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1目的

規(guī)范商廈制度運(yùn)行流程，完善制度管理體系

2適用范圍

適用于本商廈所有與制度有關(guān)的管理流程和工作人員

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理：

3.1.1掌控商廈管理制度體系的工作導(dǎo)向；

3.1.2批準(zhǔn)頒布各項(xiàng)管理制度。

3.2各部門：

3.2.1根據(jù)需求和規(guī)定編制管理制度；

3.2.2確保管理制度的適宜性、有效性和可操作性；

3.2.3確保員工學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行管理制度要求。

3.3制度管理部：

3.3.1擬制商廈管理制度規(guī)劃；

3.3.2組織管理制度的編寫和評(píng)審工作；

3.3.3提交管理制度運(yùn)行狀況評(píng)估報(bào)告；

3.3.4統(tǒng)籌管理商廈制度文本工作。

4參考文件

4.1管理制度編號(hào)規(guī)則

4.2管理制度目錄一覽

5定義

5.1管理制度：指因商廈經(jīng)營(yíng)管理需要，由各部門編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)的，要求員工執(zhí)行和約束員工行為的商廈管理規(guī)則文本。本商廈的管理制度包括：

5.1.1工作職責(zé)[部門職責(zé)和崗位職責(zé)]；

5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書；

5.1.3管理規(guī)則；

5.1.4工作流程；

5.1.5其他文件。

5.2工作職責(zé)：部門或工作崗位應(yīng)履行的基本工作責(zé)任。

5.3作業(yè)指導(dǎo)書：說明完成工作職責(zé)應(yīng)采取的操作手段和具體措施的文件。

5.4管理規(guī)則：商廈經(jīng)營(yíng)管理方面所要求遵照?qǐng)?zhí)行的一般規(guī)則。

5.5工作流程：圖示某項(xiàng)工作任務(wù)的內(nèi)容和步驟的說明文件。

5.6其他員工須知文件：?jiǎn)T工應(yīng)了解的其他商廈管理文件，如：須知、手冊(cè)。

6內(nèi)容

6.1制度管理原則

6.1.1制度的形成應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)要求；符合社會(huì)公認(rèn)的道德規(guī)范要求。

6.1.2凡商廈員工均應(yīng)遵守各項(xiàng)管理制度；依據(jù)制度要求開展工作。

6.1.3管理人員負(fù)有培訓(xùn)、指引和監(jiān)督員工依據(jù)制度開展工作的責(zé)任，應(yīng)確保員工遵守管理制度，按要求開展工作。

6.1.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)制度的管理工作，包括：編制、傳播、執(zhí)行和檢查等。

6.1.5商廈制度條款最終解釋權(quán)屬于制度管理部。

6.2制度需求

6.2.1有下列要求時(shí)，產(chǎn)生制度需求：

6.2.1.1商廈經(jīng)營(yíng)管理工作產(chǎn)生新的要求；

6.2.1.2商廈運(yùn)營(yíng)狀況出現(xiàn)問題，需采取管理措施；

6.2.1.3管理層提出的經(jīng)營(yíng)管理要求；

6.2.1.4員工提出的合理建議。

6.2.2形成管理制度需求后，制度管理部評(píng)估并形成制度編寫計(jì)劃，說明：

6.2.2.1制度的必要性和緊迫程度；

6.2.2.2制度的具體內(nèi)容和形式；

6.2.2.3制度的編寫責(zé)任、審核責(zé)任和相關(guān)事項(xiàng)；

6.2.2.4與其他管理制度兼容和配套的狀況。

6.2.3管理制度編寫計(jì)劃的內(nèi)容包括：管理制度名稱、類型、目的、基本要求、編制時(shí)間、管理對(duì)象、編制責(zé)任、審核責(zé)任與時(shí)間、審批人、預(yù)計(jì)時(shí)間。

6.3制度編寫

6.3.1責(zé)任部門根據(jù)制度編寫計(jì)劃編寫制度，部門經(jīng)理應(yīng)注意確認(rèn)下列事項(xiàng)，以確保管理制度編寫的質(zhì)量：

6.3.1.1制度編寫人或小組的業(yè)務(wù)能力和經(jīng)驗(yàn)資格；

6.3.1.2制度編寫的文本質(zhì)量；

6.3.1.3制度編寫的時(shí)效性；

6.3.1.4制度編寫內(nèi)容涉及其他部門時(shí)，與其溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)；

6.3.2編寫完成的管理制度初稿應(yīng)部門經(jīng)理審核，必要時(shí)進(jìn)行修改。具有跨部門管理內(nèi)容的，還應(yīng)經(jīng)其他部門審核和修訂。

6.3.3制度管理部對(duì)制度初稿進(jìn)行校核工作，內(nèi)容包括：

6.3.3.1評(píng)估與現(xiàn)有管理制度的相容和支持程度；

6.3.3.2制度格式，如：編號(hào)、排版、屬性等是否符合規(guī)定要求；

6.3.4管理制度經(jīng)校核后，形成定稿。交由律師評(píng)估制度法律風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)的修訂意見。最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由制度管理部予以。

6.4制度的與管理

6.4.1獲得批準(zhǔn)的管理制度，由制度管理部[制度令]，制度以[制度令]的附件形式。

6.4.2制度公文部登記保管制度審批原件文本；復(fù)印、分發(fā)和登記制度文本，確保制度知會(huì)范圍內(nèi)的有效傳播與送達(dá)。

6.4.3制度由編寫部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)形成培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計(jì)劃，移交培訓(xùn)部門，落實(shí)制度的培訓(xùn)和解釋工作。

6.4.4具有特定要求或重要意義的制度，制度管理部應(yīng)組織必要的會(huì)議或宣傳活動(dòng)，用于對(duì)制度的專項(xiàng)培訓(xùn)和定向推廣。

6.4.5禁止將商廈管理制度文本以任何形式向商廈外部傳播。發(fā)放的制度文件應(yīng)加蓋控制標(biāo)志，專人管控。制度文本應(yīng)保持整潔、齊全，不能修改、涂污、損壞、丟失。

6.5制度執(zhí)行、檢查與反饋

6.5.1商廈各級(jí)管理人員在獲得制度信息后，應(yīng)盡快熟悉制度要求，按培訓(xùn)部門要求進(jìn)行對(duì)應(yīng)管理對(duì)象的培訓(xùn)工作。新進(jìn)員工應(yīng)在入職日起半個(gè)月內(nèi)，應(yīng)掌握商廈管理制度。

6.5.2商廈員工依據(jù)制度要求履行工作職責(zé)，開展工作。各級(jí)管理人員確保員工理解、掌握文件要求，對(duì)其進(jìn)行定期培訓(xùn)和考核活動(dòng)，監(jiān)督和檢查員工在工作中是否按照管理制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工作。

6.5.3員工在執(zhí)行制度過程中發(fā)生的任何疑問，可向部門經(jīng)理征詢或?qū)で髱椭粏T工有義務(wù)對(duì)制度的有效應(yīng)用提出建議和意見，但不得影響其貫徹與執(zhí)行現(xiàn)行制度。

6.5.4制度管理部定期檢查各部門、員工的制度執(zhí)行情況；調(diào)查制度執(zhí)行中形成的問題，形式包括：

6.5.4.1組織制度執(zhí)行評(píng)審；

6.5.4.2組織制度基本內(nèi)容的問卷筆試；

6.5.4.3電話抽樣調(diào)查。

6.5.5制度執(zhí)行狀況的檢查結(jié)果，和有關(guān)制度改進(jìn)的建議，由制度管理部集中匯總，形成商廈制度執(zhí)行情況報(bào)告，呈報(bào)商廈管理層。

6.6制度的修訂、增加和廢止

6.6.1制度修訂、增加和廢止條件：

6.6.1.1制度經(jīng)執(zhí)行和反饋，存在問題需進(jìn)行局部修改的，應(yīng)進(jìn)行制度修訂；

6.6.1.2根據(jù)工作反饋，存在無制度管理工作狀況的，應(yīng)新增制度；

6.6.1.3制度有較大問題需進(jìn)行大范圍修改或完全不能適用于工作的，應(yīng)廢止制度，重新擬制。

6.6.2制度修訂、增加和廢止管理

6.6.2.1管理制度修訂和增加由制度管理部指定部門負(fù)責(zé)制度編寫，制度管理部負(fù)責(zé)校核文本格式；制度廢止要求由該制度的編寫部門提出，修訂、增加和廢止管理制度均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.6.2.2屬于修訂制度的，原制度名稱和編號(hào)不變，更換版本編號(hào)，新修訂的管理制度；屬于增加制度的，形成新的制度名稱、編號(hào)和版本編號(hào)，予以；廢止管理制度的，取消原制度。

6.6.2.3管理制度的修訂、增加和廢止均由制度公文部[制度令]，說明制度變更原因。

6.6.2.4制度管理部應(yīng)確保適用管理制度的唯一版本，及時(shí)更換修訂或回收廢止的舊版本制度，防止誤用。

6.6.2.5制度修訂和增加時(shí)，各部門應(yīng)注意及時(shí)更新信息，組織培訓(xùn)，確保商廈員工對(duì)新制度理解的有效性和及時(shí)性要求。

7附錄

7.1制度編號(hào)規(guī)則

7.2制度目錄一覽

7.3制度編制流程

7.4制度審批表

7.5制度令

附錄7.1制度編號(hào)規(guī)則

制度編號(hào)規(guī)則

1.制度編號(hào)樣式為：OO-X-OOO

2.釋義：[自左向右]：

2.1“OO”為職能識(shí)別標(biāo)記；

2.2“X”為制度類型識(shí)別標(biāo)記；

2.3“OOO”為制度生成自然流水編號(hào)。

3.職能識(shí)別標(biāo)記規(guī)則為：策劃部“CH”；營(yíng)運(yùn)部“YY”；采購(gòu)部“CG”；防損部“FS”；工程部“GC”；財(cái)務(wù)部“CW”；信息部“XX”；人事部“RS”；行政部“XZ”；

4.制度類型識(shí)別標(biāo)記規(guī)則為：部門職責(zé)“A”；崗位職責(zé)“B”；作業(yè)指導(dǎo)書“C”；管理規(guī)則“D”；工作流程“E”；其他文件“F”；

5.形成新制度時(shí)，應(yīng)配備制度編號(hào)；一個(gè)制度只有一個(gè)對(duì)應(yīng)制度編號(hào)。

6.制度版本規(guī)則

6.1制度版本代碼樣式為：O.O

6.2制度修訂后的，更改右邊序列號(hào)，如原來為“1.0”版本的，修訂后，為“1.1”版本；

6.3原制度廢止，新制度的，更改左邊序列號(hào)，如原制度為“1.0”版本的，新制度應(yīng)用“2.0”版本。

附錄7.2管理制度目錄一覽

制度目錄一覽