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年，市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，圓滿地完成了年財(cái)政工作任務(wù)，較好地保證了工資等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需求，有效地促進(jìn)了市域經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。

市四屆人大三次會(huì)議上，審議通過了年財(cái)政地方一般預(yù)算收入預(yù)算26,505萬元，加上上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入54,873萬元，全年可用財(cái)力81,378萬元，財(cái)政支出相應(yīng)布置81378萬元。

一、年財(cái)政收支決算情況

（一）年財(cái)政收入完成情況

年全口徑財(cái)政收入完成61,066萬元，為年初預(yù)算55,000萬元的111%超收6066萬元，同比增長(zhǎng)30.3%增收14188萬元。其中地方一般預(yù)算收入完成30000萬元，同比增長(zhǎng)27.9%增收6544萬元；基金收入完成10,944萬元。

財(cái)政三部門完成情況:國稅局收入18,642萬元，同比增長(zhǎng)14.9%增收2,416萬元。地稅局收入24,690萬元，同比增長(zhǎng)26%增收5,079萬元。財(cái)政局收入17734萬元。

主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅完成16,636萬元,同比增長(zhǎng)15.7%,增收2,256萬元；消費(fèi)稅完成514萬元,同比增長(zhǎng)7.5%,增收36萬元;營(yíng)業(yè)稅完成10,263萬元,同比增長(zhǎng)37.6%,增收2,807萬元；企業(yè)所得稅完成7,760萬元,同比增長(zhǎng)32.2%,增收1,890萬元；個(gè)人所得稅完成4,124萬元,同比增長(zhǎng)2%,增收79萬元；鄉(xiāng)村維護(hù)建設(shè)稅完成1,654萬元,同比增長(zhǎng)10.1%,增收152萬元;其他各項(xiàng)工商稅收完成2,543萬元,同比增長(zhǎng)25.5%,增收516萬元。行政性收費(fèi)完成1,317萬元,同比下降1%,減收13萬元,減收是因?yàn)橛行┦召M(fèi)項(xiàng)目予以取消；罰沒收入完成3,132萬元,同比增長(zhǎng)20%,增收521萬元；專項(xiàng)收入920萬元，同比增長(zhǎng)10%增收82萬元；其他非稅收入完成1,259萬元，增收1,128萬元；基金完成10,944萬元，同比增長(zhǎng)76%增收4,734萬元。

（二）年財(cái)政一般預(yù)算支出決算情況年一般預(yù)算支出完成153,177萬元，同比增長(zhǎng)24.4%增支30,048萬元。

主要支出項(xiàng)目完成情況是

一般公共服務(wù)支出16,124萬元，同比增長(zhǎng)24.4%增支950萬元；國防支出102萬元，同比增長(zhǎng)3%增支3萬元；公共平安支出5,585萬元，同比增長(zhǎng)3.8%增支205萬元；教育支出31,314萬元，同比增長(zhǎng)8%增支2,291萬元；科學(xué)技術(shù)支出1,038萬元,同比增長(zhǎng)5.3%,增支52萬元;文體體育與傳媒支出1,333萬元,同比增長(zhǎng)37.6%,增支364萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出17,850萬元，同比增長(zhǎng)201%增支11,919萬元，主要是專項(xiàng)資金增支；環(huán)境維護(hù)支出5,755萬元，同比增長(zhǎng)401%增支4,607萬元，主要是專項(xiàng)資金增支；社會(huì)保證和就業(yè)支出15,346萬元,同比增長(zhǎng)42.4%,增支4,566萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12,945萬元,同比增長(zhǎng)41.5%增支3,798萬元;農(nóng)林水支出26,821萬元,同比增長(zhǎng)13.9%增支3,282萬元；交通運(yùn)輸支出8,732萬元，同比下降9.8%減支952萬元；其他支出完成10,232萬元，同比增長(zhǎng)52%,增支3,498萬元;基金支出8,338萬元。

（三）年財(cái)政收支平衡情況：

從收支完成情況看，年預(yù)算執(zhí)行情況是好的經(jīng)過哈市財(cái)政局審核通過的年財(cái)政決算收支平衡結(jié)果是

年一般預(yù)算收入完成30,000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入127,239萬元，上年結(jié)余收入8,966萬元，總收入166,205萬元，一般預(yù)算支出153,177萬元，上解支出1,832萬元，年終滾存結(jié)余11,196萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7,934萬元，凈結(jié)余3,262萬元。

（四）年財(cái)政基金預(yù)算收支決算情況

年基金收入10,944萬元，比上年增長(zhǎng)76.2%,增收4,734萬元。

年基金支出8,338萬元，比上年下降15.4%,減支1,519萬元。

經(jīng)過哈市財(cái)政局審核通過的年財(cái)政基金預(yù)算平衡結(jié)果是

基金收入10,944萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5,131萬元，上年結(jié)余收入13,862萬元,基金總收入29,937萬元，基金支出8,338萬元，基金上解96萬元，年終結(jié)余21,503萬元。

二、年預(yù)算外收支平衡情況

年預(yù)算外收入3,051萬元,比上年增長(zhǎng)1.3%,增收38萬元。

年預(yù)算外支出2,892萬元，比上年增長(zhǎng)2.6%,增支73萬元。經(jīng)過哈市財(cái)政局審核通過的年預(yù)算外收支平衡結(jié)果是

年預(yù)算外收入3,051萬元，預(yù)算外支出2,892萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入200萬元，上年滾存結(jié)余2,401萬元，年終結(jié)余2,760萬元。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行采取的主要工作措施

一是加大了社會(huì)保證資金支出

年我市加大了對(duì)社會(huì)保證資金的投入力度和管理水平，社會(huì)保證覆蓋面和資金籌措規(guī)模不時(shí)擴(kuò)大，足額發(fā)放了養(yǎng)老平安基金，失業(yè)平安基金，鄉(xiāng)村居民最低生活保證資金，醫(yī)療平安基金，農(nóng)村居民最低生活保證資金，有力地保障了社會(huì)低收入群體的生產(chǎn)和生活。

二是加大財(cái)政支農(nóng)資金的投入力度，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐

全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，實(shí)行涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放“一折通”落實(shí)家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)助政策；落實(shí)了義務(wù)教育保證機(jī)制有關(guān)政策。重點(diǎn)投入農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、防汛抗旱、綠色食品和畜牧業(yè)發(fā)展。積極籌措財(cái)政資金，用于支持通鄉(xiāng)通村公路的建設(shè)，進(jìn)一步改善和提高了農(nóng)村的交通條件，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村合作醫(yī)療改革，有力地改善了農(nóng)村的就醫(yī)條件。

三是科學(xué)規(guī)劃城區(qū)布局，加快城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，改善群眾的生活條件和居住環(huán)境

進(jìn)一步修建和完善了鄉(xiāng)村公益基礎(chǔ)設(shè)施，城區(qū)建設(shè)布局更加合理。城區(qū)主要干線道路已全部建成紅色路面，并安裝了路燈，鋪設(shè)了地下排水管網(wǎng)設(shè)施。擴(kuò)大了集中供熱受熱面積，減輕了粉塵排放。加大了環(huán)境綜合整治和綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)力度，城區(qū)綠地面積增加，改善了城區(qū)臟、亂、差的面貌，提高了鄉(xiāng)村服務(wù)載體功能，改善了群眾的居住條件，滿足和豐富了群眾的日常文化生活需要。

四是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)

市政府充分利用牛家工業(yè)園區(qū)納入工業(yè)走廊，享受省《關(guān)于支持工業(yè)走廊的若干政策》有利契機(jī)，積極開展招商引資，加快牛家工業(yè)園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。繼續(xù)扶持葵花藥業(yè)等支柱企業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)加快技術(shù)改造和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)。

五是行政事業(yè)單位職工工資得到保證

市政府一直將確保行政事業(yè)單位職工工資按時(shí)足額發(fā)放作為頭等大事來抓，資金調(diào)度上嚴(yán)格執(zhí)行工資專戶和統(tǒng)發(fā)制度。每月資金安排必需優(yōu)先保證職工工資的需求，按時(shí)足額撥入職工工資賬戶。國家近兩年的調(diào)漲工資政策和第13個(gè)月工資得到落實(shí)和執(zhí)行，同時(shí)為財(cái)政供養(yǎng)人員每人每月增發(fā)津補(bǔ)貼200元，保證了職工收入的穩(wěn)定,改善了職工生活條件。

六是深化財(cái)政體制改革，完善公共財(cái)政體制

繼續(xù)健全完善國庫集中收付制度改革規(guī)劃和改進(jìn)零余額支付體系建設(shè)，加強(qiáng)政府推銷管理擴(kuò)大政府推銷范圍和規(guī)模，積極開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)及參與式預(yù)算改革試點(diǎn)工作，加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高財(cái)政資金使用效益。

七是堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、平安性和有效性

積極推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面實(shí)施行政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行《行政許可法》預(yù)算法》會(huì)計(jì)法》和《政府推銷法》等法律法規(guī)，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和接受市人大的監(jiān)督，全面提高依法理財(cái)水平；一是加大財(cái)政綜合監(jiān)督工作力度。重點(diǎn)圍繞農(nóng)業(yè)、社保、教育、衛(wèi)生、扶貧等公共服務(wù)領(lǐng)域的專項(xiàng)資金和人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題進(jìn)行開展監(jiān)督檢查，提高財(cái)政資金運(yùn)行的規(guī)范性、平安性和有效性；二是高度重視政府債務(wù)問題，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，認(rèn)真研究規(guī)避政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的制度措施，有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

八是上級(jí)財(cái)政部門的大力支持為我市職工工資的發(fā)放和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力與資金保障

全年共向上級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助12.7億元，其中結(jié)算補(bǔ)助6.1億元，專項(xiàng)資金6.6億元，有力地緩解了市財(cái)政的供需矛盾，為我市的財(cái)政預(yù)算收支平衡提供了有力保證。

各位主任、委員，過去的一年，財(cái)政工作雖然取得一些成績(jī)，但也面臨發(fā)展中的困難和問題。將按照市委、市政府的工作部署，充分發(fā)揮財(cái)政的職能作用，狠抓增收節(jié)支，切實(shí)保證重點(diǎn)支出需求，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，健全和完善公共財(cái)政管理體制，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)力和動(dòng)力，努力實(shí)現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。此，請(qǐng)各位主任、委員對(duì)財(cái)政工作一如既往地給予關(guān)心、監(jiān)督與支持，使財(cái)政在促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。