)的預警和救援機制。制定完善的應對突發(fā)事故的應急預案，是防范事故發(fā)生、減少事故損失的重要保障。企業(yè)要堅持防患于未然的原則，切實做好應對風險和突發(fā)事件的預案準備工作；要定期組織事故應急救援演練，增強企業(yè)和員工應對風險和突發(fā)事件的能力。切實做好與地方政府應急救援體系的銜接，充分利用社會救援力量，確保迅速、有效地開展現(xiàn)場救治工作。

九、企業(yè)安全生產(chǎn)投入

根據(jù)浙精神要求，煤礦、礦山、煙花爆竹與民爆器材生產(chǎn)、危險化學品生產(chǎn)、建筑施工、交通運輸企業(yè)分別按年收入不低于2.5%---1%提取安全費用。

各企業(yè)要確保安全生產(chǎn)工作的需要加強投入，提取安全經(jīng)費，?？钣糜诎踩a(chǎn)教育培訓、事故隱患整治、安全防護設施、應急裝備等，為改善企業(yè)安全生產(chǎn)條件、預防事故提供保障。

十、安全生產(chǎn)源頭管理

各企業(yè)要加強安全生產(chǎn)的源頭管理，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營必須依法取得許可或?qū)徟?，各種機械設備、電器設備的安裝、使用必須通過依法檢驗和年驗。把安全生產(chǎn)事項列入“房屋租賃”、“承包合同”、“工程項目”等簽約中的主要條款。嚴格執(zhí)行建設項目“三同時”，即新建、改建、擴建工程項目的安全設施，必須與主體工程同時設計，同時施工，同時投入生產(chǎn)使用，以保障企業(yè)的本質(zhì)安全。

十一、事故管理

事故發(fā)生企業(yè)應及時向報警，并報告上級主管部門（如遇緊急情況可直接報告安監(jiān)部門），同時努力控制事故現(xiàn)場爭取救援，減少傷亡。主管部門接到事故報告后，經(jīng)初步確認事故案情，連接事故預案程序，報告區(qū)安監(jiān)局，同時組織力量趕赴現(xiàn)場，合力控制事故，聽候指揮部調(diào)派救援命令和任務。

各企業(yè)必須明確，對于發(fā)生重傷以上等各類生產(chǎn)事故，必須按照國家事故報告的有關(guān)規(guī)定，及時向上級主管部門和安監(jiān)部門報告，決不可隱瞞不報；同時要按照“四不放過”（事故原因未查清不放過，責任人員未處理不放過，整改措施未落實不放過，有關(guān)人員未受到教育不放過）的原則，嚴肅查處事故，并追究事故責任人的責任。

十二、事故隱患整改

（一）對安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，可立即整改的應立即整改，不能立即整改的，應責令其限期予以整改，并發(fā)放限期整改通知書。

（二）存在事故隱患的單位，在隱患整改過程中應采取防范和監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生。隱患真該應落實專人負責，落實整改責任，落實整改進度，保證整改工作質(zhì)量和時效，并應及早向區(qū)政府匯報。

（三）對已發(fā)現(xiàn)存在事故隱患的單位，區(qū)社將成立調(diào)查組對該單位的安全整改工作進行監(jiān)督指導，協(xié)助該單位完成整改工作。

十三、安全生產(chǎn)隱患舉報獎勵制度

為了進一步加強安全生產(chǎn)防范意識，確保安全生產(chǎn)工作的順利進行，特建立安全生產(chǎn)隱患舉報獎勵制度。

（一）任何人發(fā)現(xiàn)本單位安全生產(chǎn)隱患的，均有責任向有關(guān)單位領(lǐng)導進行舉報。

（二）舉報人可以通過社會公布的舉報單位或區(qū)社網(wǎng)頁公布的舉報電話進行舉報。

（三）對安全生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，實行舉報獎勵制度，根據(jù)所舉報的隱患的危險程度，分別給予舉報人50—1000元不等的獎勵。

（四）對已受理的安全隱患內(nèi)容進行重復舉報的，不再進行受理。

（五）實行保密制度，任何單位和個人不得對舉報安全生產(chǎn)隱患的單位和個人進行打擊報復。

（六）區(qū)社將嚴格按照安全生產(chǎn)隱患舉報辦法，落實安全生產(chǎn)隱患查處制度。

十四、企業(yè)安全生產(chǎn)工作報告

篇9

根據(jù)縣保密委《關(guān)于組織開展20xx年機關(guān)、單位保密自查自評工作的通知》(余保委字〔20xx〕1號)文件要求，縣農(nóng)糧局對本單位保密工作開展了自查，現(xiàn)將自查自評情況報告如下：

一、加強了領(lǐng)導，落實了責任

我局認真落實了保密工作領(lǐng)導責任制。專門設有保密工作領(lǐng)導小組，明確由局長XXX任組長，XXX副局長任常務副組長，局領(lǐng)導班子其它成員為副組長，各科室負責人為小組成員。具體負責檔案保密工作。

二、牢固樹立保密意識

(一)縣農(nóng)糧局始終把保密工作作為局工作的大事來抓。組織全體人員深入學習有關(guān)文件精神，堅決防止麻痹思想和僥幸心理，努力提高工作人員對保密重要性的認識。強化人員保密意識，即要熱情接待利用者，又要加大保密監(jiān)管力度，以確保絕對安全。

(二)加強了保密工作。首先，加強對文件材料的保管以及保密力度，由文書統(tǒng)一集中管理，任何個人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件資料。其次，做好文件的收集、整理工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統(tǒng);嚴格按照《保密法》和《檔案法》管理檔案，保證檔案的安全和利用。

(三)計算機信息系統(tǒng)的保密工作。采取以下措施：首先，計算機使用嚴格按照計算機使用及管理制度執(zhí)行，從制度上保證計算機使用及保密;二是每臺電腦系統(tǒng)都安裝了防火墻或殺素軟件，防止黑客、病毒入侵;三是要求全局工作人員嚴格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時報告;四是明確規(guī)定“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”，確保管理的保密性和安全性。

三、保密工作存在問題

通過自檢、自查，我局對保密工作有了進一步的明確，同時，也發(fā)現(xiàn)了一些存在的薄弱環(huán)節(jié)。

(一)個別同志對保密工作認識不到位，保密意識不強等

(二)保密工作的宣傳教育力度不夠。近兩年開展保密工作的實踐使我們認識到，加強機關(guān)干部的保密教育，提高每一個公民的保密意識十分重要。需要不斷加強宣傳力度，增強人們的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保國家安全。

(三)計算機涉密管理難度較大。對計算機和局域網(wǎng)絡的保密管理是一項艱巨的工作，還缺乏完全有保障的技術(shù)支持。

四、下一步打算

今后我局將發(fā)現(xiàn)的問題作為整改的重點，主要從以下幾個方面開展工作。

(一)堅決做到計算機及通訊保密規(guī)定的“十不得”。

(二)定期召開保密領(lǐng)導小組工作會議，專題研究保密工作;做到保密工作的會議、檢查和工作有記錄，堅持保密工作與業(yè)務工作同步安排部署，落實崗位責任制。

(三)對各全局干部職工進行業(yè)務培訓、指導時,同時宣傳相關(guān)保密知識和保密法。

(四)繼續(xù)健全保密規(guī)章制度，對保密工作要分工明確，責任落實到人，保密日常管理工作要規(guī)范有序，使得保密工作都達到良好的水平。

篇10

根據(jù)公司保密委辦公室下發(fā)的《關(guān)于開展2019年度保密自查自評工作的通知》要求，我司黨委高度重視此項工作,嚴格按照要求開展保密自查自評工作?，F(xiàn)將自查自評情況匯總報告如下：

一、自查情況

（一）保密工作領(lǐng)導責任制落實情況

公司黨委書記對保密工作部署和落實提出明確要求，定期研究解決保密工作中的重大問題，聽取保密委的工作匯報，了解掌握保密工作情況，為保密工作開展提供人力、財力和物力保障；分管保密工作的領(lǐng)導，定期組織保密教育和保密檢查等工作，將各單位、項目部和運管中心部門的履行保密工作的檢查情況納入年度考核；保密辦公室主任按控股公司相關(guān)精神部署保密工作，并進行日常督促和指導，在節(jié)假日放假前進行特別檢查，為保密工作的開展提供支持和保障；要求各單位、項目部和運管中心部門要掌握本單位、項目、部門的保密工作情況，定期開展保密自查工作，對涉密人員進行保密教育和管理，及時整改自查中存在的問題，提交年度自查報告到公司保密委。

（二）保密制度建設和宣傳教育教訓情況

公司結(jié)合工作實際建立健全保密工作責任制、涉密人員管理、涉密載體管理、保密要害部門部位管理、計算機網(wǎng)絡和辦公自動化設備管理、宣傳報道和信息公開管理、涉密會議管理等各項保密制度。公司保密辦及時傳達上級保密工作指示、文件和法規(guī)制度，組織涉密人員學習培訓，或按要求參加公司組織的培訓。

（三）涉密人員管理和定密管理情況

公司保密委認真梳理并確定保密崗位和涉密等級，對涉密人員實行分類管理，上崗前組織人力資源部和保密辦對其進行審查和培訓，使其了解相關(guān)保密法規(guī)制度和保密知識技能，與公司簽訂保密承諾書；因私出國（境）的涉密人員，要求按照規(guī)定辦理審批手續(xù)；按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)督離崗的涉密人員清退涉密載體，并簽訂離崗離職人員保密承諾書，做好脫密管理工作；根據(jù)權(quán)限，我司無定密權(quán)，涉密工作嚴格履行保密審批程序。

（四）涉密載體管理情況

涉密載體制作、收發(fā)、傳遞、復制、使用、保存、維修、銷毀等管理工作，嚴格按照程序辦理；根據(jù)工作需要確定涉密事項的知悉范圍，制定公司保密事項范圍一覽表。

（五）信息系統(tǒng)和信息設備保密管理情況

1. 涉密網(wǎng)絡選擇了具有相應涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)的公司進行建設、維護等工作，簽訂信息保密合同和工作人員保密承諾書；公司涉密網(wǎng)絡均采取了符合國家保密規(guī)定和標準要求的安全保密防護策略配置、身份鑒別、訪問控制、離崗人員及時進行權(quán)限刪除和修改等安全保密防護措施，定期開展安全保密檢查和風險評估，確保持續(xù)有效。

2. 建立健全計算機登記臺賬，明確責任人及設備編號等。涉密計算機采取身份鑒別、訪問授權(quán)、違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控、病毒查殺等安全保密措施，未安裝使用具有無線功能的模塊和外圍設備。不存在移動存儲介質(zhì)在涉密計算機與非涉密計算機間交叉使用的情況。

3. 打印機、復印機、傳真機等辦公自動化設備使用符合保密管理規(guī)定。

（六）涉密場所和保密要害部門、部位管理情況

公司按照有關(guān)規(guī)定對保密要害部門、部位采取了人防、物防、技防等防護措施；對無關(guān)人員禁止進入涉密場所和保密要害部門、部位，相關(guān)人員的進出采取相應保密管理措施。

（七）涉密會議、活動和貨物、工程、服務采購等項目管理情況

嚴格按照要求，指定人員負責涉密會議或活動的保密管理工作，認真落實各項保密措施，使用符合保密要求的場所、設施和設備，對提供涉密貨物、工程和服務的單位進行保密審查，提出保密要求，簽訂保密協(xié)議。

（八）涉外工作保密管理情況

要求組織安排對外交流、合作等活動的內(nèi)設機構(gòu)要采取相應保密措施，對有關(guān)人員進行保密提醒；對外提供文件、資料和物品嚴格按規(guī)定經(jīng)過保密審查審批，涉及企業(yè)、國家秘密的與對方簽訂保密協(xié)議；對出國（境）人員制定專人負責保密工作，進行行前保密教育，落實各項保密措施。

（九）宣傳報道和信息公開保密審查情況

對外宣傳報道統(tǒng)一由宣傳部進行審查和審批，信息公開保密審查工作有領(lǐng)導分管，有部門負責和專人實施，公開前由各業(yè)務分管領(lǐng)導進行審查，堅持“先審查、后公開”和“一事一審”原則，確保涉及國家、企業(yè)秘密的信息不予公開，建立網(wǎng)站信息制度，按各部門權(quán)限進行信息，定期組織開展網(wǎng)站保密檢查。

（十）違法保密法律法規(guī)行為查處情況

經(jīng)檢查，暫無違反保密法律法規(guī)行為和泄密事件的發(fā)生；對違反保密法律法規(guī)行為和泄密事件的，將依法進行處理。

（十一）保密組織機構(gòu)設置、人員配備及經(jīng)費保障情況

保密委員會組織健全，職責明確，按規(guī)定設立保密工作機構(gòu)，指定專人負責保密工作，保密工作所需經(jīng)費有保障。

（十二）保密工作記錄和材料

公司開展保密工作有工作記錄，各項保密工作落實情況材料詳實完整。

二、存在問題

1. 情況變化，未及時完善相關(guān)保密規(guī)章制度。

2. 保密教育和宣傳報道工作力度不夠。

3. 新增涉密人員未及時簽訂保密承諾書。

4. 對更新的涉密設備未及時粘貼密級標識和設備編號。

5. 未配備保密技術(shù)檢查裝備和工具。

三、對存在問題的整改措施

我司將以此次檢查為契機，對保密工作進行全面梳理。針對發(fā)現(xiàn)的問題，要認真分析，舉一反三，查缺補漏，進一步加強人員教育，完善規(guī)章制度，落實保密責任，嚴密防范措施，建立健全保密管理長效機制，提高保密管理水平。

1. 根據(jù)情況變化，應及時完善相關(guān)保密規(guī)章制度。

2. 加強對領(lǐng)導干部和涉密人員的保密教育，增加宣傳和培訓力度。

3. 梳理公司所有涉密崗位和涉密人員，與涉密人員簽訂年度保密承諾書，今后積極和組織人力資源部對接，對新增涉密人員及時簽訂保密承諾書。