導(dǎo)語(yǔ)：夯實(shí)財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行匯報(bào)一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，總之。市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下，將進(jìn)一步全面貫徹黨和政府的各項(xiàng)方針政策，充分履行財(cái)政職能，切實(shí)提高財(cái)政效能，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)二次跨越，建設(shè)“繁榮開(kāi)放文明秀美”現(xiàn)代田園新作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。向大會(huì)報(bào)告年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和年財(cái)政預(yù)算，受市人民政府的委托。請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見(jiàn)。

一、年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，年。市人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，各部門(mén)的關(guān)心支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策，不時(shí)深化財(cái)政改革，以抓財(cái)政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共保證，全力保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，通過(guò)艱苦努力，圓滿(mǎn)完成了市八屆人大四次會(huì)議確定的和市八屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，全力支持了市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展，為推進(jìn)我市可繼續(xù)發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

一財(cái)政預(yù)算變化情況

財(cái)政按上級(jí)要求對(duì)補(bǔ)助收入提前預(yù)告，從年開(kāi)始。編入年初預(yù)算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的市財(cái)政年財(cái)政收支預(yù)算，上報(bào)財(cái)政后根據(jù)補(bǔ)助內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)財(cái)政調(diào)整后的年初預(yù)算已報(bào)市人大常委會(huì)備案。預(yù)算執(zhí)行中，今年月，根據(jù)收支變化情況和財(cái)政下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，市八屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)對(duì)年財(cái)政預(yù)算又進(jìn)行了調(diào)整。

二財(cái)政收入執(zhí)行情況

收入質(zhì)量有所提高，可用財(cái)力增幅較大。決算結(jié)果是上劃中央兩稅、所得稅完成50,年我市財(cái)政收入繼續(xù)堅(jiān)持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。305萬(wàn)元，占年初預(yù)算（人代會(huì)審議通過(guò)，以下相關(guān)指標(biāo)同51,068萬(wàn)元的98.51%占調(diào)整預(yù)算51,832萬(wàn)元的97.05%同比增長(zhǎng)24.41%地方一般預(yù)算收入完成143,211萬(wàn)元，占年初預(yù)算136,034萬(wàn)元的105.28%占調(diào)整預(yù)算143,196萬(wàn)元的100.01%同比增長(zhǎng)29.52%占下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)140,000萬(wàn)元的102.29%下達(dá)奮斗目標(biāo)任務(wù)143,000萬(wàn)元的100.15%地方政府性基金收入完成83,845萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,942萬(wàn)元的103.59%占調(diào)整預(yù)算82,744萬(wàn)元的101.33%同比增長(zhǎng)22.05%一般預(yù)算總收入完成193,516萬(wàn)元，占年初預(yù)算187,102萬(wàn)元的103.43%占調(diào)整預(yù)算195,028萬(wàn)元的99.22%同比增長(zhǎng)28.15%上級(jí)補(bǔ)助收入完成100,506萬(wàn)元（其中：一般預(yù)算補(bǔ)助97,406萬(wàn)元、地方政府性基金補(bǔ)助3,100萬(wàn)元占年初預(yù)算45,998萬(wàn)元的218.50%占調(diào)整預(yù)算68,401萬(wàn)元（其中：一般預(yù)算68,107萬(wàn)元、政府性基金294萬(wàn)元146.94%同比增長(zhǎng)5.72%地方債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬(wàn)元。一般預(yù)算在完成的中央和地方兩級(jí)收入、補(bǔ)助收入和債券轉(zhuǎn)貸收入中剔除上劃中央收入50,305萬(wàn)元，加上年結(jié)余8,323萬(wàn)元，一般預(yù)算財(cái)力收入完成251,940萬(wàn)元，占年初預(yù)算182,032萬(wàn)元的138.40%地方政府性基金收入加上級(jí)補(bǔ)助及上年結(jié)余，地方政府性基金財(cái)力收入完成87,738萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,942萬(wàn)元的108.40%占調(diào)整預(yù)算83,831萬(wàn)元的104.66%同比增長(zhǎng)23.11%總體上全面完成了、市確定的收入目標(biāo)任務(wù)。

三財(cái)政支出執(zhí)行情況

占年初預(yù)算181,年地方一般預(yù)算本年支出完成242,389萬(wàn)元。646萬(wàn)元的133.44%占調(diào)整預(yù)算219,970萬(wàn)元的110.19%同比增長(zhǎng)18.88%上解支出709萬(wàn)元，占年初預(yù)算386萬(wàn)元的183.68%占調(diào)整預(yù)算709萬(wàn)元的100.00%一般預(yù)算收支品迭后年終結(jié)余8,842萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,265萬(wàn)元、凈結(jié)余2,577萬(wàn)元地方政府性基金支出完成84,471萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,248萬(wàn)元的105.26%占調(diào)整預(yù)算83,831萬(wàn)元的100.76%同比增長(zhǎng)20.87%基金上解支出2,000萬(wàn)元；地方政府性基金收支品迭后年終結(jié)余1,267萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，結(jié)余略有增長(zhǎng)。

四預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)說(shuō)明

1影響財(cái)政收支情況

大幅提高了民生、惠民、城鄉(xiāng)建設(shè)等重點(diǎn)支出的資金保證。但是由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及上第二批上劃重點(diǎn)企業(yè)主體稅收政策的影響，年我市財(cái)政收入規(guī)模較往年又有明顯增大。地方一般預(yù)算收入中稅收占比由去年的71.14%下降為67.67%

由于兌現(xiàn)公務(wù)員第二步規(guī)范津補(bǔ)貼和同步提高義務(wù)教育教師績(jī)效工資，支出方面。衛(wèi)生和計(jì)劃生育系統(tǒng)實(shí)施績(jī)效工資，改善學(xué)校辦學(xué)條，一環(huán)路拆遷及安排房建設(shè)，濕地公園、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，生態(tài)市建設(shè)及創(chuàng)國(guó)家級(jí)森林鄉(xiāng)村建設(shè)等重點(diǎn)支出需財(cái)政投入大量資金，收支矛盾更顯突出。

一是一般預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助45,480萬(wàn)元。226萬(wàn)元，下降2.62%二是基金專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助3,100萬(wàn)元，比上年增加615萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.75%

二是一般預(yù)算其他轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（不含專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助51,926萬(wàn)元。047萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.18%以上專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助都如數(shù)落實(shí)布置，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。

局部重點(diǎn)支出預(yù)算執(zhí)行情況。年我市重點(diǎn)支出得到有力保證。286萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.64%城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出95,921萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.23%農(nóng)林水事務(wù)支出24,265萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.35%社會(huì)保證和就業(yè)支出32,973萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.57%一般公共服務(wù)支出25,203萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.33%醫(yī)療衛(wèi)生支出16,837萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.48%

財(cái)政部發(fā)行地方政府債券收入及使用情況。年我市財(cái)政部發(fā)行地方政府債券收入3,000萬(wàn)元。

民生工程”及“八大扶貧工程”資金撥付情況保證必需支出的前提下。投入民生工程，全年“十大民生支出”7億元；按預(yù)算落實(shí)布置“八大扶貧”資金，及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，確保項(xiàng)目資金的落實(shí)到位和安全有效。

預(yù)算超收及新增財(cái)力安排使用情況。年一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)超收7,177萬(wàn)元。903萬(wàn)元，補(bǔ)助收入增加51,408萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬(wàn)元，收回以往年度支出4,672萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)歸墊市級(jí)財(cái)力以往年度已安排支出106萬(wàn)元，以上各項(xiàng)共計(jì)新增財(cái)力69,266萬(wàn)元。新增財(cái)力主要安排用于有明確規(guī)定用途的項(xiàng)目、公務(wù)員第二步津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及義務(wù)教育教師績(jī)效工資同步增加、衛(wèi)生（含計(jì)劃生育人員實(shí)施績(jī)效工資、城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、農(nóng)業(yè)、水利、社會(huì)保證等重點(diǎn)支出。

經(jīng)批準(zhǔn)后如數(shù)轉(zhuǎn)為預(yù)算準(zhǔn)備金，由市財(cái)政統(tǒng)籌布置，用于新增支出的資金供給?？傤A(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元及收回以往年度安排支出。

由于收入結(jié)構(gòu)的變化，預(yù)算執(zhí)行中。支出預(yù)算的執(zhí)行也隨之進(jìn)行了必要的調(diào)整。

根據(jù)市人民政府向政府請(qǐng)示今年安排上解攀鋼基地征用農(nóng)墾公司土地收入?；鹕辖?,000萬(wàn)元。

將在完成決算匯編并與財(cái)政局料理結(jié)算后，上述預(yù)算執(zhí)行情況均為年月日預(yù)算執(zhí)行結(jié)果整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。再按順序向市人大常委會(huì)演講。

五年財(cái)政的主要工作

1抓改革促管理。

預(yù)算執(zhí)行力度增強(qiáng)。市部門(mén)預(yù)算按要求首次使用e財(cái)軟件編制，基本支出在很度上實(shí)現(xiàn)了按規(guī)范定額編制，編制范圍、口徑更加明確，根據(jù)市人大通過(guò)的總預(yù)算，落實(shí)下達(dá)部門(mén)預(yù)算，預(yù)算編制更加科學(xué)化、精細(xì)化，編制質(zhì)量進(jìn)一步提高，預(yù)算約束力明顯增強(qiáng)；二是財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付深入推進(jìn)；三是開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政投資評(píng)審工作，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金管理，提高財(cái)政資金使用效率。對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目資金管理，今年我又以府發(fā)94號(hào)文件在項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算、資金撥付、資金管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等方面作了進(jìn)一步要求。選定67個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金5億元。財(cái)政投資評(píng)審工作今年以項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審為重點(diǎn)，共完成561個(gè)項(xiàng)目評(píng)審工作，涉及項(xiàng)目資金241,一是預(yù)算編制更加科學(xué)、規(guī)范。360萬(wàn)元，審減金額17,647萬(wàn)元，平均審減率7.3％；四是加強(qiáng)非稅收入管理力度，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理。

2強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能。

規(guī)范各部門(mén)財(cái)務(wù)行為，依法進(jìn)行建賬監(jiān)管和年檢。三是按要求對(duì)家電、汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)、糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)等專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)套取財(cái)政資金的情況，大部份鄉(xiāng)鎮(zhèn)做到專(zhuān)戶(hù)管理。四是開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾和“回頭看”工作，收回違規(guī)違紀(jì)資金29.9萬(wàn)元，,一是今年在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查。二是加強(qiáng)賬簿監(jiān)管。四是開(kāi)展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)清理檢查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正和完善。

3完善保證機(jī)制。確保民生政策落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

增加對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，重點(diǎn)加大就業(yè)、社會(huì)保證及民生重點(diǎn)投入；二是配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)各項(xiàng)社會(huì)平安基金的征繳，加大對(duì)參保單位欠費(fèi)清繳，積極協(xié)助社保部門(mén)開(kāi)展擴(kuò)面工作；三是加大對(duì)社會(huì)保證投入力度，農(nóng)村低保、鄉(xiāng)村低保、鄉(xiāng)村醫(yī)療救助、農(nóng)村醫(yī)療救助等社會(huì)保證投入明顯增加，貧困群眾生活得到保證，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保；四是市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度已全面實(shí)施，現(xiàn)共有參合人員38.71萬(wàn)人，參合率達(dá)94.44%農(nóng)民個(gè)人籌資777萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政投入4,一是調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。646萬(wàn)元；五是開(kāi)展新型農(nóng)村養(yǎng)老平安試點(diǎn)工作，已有45,501人直接受益；六是開(kāi)展下崗職工小額擔(dān)保貸款，已累計(jì)貸出資金108萬(wàn)元，小額擔(dān)保貸款讓一部份下崗人員實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。

4加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。發(fā)揮市國(guó)資公司對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的促進(jìn)作用。

5推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理，積極向上級(jí)爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金投入，落實(shí)本級(jí)財(cái)政配套資金，保證今年我市開(kāi)發(fā)任務(wù)的按時(shí)、按質(zhì)、按量全面完成。

6努力化解債務(wù)。

7,一是為了更有效地化解政府債務(wù)。572萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)級(jí)債務(wù)5,511萬(wàn)元、村級(jí)債務(wù)2,061萬(wàn)元。

但依然存在一些困難和問(wèn)題。一是剛性支出和建設(shè)資金需求的大幅增加，年市財(cái)政工作雖然取得了突出成果。支出壓力也隨之加劇，收支矛盾更顯突出；二是稅性收入占比不高，經(jīng)常性收入的增速與地方財(cái)政收入的增速不能同步，勢(shì)必影響財(cái)政收入的質(zhì)量；三是支出的布置在較度上依賴(lài)土地收入，未來(lái)的幾年還需這部份收入才干保證建設(shè)的資金供給；四是政府性債務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是公益性項(xiàng)目貸款的增加，形成潛在隱形財(cái)政赤字；五是財(cái)政管理水平有待進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)管力度還需加強(qiáng)；六是財(cái)政干部隊(duì)伍整體素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，以更好地適應(yīng)我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的需要。

二、年財(cái)政收支預(yù)算草案

依照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支、留有余地的原則編制預(yù)算。收入預(yù)算布置是根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和上級(jí)對(duì)補(bǔ)助收入預(yù)告，年市財(cái)政根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)。按要求與地方收入一并編入年初預(yù)算。支出預(yù)算安排向公共領(lǐng)域傾斜，加大對(duì)民生、扶貧、教育、社會(huì)保證、公共衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境、節(jié)能減排、鄉(xiāng)村建設(shè)等方面的投入，促進(jìn)全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)和諧發(fā)展。年財(cái)政收支預(yù)算建議安排如下：

一收入預(yù)算布置

建議年安排上劃中央兩稅及所得稅56,根據(jù)我市年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。838萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.99%地方一般預(yù)算收入170,020萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.72%地方政府基金收入100,012萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.28%一般預(yù)算總收入為226,858萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.23%依照上級(jí)財(cái)政提前告知的轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，年初安排補(bǔ)助收入65,826萬(wàn)元。布置的中央和地方兩級(jí)收入中剔除上劃兩稅、所得稅、加上補(bǔ)助收入后，一般預(yù)算財(cái)力收入為235,846萬(wàn)元，地方政府性基金財(cái)力收入100,012萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.28%

二支出預(yù)算布置

依照有“有保有壓，突出重點(diǎn)”原則，建議年初預(yù)算布置：一般預(yù)算支出235,年支出預(yù)算根據(jù)《預(yù)算法》上級(jí)關(guān)于編制年預(yù)算的通知精神和市委、市政府的地方經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。050萬(wàn)元，上解支出796萬(wàn)元；地方政府基金支出100,012萬(wàn)元。支出的具體內(nèi)容是267萬(wàn)元。1一般預(yù)算安排基本支出110.

一是年初安排下達(dá)工資福利、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保證繳費(fèi)及其他工資福利支出50,571萬(wàn)元；離退休（職費(fèi)用17,234萬(wàn)元。327萬(wàn)元，村社干部補(bǔ)助、一村一名大學(xué)生補(bǔ)助及其他生活補(bǔ)助2,942萬(wàn)元；補(bǔ)助新農(nóng)金600萬(wàn)元、鄉(xiāng)村低保320萬(wàn)元、農(nóng)村低保260萬(wàn)元、鄉(xiāng)村醫(yī)療救助20萬(wàn)元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療612萬(wàn)元、農(nóng)村醫(yī)療救助20萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療安全42萬(wàn)元；退役士兵安頓156萬(wàn)元、流浪乞討人員救助68萬(wàn)元、五保供養(yǎng)255萬(wàn)元、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)37萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助1,046萬(wàn)元。以上各項(xiàng)支出合計(jì)80,510萬(wàn)元。

二是預(yù)留補(bǔ)助事業(yè)人員津補(bǔ)貼、衛(wèi)生、計(jì)生及其他事業(yè)人員績(jī)效工資、正常增資進(jìn)級(jí)及新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、退休安家費(fèi)、死亡撫恤喪葬費(fèi)、城管局協(xié)管員節(jié)假日加班等未在年初下達(dá)的人員經(jīng)費(fèi)13.228萬(wàn)元。

三是安排各部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛燃修及保險(xiǎn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品服務(wù)等支出7.

其中：綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)818萬(wàn)元，出版及印刷費(fèi)237萬(wàn)元，民兵國(guó)防兵役征集200萬(wàn)元，黨建經(jīng)費(fèi)147萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置2,一般預(yù)算安排部門(mén)行政事業(yè)性項(xiàng)目支出36,736萬(wàn)元。074萬(wàn)元，接待費(fèi)400萬(wàn)元，暖冬、春節(jié)及其他慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)510萬(wàn)元，人代會(huì)、政協(xié)會(huì)、黨代會(huì)及其他會(huì)議經(jīng)費(fèi)377萬(wàn)元，艾滋病、霍亂、結(jié)核、血吸蟲(chóng)等各類(lèi)疾病預(yù)防控制401萬(wàn)元，目督考核等獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1,142萬(wàn)元，禁毒130萬(wàn)元，護(hù)林防火227萬(wàn)元，征收機(jī)關(guān)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金5,000萬(wàn)元，行政性收費(fèi)及罰設(shè)收入按政策安排支出6,000萬(wàn)元，教育轉(zhuǎn)移支付對(duì)口安排支出6,780萬(wàn)元，部門(mén)事業(yè)經(jīng)費(fèi)2,016萬(wàn)元（含體育事業(yè)費(fèi)66萬(wàn)元農(nóng)業(yè)安全313萬(wàn)元，家電下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼500萬(wàn)元，外事機(jī)構(gòu)及外出考察費(fèi)、各種辦節(jié)經(jīng)費(fèi)、國(guó)家賠償支出、職工教育、補(bǔ)助部門(mén)公用業(yè)務(wù)等支出9,464萬(wàn)元。

其中：鄉(xiāng)村維護(hù)支出1,一般預(yù)算安排生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出84,547萬(wàn)元。300萬(wàn)元，防震救災(zāi)322萬(wàn)元，消防武警支出392萬(wàn)元，政府承貸款還本付息支出8,546萬(wàn)元，生態(tài)市建設(shè)節(jié)能減排支出4,177萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出582萬(wàn)元，教育建設(shè)資金7,411萬(wàn)元（含教育費(fèi)附加支出4,044萬(wàn)元農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金支出6,239萬(wàn)元，烤煙稅返及其會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出850萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)建設(shè)支出1,215萬(wàn)元，水利工程項(xiàng)目支出2,300萬(wàn)元，部門(mén)建設(shè)項(xiàng)目支出8,563萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付安排教育支出505萬(wàn)元，人民防空經(jīng)費(fèi)1,390萬(wàn)元，扶貧資金3,700萬(wàn)元（其中：八大扶貧資金3,000萬(wàn)元扶持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出3,000萬(wàn)元，安排以往年度建設(shè)資金缺口8,000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)建設(shè)（含新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)留26,055萬(wàn)元。

4一般預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi).

其中：契稅征收費(fèi)上解396萬(wàn)元，5一般預(yù)算安排上解支出796萬(wàn)元。三代”手續(xù)費(fèi)上解400萬(wàn)元。

其中：地方教育附加支出589萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保證金支出363萬(wàn)元，鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2026萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出76,6地方政府性基金支出100,012萬(wàn)元。455萬(wàn)元（含上解財(cái)政農(nóng)懇公司土地收入農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出144萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金支出3,668萬(wàn)元，其他政府性基金支出16,767萬(wàn)元。

其中：今年的土地收入主要用于一環(huán)路安排房建設(shè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（含廉租房建設(shè)等支出；地方教育附加支出與一般預(yù)算布置的教育建設(shè)資金整合計(jì)8000萬(wàn)元用于我市中小學(xué)建設(shè)；殘疾人就業(yè)保證金支出用于殘疾人事業(yè)；鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用于鄉(xiāng)村公共設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生支出。地方政府性基金按規(guī)定用途安排使用。

對(duì)于年初預(yù)留未下達(dá)的預(yù)留資金。沒(méi)有政策規(guī)定的按要求報(bào)批后執(zhí)行，項(xiàng)目支出報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或市財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定后落實(shí)安排。

三、年財(cái)政工作思路和措施

要統(tǒng)籌兼顧做好各項(xiàng)財(cái)政工作，十二五”規(guī)劃的開(kāi)局年。特別是要把用好管好財(cái)政資金放在更加突出的位置，集中財(cái)力支持辦好教育、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保證性住房、水利設(shè)施建設(shè)、保證困難群眾基本生活等關(guān)系民生的大事、實(shí)事，大力支持解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。

一促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

多渠道促進(jìn)增加農(nóng)民收入，促進(jìn)擴(kuò)大消費(fèi)需求。落實(shí)義務(wù)教育學(xué)校、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績(jī)效工資政策，完善家電下鄉(xiāng)和以舊換策等。進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排續(xù)建、收尾項(xiàng)目，控制新上項(xiàng)目。支持節(jié)能減排、環(huán)境維護(hù)和增加就業(yè)。

二加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度。增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力

推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，以農(nóng)田水利建設(shè)為重點(diǎn)。支持新農(nóng)村建設(shè)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和科技效果轉(zhuǎn)化，完善農(nóng)業(yè)平安保費(fèi)補(bǔ)貼政策，健全村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度等。

三實(shí)施積極財(cái)政政策。

積極爭(zhēng)取中央、省、的項(xiàng)目支持；二是確保城鄉(xiāng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投入，一是抓住機(jī)遇。加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)招商引資項(xiàng)目及時(shí)落實(shí)到位，培育一批能推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)體。支持企業(yè)發(fā)展，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；三是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展；四是加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，提升鄉(xiāng)村形象，支持以旅游產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而增強(qiáng)財(cái)政收入的增長(zhǎng)基礎(chǔ)。

四進(jìn)一步保證和改善民生。確保民生等重點(diǎn)支出的需要

一是年初部門(mén)預(yù)算的日常公用經(jīng)費(fèi)繼續(xù)在規(guī)范定額的基礎(chǔ)上壓縮5%二是對(duì)部份項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因工作業(yè)務(wù)新增和范圍擴(kuò)大給予適當(dāng)增加外，預(yù)算執(zhí)行中要保證年初預(yù)算布置的教育、醫(yī)療、社會(huì)保證、環(huán)境維護(hù)、生態(tài)市建設(shè)、八大扶貧、社會(huì)治安、維穩(wěn)等民生項(xiàng)目的落實(shí)到位。為保證重點(diǎn)支出的需要。盡力壓縮行政事業(yè)性項(xiàng)目支出，減少行政本錢(qián)；三是繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目投資評(píng)審工作，資金的安排要按確定的項(xiàng)目及工程進(jìn)度供給資金，防止財(cái)政資金的閑置和浪費(fèi)，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，套取財(cái)政預(yù)算的支出；四是壓縮行政機(jī)關(guān)辦公樓修建和行政用車(chē)購(gòu)置支出。

五加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。

對(duì)項(xiàng)目支出實(shí)行項(xiàng)目庫(kù)管理，完善基本支出定員定額規(guī)范體系。強(qiáng)化預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，提高預(yù)算年初到位率，進(jìn)一步增強(qiáng)地方預(yù)算編制的完整性。

充分發(fā)揮國(guó)資公司對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。市國(guó)資公司要認(rèn)真履行政府經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn)的職能，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值的同時(shí)，通過(guò)投融資平臺(tái)，爭(zhēng)取金融資金，減輕財(cái)政支出壓力，協(xié)助企業(yè)發(fā)展，彌補(bǔ)政府重點(diǎn)工程投入的資金缺乏，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)全面、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。

六強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。

突出監(jiān)管重點(diǎn)，進(jìn)一步切實(shí)履行財(cái)政的監(jiān)督檢查職責(zé)。做到事前審核把關(guān)、事中動(dòng)態(tài)監(jiān)控、事后重點(diǎn)檢查，嚴(yán)肅查處截留、擠占、挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)的違法行為，確保財(cái)政資金平安有效。

七深化財(cái)政改革。切實(shí)提高財(cái)政干部工作能力，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和服務(wù)水平

提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和運(yùn)行水平；二是要加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性結(jié)余資金的管理；三是要抓好政府財(cái)政信息管理系統(tǒng)建設(shè)（大平臺(tái)將全部財(cái)政資金、全部預(yù)算單位納入系統(tǒng)管理，一是要繼續(xù)完善部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府推銷(xiāo)、收支兩條線”財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政投資評(píng)審等各項(xiàng)財(cái)政改革。保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，信息完整、真實(shí)可靠。