導(dǎo)語：教體局整體支出預(yù)期績效報告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

教育和體育部門一級預(yù)算單位1個，下屬二級預(yù)算單位48個，共計49個預(yù)算單位，其中行政單位1個，事業(yè)單位48個。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

區(qū)教育和體育局是人民政府主管全區(qū)教育和體育事業(yè)的職能部門。主要職責(zé)為：1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育和體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；2.擬訂全區(qū)教育和體育體制改革政策、教育和體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)各類教育和體育事業(yè)的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計、分析、工作，指導(dǎo)教育信息化建設(shè)工作；3.負(fù)責(zé)本部門經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬訂籌措教育和體育經(jīng)費(fèi)、基建投資的政策和措施，監(jiān)督全區(qū)教育和體育經(jīng)費(fèi)的使用，提出有關(guān)教育收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的意見，配合物價、財政部門規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為，治理各種亂收費(fèi)；4.負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，推進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。按管理權(quán)限上報或直接審批學(xué)校的設(shè)置、更名、撤銷與調(diào)整，負(fù)責(zé)對社會力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)的審核、監(jiān)督和管理，編制各類招生計劃；5.指導(dǎo)全區(qū)各類學(xué)校的思想政治、德育、教學(xué)、體育衛(wèi)生與美育工作、勞動技術(shù)教育、國防教育和安全穩(wěn)定工作。配合有關(guān)部門保護(hù)未成年學(xué)生身心健康，保護(hù)未成年學(xué)生的合法權(quán)益；6.主管全區(qū)教師、體育隊(duì)伍工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃并指導(dǎo)全區(qū)教師、體育隊(duì)伍建設(shè)，根據(jù)編制標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各類學(xué)校和體育部門核定職工編制和崗位設(shè)置，負(fù)責(zé)中小學(xué)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審、培養(yǎng)培訓(xùn)、繼續(xù)教育和考核管理，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革和人事、分配制度改革；7.協(xié)調(diào)管理全區(qū)中小學(xué)校長的選拔、任用、培訓(xùn)，具體承辦管理權(quán)限范圍內(nèi)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的考核任免工作。8.制定全區(qū)體育競賽規(guī)劃和年度計劃，承擔(dān)上級下達(dá)的競賽任務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)綜合性體育運(yùn)動會的組織管理和單項(xiàng)競賽工作；負(fù)責(zé)全區(qū)裁判員、運(yùn)動員管理。9.推行全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

（三）人員概況。

教育和體育部門2019年末實(shí)有人數(shù)8112人，其中公務(wù)員22人、事業(yè)人員8090人。遺屬補(bǔ)助人員448人。

離休人員2人，與上年一致

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

教育和體育部門2020年財政撥款收入108715.20萬元,其中，本年一般公共預(yù)算撥款收入104410.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入4173.80萬元、基金收入131.30萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年教育和體育部門全年支出108715.20萬元，其中，教育支出80091.30萬元，文化體育與傳媒支出2.00萬元，社會保障和就業(yè)支出16071.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生5017.50萬元，住房保障支出7401.20萬元，其他支出131.30萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）部門決策情況。

預(yù)算編制根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于實(shí)行中長期財政規(guī)劃管理的意見》及原縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)縣縣級部門三年滾動財政規(guī)劃和部門預(yù)算編制管理辦法的通知》的精神。認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于深化財政改革的決策部署，準(zhǔn)確把握財政規(guī)劃的編制要求，牢固樹立“過緊日子”的思想。堅持收入預(yù)計謹(jǐn)慎穩(wěn)妥，支出安排科學(xué)合理，量入為出，突出重點(diǎn)；增收促支，嚴(yán)格控制一般性支出增長，推進(jìn)厲行節(jié)約工作長效化；加強(qiáng)預(yù)算管理，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。專項(xiàng)預(yù)算依據(jù)國家、省、市有關(guān)校舍建設(shè)、運(yùn)動場地建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施配備標(biāo)準(zhǔn)和教育經(jīng)費(fèi)支出政策進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，確定績效目標(biāo)，專項(xiàng)預(yù)算做到了提前細(xì)化。

（二）綜合管理情況。

教育和體育系統(tǒng)對所屬單位預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行事前績效評估啊，論證項(xiàng)目的可行性，在項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行績效動態(tài)監(jiān)控，開展事中績效評價。

教育和體育系統(tǒng)非稅收入管理實(shí)行收支管理兩條線，2020年預(yù)算時非稅收入計劃3768.10萬元，要求各單位應(yīng)收盡收，及時入庫。

教體系統(tǒng)為了規(guī)范和加強(qiáng)對各類學(xué)校專項(xiàng)資金的管理，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)控機(jī)制，根據(jù)國家的財務(wù)法規(guī)制定了《教育系統(tǒng)專項(xiàng)資金管理制度》，對全區(qū)教育系統(tǒng)資金的安排和使用進(jìn)行管理，各學(xué)校必須根據(jù)學(xué)校實(shí)際制定學(xué)校的中長期規(guī)劃，根據(jù)規(guī)劃對項(xiàng)目資金進(jìn)行申報，由教育部門和財政部門審定后項(xiàng)目學(xué)校按預(yù)算積極組織實(shí)施。根據(jù)《中小學(xué)校財務(wù)制度、會計制度》，結(jié)合本系統(tǒng)的實(shí)際情況制定了《縣義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》，各校制定和完善了內(nèi)部控制、財務(wù)收支審批、帳務(wù)稽核等一系列制度，使學(xué)校預(yù)算內(nèi)外資金的收支、學(xué)生收費(fèi)、財務(wù)管理等工作做到有法可依、有章可循。加強(qiáng)對大宗物品采購的管理，屬政府采購范圍的，按采購程序報政府采購中心采購，不屬政府采購范圍的，由教體局審批后學(xué)校按批復(fù)組織采購。

2020年區(qū)教體局在政府門戶網(wǎng)站上公開部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況和整體支出績效自評和項(xiàng)目事前績效自評的信息，主動接受社會公眾的監(jiān)督。

（三）部門績效情況。

教育和體育系統(tǒng)部門預(yù)算的基本支出103418.40萬元,用于保障教育和體育系統(tǒng)機(jī)關(guān)及下屬學(xué)校的人員工資、助學(xué)金和單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展正常的教育教學(xué)活動，完成教育教學(xué)目標(biāo)任務(wù)。

全年預(yù)算項(xiàng)目資金5296.80萬元，其中當(dāng)年預(yù)算991.70萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金4305.10萬元，項(xiàng)目實(shí)施后，義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、基礎(chǔ)教育信息化建設(shè)、學(xué)校安全穩(wěn)定等方面將有極大地改善，教師和學(xué)生的教學(xué)積極性得到提升，社會效益非常明顯，得到學(xué)生和家長的廣泛贊譽(yù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

符合國家政策法規(guī)規(guī)定和本部門實(shí)際情況，有健全財務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機(jī)制，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效益。

（二）存在問題。

一是工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時工作中未及時開展績效動態(tài)監(jiān)控工作，績效動態(tài)監(jiān)控工作容易滯后。二是行政和財務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。

（三）改進(jìn)建議。

一是在進(jìn)一步加強(qiáng)對績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與日常工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。二是加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。