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銷售管理制度

1.目的

為加強(qiáng)銷售管理工作，提高銷售人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，擴(kuò)大銷售市場份額，特制定本制度。

2．范圍

本制度適用于公司供銷部門的管理工作。

3．內(nèi)容

3.1執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)工作，完成規(guī)定的銷售任務(wù)指標(biāo)。

3．2銷售員應(yīng)通過不斷的學(xué)習(xí)，在提高業(yè)務(wù)水平的同時(shí)，熟知產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，掌握產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及性能。做好售前售后的服務(wù)工作，增強(qiáng)用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的可信度。

3.3積極開展市場調(diào)查，收集市場信息。密切注意市場動(dòng)態(tài)，以書面形式做好信息反饋工作。

3．4認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和公司各種規(guī)章制度，并嚴(yán)格按照公司的Y1)CX~--06{與顧客有關(guān)的

過程控制程序》和YDGL-10《合同管理制度》做好合同、標(biāo)書的評審和簽訂工作，保證簽訂合

同無差錯(cuò)。

3.5供銷部應(yīng)建立用戶檔案，經(jīng)常征求用廣對公司產(chǎn)品使用情況的書面意見，每年對用戶的

滿意度進(jìn)行測量，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果反饋到各相關(guān)部門，以便改進(jìn)。如果是服務(wù)方面的問題，供銷

部應(yīng)積極采取糾正措施予以糾正。

3．6建立個(gè)人銷售檔案，銷售員就自己管轄區(qū)域內(nèi)所售的產(chǎn)品、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用情

況、貨款回收情況等隨時(shí)向供銷副總匯報(bào)。

3．7與生產(chǎn)車間及職能部門就產(chǎn)品的質(zhì)量、使用狀況等進(jìn)行經(jīng)常性的溝通。

3．8做好用戶來信、來函及電話的記錄，并做到處理及時(shí)、有序。

3．9根據(jù)合同規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量等要求填寫產(chǎn)品加工單，并報(bào)生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。

3．10供銷部在向顧客運(yùn)送貨物時(shí)，必須簽訂運(yùn)輸合同，并對產(chǎn)品運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品

質(zhì)量的事情負(fù)責(zé)。如不能按時(shí)發(fā)貨，應(yīng)提前與用戶協(xié)商，經(jīng)對方同意，方可改動(dòng)發(fā)貨時(shí)間；如

顧客不同意，不得自作主張，擅自改動(dòng)發(fā)貨時(shí)間，以免造成不良影響。

3.11合同修訂后應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部，避免造成不必要的損失。

3.12負(fù)責(zé)收集頂帳物資的供方資質(zhì)材料，對大批量頂回的物資，銷售人員和保管員當(dāng)面點(diǎn)清

數(shù)量，檢驗(yàn)合格后方．檢驗(yàn)合格后方可入庫。

3．13做好內(nèi)部銷售費(fèi)用管理工作。

3．14對生產(chǎn)出的產(chǎn)品及時(shí)入帳，對各類銷售帳目要進(jìn)行月未盤點(diǎn)對帳，做到帳物相符。開票

無差錯(cuò)，并按時(shí)送報(bào)表。

3.15銷售貨物的產(chǎn)品碼單要列明產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)等，并有提貨單位人員簽字。

3.16供銷部應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部出具清晰、準(zhǔn)確的售貨憑證，以便財(cái)務(wù)部向用戶開具發(fā)票。發(fā)票

開好后，應(yīng)及時(shí)移交顧客。

3．17銷售人員出差返回公司后，應(yīng)如實(shí)填報(bào)出差時(shí)間、地點(diǎn)，填報(bào)各項(xiàng)票據(jù)和費(fèi)用，一周內(nèi)

必須到財(cái)務(wù)部結(jié)算。

3．18銷售人員及時(shí)與自己負(fù)責(zé)的用戶對帳，每年履行一次對帳手續(xù)，做好貨款回收工作。