一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、20*年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，20*年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

又到一年總結(jié)時(shí)，當(dāng)?shù)谝淮伟咽雎殘?bào)告放到空間時(shí)，目的是讓大家能夠監(jiān)督我。翻起工作日志，這一年過得還是比較充實(shí)。2009年7月參加了省注協(xié)09年審計(jì)質(zhì)量檢查，給我很多啟示，讓我從另一個(gè)角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情，卻是很關(guān)鍵的地方，讓我知道專業(yè)來自于細(xì)節(jié)。國金證券的計(jì)算機(jī)信息審計(jì)讓我欣喜若狂，終于可以把我的計(jì)算機(jī)知識(shí)和審計(jì)知道結(jié)合使用了，當(dāng)我看到上海證券交易所里面公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，有一種莫名的感動(dòng)，雖然時(shí)間短暫，但是收獲良多。林芝福建大酒店的盤點(diǎn)審計(jì)，讓我領(lǐng)略了西藏江南的風(fēng)采，雖然早上起來空氣干得流鼻血，但也不會(huì)以減少我對西藏的仰慕。

一年的審計(jì)工作總結(jié)起來有以下幾點(diǎn)值得自己反思:

一、做為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目總體的把握還很不夠。拿到一個(gè)項(xiàng)目如何能更快、更準(zhǔn)的了解公司情況、發(fā)現(xiàn)其中問題，為整個(gè)項(xiàng)目組提供戰(zhàn)略性指導(dǎo)。雖然近年來在角色轉(zhuǎn)變中，自己在慢慢有意識(shí)地注意積累這方面的經(jīng)驗(yàn)，但還是很顯不足。

二、對項(xiàng)目時(shí)間及人事合理安排上還很欠缺。由于事務(wù)所的業(yè)務(wù)量不斷上升，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理的項(xiàng)目會(huì)逐漸增多，而在多項(xiàng)目多人員的狀態(tài)下，如何更好的分配時(shí)間、對人員、工作進(jìn)行布置和安排，須要自己認(rèn)真和虛心地向其他同事學(xué)習(xí)。

三、對同事的理解還有待強(qiáng)化。在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲?jì)過程中遇到問題的咨詢，會(huì)因?yàn)轫?xiàng)目時(shí)間長、任務(wù)重而的不理解，態(tài)度不是特別好。這一點(diǎn)我自己感到非常地不安，在這里我非常誠懇地請同事們諒解。每個(gè)人都是從初級(jí)人員開始做起，想到自己剛來的時(shí)候也有很多同事給予了我無微不至的關(guān)懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對于這個(gè)問題，我會(huì)在以后的工作中認(rèn)真對待新同事的每一個(gè)問題，盡全力幫助他們。

四、業(yè)務(wù)方面是每年都要說。年年都有新東西，學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是不變的主題。對于新知識(shí)，要加大學(xué)習(xí)的力度。才不會(huì)落后。

又到一年總結(jié)時(shí)，當(dāng)?shù)谝淮伟咽雎殘?bào)告放到空間時(shí)，目的是讓大家能夠監(jiān)督我。翻起工作日志，這一年過得還是比較充實(shí)。**年7月參加了省注協(xié)**年審計(jì)質(zhì)量檢查，給我很多啟示，讓我從另一個(gè)角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情，卻是很關(guān)鍵的地方，讓我知道專業(yè)來自于細(xì)節(jié)。國金證券的計(jì)算機(jī)信息審計(jì)讓我欣喜若狂，終于可以把我的計(jì)算機(jī)知識(shí)和審計(jì)知道結(jié)合使用了，當(dāng)我看到上海證券交易所里面公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，有一種莫名的感動(dòng)，雖然時(shí)間短暫，但是收獲良多。林芝福建大酒店的盤點(diǎn)審計(jì)，讓我領(lǐng)略了西藏江南的風(fēng)采，雖然早上起來空氣干得流鼻血，但也不會(huì)以減少我對西藏的仰慕。

一年的審計(jì)工作總結(jié)起來有以下幾點(diǎn)值得自己反思:

一、做為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目總體的把握還很不夠。拿到一個(gè)項(xiàng)目如何能更快、更準(zhǔn)的了解公司情況、發(fā)現(xiàn)其中問題，為整個(gè)項(xiàng)目組提供戰(zhàn)略性指導(dǎo)。雖然近年來在角色轉(zhuǎn)變中，自己在慢慢有意識(shí)地注意積累這方面的經(jīng)驗(yàn)，但還是很顯不足。

二、對項(xiàng)目時(shí)間及人事合理安排上還很欠缺。由于事務(wù)所的業(yè)務(wù)量不斷上升，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理的項(xiàng)目會(huì)逐漸增多，而在多項(xiàng)目多人員的狀態(tài)下，如何更好的分配時(shí)間、對人員、工作進(jìn)行布置和安排，須要自己認(rèn)真和虛心地向其他同事學(xué)習(xí)。

三、對同事的理解還有待強(qiáng)化。在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲?jì)過程中遇到問題的咨詢，會(huì)因?yàn)轫?xiàng)目時(shí)間長、任務(wù)重而的不理解，態(tài)度不是特別好。這一點(diǎn)我自己感到非常地不安，在這里我非常誠懇地請同事們諒解。每個(gè)人都是從初級(jí)人員開始做起，想到自己剛來的時(shí)候也有很多同事給予了我無微不至的關(guān)懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對于這個(gè)問題，我會(huì)在以后的工作中認(rèn)真對待新同事的每一個(gè)問題，盡全力幫助他們。

四、業(yè)務(wù)方面是每年都要說。年年都有新東西，學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是不變的主題。對于新知識(shí)，要加大學(xué)習(xí)的力度。才不會(huì)落后。

區(qū)審計(jì)局：

由于工作需要，我于2001年6月中旬調(diào)入紅星鄉(xiāng)政府，任鄉(xiāng)黨委副書記、鄉(xiāng)長職務(wù)。在這四年里，我始終堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)政府班子成員，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹區(qū)委和區(qū)政府各次會(huì)議精神，狠抓各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)，時(shí)刻不忘歷史使命，牢記為人民服務(wù)的宗旨，原創(chuàng)：不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，以鐵的紀(jì)律嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)持勤政廉潔，務(wù)求實(shí)效，實(shí)現(xiàn)了全鄉(xiāng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)健康快速發(fā)展。下面，將我四年來的思想、工作、作風(fēng)建設(shè)和廉政自律方面的情況述職如下，請予審議。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高為農(nóng)民服務(wù)的本領(lǐng)

“打鐵先要自身硬”，在實(shí)踐中，我自覺加強(qiáng)思想政治理論學(xué)習(xí)、經(jīng)濟(jì)管理知識(shí)、財(cái)經(jīng)和法律知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身為農(nóng)民服務(wù)的本領(lǐng)。首先，積極參加鄉(xiāng)里組織的集體學(xué)習(xí)和中心組學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、原創(chuàng)：思想和鄧小平理論，提高自身的政治理論水平。同時(shí)，用所學(xué)的知識(shí)分析和解決實(shí)際工作中問題，提高了工作效率；其次，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的路線、方針、政策、黨的十六大和十六屆三、四、五中全會(huì)精神。經(jīng)常深入農(nóng)村一線，調(diào)查研究、走訪慰問，了解農(nóng)民的所需、所盼，獲取開展工作的第一手資料；第三，抓住各種有利時(shí)機(jī)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。積極主動(dòng)參加市、區(qū)各次會(huì)議，做好各次會(huì)議記錄。不斷拓寬知識(shí)面，增長知識(shí)，自覺實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，多為農(nóng)民辦實(shí)事、好事，總而言之，通過四年多的系統(tǒng)、周密地學(xué)習(xí)，使我的知識(shí)水平有了一定的提高，解決實(shí)際問題的能力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、求真務(wù)實(shí)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)工作的協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展

四年來，全鄉(xiāng)社會(huì)總產(chǎn)值、財(cái)政稅收和人均純收入均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。到2005年末，全鄉(xiāng)社會(huì)總產(chǎn)值完成92，126萬元，同比增長12%；社會(huì)增加值完成26，287萬元，同比增長12%；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值完成7364萬元，同比增長5%；招商引資引進(jìn)到位資金6，250萬元，新上項(xiàng)目11個(gè)，技改項(xiàng)目3個(gè)；財(cái)政稅收工作創(chuàng)歷史新高，共完成稅收1，414萬元，同比增長21%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到3，718元，同比增長11.5%。

一年來，我們投資審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七大和黨的十七屆三中全會(huì)精神，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的廉政紀(jì)律和局黨組制定的各項(xiàng)廉政規(guī)章制度作保障，認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》和國家相關(guān)法律法規(guī)，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，堅(jiān)持財(cái)務(wù)收支審計(jì)和效益審計(jì)并重，審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重，圍繞促進(jìn)規(guī)范管理、提高財(cái)政資金使用效益、構(gòu)建和諧社會(huì)的工作目標(biāo)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全科室未發(fā)現(xiàn)違風(fēng)黨紀(jì)的問題，確保了審計(jì)工作的順利進(jìn)行，審計(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，資金達(dá)43億，已完成的14個(gè)項(xiàng)目核減投資2300余萬。

一、的主要工作

(一)圓滿完成了對市發(fā)改委、市規(guī)劃局、市環(huán)保局、市地震局的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，并延伸審計(jì)了下屬單位，通過審計(jì)，查出擠占城維費(fèi)、固定資產(chǎn)不實(shí)、截留應(yīng)上繳財(cái)政收入、投資計(jì)劃未能全部實(shí)施等問題，對審計(jì)查出的違規(guī)違紀(jì)問題，我們既堅(jiān)持《條例》、依法行政，又從維護(hù)大局、服務(wù)經(jīng)濟(jì)和構(gòu)件和諧社會(huì)的高度審視報(bào)告中反映的問題，努力做到處理處罰客觀、公正、合法、合情、合理、和諧，保證了報(bào)告中所列問題的全部落實(shí)，促進(jìn)了被審計(jì)單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)機(jī)制。

(二)圓滿完成了對晉煤集團(tuán)趙莊煤礦和蘭花科創(chuàng)股份有限公司公司大陽煤礦的竣工決算審計(jì)，通過對兩煤礦的審計(jì)，核減工程款700余萬，查出招投標(biāo)不規(guī)范、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金、偷稅漏稅、損失浪費(fèi)等問題，并針對這些問題，深入剖析成因，對煤礦企業(yè)建設(shè)資金的使用、管理提出了切實(shí)可行的建議。

(三)不斷完善招投標(biāo)審計(jì)工作的具體制度，積極開展基建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。我科共對景西路等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了招投標(biāo)審計(jì)，目前，景西路、新市街、紅星街、公安局科技樓、西河緩洪庫、前進(jìn)路和兩河回遷樓、前進(jìn)路和兩河室外配套、鳳臺(tái)中學(xué)、趙樹理文學(xué)館9項(xiàng)目已全部結(jié)束，核減金額達(dá)1673萬，其余3個(gè)項(xiàng)目正在緊鑼密鼓的進(jìn)行當(dāng)中，預(yù)計(jì)年底可以基本結(jié)束。

(四)對蘭花科創(chuàng)股份有限公司田悅化肥廠“1830”的審計(jì)仍在進(jìn)行當(dāng)中。

我于*年*月至*年*月*日擔(dān)任*書記、校長職務(wù)。在此期間，我?guī)ьI(lǐng)全校干部教師堅(jiān)持以鄧小平理論及“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞師資培訓(xùn)和學(xué)校發(fā)展這一中心任務(wù)，以積極的態(tài)度和團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，抓穩(wěn)定、促團(tuán)結(jié)、鼓干勁、求發(fā)展，加強(qiáng)校內(nèi)教職工政治思想、道德素質(zhì)教育，堅(jiān)持改革創(chuàng)新精神，切實(shí)提高培訓(xùn)質(zhì)量，為中小學(xué)教育教學(xué)服務(wù)，推動(dòng)繼續(xù)教育工作深入發(fā)展，保證了學(xué)校各項(xiàng)工作落實(shí)到位。我本人連年被評為區(qū)優(yōu)秀黨支部書記，學(xué)校連年被評為區(qū)“優(yōu)秀黨支部”、“區(qū)級(jí)文明單位”，同時(shí)，我堅(jiān)持從嚴(yán)治黨的方針，堅(jiān)持反腐敗，緊緊依靠黨組織、廣大黨員干部和人民群眾，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和自身廉政建設(shè)。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拒腐防變

一是強(qiáng)化自身素質(zhì)，提高“防腐”免疫力。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合起來，濃厚學(xué)習(xí)氛圍，搞活學(xué)習(xí)形式，擴(kuò)大學(xué)習(xí)范圍，增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。開展理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念，開展條規(guī)教育，常念“緊箍咒”，早打“預(yù)防針”，澆注“防腐劑”。幾年以來，除積極參加區(qū)里組織的集中學(xué)習(xí)，在緊張的工作之余，又抽出一定的時(shí)間自學(xué)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《同志論黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭》、同志“七一”講話和中紀(jì)委三次全會(huì)上的講話，《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則（試行）》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》及中紀(jì)委三次全會(huì)提出的“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”，并相繼觀看數(shù)部反腐敗電教片，通過經(jīng)常性、多種形式的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政教育，使我樹立了正確的權(quán)利觀、地位觀、利益觀，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了廉政建設(shè)的重要性，廉潔自律的必要性和違法違紀(jì)的危害性，增強(qiáng)了在新形勢下拒腐防變的能力，積極做“三個(gè)代表”的忠實(shí)實(shí)踐者。

二是堅(jiān)定信念。始終堅(jiān)定共產(chǎn)主義和有中國特色的社會(huì)主義的理想和信念。在市場經(jīng)濟(jì)的形勢下，自覺地進(jìn)行世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造，堅(jiān)定自己的信念，牢記為人民服務(wù)的宗旨，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅(jiān)決抵制市場經(jīng)濟(jì)條件下物欲橫流的誘惑，過好權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，使自己經(jīng)受住了各種考驗(yàn)。

二、建章立制，確保落實(shí)

一是先后完善了我?！饵h政干部廉潔自律規(guī)定》、《政務(wù)公開制度》、《外請教師接待制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《車輛管理制度》、《會(huì)議制度》、《關(guān)于復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度，把管理重點(diǎn)放在領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的運(yùn)行上，進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的約束，從根本上鏟除滋生腐敗的土壤。

述職報(bào)告

xx縣審計(jì)局xxx

2005年，在縣委、縣政府及市局的領(lǐng)導(dǎo)下，我認(rèn)真貫徹、落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真履行《審計(jì)法》賦予的職責(zé)，按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，不斷強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)法制及隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在治理和遏制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法違紀(jì)、促進(jìn)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)、推進(jìn)依法行政等方面作用。05年，我局再次被省廳授予“全省審計(jì)系統(tǒng)精神文明先進(jìn)集體”，被縣委授予“先進(jìn)基層黨組織”、“黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)單位”等?，F(xiàn)將一年來的主要履職情況報(bào)告如下：

認(rèn)真履行《審計(jì)法》賦予的職責(zé)，不斷強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度

2005年，我?guī)ьI(lǐng)全局審計(jì)人員認(rèn)真履行《審計(jì)法》賦予的職責(zé)，在市局的指導(dǎo)下，積極開展審計(jì)工作，全年共開展了68個(gè)項(xiàng)目（單位）的審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，審計(jì)涉及部門、單位193個(gè)，查出違紀(jì)違規(guī)金額3146萬元，管理不規(guī)范資金981萬元，損失浪費(fèi)金額17萬元，收繳財(cái)政72萬元，應(yīng)歸還渠道資金1912萬元，應(yīng)調(diào)賬處理金額1161萬元，應(yīng)自行糾正金額2690萬元；審計(jì)移交縣紀(jì)檢監(jiān)察部門1人；基建工程決算審計(jì)平均核減率23.36%；向縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提交審計(jì)報(bào)告16篇，上報(bào)審計(jì)信息被納用24篇；向被審計(jì)單位及有關(guān)部門提出合理化意見及建議100余條，基本得到采納和落實(shí)，取得了較好的效果。

（一）圍繞國家宏觀政策，深化本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金審計(jì)。05年，對全縣近20個(gè)單位預(yù)算執(zhí)行情況及2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)查處違紀(jì)違規(guī)資金603萬元，并針對部分預(yù)算內(nèi)、外資金管理、使用不合規(guī)等問題，審計(jì)分別依法依律作出了審計(jì)處理意見及建議。

一、全科審計(jì)工作完成情況

1、起草了2009年全市預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)安排意見下發(fā)至各縣（市）區(qū)和市局各科室；

2、起草了2009年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)安排意見，下發(fā)各縣（市）區(qū)審計(jì)局。

3、對全市及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)進(jìn)行了匯總，向市政府和省廳出具了審計(jì)結(jié)果報(bào)告。

4、起草了市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告，報(bào)告中揭示的問題受到了市人大常委會(huì)的重視和關(guān)注。

5、代市政府起草了市本級(jí)2009年預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。公務(wù)員之家版權(quán)所有經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、2006年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，2006年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

由于組織的信任，我于*年*月起從**所副所長(主持工作)職位調(diào)任分局審計(jì)科副科長。二年來，在分局領(lǐng)導(dǎo)和省局有關(guān)處室的領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)科室的支持及基層所站的配合下，分局內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展順利，成績顯著，有力規(guī)范了財(cái)務(wù)管理和征收程序，加強(qiáng)了內(nèi)部管理，較好地履行了審計(jì)科副科長的職責(zé)，本人也先后被評為20*年度省廳紀(jì)檢監(jiān)察先進(jìn)個(gè)人、分局先進(jìn)工作者。現(xiàn)將任職兩年來的思想、工作情況，向組織作如下述職。

一、思想工作情況

(一)以提高自身綜合素養(yǎng)為基點(diǎn)，為有效開展審計(jì)工作打下了良好的基礎(chǔ)。古人曾經(jīng)說過：大樹要長得高，必先加固它的根基；水要流得遠(yuǎn)，必定要疏通它的源頭。因此，本人深深地知道，要做好審計(jì)工作，作為科室負(fù)責(zé)人必須強(qiáng)根固本，不僅要有良好的品德素養(yǎng)、扎實(shí)的專業(yè)功底、勤奮的工作態(tài)度，而且要有大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、和諧意識(shí)。這就要求自己應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。兩年來，本人深入學(xué)習(xí)了鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想，科學(xué)發(fā)展觀和建設(shè)和諧社會(huì)等黨的創(chuàng)新理論，用新的思維武裝自己的頭腦。為履行紀(jì)委委員職責(zé)，還自覺學(xué)習(xí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)理論知識(shí)。在提高自我思想覺悟的同時(shí)，強(qiáng)化了審計(jì)專業(yè)知識(shí)及征收法規(guī)的學(xué)習(xí)，通過各種形式的學(xué)習(xí)，現(xiàn)在明顯覺得自己看問題的角度越全、思維更新，處理工作中的問題更成熟。

(二)從規(guī)范審計(jì)行為入手，建章立制，制訂了一部基層內(nèi)部審計(jì)工規(guī)范文件。從調(diào)任分局審計(jì)科開始，就感覺由于分局一直無相關(guān)審計(jì)工作制度，致使審計(jì)工作程序不全、目的不明、權(quán)責(zé)不分，審計(jì)工作未充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，本人結(jié)合分局財(cái)務(wù)征管實(shí)際，以局開展的“規(guī)范管理年”活動(dòng)為契機(jī)，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，起草并制訂了《吉安分局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范》，經(jīng)分局領(lǐng)導(dǎo)審定后，以吉安稽征字〔20*〕42號(hào)文下發(fā)，在審計(jì)內(nèi)容、重點(diǎn)、審計(jì)程序、職責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定上作了詳細(xì)規(guī)定，使分局審計(jì)工作有規(guī)可循，有規(guī)可依，在制度建設(shè)上走在全省的前列。每年年初，我還根據(jù)上年審計(jì)開展的情況，制訂具體的審計(jì)工作計(jì)劃。使全年工作穩(wěn)步有序推進(jìn)。隨著制度的實(shí)行和審計(jì)計(jì)劃的落實(shí)，分局的審計(jì)工作逐漸走向制度化、規(guī)范化。

(三)以規(guī)范所站財(cái)務(wù)、征收行為為審計(jì)重點(diǎn)，形成合力，開展了多次聯(lián)合大檢查。為加大審計(jì)力度，全面掌握基層所站的財(cái)務(wù)、征收管理情況。本人組織或協(xié)助監(jiān)察室、稽查科等職能科室開展了多次財(cái)務(wù)征收情況大檢查。

一是積極有效地開展了一次離任審計(jì)。20*年7月起，本人組織了近年來審計(jì)對象最多的一次領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任離任審計(jì)，在時(shí)間緊、任務(wù)重、人員少的情況下，根據(jù)分局領(lǐng)導(dǎo)的要求，較好地完成了這項(xiàng)任務(wù)，審計(jì)結(jié)果客觀公正，針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍的、突出的問題，及時(shí)下發(fā)了《情況通報(bào)》，針對規(guī)費(fèi)征管上的“寅吃卯糧”，壓款不及時(shí)入帳，票據(jù)使用不規(guī)范，挪用賒欠規(guī)費(fèi)，征收標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，經(jīng)費(fèi)方面存在經(jīng)費(fèi)普遍超支、擠占經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重、業(yè)務(wù)收入核算不規(guī)范、資產(chǎn)管理不合規(guī)等問題，提出了19條審計(jì)意見，并建議分局采取9條措施，下發(fā)到各所、站，10月份又對各所、站整改情況進(jìn)行了通報(bào)，11月份對截止20*年6月30日的各所、站經(jīng)費(fèi)節(jié)超情況進(jìn)行了通報(bào)，通過以上跟蹤落實(shí)，17條意見得到落實(shí)，2條部分落實(shí)，取得了明顯的成效。