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一、廉潔隊伍完善

黨支部組織架構(gòu)，加強黨支部建設。按照公推直選，開展物流服務中心黨支部換屆選舉工作，召開黨支部委員選舉大會，選舉黨支部委員，完善黨支部組織架構(gòu)。加強黨建、黨風廉政工作計劃管理，確保有序推進。年初即制定并頒布了《物資管理重點工作計劃表》、《黨支部年度工作計劃》、《員工輔導計劃表》《反腐倡廉建設工作要點分解》及《企業(yè)文化建設工作任務》，全方位謀劃部門年度工作，并每季度跟蹤計劃落實情況。落實“”，堅持按時召開黨員大會、支委會、黨員教育培訓及支部書記上黨課。做好“聯(lián)系基層、共建和諧”與掛鉤單位開展季度交流活動，協(xié)助解決實際問題共建廉政。開展形式多樣的教育培訓，提升員工素質(zhì)。常態(tài)開展黨政一把手對關鍵崗位的人員進行廉潔談話；每月舉辦“廉潔教育分享會”——員工結(jié)合實際，暢體會、談感想；借助外部力量，請來監(jiān)審專家針對物資管控專業(yè)特點，設計課程，現(xiàn)場講課。通過自主培訓，提升物資管理人員素質(zhì)；采取“自主施教”的形式開展部門“月度大講堂”，全體人員分期、分崗、分專業(yè)編制培訓課程計劃，涉及綜合業(yè)務知識、物資應急演練、日常工作規(guī)范等方面；在全局范圍開展招投標、作業(yè)指導及專題輔導等方面，提升全局物資從業(yè)人員的綜合業(yè)務能力。開展評標專家廉潔教育，提升評標專家素質(zhì)。編制《評標工作業(yè)務指引》規(guī)范評標專家評標過程管理，對評標專家進行招標法律風險培訓及廉潔教育，簽訂廉潔責任書。

二、廉潔機制

針對物資管理中可能出現(xiàn)的問題，抓制度建設，細化、規(guī)范物資管理的各業(yè)務流程；針對招投標過程中可能出現(xiàn)的不良行為，健全供應商廉潔信用評價辦法。一系列的工作手冊和指引，規(guī)范業(yè)務開展，先后了《物資管理一體化手冊》、《物資需求管理指引》、《應急搶修物資采購操作指引》、《應急物資需求業(yè)務流程》、《招評標專家工作手冊》等制度。在招標采購方面，網(wǎng)、省公司采購的物資合同由省公司統(tǒng)一簽訂，嚴格按照同一地市局、同一供應商、同一付款比例的統(tǒng)簽原則編制合同。其余物資，建設招標信息平臺，建立招標領導小組對其進行統(tǒng)籌和監(jiān)督管理，堅持“公平、公正、公開”原則，防范招標風險。公平，招投標工作堅持招標管理、招標操作和專家評審三項職能進行分離的“三分離”原則，提前做好防止投標人“串標”的措施，確保招投標程序的合法性和規(guī)范性；公正，對于供應商選擇與推薦細節(jié)，堅持性價優(yōu)先原則，根據(jù)量化考評結(jié)果進行選擇與推薦；公開，通過建立招標信息平臺建設，統(tǒng)一物資、基建、生產(chǎn)、營銷、信息、綜合六大專業(yè)招標采購行為，全部流程統(tǒng)一進入系統(tǒng)管理，減少人為操作，確保采購信息公開透明。另外，科學設置標包，合理利用政府平臺，降低風險。在供應商管理方面，與供應商共建廉潔文化。一是常態(tài)化開展供應商評價，采用網(wǎng)上公開評價和量化考核評價相結(jié)合的方式，組織全局相關的物資使用和管理人員，對供應商從廉政建設等評價維度，簽約及時率、到貨及時率、履約準確率、電子化移交及時準確率、提供財務結(jié)算單據(jù)及時準確率、一般設備缺陷數(shù)、一般設備事故缺陷數(shù)等量化指標進行考評。二是通過供應商座談會，走訪調(diào)研、供貨協(xié)調(diào)會的形式，加強與供應商溝通，傳遞廉潔理念。三是制定《協(xié)議儲備作業(yè)指導書》，符合廉潔條件的供應商才能納入?yún)f(xié)議儲備優(yōu)選供應商的范圍。在品質(zhì)控制方面，一方面，嚴格物資到貨管理和品質(zhì)控制，依章辦事，防止產(chǎn)生員工與供應商不正當要求。年初即與基建部溝通，明確各項工程履約責任人，將項目供貨計劃表錄入物資管理系統(tǒng)進行監(jiān)控，通過三級管控表、每周梳理到貨情況、到廠監(jiān)造、供貨協(xié)調(diào)會等措施確保物資準時供應。按照網(wǎng)省公司的品控策略開展物資品質(zhì)控制管理工作，建立以WHS品控點為核心的品控體系；另一方面，嚴格按照合同條款支付貨款，開展統(tǒng)簽統(tǒng)付工作，防范支付風險。在倉儲配送方面，重點防范實物和第三方物流管理風險。賬卡物管理，做到實事求是，按規(guī)定辦理物資進出手續(xù)，定期落實盤點及時登記，并與財務部門及時對賬，確保賬賬對應；編制《物資運輸配送業(yè)務處理實施細則》，規(guī)范物資配送管理流程及第三方物流運輸費用的使用；加強倉庫班組管理，編制倉儲作業(yè)指引，完善班組各項管理制度，加強倉庫班組人員業(yè)務知識、安全風險知識培訓，全面提升倉庫管理水平；對第三方物流開展培訓考核，收集配送線路和配送數(shù)量的數(shù)據(jù)進行分析優(yōu)化，降低配送成本。在廢舊物資管理方面，防范風險降本增效。報廢物資以及時報廢、及時鑒定、及時處理為原則，集中處理。廢舊物資處理按章辦事，堅持“三公”原則，確保廢舊物資處理過程規(guī)范合理，確保廢舊殘值如實入賬。保費拍賣工作交由省公司全面統(tǒng)籌，統(tǒng)一拍賣、統(tǒng)一交割。編制工程余料及退運物資管理優(yōu)化工作方案，通過加強利庫、嚴控新增等手段開展閑置物資清理。在信息化方面，以科技推動物資管理廉潔科學化，不斷評估現(xiàn)行的作業(yè)流程和管理方式，固化有效的管理模式、提高工作效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量的同時防范人為操作風險，一方面，建設和使用企業(yè)級資產(chǎn)管理系統(tǒng)、物資供應商評價系統(tǒng)、采購管理平臺信息系統(tǒng)、倉儲現(xiàn)場作業(yè)管理系統(tǒng)、物資到貨統(tǒng)計管理系統(tǒng)等信息管理系統(tǒng)。另一方面，開展物資管理數(shù)據(jù)研究工作，防范習慣性的人為決策風險，通過建立一套對全過程各環(huán)節(jié)核心數(shù)據(jù)進行采集及分析的高級決策的模塊，系統(tǒng)掌握設備供應后的服務、質(zhì)量及安全風險等方面的優(yōu)劣情況，形成一套物資管理的PDCA的閉環(huán)管理，增加科學的數(shù)據(jù)支持。在內(nèi)務管理方面，規(guī)范部門及預算費用開支管理，在部門明確部門費用開支管理、業(yè)務接待工作、成本費用管理工作等規(guī)定，設計使用內(nèi)部4費用開支申請審批表》，不同事項按照金額大小分級審批，遵循“先審批、后實施；實事求是、科學合理；分級授權(quán)、責任到人”的原則開展費用管理工作。

三、廉潔內(nèi)控

繼續(xù)緊緊圍繞物資管理實際開展內(nèi)控工作，強化監(jiān)督檢查，開展物流管理領域內(nèi)控工作。梳理近年來網(wǎng)省公司審計發(fā)現(xiàn)的問題及內(nèi)控工作要求，編制物流管理領域內(nèi)控工作風險庫；組織全局各單位開展物流管理領域內(nèi)控自評工作，收集發(fā)現(xiàn)問題，督促整改；年度開展內(nèi)控自評，組織物流服務中心各分部根據(jù)物流管理領域內(nèi)控工作風險庫提出風險的管控措施；制定物流服務中心內(nèi)控年度工作計劃，定期組織開展內(nèi)控工作檢查。圍繞物資管理的基本核心業(yè)務，組織全局各單位開展物資交叉盤點工作。通過先培訓后操作，提高各倉庫及急救包管理員對物資盤點重要性的認識，統(tǒng)一了盤點依據(jù)，通過加強盤點組織，嚴肅盤點紀律，有計劃、有步驟、有標準地開展盤點，盤點人員現(xiàn)場分工明確，清點、記錄、核查、匯總有條不絮。加強宣傳，一方面提升服務形象，另一方面接受外部監(jiān)督。定期物資管理信息簡報，公布各項指標數(shù)據(jù)，并進行原因分析，以便各單位更好配合開展物資管理工作。加強宣傳管理，及時將部門動態(tài)信息在企業(yè)門戶、各級供電報進行投稿宣傳。

作者：張英霍芳芳單位：廣東電網(wǎng)公司佛山供電局