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為全面貫徹執(zhí)行《省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》要求和縣安委辦工作部署，深入推進安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制（以下簡稱“雙控機制”）建設，推動落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉，制定本方案。

一、工作目標

深入貫徹落實關于“雙控機制”建設的重要指示精神和省市縣黨委、政府決策部署，堅持關口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理的原則，深入推進安全生產(chǎn)“雙控機制”建設。利用將近一年半的時間，在生產(chǎn)經(jīng)營單位全面建立制度健全、職責明晰、運行規(guī)范、管控有效的“雙控機制”，形成生產(chǎn)經(jīng)營單位“風險自查、隱患自改、責任自負”的工作模式，把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故發(fā)生之前，全面提升生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理水平，確保不發(fā)生生產(chǎn)安全事故。

二、工作重點

各類生產(chǎn)經(jīng)營單位要嚴格落實省政府2號令的各項規(guī)定，并按照市印發(fā)的《安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理指導手冊（指引）》要求，落實以下規(guī)定動作：

（一）強化組織實施

1.明確工作責任。生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人是本單位“雙控機制”建設的第一責任人，必須履行本單位“雙控機制”建設第一責任，要牽頭成立由生產(chǎn)、技術、設備、安全等專業(yè)人員以及一線員工代表參加的“雙控機制”建設推進團隊，具體負責“雙控機制”建設工作。

2.健全工作制度。圍繞風險辨識管控和隱患排查治理，建立健全教育培訓制度、風險辨識公示制度、風險管控制度、隱患排查治理制度、考核獎懲制度等“雙控機制”工作管理制度，并進行定期評估分析和改進，對“雙控機制”建設工作進行全過程規(guī)范化管理。生產(chǎn)經(jīng)營單位要熟知“雙控機制”建設中應建立的制度、風險分級的方法、風險辨識的流程等主要內(nèi)容和省政府2號令相關要求。

3.開展專項培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位要組織對“雙控機制”建設工作推進團隊開展專項培訓，重點培訓如何發(fā)動和指導全體員工對其崗位存在的危險有害因素進行辨識，并對崗位辨識的安全風險以及制定的管控措施進行審核；要組織全體員工開展“雙控機制”建設崗位培訓，使員工結合各自崗位，熟練掌握風險辨識的方法、風險分級原則、制定管控措施的要求，形成風險管控措施由崗位一線員工制定、車間審核、部門審定，并由一線員工來實施、評估、完善的往復工作流程。

（二）風險辨識管控

1.風險辨識分級。生產(chǎn)經(jīng)營單位根據(jù)本單位生產(chǎn)組織、工藝流程等實際，合理確定風險單元，選擇科學合理、便于操作的風險因素辨識方法，對生產(chǎn)過程中人、物、環(huán)境、管理四個方面的要素開展辨識，并按照省政府2號令的規(guī)定科學確定風險等級。辨識要考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏。通過辨識確定本單位風險點數(shù)量，并逐個確定風險因素和風險單元的管控責任人。

2.制定風險管控措施。針對風險因素辨識的結果和風險分布圖的內(nèi)容，依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、個體防護的優(yōu)先層級順序（消除類措施可單獨制定，后四項管理措施宜組合使用），從工程技術、管理、個體防護等方面制定和完善風險管控措施，提高風險管控效果。

3.建立風險管控臺賬（清單）。風險管控信息臺賬（清單）應包括辨識部位、存在風險、風險分級、事故類型、主要管控措施、責任部門和責任人等內(nèi)容；要高度關注運營狀況變化后的風險狀況，動態(tài)評估風險等級，及時調(diào)整管控措施和風險管控信息臺賬（清單），確保安全風險始終處于受控范圍。

4.風險公告告知。在醒目位置、重點區(qū)域設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險及管控措施、應急措施、責任人及報告方式等內(nèi)容。

5.編制風險分布圖。按照風險因素辨識的結果，按要求對逐個風險單元內(nèi)不同風險等級以紅、橙、黃、藍四種顏色進行標注，編制并該單元風險分布圖。在此基礎上，按照該風險單元中最高風險因素等級就是本單元風險等級的原則，對風險單元進行四色標注，編制本單位風險分布圖，在企業(yè)顯要位置公示。

（三）隱患排查治理

1.建立隱患排查清單。依據(jù)風險管控信息臺賬（清單），按照風險等級與管控責任分別編制本單位各部門的事故隱患排查清單，事故隱患排查清單內(nèi)容應包括：風險部位、風險管控措施、風險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內(nèi)容。

2.開展隱患排查。按照事故隱患排查清單開展定期排查和專項排查，對風險管控措施失效或弱化形成事故隱患的，列入隱患治理信息臺賬。

3.落實隱患整改。對排查出的事故隱患，能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，按要求制定隱患整改方案并組織實施，及時消除隱患。重大隱患整改方案實施前應當由本單位主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時向局領導小組和行業(yè)主管部門報告，并在整改方案中做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”。

4.建立隱患治理臺賬。隱患治理信息臺賬應包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內(nèi)容。通過與政府部門互聯(lián)互通的隱患排查治理系統(tǒng)，全過程記錄報告隱患排查治理情況，實現(xiàn)事故隱患發(fā)現(xiàn)、登記、整改、驗收、銷賬的閉環(huán)處置，實現(xiàn)對本單位隱患自查、自改、自銷的常態(tài)化管理模式。并依據(jù)隱患排查治理情況，定期完善風險管控措施。

（四）錄入信息平臺。局各股室要按照直接監(jiān)管的原則和本方案的要求，在推動生產(chǎn)經(jīng)營單位開展“雙控機制”建設的基礎上，監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營單位做好單位注冊、基礎信息錄入等工作，并結合“雙控機制”建設進展情況，及時將風險因素、風險辨識、風險分級、管控措施和隱患排查兩個清單、隱患排查臺賬以及隱患排查整改等信息錄入“應急管理信息化平臺”，做到應辨盡辨、應定盡定、應查盡查、應改盡改、應錄盡錄。

（五）建立工作檔案。生產(chǎn)經(jīng)營單位要建立“雙控機制”建設工作專門檔案，對本單位風險分布圖、風險管控信息臺賬（清單）、事故隱患排查清單、隱患治理信息臺賬、隱患整改方案等構建“雙控機制”、開展“雙控機制”建設工作的相關資料集中統(tǒng)一歸檔，進行痕跡化管理，實現(xiàn)可追溯管控。

三、職責分工

局安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作在局安全領導小組的統(tǒng)一指導協(xié)調(diào)下開展工作，各相關部門要認真落實省政府2號令的要求，監(jiān)督職責范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位認真開展“雙控機制”建設。

燃氣辦負責燃氣行業(yè)安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作；監(jiān)督燃氣經(jīng)營企業(yè)落實“雙控機制”建設工作。

供熱辦負責供熱行業(yè)安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作；監(jiān)督供熱公司落實“雙控機制”建設工作。

污水辦負責污水行業(yè)安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作；監(jiān)督污水廠落實“雙控機制”建設工作。

環(huán)衛(wèi)處負責環(huán)衛(wèi)行業(yè)安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作；

數(shù)控中心負責監(jiān)督慧豐清軒公司落實“雙控機制”建設工作。

園林處、綠化管護隊負責園林綠化安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作；監(jiān)督園林綠化建設、養(yǎng)護公司的安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作。

市政股負責市政公用設施行業(yè)安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作；監(jiān)督市政建設、維護相關單位落實“雙控機制”建設工作。

廣場公園管理處負責所有廣場公園安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作。

垃圾廠負責垃圾行運輸、處理行業(yè)安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作；落實垃圾廠“雙控機制”建設工作。

機掃隊負責落實機掃隊安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作。

城管大隊負責城管執(zhí)法等方面安全生產(chǎn)“雙控機制”建設工作。

四、工作步驟

根據(jù)市、縣安委辦要求推動“雙控機制”建設工作要求，結合我局實際，按照以下步驟實施：

動員部署階段（2019年9月底前）。局安全領導小組組織召開“雙控機制”建設動員會議，對“雙控機制”建設推進工作進行全面安排部署。各股室制定具體工作方案，9月20日前召開本行業(yè)動員部署會議。

（二）摸清底數(shù)和典型培育階段（2019年10月—12月）

主管股室10月20日前要按照縣安全生產(chǎn)監(jiān)管責任清單和直接監(jiān)管的原則，對本股室直接監(jiān)管的本行業(yè)單位進行全面的調(diào)查摸底，摸清本行業(yè)應建立“雙控機制”工作的單位底數(shù)，并建立臺賬，為開展“雙控機制”建設奠定基礎。在調(diào)查摸底的基礎上，相關股室要按照直接監(jiān)管的原則，在所監(jiān)管行業(yè)內(nèi)選擇1家基礎較好的生產(chǎn)經(jīng)營單位開展“雙控機制”建設試點工作，要采取派駐工作組、定期指導等方式全程指導試點工作。

試點單位“雙控機制”建設完成后，由行業(yè)主管股室會同試點單位認真總結試點工作經(jīng)驗，探討本行業(yè)“雙控機制”建設可能出現(xiàn)的共性問題，研究解決方案。行業(yè)主管股室組織召開本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位觀摩學習會，全面推廣試點經(jīng)驗。

（三）全面推進實施階段（2020年1月—6月）

1月底前建立健全本單位“雙控”工作管理制度，制定工作方案，組建主要負責人任組長的領導小組和工作推進團隊，明確任務圖和時間表。2月底前全部完成風險因素辨識、明確風險等級、制定風險分布圖。3月底前參照典型示范單位模式，完成風險防控措施的制定和公示，制定包含風險防控措施的風險管控信息臺賬（清單）。4月底前結合風險管控信息臺賬（清單）組織全員培訓和崗位培訓，全面開展隱患排查治理，形成全員查隱患、有隱患及時治理的局面。經(jīng)過2個月的試運行，2020年6月底全面完成“雙控”機制建設。

（四）總結提高階段（2020年9月—10月）

各股室、安全領導小組有關成員單位對本股室、本行業(yè)“雙控機制”建設工作進行全面總結。局安全領導小組將按照市、縣要求對各股室單位“雙控機制”工作建設情況進行總體評價并報縣安委辦，對工作不力、流于形式的責令補課。

五、工作要求

（一）提高認識，強化領導。成立深入推進“雙控機制”建設工作領導小組，組長由局黨組書記、局長同志擔任，領導小組辦公室設在局辦公室。各股室要制定符合本行業(yè)實際的工作方案，明確責任和目標，細化任務和措施，確?！半p控機制”建設各項工作落地、落實、落細。要把“雙控機制”建設作為提升生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理水平最基礎的工作、最重要的舉措、最管用的長效機制，打機制建設“持久戰(zhàn)”和風險隱患“殲滅戰(zhàn)”，確保“雙控機制”建設工作取得扎扎實實的成效。

（二）廣泛宣傳，迅速發(fā)動。各股室要迅速召開動員會、宣講會，迅速宣傳發(fā)動，以最快的速度發(fā)動到每一家生產(chǎn)經(jīng)營單位，確保不漏一家單位，使每家生產(chǎn)經(jīng)營單位都知曉并重視“雙控機制”建設工作。各股室要監(jiān)督本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人必須參加動員會、宣講會，要親自抓、真重視，上至管理層、下到各車間班組，層層發(fā)動，要組織印制工作手冊，發(fā)放到每名員工手中，使本單位各級負責人、安全管理人員及一線員工廣泛知曉風險、隱患、事故之間的關系，充分了解風險管控的相關要求。

（三）加強調(diào)度，強化督導。各股室實行月調(diào)度、月報告制度，建立生產(chǎn)經(jīng)營單位“雙控機制”建設臺賬，不漏一企，發(fā)現(xiàn)進展緩慢的，及時采取措施，確保工作進度，每月匯總本行業(yè)情況，局屬企業(yè)填寫《“雙控機制”建設進展情況月報表》（附件2）；行業(yè)主管科室匯總有關（單位）企業(yè)情況，填寫《“雙控機制”建設推進情況月報表》（附件3），本月表格月底前報局安全領導小組辦公室。各部門要按照相關要求，及時將“雙控機制”建設信息錄入“市應急管理信息平臺”，用信息化手段推動工作開展。各股室要落實行業(yè)安全監(jiān)管職責，按照“三個必須”要求，明確包聯(lián)責任，加強對“雙控機制”建設工作的指導，定期督導進展情況，切實推進本行業(yè)“雙控機制”建設工作，定期開展督導，確保“雙控機制”建設工作按照時間節(jié)點、保質保量完成。

（四）強化執(zhí)法，嚴格處罰。各股室要將推進“雙控機制”建設與行政執(zhí)法緊密銜接，加大執(zhí)法力度，對“雙控機制”建設工作不力的生產(chǎn)經(jīng)營單位采取加大執(zhí)法頻次、頂格處罰等方式督促其依法開展“雙控機制”建設。要組織開展專項執(zhí)法、觀摩執(zhí)法和執(zhí)法現(xiàn)場會等方式擴大執(zhí)法效果，實現(xiàn)“執(zhí)法一家，觸動一片”的效果，以高壓態(tài)勢倒逼生產(chǎn)經(jīng)營單位按照進度推進“雙控機制”建設。