導語：如何才能寫好一篇協(xié)同監(jiān)督整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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建立協(xié)同監(jiān)督機制是國網(wǎng)公司黨組在反腐倡廉建設(shè)中的重要決策和創(chuàng)新舉措。協(xié)同監(jiān)督機制是促進企業(yè)內(nèi)控機制建設(shè)、強化風險管理、推進制度落實的有效途徑。作為一項新興事務，如何在電力系統(tǒng)充分發(fā)揮協(xié)同監(jiān)督機制作用，需要進一步探討。

【關(guān)鍵詞】

監(jiān)督;廉政建設(shè);經(jīng)營管理

1 強化制度執(zhí)行，確保協(xié)同監(jiān)督工作扎實推進

1.1開展例行活動

嚴格執(zhí)行協(xié)同監(jiān)督例會活動制度。各供電所和農(nóng)電公司監(jiān)督委員會堅持每月召開監(jiān)督會議，農(nóng)電公司每季開展監(jiān)督工作專題分析，市縣級公司每季召開聯(lián)席會議，在會上通報監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題、提出整改意見、跟蹤整改情況等，通過例會制度的執(zhí)行確保監(jiān)督工作常態(tài)運行。

1.2完善監(jiān)督方式

各級監(jiān)督人員主動融入生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，注重與各層各類人員進行溝通交流，廣泛聽取基層一線和群眾的意見和建議，準確把握監(jiān)督的重點環(huán)節(jié)和熱點部位。切實加強監(jiān)督工作的閉環(huán)管理。對廉政風險度較高的工作或項目實行事前、事中和事后監(jiān)督全過程控制，從而使監(jiān)督工作更具全面性、系統(tǒng)性和針對性。

1.3堅持陽光監(jiān)督

堅持監(jiān)督工作的信息公示制度，召開例會通報存在問題以及整改情況，對所務公開實施監(jiān)督，基層供電所將線損、績效、本周工作及費用開支等情況及時張貼在所務公開欄上，及時監(jiān)督所務公開的及時性、真實性、合理性，并陽光公示監(jiān)督情況，將監(jiān)督結(jié)果及時公開、公示，使得協(xié)同監(jiān)督公開化、透明化，杜絕人情監(jiān)督。

2 創(chuàng)新監(jiān)督機制，實現(xiàn)協(xié)同監(jiān)督工作務實高效

一是實行聯(lián)動機制。建立農(nóng)電公司總經(jīng)理工作例會和協(xié)同監(jiān)督例會按月同步聯(lián)動、黨總支委員會議與協(xié)同監(jiān)督聯(lián)席會按季同步聯(lián)動的常態(tài)工作機制。由市、縣級公司協(xié)同監(jiān)督工作委員會聯(lián)動督辦重點工作，制定下發(fā)實施方案，農(nóng)電公司協(xié)同監(jiān)督委員會向聯(lián)席會議報告工作安排、存在問題和整改落實等情況，各部門主管和專職主動協(xié)調(diào)解決基層的實際問題和突出矛盾。二是建立共享機制。農(nóng)電公司對各供電所在協(xié)同監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題利用所長例會、座談會、推進會、分享會等多種形式進行交流分析，通過舉一反三、超前預警，防止其他供電所重復發(fā)生同類問題，安排供電所協(xié)同監(jiān)督委員會主任在部協(xié)同監(jiān)督聯(lián)席會議上交流分享工作經(jīng)驗和體會，起到了很好的點面結(jié)合、以點帶面的效果。三是完善考核機制。納入領(lǐng)導班子和部門負責同志掛鉤內(nèi)容，嚴格規(guī)范“一書兩報告”，及時發(fā)現(xiàn)問題，落實整改措施，統(tǒng)一建立問題整改臺帳，用銷號制跟蹤問題整改落實，用督辦制促進問題的查糾和問責。制訂出臺《農(nóng)電協(xié)同監(jiān)督工作考核細則》，將協(xié)同監(jiān)督工作開展情況與績效獎金掛鉤考核，進一步增強了此項工作的嚴肅性。

3 拓展監(jiān)督功能，做到協(xié)同監(jiān)督與經(jīng)營管理工作相得益彰

3.1實現(xiàn)協(xié)同監(jiān)督與日常管理有機融合

將協(xié)同監(jiān)督融入業(yè)擴報裝、低壓配電、裝表接電、線損管理以及電費電價等各項工作業(yè)務中，做到發(fā)現(xiàn)問題在先，防范風險在前，確保部門各項工作規(guī)范有序。我部及農(nóng)電公司根據(jù)自身實際明確了從決策管理、營銷與優(yōu)質(zhì)服務、資金管理、黨風廉政建設(shè)等6個方面48項內(nèi)容作為平時監(jiān)督工作，各供電所監(jiān)督工作委員會從廉潔從業(yè)、工程物資及違規(guī)收費等10個方面39項工作作為正常監(jiān)督任務，對群眾關(guān)注的熱點問題重點監(jiān)督，如物資管理、財務運行等。監(jiān)督對廢舊物資回收嚴格執(zhí)行程序，完善相關(guān)制度，紀檢人員會同協(xié)同監(jiān)督人員全程監(jiān)控，促進廢舊物資規(guī)范管理。

3.2在服務過程中強化監(jiān)督

發(fā)現(xiàn)好的做法和成功經(jīng)驗加以推廣，解決重點、難點問題，促進企業(yè)轉(zhuǎn)化提升整體水平。如在組織召開9月份鞍湖供電所協(xié)同監(jiān)督例會時，針對該所安全督察連續(xù)兩次被考核的問題，邀請安全管理最好的單位介紹經(jīng)驗，并組織營業(yè)部安全管理人員重點分析，找出疾癥所在，在監(jiān)督過程中體現(xiàn)服務。

3.3統(tǒng)籌運用各種管理監(jiān)督手段

將協(xié)同監(jiān)督工作與部門經(jīng)常開展的明察暗訪、督導檢查、掛鉤聯(lián)系和結(jié)對創(chuàng)先等手段有機結(jié)合，圍繞加強基層基礎(chǔ)管理的同一目標，靈活運用各種工作成果，互為促進、相得益彰。與群眾路線教育實踐活動緊密相連，解決基層單位實際困難。

3.4實施協(xié)同監(jiān)督定期交流互查辦法

按照制訂出臺的《協(xié)同監(jiān)督工作定期交流互查實施辦法》，加強各供電所間協(xié)同監(jiān)督工作的交流互促功能，以實現(xiàn)“縱向聯(lián)動協(xié)同、橫向互促互進”之目的。通過互查辦法的實施，供電所能夠互相學習交流，取長補短，在互動過程中促進供電所規(guī)范化管理不斷升級。

4 堅持懲防并舉，實現(xiàn)協(xié)同監(jiān)督機制運行成效初顯

有的供電企業(yè)利用強有力地協(xié)同監(jiān)督措施，懲防體系建設(shè)取得了明顯的成效。一是強化了懲防機制，風險管控的手段更加到位。協(xié)同監(jiān)督工作的有效開展，上到部門領(lǐng)導下到供電所員工，監(jiān)督全面，范圍廣泛，監(jiān)督成員分布在各個專業(yè)之中，形成了密不可泄的懲防空間，更有針對性地落實教育、制度、監(jiān)督等防控責任，超前預防和化解可能導致腐敗的風險，形成廉政風險識別、評估、控制、溝通（報告）、監(jiān)督改進的動態(tài)管理機制，凝聚防控合力，提升防控效果。二是深化了規(guī)范意識，按章辦事的行為更加自覺。協(xié)同監(jiān)督機制的建立，廣大干部員工清楚地認識到基層員工監(jiān)督的權(quán)利義務，并以身作則，自覺增強自律意識，按章辦事的行為更加自覺。三是細化了廉政責任，“干事、干凈”的氛圍更加濃厚。隨著協(xié)同監(jiān)督工作的開展，部門全體員工主動將監(jiān)督工作融入到平時崗位之中，切實履行了“一崗雙責” ，做到清正廉潔。案件持續(xù)下降的新局面。

【參考文獻】

[1]楊艷春，付維.提高黨的執(zhí)政能力探析[J].江西科技師范大學學報. 2013（01）

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(一)增強審計經(jīng)濟成果轉(zhuǎn)化意識，加強審計整改工作標準化體系建設(shè)

供電企業(yè)可以通過制定審計整改流程和管理辦法，固化審計整改工作標準，明確審計結(jié)果應用的程序、內(nèi)容、范圍、分工和考核，對已下達審計決定和審計意見的項目，按照“四不放過”的原則要求被審計單位在規(guī)定時間內(nèi)落實整改措施，并將整改情況及有關(guān)書面材料報公司審計部，審計部建立各單位整改情況檔案。同時將督導責任落實到個人，尤其是屢查屢犯問題的責任人，嚴格考核，絕不姑息，從制度上保證和提升了審計的成效和成果的轉(zhuǎn)化與運用。

(二)提高審計經(jīng)濟成果的利用價值

一是對審計發(fā)現(xiàn)問題，結(jié)合業(yè)務部門職責分工，梳理分析，將整改任務進行分解，下發(fā)整改要求，明確責任部門的整改措施、完成時間，并將整改責任落實到分管領(lǐng)導，部門主任及成員。二是對復雜且難以整改的問題組織相關(guān)部門討論，制定整改措施，督促整改實施進度，形成專項整改報告。三是對審計發(fā)現(xiàn)問題持續(xù)跟蹤，避免同類問題再次發(fā)生。對于整改不到位或?qū)也閷曳傅膯栴}，嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行責任追究。通過上述方法加強審計經(jīng)濟成果的落實，提高審計經(jīng)濟成果的利用。

(三)建立跟蹤機制，加強后續(xù)審計，開展審計“回頭看”工作

按照“四不放過”原則，認真督促審計意見及建議的落實，有選擇地開展后續(xù)審計，確保審計發(fā)現(xiàn)問題得到全面糾正和整改，形成閉環(huán)管理，解決“審而不改，審用脫節(jié)”的問題?？梢葬槍θ甑膶徲嬳椖空氖马椷M行排查和梳理，著力跟蹤歷史遺留問題和整改難度較大的問題，形成書面報告提交總經(jīng)理辦公會議進行集體決策，根據(jù)決議結(jié)果開展監(jiān)督整改落實工作。

(四)提升審計經(jīng)濟成果轉(zhuǎn)化率，建立溝通與協(xié)調(diào)機制

發(fā)現(xiàn)問題、披露風險、提出審計意見和建議、進行審計評價是審計部門的職責，但對問題的處理或進一步落實整改，涉及許多人和事，則是各業(yè)務部門的職責，審計部門僅起監(jiān)督和報告的作用，不能直接去處理，因此必須加強溝通與協(xié)調(diào)，強化業(yè)務部門在審計整改中的作用，明確責任追究主體，建立審前、審中、審后的全過程溝通機制。及時向其他管理部門、監(jiān)督部門通報審計經(jīng)濟成果，如通過開展其他費用專項調(diào)查和線損管理審計調(diào)查，及時將結(jié)果反饋給營銷部、財務部、基建部等，促進監(jiān)督管理主體之間的信息共享，有效避免重復監(jiān)督，業(yè)務部門能更好地利用審計成果，夯實基礎(chǔ)管理，完善內(nèi)部控制，優(yōu)化管理流程，從源頭進行治理，提高審計質(zhì)量和審計經(jīng)濟成果轉(zhuǎn)化率。

(五)擴大審計經(jīng)濟成果的影響和透明度，建立披露機制，落實責任追究制度

供電企業(yè)可以在完成經(jīng)濟責任審計工作后，組織被審計單位召開審計結(jié)果見面會，在一定范圍內(nèi)對審計情況進行通報，通過審計結(jié)果的公開制度，通報企業(yè)經(jīng)濟活動中的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，使錯誤觀念和違規(guī)違紀行為得到糾正，切實提高各級管理人員依法辦事、依法管理、依法決策的意識和能力。同時通過增加審計結(jié)果透明度，引導職工參與企業(yè)管理，提高企業(yè)管理水平。

(六)實行定期報告制度

編制《審計綜合分析報告》，就審計結(jié)果向公司領(lǐng)導進行專題匯報，形成有數(shù)據(jù)證明、情況分析和對策建議的綜合分析報告。提出切實可行的解決辦法，從提高審計工作的建設(shè)性，推進制度機制著眼，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，從企業(yè)經(jīng)營管理和主要業(yè)務流程中深入分析，查找根源，揭示管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，總結(jié)成功的管理經(jīng)驗，更多的是發(fā)現(xiàn)存在問題，提出針對性、操作性強的審計意見和建議，幫助提高企業(yè)管理水平，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，規(guī)避經(jīng)營風險，使審計工作效益最大化。

(七)提升審計人員業(yè)務素質(zhì)

長期的業(yè)務積累和經(jīng)驗判斷會影響到工作深度和廣度，近年來加大內(nèi)審人員專業(yè)培訓力不斷加強度。通過組織開展多渠道多形式的培訓。如可以讓參加培訓的審計人員寫出培訓心得，有助于培訓效果的應用。理論與實踐相結(jié)合，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務水平和綜合素質(zhì)，擴展其知識結(jié)構(gòu)，優(yōu)化審計隊伍結(jié)構(gòu)，適應不斷拓展的審計業(yè)務需要。通過培訓使審計人員熟練掌握審計方法和技巧，熟悉企業(yè)生產(chǎn)流程，并保持應有的職業(yè)謹慎，做到依據(jù)充分，取證適當，才能進一步提高確認程度，提高審計質(zhì)量，做到客觀公正，最終提高審計經(jīng)濟成果利用率。(八)審計與紀檢相結(jié)合，提高工作實效性經(jīng)濟責任審計中發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為時，可將線索提供給紀檢監(jiān)察部門，經(jīng)進一步查實后追究相關(guān)人員責任，同時紀檢監(jiān)察部門將較具體的舉報線索交由審計部查證落實，從這個意義上講，審計與紀檢密不可分，相輔相成，也實現(xiàn)了資源共享，節(jié)約了人力、財力。審計與紀檢同作為供電企業(yè)監(jiān)督部門，可發(fā)揮協(xié)同監(jiān)督的作用，以實現(xiàn)管理效益。

二、供電企業(yè)審計經(jīng)濟成果運用目標和方向的探討

與被審計單位建立溝通機制，溝通方式主要有：在實施常規(guī)審計項目期間，對前期審計整改事項進行“回頭看”，持續(xù)跟蹤，加強后續(xù)審計，督促審計經(jīng)濟成果有效落實，確保發(fā)現(xiàn)問題得到全面糾正和整改。同時通過審計人員實現(xiàn)與被審計單位的溝通，起到了“審、幫、促”的作用。

三、結(jié)語

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關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計；整改；結(jié)果運用；增值型

近年來，隨著中央審計委員會的成立和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》（審計署令第11號）實施，我國內(nèi)部審計進入了新時代。商業(yè)銀行內(nèi)審在保障其經(jīng)營合規(guī)性上發(fā)揮愈加重要的作用，內(nèi)審管理系統(tǒng)的信息化建設(shè)為審計工作提供了便利，極大地提高審計效率，內(nèi)部審計工作質(zhì)效得到了極大的提高，但在審計成果運用方面還有待提高。

一、內(nèi)部審計成果運用概述

在中央審計委員會第一次會議上強調(diào)審計整改的重大意義，審計署2018年的《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》（審計署令第11號）中新增設(shè)了“審計成果運用”一章，對加強審計整改，促進審計結(jié)果運用做出了明確規(guī)定。主要體現(xiàn)在以下幾方面，一是明確了被審計單位主要負責人為整改第一責任人，對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議，被審計單位應當及時整改，并將整改結(jié)果書面告知內(nèi)部審計機構(gòu)。二是單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題，應當及時分析研究，制定和完善相關(guān)管理制度，建立健全內(nèi)部控制措施。三是內(nèi)部審計機構(gòu)應當加強與內(nèi)部紀檢監(jiān)察、巡視巡察、組織人事等其他內(nèi)部監(jiān)督力量的協(xié)作配合，建立信息共享、結(jié)果共用、重要事項共同實施、問題整改問責共同落實等工作機制。內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況應當作為考核、任免、獎懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。四是單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索，應當按照管轄權(quán)限依法依規(guī)及時移送紀檢監(jiān)察機關(guān)、司法機關(guān)。《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》所稱內(nèi)部審計是商業(yè)銀行內(nèi)部獨立、客觀的監(jiān)督、評價和咨詢活動，通過運用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，審查評價并督促改善商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營、風險管理、內(nèi)控合規(guī)和公司治理效果，促進商業(yè)銀行穩(wěn)健運行和價值提升。商業(yè)銀行內(nèi)部審計目標包括：推動國家有關(guān)經(jīng)濟金融法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的有效落實;促進商業(yè)銀行建立并持續(xù)完善有效的風險管理、內(nèi)控合規(guī)和公司治理架構(gòu)；督促相關(guān)審計對象有效履職，共同實現(xiàn)本銀行戰(zhàn)略目標。指引明確了商業(yè)銀行內(nèi)部審計的監(jiān)督、評價和咨詢職能，并促進商業(yè)銀行穩(wěn)健運行和價值提升。中央審計委員會、審計署、銀保監(jiān)會都在內(nèi)部審計成果運用方面提出了要求，并指明內(nèi)部審計成果運用的方向。

二、商業(yè)銀行內(nèi)部審計整改現(xiàn)狀

(一)內(nèi)審定位不準，認識不足。內(nèi)部審計是日常的“體檢”工作，不僅要“查病”，更要“治已病”，“防未病”。商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門存在重視審計，輕視整改的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)為:一是內(nèi)部審計部門把自己定位為“監(jiān)督”、“評價”職能，未把“整改”工作作為內(nèi)審部門的責任；二是內(nèi)部審計人員對發(fā)現(xiàn)問題整改意義認識不足，未能從促進商業(yè)銀行穩(wěn)健運行和價值提升方面思考整改的意義。內(nèi)部審計部門主動爭取領(lǐng)導對審計結(jié)果運用的支持力度不夠，審計權(quán)威性不強，導致被審部門對整改工作不重視，審計建議采納較少。(二)報告質(zhì)量不高，針對性差。審計質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命線，審計報告質(zhì)量高低直接關(guān)系到能夠引起領(lǐng)導層關(guān)注，對促進審計結(jié)果運用更是至關(guān)重要。一份高質(zhì)量的審計報告，必須能夠精準發(fā)現(xiàn)問題所在，提出有針對性的可行性的建議，達到合法、合規(guī)，提高效率的目的。深入分析審計報告質(zhì)量不高的主要原因：一是內(nèi)審部門對全局中心工作認識不足，對審計目的不清晰，審計工作偏離審計目的，對全局工作支持力度不夠，未能突出重點，未能全面覆蓋高風險業(yè)務、重點人員；二是內(nèi)部審計人員綜合素質(zhì)不高，未能嚴格落實審計程序，造成審計底稿有遺漏，難以清楚描述問題，對發(fā)現(xiàn)的問題定性不準，被審計部門對審計人員提出的問題不認可；三是審計理念落后，大數(shù)據(jù)理念缺乏。對非現(xiàn)場審計重視不夠，未落實能精準審計，現(xiàn)場審計缺乏審前分析，審計手段落后、效率較低，審計內(nèi)容仍以查錯糾弊為主，對風險性問題和資產(chǎn)質(zhì)量關(guān)注不夠；四是審計對策針對性差，可操作不強，對業(yè)務指導、堵塞內(nèi)控漏洞意義不大。(三)整改標準不高，效果不佳。商業(yè)銀行在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，往往限于操作層面整改，建章立制的少。存在屢查屢犯，前改后犯，審計成果運用程度不高。審計人員對發(fā)現(xiàn)的問題缺少原因分析，較少能從內(nèi)部制度、業(yè)務流程、人員等深層次分析原因，主要表現(xiàn)為：一是對“普遍性”的問題不重視，習以為常，思想麻木，難以正視問題；二是對“典型性”的問題原因分析不全面，無法提出合理的建議；三是對“傾向性”的問題分析缺乏前瞻性，分析不足。內(nèi)部審計人員獨立性不強，對被審計部門問題整改容忍度較高，隨意性大，存在計中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)部分問題未能從根本得到整改，而審計部門未能嚴格要求，致使問題整改落實不到位，難以達到預期審計效果。(四)結(jié)果運用層次不高，影響力弱內(nèi)部審計結(jié)果運用利用率較低，多為就事論事的簡單整改，對促進商業(yè)銀行穩(wěn)健運行和價值提升作用較弱。主要表現(xiàn)為：一是審計結(jié)果未能與相關(guān)職能部門交流，未及時綜合地研究分析典型性、普遍性、傾向性問題，對問題影響的深層次因素未進行充分挖掘，難以做到舉一反三與從源頭上對問題進行整改；二是審計結(jié)果難以在內(nèi)部紀檢監(jiān)察部門、組織人事部門等相關(guān)部門之間實現(xiàn)共享，導致審計結(jié)果難以被有效利用與轉(zhuǎn)化；三是還未將審計結(jié)果及審計問題的整改狀況作為對相關(guān)部門干部進行考核、任免及獎懲的重要信息依據(jù)，也未將其作為單位決策制定的依據(jù)；四是審計結(jié)果在形式上表現(xiàn)比較單一。

三、提高審計結(jié)果運用改進路徑

(一)積極爭取領(lǐng)導對審計工作的重視。領(lǐng)導的重視是促進審計整改的重要推動力。領(lǐng)導重視內(nèi)部審計，能提升審計權(quán)威性，便于內(nèi)審部門與其他職能部門溝通，問題整改、制度建設(shè)、結(jié)果共享會比較順利。內(nèi)部審計要明確審計的目的，服務大局，不斷提高審計報告質(zhì)量，及時向主要領(lǐng)導匯報審計發(fā)現(xiàn)的情況、整改措施、是否需要建章立制杜塞漏洞等情況，保障全局工作的意義，得到領(lǐng)導認同和支持。(二)強化對審計整改責任意識。內(nèi)部審計是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的重要保障，而審計整改是整個審計工作的重要環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到內(nèi)部審計工作的成效。如果對審計整改不重視將會嚴重影響了審計目的的實現(xiàn)。審計人員要樹立服務大局觀念，把審計整改及審計結(jié)果運用作為自身的職責，從思想上重視審計整改工作，堅決杜絕整改不負責、虛假整改情形，確保整改不走過場，整改指導及時有效，樹立“整改工作我有責”的責任意識。(三)切實提高審計報告質(zhì)量。審計報告的質(zhì)量高低，既體現(xiàn)了審計人員的能力，也決定了審計整改的要求。審計報告應符合以下特征：一是準確性。主要指審深審透，對問題進行準確定性，避免模棱兩可，避重就輕，切實充分揭示風險；二是實用性。主要是指審計報告能夠引起領(lǐng)導的重視，使得領(lǐng)導更加了解經(jīng)營狀況，風險現(xiàn)狀；三是指導性。主要是指及時對苗頭性和趨勢性問題進行預警，使得相關(guān)職能部門及時采取預防措施，避免損失；四是針對性。主要是指確保審計人員對發(fā)現(xiàn)問題所提出整改建議具有可操作性，避免建議不對癥，難落實。高質(zhì)量審計報告要求審計人員具備較高的綜合素質(zhì)，不僅具有發(fā)現(xiàn)能力，還要具備綜合分析能力和問題歸納能力。審計人員必須更新審計理念，樹立“大數(shù)據(jù)”審計思維，堅持科技強審；鼓勵審計人員按照自己實際需要學習理論知識，尤其是審計、財務、法律、計算機等方面知識；通過“以審代訓”方式，在審計現(xiàn)場，提高審計人員揣摩被審計人員心理及溝通技能，達到提高審計發(fā)現(xiàn)能力；集中培訓審計人員撰寫審計報告的能力。(四)建立審計結(jié)果運用制度。為了避免出現(xiàn)審計結(jié)果利用效率低的問題，更好地發(fā)揮審計的增值功能，創(chuàng)建內(nèi)審結(jié)果應用辦法十分必要。一是通過不同方式向不同層次人員展示審計結(jié)果。“向上”報告，“平行”建議，“向下”通報，并通過靈活多樣審計簡報、微信公眾號等方式傳達審計成果，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，使得全員正視問題，積極解決問題。二是堵塞流程漏洞，完善內(nèi)控制度。對于審計發(fā)現(xiàn)的苗頭性、趨勢性問題，要深入分析發(fā)現(xiàn)的問題原因，是否存在新制度落實或新系統(tǒng)是啟用，流程不合理造成的；是否存在均有明顯趨勢的問題，如同類問題發(fā)生的頻率、金額變化。只有從流程、人員、制度等方面查找原因，完善制度才能避免此類問題的發(fā)生。三是及時揭示風險，避免損失。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，要充分預測存在的損失，及早做好預防措施，減少不必要的損失。四是建立審計發(fā)現(xiàn)及問題整改共享制度。與紀檢、人事共享審計成果，避免重復工作，并將審計發(fā)現(xiàn)及整改情況納入考評范圍，對不重視整改或不落實有效措施的相關(guān)人員給予問責。

四、總結(jié)

內(nèi)部審計整改措施是一個相互聯(lián)系、相互配合的不可分割整體。將“治已病”，“防未病”審計理念貫穿到實際工作中，要求不斷提高審計人員綜合素質(zhì)，并把審計整改作為審計人員的職責；只有不斷提高審計人員綜合素質(zhì)是提升內(nèi)部審計報告質(zhì)量的必要條件；只有不斷提升審計報告質(zhì)量才能引起領(lǐng)導層的重視；領(lǐng)導層的重視是推動審計整改的重要推動力量；通過多種方式向全員展示審計成果，并完善內(nèi)控制度是領(lǐng)導層落實整改責任，提升商業(yè)銀行價值的重要方式。

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篇4

以“三嚴三實”重要思想為指導，全面落實省廳關(guān)于土地管理領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆拥囊?，強化土地出讓收支和耕地保護問題的整改落實，規(guī)范土地利用和管理秩序；舉一反三，剖析根源，堵塞漏洞，完善制度，不斷健全土地管理體制機制；加強國土資源領(lǐng)域黨風廉政建設(shè)，努力打造廉潔高效、敢于擔當?shù)墓芾黻犖?，為“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險”提供更加有效的服務和支撐。

二、主要任務

（一）積極查找問題抓好整改落實。結(jié)合我市土地管理情況，參照去年國家審計署審計重點和其他市州審計發(fā)現(xiàn)的問題，舉一反三，積極查找問題并進行整改糾正。

1．土地規(guī)劃計劃執(zhí)行方面：重點查找建設(shè)用地“寅吃卯糧”、建設(shè)用地規(guī)模超規(guī)劃計劃控制規(guī)模等問題，深化整改落實，維護土地利用規(guī)劃計劃管控的嚴肅性。

2．建設(shè)用地審批和土地征收方面：重點查找少批多征、超越權(quán)限批地、未批先征等違法違規(guī)行為，少數(shù)地方少付拖欠挪用征地補償費、社會保障資金落實不到位、套取騙取征地拆遷補償費等問題，深化整改落實，嚴格建設(shè)用地審批，維護群眾權(quán)益。

3．建設(shè)用地供應方面：重點查找虛假“招拍掛”出讓土地，違規(guī)協(xié)議出讓經(jīng)營性用地和工業(yè)用地，違反《劃撥用地目錄》規(guī)定劃撥建設(shè)用地，違規(guī)“毛地”出讓建設(shè)用地和超出用地控制標準供應建設(shè)用地，違反國家工業(yè)用地最低價標準等規(guī)定低價出讓建設(shè)用地，違規(guī)向限制類、禁止類行業(yè)供地，違規(guī)為不符合條件的土地辦證等問題，深化整改落實，維護土地市場秩序。

4．土地違規(guī)抵押融資方面：重點查找用公園、綠地、廣場等社會公益設(shè)施用地抵押，用未完成征地拆遷手續(xù)土地抵押，高估地價抵押，以及重復抵押、直接辦理虛假國有土地使用證用于抵押、挪用土地抵押融資等問題，深化整改落實，規(guī)范土地抵押融資行為。

5．耕地保護方面：重點查找耕地面積有所減少、質(zhì)量有所下降、耕地保有量低于目標考核量、基本農(nóng)田劃定不合規(guī)、基本農(nóng)田閑置荒蕪、土地整治項目補充耕地不實等問題，深化整改落實，嚴格耕地和基本農(nóng)田保護，堅守耕地紅線。

6．存量建設(shè)用地規(guī)模較大方面：重點查找建設(shè)用地征而未供、供而未用問題，結(jié)合節(jié)約集約用地專項督察后續(xù)整改工作，著力盤活利用征而未供、供而未用和閑置土地，推動節(jié)約集約用地。

7. 違規(guī)使用土地方面：重點查找用地單位以租代征、非法占地等用地違規(guī)行為，深化整改落實，依法依規(guī)組織查處，嚴格執(zhí)行土地管理法律法規(guī)及政策，杜絕發(fā)生類似問題。

8．工業(yè)企業(yè)用地方面：重點查找工業(yè)企業(yè)用地容積率和投資強度不達標、開發(fā)強度不夠等問題，督促用地企業(yè)限期整改，完善工業(yè)用地評價、考核、監(jiān)督等相關(guān)制度，切實提高工業(yè)企業(yè)土地開發(fā)強度

同時，配合財政等部門，督促整改審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)減免、返還、少征土地出讓收入，土地收入未納入預算管理，違規(guī)安排支出和使用土地出讓收入，少繳新增建設(shè)用地土地有償使用費，挪用、套取土地整治資金等問題。配合發(fā)改等部門，向社會公布開發(fā)區(qū)評價成果。

（二）著力推進建章立制工作。在抓好整改工作的同時，結(jié)合職能轉(zhuǎn)變、深化改革、依法行政等要求，著重從制度建設(shè)和制度執(zhí)行兩個層面入手，進一步堵塞漏洞，完善制度，建章立制，健全體制機制，不斷加強和改進土地管理工作。

1．完善土地利用規(guī)劃計劃管理。加快推進土地利用總體規(guī)劃調(diào)整、完善規(guī)范計劃管理，加強城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤和工礦廢棄地復墾利用試點項目管理。

2．改革完善建設(shè)用地審批管理。研究建設(shè)用地審批制度改革，進一步簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務，提高審批效率。積極研究解決用地審查報批中遇到的困難和問題，保障穩(wěn)增長用地需要。

3．完善建設(shè)用地供應管理。規(guī)范國有建設(shè)用地使用權(quán)招標拍賣掛牌供應程序，調(diào)整工業(yè)用地出讓最低價標準，加強閑置土地監(jiān)管，促進閑置土地利用，探索土地供應前期開發(fā)政策。

4．完善耕地保護制度。加快推進城鎮(zhèn)周邊永久基本農(nóng)田劃定，落實特殊保護制度；加強耕地占補平衡管理。

5．完善土地登記制度。強化國有土地資產(chǎn)保護，依法解決土地權(quán)屬爭議問題，做好確權(quán)登記服務工作。

同時，配合財政部門研究完善土地出讓收支管理制度和土地儲備融資政策等。

推進建章立制要遵循部、廳要求，結(jié)合我市實際著力政策協(xié)同，規(guī)范管理制度，完善政策措施。各地要依照規(guī)定要求，結(jié)合本地實際，從確保國家和省政策不折不扣貫徹落實的層面加強研究，進一步推動制度政策落到實處。

三、工作進度安排

專項整治行動分三個階段進行。

（一）研究方案與部署階段。市局按照省廳統(tǒng)一部署，研究制定專項整治行動工作方案，明確任務和要求；各區(qū)市縣、園區(qū)局召開專項整治行動動員部署會，迸一步統(tǒng)一思想，部署全面整改。

（二）深化整改和建章立制階段。組織開展專項整治行動，深化審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實，從制度建設(shè)上研究提出加強改進工作的政策措施。市局有關(guān)責任科室要將本級及各區(qū)市縣、園區(qū)的整改情況匯總后形成書面報告報市局專項整治行動辦公室。

同時，市局有關(guān)責任科室要根據(jù)分工要求，推進建章立制工作，形成制度性成果。

（三）整改報告階段。市局梳理匯總本級及各區(qū)市縣、園區(qū)的整改落實情況和建章立制情況，形成工作報告報省廳。

四、相關(guān)要求

（一）加強組織領(lǐng)導。專項整治行動在市局“土地管理和礦產(chǎn)資源領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆宇I(lǐng)導小組”（另文通知）領(lǐng)導下進行，統(tǒng)一組織、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一推進。領(lǐng)導小組下設(shè)土地管理領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆愚k公室，具體負責組織協(xié)調(diào)，推進工作。各單位要高度重視，切實把思想和行動統(tǒng)一到市局黨委的統(tǒng)一部署要求上來，要明確分管領(lǐng)導和聯(lián)絡員，加強組織領(lǐng)導，成立工作班子，認真組織開展好本行政區(qū)域內(nèi)專項整治行動。

（二）從嚴從實實施。要把“三嚴三實”要求貫穿于專項整治行動全過程，以嚴的標準、實的作風，扎實推進問題整改和建章立制工作。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要依法依規(guī)、實事求是，確保問題整改到位；圍繞建章立制，要注重問題導向、充分調(diào)研論證，把準實情，提出實招，務求實效，著力破解難題，提升支撐服務能力。

篇5

（國網(wǎng)安徽省電力公司，安徽 合肥 230061）

摘要：電網(wǎng)設(shè)備全生命周期管理，從質(zhì)量監(jiān)督計劃管控入手，通過信息系統(tǒng)的開發(fā)與應用，開展全過程數(shù)據(jù)的收集和分析，確保質(zhì)量監(jiān)督的全覆蓋；引入網(wǎng)格化管理理念，明確縱向各層級、橫向各部門的質(zhì)量監(jiān)督職責，規(guī)范的業(yè)務流程和管理，實現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)督管理的時效性、準確性和規(guī)范性和物資質(zhì)量監(jiān)督閉環(huán)管理，有效地提升質(zhì)量監(jiān)督管理水平，保證電網(wǎng)物資質(zhì)量。

關(guān)鍵詞 ：電網(wǎng)設(shè)備；全壽命周期；質(zhì)量監(jiān)督；時效；準確；規(guī)范

中圖分類號：F253.3文獻標志碼：A文章編號：1000-8772（2015）01-0154-02

質(zhì)量監(jiān)督是建設(shè)堅強智能電網(wǎng)的需要，電網(wǎng)物資質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到電網(wǎng)安全運行；質(zhì)量監(jiān)督是公司物資集中招標采購的需要，物資集中采購，中標供應商數(shù)量多、范圍大，質(zhì)量水平參差不齊，物資質(zhì)量風險加大。通過開展質(zhì)量監(jiān)督，可以加大質(zhì)量問題處理力度，督促供應商提高供貨質(zhì)量。質(zhì)量監(jiān)督是保證供貨質(zhì)量的需要，主要原因有以下四個方面：一是供應商以追求利潤為目標，往往降低生產(chǎn)成本，給質(zhì)量管控帶來風險；二是當前社會質(zhì)量誠信體系不健全；三是新材料新工藝的大量應用，特別是特高壓工程國產(chǎn)化，對引進技術(shù)消化不徹底；四是業(yè)主單位質(zhì)量管控手段不完善，造成當前質(zhì)量問題時常出現(xiàn)。

建立健全全壽命周期物資質(zhì)量監(jiān)督管理體系，從質(zhì)量監(jiān)督計劃入手，開展全過程數(shù)據(jù)的收集和分析，通過各層級、橫向各部門協(xié)同，實現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)督管理的時效性、準確性和規(guī)范性和物資質(zhì)量監(jiān)督閉環(huán)管理。

一、全壽命周期物資質(zhì)量監(jiān)督管理的目標

物資質(zhì)量監(jiān)督工作作為電網(wǎng)公司全面質(zhì)量管理的重要組成部分，涉及到省、地（市）、縣公司多個層面，以及物資、基建、運檢、營銷、信通、調(diào)度等多個部門。按照 “依靠業(yè)主單位、聯(lián)合專業(yè)部門、依托檢測機構(gòu)、突出生產(chǎn)廠家”的質(zhì)量管控思路，從健全物資質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡入手，不斷強化物資部門與各專業(yè)部門的橫向協(xié)同，加強與各層級質(zhì)量監(jiān)督實施單位的縱向貫通，充分利用系統(tǒng)內(nèi)檢測資源和社會第三方檢測資源，增進與供應商的溝通互動，不斷加強和推進物資質(zhì)量監(jiān)督工作。

全壽命周期物資質(zhì)量監(jiān)督管理的范圍包括制造階段、交付驗收階段、安裝調(diào)試階段、運行階段和報廢階段的物資質(zhì)量監(jiān)督。

全壽命周期物資質(zhì)量監(jiān)督管理的目標是：在統(tǒng)一領(lǐng)導下，充分依托項目單位，得到橫向?qū)I(yè)部門的支持，利用電網(wǎng)公司物資檢測中心和社會第三方檢測機構(gòu)的檢測資源實施檢測，強化供應商物資質(zhì)量主體責任，逐步形成“橫向到邊、縱向到底、內(nèi)外互動” 的質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡，全面落實業(yè)主單位質(zhì)量監(jiān)督責任和供應商質(zhì)量保證責任，進一步提高入網(wǎng)物資質(zhì)量。

二、全壽命周期物資質(zhì)量監(jiān)督管理的主要做法

1．應用信息化手段加強質(zhì)量監(jiān)督計劃管理。

電網(wǎng)公司將三個百分百的計劃覆蓋率和計劃完成率列入指標考核范圍，通過電子商務平臺開展質(zhì)量監(jiān)督任務，如駐廠監(jiān)造、抽檢、關(guān)鍵點見證、專家巡檢。為確保高質(zhì)量完成同業(yè)對標考核要求，通過erp系統(tǒng)開發(fā)物資質(zhì)量監(jiān)督的覆蓋率和完成率的預警功能，減少人為數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作中出現(xiàn)的偏差，提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的可追溯性、準確性和及時性。

2．質(zhì)量監(jiān)督“覆蓋率”管控。

根據(jù)三個百分百全覆蓋要求，ERP系統(tǒng)實現(xiàn)對各種采購策略的中標物資質(zhì)量監(jiān)督計劃覆蓋情況進行預警。當中標結(jié)果轉(zhuǎn)換成合同草稿后，在ERP系統(tǒng)生成質(zhì)量監(jiān)督任務物資清單，通過電子商務平臺下發(fā)駐廠監(jiān)造任務，項目單位制定抽檢方案，若沒有及時下發(fā)駐廠監(jiān)造任務和抽檢計劃的物資，信息系統(tǒng)進行預警提醒，省物資供應公司以郵件方式通知各項目單位質(zhì)量監(jiān)督專責。

3．質(zhì)量監(jiān)督“完成率”管控。

對已開展質(zhì)量監(jiān)督任務的物資，系統(tǒng)在ERP系統(tǒng)跟蹤其收貨情況，并進行預警。屬于抽檢范圍的物資，項目單位收貨后及時安排送檢，在電子商務平臺編制抽檢總結(jié)；駐廠監(jiān)造、關(guān)鍵點見證任務完成后，監(jiān)理公司和項目單位在電子商務平臺維護相關(guān)總結(jié)。ERP系統(tǒng)顯示收貨的物資，若未在電子商務平臺編制相關(guān)總結(jié)，系統(tǒng)在收貨后3天進行預警提醒。

4．應用“網(wǎng)格化”理論明確質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務分工。

通過“網(wǎng)格化”管理，將質(zhì)量監(jiān)督任務層層分解落實。將物資全壽命周期分成制造階段、驗收交付階段、安裝調(diào)試階段、運行階段、報廢階段，不同的物資按照階段、部門劃分成“網(wǎng)格”，通過研究每個單元格質(zhì)量管控措施，明確業(yè)務分工。縱向?qū)I(yè)線上報匯總質(zhì)量信息，橫向分管部門反饋各分管階段的物資質(zhì)量監(jiān)督情況，實現(xiàn)公司系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)督各專業(yè)部門、各單位資源和信息的共享。

物資質(zhì)量監(jiān)督縱向網(wǎng)格化分工。省物資供應公司負責設(shè)備駐廠監(jiān)造、專家巡檢和專項抽檢；項目單位負責關(guān)鍵點見證和抽檢工作；電網(wǎng)公司省級物資檢測中心、省級物資（材料）檢測中心，地區(qū)檢測中心承擔物資檢測工作。

物資質(zhì)量監(jiān)督橫向網(wǎng)格化分工。物資部門負責生產(chǎn)制造階段和驗收交付階段（含倉儲階段）的質(zhì)量監(jiān)督；建設(shè)管理部門及工程實施單位負責安裝調(diào)試階段的質(zhì)量監(jiān)督；運檢、調(diào)度部門負責在產(chǎn)品運行階段的質(zhì)量監(jiān)督。

5．利用信息化手段加強全過程質(zhì)量監(jiān)督信息管理。

在已有的電子商務平臺的基礎(chǔ)上開發(fā)新的信息系統(tǒng)，用以存儲、統(tǒng)計生產(chǎn)制造、驗收交付、安裝調(diào)試、運行維護、退役報廢等全壽命周期各階段的質(zhì)量信息，為制定質(zhì)量監(jiān)督方法策略提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并為供應商績效量化打分提供可靠依據(jù)。新系統(tǒng)重點開發(fā)全壽命周期各階段的數(shù)據(jù)收集匯總功能，提升系統(tǒng)的實用性，強化對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的信息展現(xiàn)，減輕業(yè)務部門工作量，提升工作效率，確保上報數(shù)據(jù)可追溯性、準確性和及時性。

系統(tǒng)開發(fā)完成后，公司對歷史的質(zhì)量問題數(shù)據(jù)進行篩選整理，根據(jù)質(zhì)量問題發(fā)生的階段進行劃分，將問題一一對應填入導入系統(tǒng)，作為原始數(shù)據(jù)。新的質(zhì)量信息可分端口實時錄入，實現(xiàn)了質(zhì)量信息的動態(tài)維護和實時展現(xiàn)。具體功能包括：

供應商名單管控：對評價期內(nèi)公開招標中標的供應商進行及時梳理，系統(tǒng)自動按照招標物資類別進行實時展現(xiàn)。

物資全壽命周期各階段質(zhì)量管控：實現(xiàn)不同供應商在物資生產(chǎn)制造、驗收交付、安裝調(diào)試、運行維護、退役報廢等全壽命周期各階段質(zhì)量信息的維護與展現(xiàn)。

質(zhì)量信息報表管理：通過ERP平臺進行質(zhì)量信息數(shù)據(jù)匯總，并自動生成報表，并實現(xiàn)了質(zhì)量監(jiān)督與供應商績效評價的有效銜接。

三、全壽命周期物資質(zhì)量監(jiān)督管理質(zhì)量問題閉環(huán)管理

為提高電網(wǎng)設(shè)備材料的整體質(zhì)量水平，電網(wǎng)公司通過多種途徑進行了質(zhì)量問題閉環(huán)管理的有效探索，逐步形成了一套行之有效且符合公司質(zhì)量監(jiān)督工作要求的管理模式。

1．建立供應商約談機制。

各級電網(wǎng)公司收集本單位中標供應商產(chǎn)品質(zhì)量問題，開展供應商約談，約談過程要求物資部門、需求部門以及問題供應商三方共同全程參與。通過約談，對質(zhì)量問題作出相應的合同處理，并在此基礎(chǔ)上與供應商談判商定限期交貨、延長產(chǎn)品質(zhì)保期、追加供應商質(zhì)保金等追加處理辦法，以期進一步保證物資供應質(zhì)量的可靠性。此外，下級供電公司進行約談的供應商發(fā)生屢教不改、拒不履約的情形時，將該供應商的違約或不良行為的相關(guān)資料提報上一級單位，由上一級單位的物資部門對該供應商進行約談處理，督促供應商限期整改。

2．建立質(zhì)量監(jiān)督與招標聯(lián)動機制。

為加強供應商管理，提高供應商的產(chǎn)品質(zhì)量，公司建立了供應商質(zhì)量問題與招標聯(lián)動機制，對問題供應商采取扣分、暫停授標、列入黑名單等措施，做到發(fā)現(xiàn)一家及時處理一家，消除供應商的僥幸心理。

3．建立供應商整改驗收機制。

省級電網(wǎng)公司統(tǒng)一組織開展供應商整改驗收工作。要求質(zhì)量問題供應商進行自查整改，并限期遞交整改報告，由省級電網(wǎng)公司物資部門統(tǒng)一審核，并對供應商進行現(xiàn)場抽查驗收。對于發(fā)生問題特別重大的、影響較廣的、或?qū)儆诩易逍匀毕莸馁|(zhì)量問題供應商，省級公司將抽調(diào)專家組進行現(xiàn)場驗收，并由專家組出具整改情況評估報告，確保從根本上消除產(chǎn)品的質(zhì)量隱患，保障電網(wǎng)的安全運行。

在具體整改驗收工作中，省級物資部門負責檢查方案的編制和任務的下達，負責全程活動監(jiān)督指導、組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)計匯總各單位的檢查報告；市、縣級電網(wǎng)公司具體對屬地內(nèi)問題供應商進行現(xiàn)場檢查驗收，并遞交整改情況評估報告；省級公司及技術(shù)支持單位派技術(shù)專家協(xié)助參加檢查活動。

4．保證流程正常運行的專業(yè)管理的績效考核與控制。

為確保物資全壽命周期質(zhì)量監(jiān)督管理的正常開展，省級電網(wǎng)公司采取了以下措施：將質(zhì)量監(jiān)督計劃覆蓋率和完成率納入對項目單位的同業(yè)對標考核；制定物資抽檢專項工作方案；開發(fā)質(zhì)量監(jiān)督預警平臺、質(zhì)量問題信息庫和供應商質(zhì)量問題分析軟件。

四、全壽命周期物資質(zhì)量監(jiān)督管理活動成效

物資全壽命周期質(zhì)量監(jiān)督管理體系投入運行后，對促進電網(wǎng)公司物資質(zhì)量監(jiān)督工作有了很大的提升，具體表現(xiàn)在：

1．明確了各級單位和專業(yè)部門的質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務，消除了以往質(zhì)量監(jiān)督的盲點。

2．規(guī)范了質(zhì)量監(jiān)督信息的管理，通過信息系統(tǒng)收集、統(tǒng)計、分析質(zhì)量問題，對于填寫不規(guī)范，數(shù)據(jù)不完整的質(zhì)量信息，系統(tǒng)拒絕提交。

3．大大減少了手工填報工作，通過信息系統(tǒng)，可以實現(xiàn)各類質(zhì)量信息報表的生成。

4．實現(xiàn)了同業(yè)對標數(shù)據(jù)的自動預警，完成質(zhì)量監(jiān)督與供應商績效評價的無縫對接。

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篇6

從樁基完成到現(xiàn)在下部結(jié)構(gòu)還差7個蓋梁，自己作對目前所負責的工作有了更新的認知。

工作內(nèi)容梳理

1、現(xiàn)場施工方面

主要負責施工過程檢查，報檢驗收。具體從以下幾個方面實施：

第一，墩柱、蓋梁、系梁、耳背墻、墊石施工，模板打磨后檢查平整度、除銹是否到位，模板拼接處是否存在錯臺現(xiàn)象，模板安裝后檢查尺寸是否合格、鋼筋保護層厚度是否符合圖紙要求，模板拼接處是否存在縫隙，墊石與模板的距離，預埋筋的數(shù)量、尺寸是否符合圖紙要求，以上過程留有影響資料、歸檔。

第二，現(xiàn)場混凝土澆筑時同條件試塊、塌落度的完成情況。同條件下7天強度的送檢，督促檢測報告完成。及時整理送檢臺賬，以及檢測報告歸檔。

2、內(nèi)業(yè)方面

主要負責質(zhì)量和實驗的相關(guān)工作。具體包括以下幾個方面：

第一，集團和分公司對于項目質(zhì)量考核的整套材料包括：質(zhì)量策劃書、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責任書、質(zhì)量管理措施、質(zhì)量例會、質(zhì)量培訓、質(zhì)量整改單、質(zhì)量控制要點、質(zhì)量通病分析及預防措施、首件工程、質(zhì)量檢查記錄、質(zhì)量獎懲及考核辦法、試驗臺賬、原材檢測報告、試驗報告。

第二，完成每日Word版日報，每日形象進展圖描繪，每日晴雨表，每日質(zhì)量App、安全App軟件上傳，質(zhì)量、試驗月報上報。

個人感悟

1、質(zhì)量是責任也是使命，每個人都應該培養(yǎng)自己的質(zhì)量把控意識，現(xiàn)場施工中對于鋼筋籠的制作、模板的安裝、混凝土的澆筑一定要嚴格把控，鋼筋的數(shù)量、尺寸、模板的尺寸、鋼筋保護層厚度、預埋筋的位置、數(shù)量、墊石的標高、位置、混凝土的方量，這些數(shù)據(jù)一定要反復核對校驗，不能馬虎。

2、試驗要及時監(jiān)督落實，檢測數(shù)據(jù)要時時了解，同條件下墊石、蓋梁試塊7天強度是否合格決定了蓋梁底板是否可以拆除、架梁是否滿足條件。

3、工作不足之處：

第一，下部結(jié)構(gòu)施工初期檢查力度不夠，造成了嚴重的外觀麻面、爛根、漏漿現(xiàn)象，雖然通過整改單、罰單的方式有了改善，但是也從側(cè)面反映了自己工作不夠細致，一定要做到步步檢查，不合格就整改，一步不合格就不允許下步工序施工，杜絕等到實體構(gòu)件成形再去問責。從施工過程中排除隱患。

第二，對質(zhì)量沒有一個全方位的認知，通過這次建團檢查的內(nèi)容，自己對于質(zhì)量有了一個新的認知，質(zhì)量需要每個人去協(xié)同完成，而不是單單靠一個人去監(jiān)督，要和自己的戰(zhàn)友一起提高質(zhì)量把控的意識，把質(zhì)量放在心里，在行使自己現(xiàn)場管理權(quán)限的時候，一定要牢記這個原則。

4、接下來的工作開展

第一，完善自己的工作，針對之前出現(xiàn)的問題查缺補漏，主動抓起質(zhì)量試驗的事情，組織質(zhì)量培訓、質(zhì)量例會、質(zhì)量大檢查活動。

第二，完成QC工作，完善首件工程材料。

篇7

一、目前企業(yè)內(nèi)部審計質(zhì)量管理中存在的問題

（一）內(nèi)部審計質(zhì)量管理的人員力量不足

人是內(nèi)部審計質(zhì)量控制中至關(guān)重要的因素。內(nèi)審人員是質(zhì)量控制的主體，也是質(zhì)量控制的客體。從主體上看，現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)面臨的現(xiàn)狀是人手少、項目多、任務重，沒有專職的質(zhì)量管理人員實施質(zhì)量考核、責任追究等控制手段，缺乏有效的質(zhì)量控制獎罰激勵。從客體上看，由于企業(yè)發(fā)展變化快，內(nèi)審工作的專業(yè)性在延伸、綜合性在提高，內(nèi)審人員本身面臨很大的工作壓力，質(zhì)量管理的形式要求好操作，易評價，落實比較到位；實質(zhì)性要求評價難，效果往往因人而異。

（二）企業(yè)內(nèi)部審計質(zhì)量業(yè)務過程管理不到位

目前企業(yè)內(nèi)部審計在制定審計項目計劃、開展業(yè)務方面存在一些不規(guī)范行為，主要表現(xiàn)為以下幾方面。

1.審計準備過程中的問題第一，審前調(diào)查沒有發(fā)揮應有的作用。部分審計人員對風險評估不到位，搜集資料過于寬泛從而導致調(diào)查浮淺；也有審計人員對于熟悉的單位或領(lǐng)域自以為駕輕就熟，對目標和方法不深入研究，導致調(diào)查流于形式。第二，審計方案設(shè)計不足，執(zhí)行困難。審計小組在方案設(shè)計階段各自為政，沒有考慮方案整體與被審計單位的協(xié)同性，導致執(zhí)行中在被審計單位某個崗位或者部門形成“擁堵”。

2.審計實施過程中的問題一是審計人員對審計方案重視不夠，執(zhí)行中出現(xiàn)經(jīng)驗主義，影響到審計結(jié)論的可靠性。二是審計底稿復核不到位，如底稿問題描述不清晰、證據(jù)不充分等。三是成果評價的數(shù)量導向，導致審計忽視性質(zhì)重要而金額不大的問題。四是審計評價不公允，建議缺乏建設(shè)性，可操作性不強。

二、后續(xù)審計在審計質(zhì)量控制中發(fā)揮的作用

后續(xù)審計是指在審計報告發(fā)出后相隔一定時間內(nèi)，內(nèi)部審計人員為檢查被審計單位對審計問題和建議是否已經(jīng)采取了適當?shù)募m正行動并取得預期的效果而實施的跟蹤審計。實踐中，在探索深入執(zhí)行后續(xù)審計工作的同時切實認識到后續(xù)審計在審計質(zhì)量控制中的重要作用。

（一）后續(xù)審計使內(nèi)部審計質(zhì)量管理環(huán)境明顯優(yōu)化，審計監(jiān)督力度顯著增強

管理層下發(fā)了審計整改考核文件，表明重視、支持內(nèi)部審計的態(tài)度。后續(xù)審計可以監(jiān)督管理者糾正錯誤的態(tài)度是否積極、措施是否得當、效果是否顯著，改變了過去一紙《整改報告》作為整改效果判斷依據(jù)的狀況，整改檢查中審計人員真刀實槍的工作，讓問題整改必須踏踏實實。

（二）后續(xù)審計部分解決了內(nèi)部審計質(zhì)量管控人員不足的問題

通過對審計人員的適當調(diào)度，后續(xù)審計形成了審計機構(gòu)內(nèi)外兩種監(jiān)督。從內(nèi)部看，作為前期質(zhì)量控制主體的內(nèi)審人員在后續(xù)審計中都要作為質(zhì)量控制客體接受監(jiān)督，主體和客體身份的輪換，提高了內(nèi)審人員的質(zhì)量控制意識和水平。從外部來看，被審計單位、管理層也可以監(jiān)督前期審計結(jié)論是否全面、深入、可靠。

（三）后續(xù)審計使質(zhì)量業(yè)務過程控制明顯優(yōu)化從審計準備過程看：

1.相對于后續(xù)審計來講，前期審計一定程度上相當于審前調(diào)查，審計人員可以針對問題更好地設(shè)計審計方案，有利于把問題調(diào)查得更透徹。

2.審計計劃的自主性增強，審計人員與審計方案的匹配度提高。從審計實施過程看：

1.經(jīng)驗導向受到抑制，審計方案能夠得到比較徹底地貫徹，為審計結(jié)論的可靠性提供了保證。

2.后續(xù)審計增強了審計人員的質(zhì)量意識，相互監(jiān)督的氛圍形成。

3.由于后續(xù)審計與前期審計形成了一個動態(tài)的密切監(jiān)督過程，之前忽視的問題有可能在中間演化并釀成惡果，所以苗頭性、傾向性的問題也受到審計重視，實踐了“治未病”的理念。

（四）后續(xù)審計有助于快速提高內(nèi)部審計人員的實戰(zhàn)能力，成為審計質(zhì)量控制的源頭活水

審計質(zhì)量控制的核心因素是執(zhí)行審計工作的人的能力。用“深究細查”、“如實報告”、“妥善處理”三個詞描述這種能力。深究細查：后續(xù)審計針對性很強，這有利于審計人員圍繞問題進行發(fā)散思維，從多個層次和角度對整改情況進行驗證，甚至對問題的發(fā)現(xiàn)過程進行反溯，提高審計人員設(shè)計審計方案、運用各種審計方法的能力。如實報告：此處不僅是言之有據(jù)，更講通過后續(xù)審計對于被審計單位形成更深的認識，要透徹分析產(chǎn)生問題的原因。妥善處理：如果后續(xù)審計驗證了審計結(jié)論和建議的正確性，那么審計人員的工作信心和干勁無疑會增強；反之，也有利于找差距、析原因，優(yōu)化建議。

三、應用后續(xù)審計加強審計質(zhì)量管理的兩點思考

實踐中體會到后續(xù)審計在提高審計質(zhì)量、完善質(zhì)量管理機制方面的諸多積極作用。這種作用的形成和發(fā)揮也來自于在安排、執(zhí)行后續(xù)審計中的認真探索和思考。

（一）在設(shè)計后續(xù)審計方案時，以前期審計結(jié)論和決定所涉及的問題為焦點，進行適當?shù)臄U展和延伸

后續(xù)審計具有很強的針對性，即其審計重點一般限于審計結(jié)論和決定所涉及的范圍。但是，前期審計沒有發(fā)現(xiàn)問題的相關(guān)領(lǐng)域并不代表實際就沒有問題，后續(xù)審計過于強調(diào)針對性就會加大審計風險，降低審計質(zhì)量。例如，某次審計中發(fā)現(xiàn)某單位招標工作中存在招標單位、中標單位資質(zhì)不符的問題。后續(xù)審計中沒有發(fā)現(xiàn)這方面的問題，但是發(fā)現(xiàn)存在拆分合同金額，規(guī)避招標的問題。后續(xù)審計能夠發(fā)現(xiàn)問題是因為在范圍上關(guān)注到了被審計單位整改期間的所有合同，而不僅是招標簽訂的合同；在流程上考慮到了實際招標之前，而不僅是招標之后。事實提醒，后續(xù)審計要針對問題作適當?shù)臄U展和延伸；否則，過分強調(diào)針對性，很容易陷入“就事論事”誤區(qū)。進一步講，為了讓后續(xù)審計有更好的針對性，先前的審計結(jié)論也要適當?shù)目偨Y(jié)概括，以為后續(xù)審計圈出合理的內(nèi)容范圍。

（二）后續(xù)審計對于未整改到位事項、新發(fā)現(xiàn)問題要深入分析，恰當評價

在后續(xù)審計中，結(jié)合審計回復，對于已經(jīng)整改的問題重視其真實有效性；對于未整改到位的事項、新發(fā)現(xiàn)的問題要實事求是地進行分析。對于未整改到位的事項的原因分析及處置建議如下：

1.被審計單位對于問題的認識理解存在誤區(qū)。例如某地按照前期審計建議登記臺帳，但是流于形式，不能在經(jīng)營管理工作中發(fā)揮控制作用。這種情況往往與管理重視不夠、能力不足有關(guān)，是糾正的目標。

2.被審計單位和內(nèi)審部門對于風險的認識差異，前者認為風險可控，問題不大。這時審計人員要與被審計單位充分溝通，對于確實影響全局和整體利益的決不姑息。

3.歷史遺留問題等客觀上整改難度高。對此應當在獲取翔實的整改方案、核實整改進度的基礎(chǔ)上在審計報告中說明情況。

4.因政策、環(huán)境變化等原因不需要整改的，就不再視為未整改事項。

篇8

一、任務目標

以關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述指示精神為指導，牢固樹立“生命至上、安全第一”理念，提高政治站位，強化底線思維，突出問題導向，堅決防范化解重大安全風險。針對春季安全生產(chǎn)規(guī)律和特點，加強源頭治理、落實“兩個清單”（隱患問題清單、整改措施清單）措施、嚴格監(jiān)管執(zhí)法，有效控制一般事故，全力防范較大事故，堅決遏制重特大事故，全面提升本質(zhì)安全水平，確保全區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。

二、時間安排

3月2日至3月31日。

二、重點任務

持續(xù)開展企業(yè)安全整治。企業(yè)加強安全隱患排查落實到人，企業(yè)根據(jù)自身特點排查隱患，切實做到不走過場；企業(yè)加強對用電高峰期間的老舊電氣線路的隱患排查及日常用電的隱患排查；針對季節(jié)因素重點做好大風大雪大雨等極端惡劣天氣時安全防范工作，加強企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外墻墻皮和樓房外墻附著物管理，嚴防倒塌和墜落事故，做好冰溜子的清理及警示提示工作，強化墜落物的快速處置，廠區(qū)內(nèi)路面積雪殘雪積冰殘冰的清掃清理。

四、工作要求

1.各規(guī)模工業(yè)企業(yè)要切實落實責任分工，著力防范化解重大安全風險，努力遏制亡人事故發(fā)生，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。規(guī)模企業(yè)要結(jié)合實際，制定行動方案，精心組織，明確分工，落實到人，全力消除安全隱患。

2.各規(guī)模工業(yè)企業(yè)要強化安全員監(jiān)管，配強安全員等安全監(jiān)管力量，發(fā)揮安全員巡檢、宣傳教育、勸導制止、信息報告、整改跟蹤作用，延伸監(jiān)管觸角，確保不留盲區(qū)空白。

3.各規(guī)模工業(yè)企業(yè)要強化“第一責任人+安全員”的方式開展安全檢查，企業(yè)要加大檢查，排查力度和頻次，切實做到不留死角、不留盲區(qū)、不走過場，以對隱患和問題“零容忍”的態(tài)度，敢抓敢管，嚴懲重罰，切實起到震懾作用。對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患整改不到位而導致發(fā)生事故的，要嚴肅追究有關(guān)責任人的責任。

4.各規(guī)模工業(yè)企業(yè)要切實強化應急值守和信息報送，強化應急演練，提高惡劣天氣下安全應變防范能力，確保一旦發(fā)生險情，能夠準確、有序地開展應急救援工作。

篇9

一、全面負責車輛安全管理工作和因公用車的調(diào)度使用，并及時做好派車登記，完成局（公司）領(lǐng)導交辦的各項任務。

二、每月組織對駕駛員進行安全教育，及時傳達交通管理部門的精神內(nèi)容；督促駕駛員嚴格遵守交通法規(guī)，確保安全行車，杜絕事故發(fā)生。

三、按照車管部門的規(guī)定，做好局（公司）所有車輛的年檢和駕駛員的年審工作。

四、嚴格遵守局（公司）車輛安全管理規(guī)定。車輛維修應認真檢查核實，嚴格把關(guān)，嚴格執(zhí)行報批制度。

五、負責對駕駛員行駛公里、出車補貼的核準、報批，加強對汽車和摩托車油料的管理和標準核算，每月對車輛用油情況進行單車核算，建好各類臺帳。

六、每月對車輛和駕駛員進行檢查考核，嚴把檢查考核關(guān)，確保車況良好。

七、扎實抓好對車輛停放的督查工作，對因公派出車輛要按規(guī)定及時查詢，掌握動態(tài)。

八、對違章、違規(guī)的駕駛員要做好登記，并及時將信息報辦公室。

九、完成領(lǐng)導臨時交辦的任務。

駕駛員崗位職責

一、嚴格遵守交通法規(guī)，確保行車安全，杜絕事故發(fā)生。

二、精心愛護車輛，保持車況良好，對車輛要勤檢查、勤緊定、勤，發(fā)現(xiàn)問題應及時報告、維修，避免機械責任事故的發(fā)生。

三、車輛出車前后要清洗，保證車容車貌整潔、美觀。

四、嚴格遵守局（公司）車輛安全管理規(guī)定，自覺遵章守紀，服從安排和調(diào)度。不得私自出車；完成任務后應將車輛停放在指定位置，并及時報告派車負責人登記，嚴禁將車開回家過夜。

五、加強業(yè)務學習，提高駕駛技能，做好節(jié)約用油。

六、文明駕車，禮貌待客，不開“英雄車”、“賭氣車”，嚴禁酒后駕車，做到寧?！叭帧保粨尅耙幻搿?。

七、自覺參與安全教育活動，做到警鐘長鳴，不斷增強安全防范意識。

八、完成領(lǐng)導臨時交辦的任務。

駕駛員安全教育制度

一、駕駛員要認真學習道路交通法規(guī)，樹立良好的職業(yè)道德，增強安全意識，按時參加各類安全教育和培訓，嚴格執(zhí)行行車規(guī)則。

二、車隊要堅持每月一次的安全教育活動，及時傳達上級和交通管理部門的有關(guān)指示精神，認真總結(jié)安全行車的經(jīng)驗和分析典型事故的教訓，不斷增強安全防范意識。

三、客戶服務部安全教育例會每月不得少于一次，每月對送貨駕駛員的安全情況進行一次講評，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。

四、安全教育活動檔案不在局（公司）的駕駛員要自覺參加所在地交警中隊舉辦的安全教育活動。

五、車隊要定期利用一些典型的事故案例進行分析教育，認真吸取他人的教訓，警示駕駛員要文明行車，嚴守規(guī)則，確保安全。

六、根據(jù)上級要求并結(jié)合局（公司）實際，辦公室（車隊）每年要組織駕駛員進行業(yè)務培訓，并進行道路交通法規(guī)和安全行車常識測試，對多次測試不合格的駕駛員要及時向領(lǐng)導匯報，并提出整改處理意見。

七、局（公司）組織的安全教育活動，無特殊情況一律不得請假、缺席，車隊要嚴格考勤。

八、定期組織駕駛員開展業(yè)務技能比武競賽，對優(yōu)勝者給予一定幅度的物質(zhì)獎勵。

九、每年邀請市交警大隊事故處理中隊的領(lǐng)導進行實例教育，著力提高駕駛員事故防范和應急處置能力。

十、車隊對各類培訓教育要做好臺帳記錄，以便備查。

車輛檢查制度

一、堅持做好出車前檢查和完成任務后的車輛清洗、檢查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告維修。

二、車隊要定期組織對車輛的安全檢查，確保車況良好，原則上每月不少于一次。對不符安全要求的車輛要及時提出整改維修意見，并報辦公室核準實施，消除隱患。

三、駕駛員要對所駕車輛做到胸中有數(shù)，認真檢查保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)機件損壞、失靈要及時報告搶修，否則因檢查不到位而造成事故，要追究責任，并負擔賠償責任。

四、車隊長要加強對駕駛員和車輛的檢查、監(jiān)督，嚴格履行職責，否則要追究責任。

五、車隊對每次車輛安全檢查要造冊作好登記，并對隱患整改實施情況進行檢查、督促、抓好落實。

六、每次車輛檢查情況將作為駕駛員月度考核的重要依據(jù)，嚴格獎懲兌現(xiàn)。

車輛及駕駛員保險制度

一、局（公司）所有車輛必須按規(guī)定及時投保，由辦公室（車隊）具體負責登記實施。

二、所有機動車輛必須按責任險項目投保，客戶經(jīng)理摩托車，由局（公司）統(tǒng)一為其投保車損險、人身險、第三者責任險。

三、駕駛員發(fā)生交通事故，應立即報告車隊，由車隊協(xié)同保險管理部門進行實地評估損失，做好索賠工作。

四、車隊對投保車輛要逐臺登記，并按時續(xù)保，當車輛保險期限到期時，駕駛員應及時向車隊報告，辦理續(xù)保，不得脫保，否則要追究責任。

五、辦公室要加強對車輛保險的監(jiān)督管理，督促車隊建好臺帳，盡心盡責做好索賠工作。

車輛事故登記制度

一、局（公司）辦公室（車隊）為車輛交通事故處理、登記、上報的職能部門，具體負責此項工作。

二、在行車過程中發(fā)生車輛交通事故，駕駛員要及時如實向事故處理的管理部門報告，同時報局（公司）辦公室（車隊），并保護好事故現(xiàn)場，以便妥善處理。

三、客戶服務部送貨車輛發(fā)生交通事故的，無論事故大小，務必如實及時報告主管職能科室，辦公室（車隊）應根據(jù)事故等級損失輕重，做好登記并逐級上報。

四、發(fā)生車輛事故，不準隱瞞不報，不準私自處理。否則造成的后果由所在部門負責人、駕駛員自負。

五、辦公室（車隊）對車輛交通事故要分類登記，建立檔案臺帳，并作為對駕駛員考核續(xù)聘的重要依據(jù)。

××市煙草專賣局（公司）

車輛緊急情況處置預案

為認真貫徹落實省局《關(guān)于開展交通安全專項治理活動的通知》精神，確保車輛安全管理工作真正落到實處，減少發(fā)生交通事故后的損失，應急防范突發(fā)事件的發(fā)生，特制定車輛緊急情況處置預案。

一、車輛發(fā)生傷人交通事故時

由乘車負責人或駕駛員立即撥打122交通事故報警電話，同時報告局（公司）領(lǐng)導或職能科室（電話：7992469）。乘車負責人或隨車人員必須立即將傷者送往附近醫(yī)院急救，駕駛員要保護好事故現(xiàn)場，等候交警現(xiàn)場處理。當駕駛員一人在場時，先報警和報告局（公司）領(lǐng)導或職能科室，在事故現(xiàn)場作好標記，并立即搶救傷者。然后等待交警現(xiàn)場處理。

二、客戶服務部送貨車輛發(fā)生交通事故時

應立即撥打122交通事故報警電話，同時報告部門負責人。部門負責人應立即報告局（公司）領(lǐng)導或職能科室（電話：7992469、7983884），并及時趕赴現(xiàn)場協(xié)同處理。駕駛員、送貨員必須保護好隨車成品卷煙，如有傷者由送貨員及時將傷者送往附近醫(yī)院進行搶救，駕駛員必須保護好事故現(xiàn)場和隨車卷煙，確保國家財產(chǎn)不受損失，并協(xié)助交警作好現(xiàn)場處理。

三、物流中心配送車輛發(fā)生交通事故時

駕駛員應立即撥打122交通事故報警電話，同時報告職能科室（電話：7992469、7065790）。職能科室負責人接到電話后，應及時趕往現(xiàn)場協(xié)同處理。如有重傷者，駕駛員應鎖好貨廂車門，在事故現(xiàn)場作好標記，而后立即將傷者送往附近醫(yī)院急救，并報告局（公司）領(lǐng)導。

篇10

項目管理是指，在有限的資源約束下，運用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效的管理，即從項目決策開始到項目結(jié)束的全過程進行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標。

紀檢監(jiān)察工作項目化管理是指，在新形勢下為切實保證反腐倡廉建設(shè)各項任務落到實處，綜合運用項目管理的理念、方法、程序和手段，將紀檢監(jiān)察工作（按照黨風廉政建設(shè)、行風建設(shè)、效能監(jiān)察、案件查辦四個專業(yè)劃分）的基礎(chǔ)、重點和創(chuàng)新工作轉(zhuǎn)換成一個個目標明確、內(nèi)容具體、措施有效的“項目課題”，通過分解任務、量化標準，明確項目責任人、工作目標和時限去完成的工作方式。

二、紀檢監(jiān)察工作項目化管理的現(xiàn)實意義

當前，縣級供電企業(yè)紀檢監(jiān)察工作仍不同程度的存在重建章立制，輕執(zhí)行落實；重原則要求，輕過程管控；重指標制定，輕責任考核的問題，導致工作中責任不清、過程不實、成效不高、虎頭蛇尾的現(xiàn)象，使縣級供電企業(yè)紀檢監(jiān)察工作在國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)部整體呈現(xiàn)出平穩(wěn)有余、亮點和精品不多的現(xiàn)象。這些問題的存在，一定程度反映出縣級供電企業(yè)自身管理方式的粗放和管理水平的不足。若要從根本上解決這些問題，就只有轉(zhuǎn)變工作思維模式和管理方式。

通過在紀檢監(jiān)察工作中引入項目化管理的方法和手段，按照“工作項目化、項目目標化、目標責任化、責任考評化”的工作要求，能夠促進反腐倡廉工作要求由“軟”到“硬”、工作措施由“虛”到“實”的轉(zhuǎn)變，使反腐倡廉建設(shè)目標指向更加明確、責任分工更加具體、過程控制更加規(guī)范、工作導向更加務實，推動縣級供電企業(yè)紀檢監(jiān)察工作的規(guī)范化、科學化管理水平整體提升，不斷形成反腐倡廉建設(shè)新經(jīng)驗、新特色、新亮點，取得新成效。

三、紀檢監(jiān)察工作項目化管理的實現(xiàn)途徑

第一，堅持三個結(jié)合。

堅持項目管理與工作創(chuàng)新相結(jié)合。立足于解決反腐倡廉建設(shè)中存在的突出問題，認真開展調(diào)查研究，明確年度紀檢監(jiān)察目標任務，形成以項目化管理為手段，推動紀檢監(jiān)察工作創(chuàng)新的運行機制。

堅持夯實基礎(chǔ)與重點突破相結(jié)合。在重視抓好基礎(chǔ)性、日常性工作的同時，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的中心任務和反腐倡廉建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，抓住重點，合力攻堅，達到夯實工作基礎(chǔ)和重點工作精品化、創(chuàng)新工作特色化的目標。

堅持項目責任和工作分工相結(jié)合。按照黨風廉政建設(shè)責任制要求，明確反腐倡廉建設(shè)重點和創(chuàng)新工作項目分管負責人，并由項目負責人審核實施方案，認真組織實施。

第二，注重四個特點。

創(chuàng)新性。強調(diào)紀檢監(jiān)察工作項目化管理的獨創(chuàng)性，是判斷紀檢監(jiān)察工作成效的關(guān)鍵因素。

完整性。強調(diào)紀檢監(jiān)察工作項目化管理的科學性，是判斷紀檢監(jiān)察工作成效的重要因素。

實效性。強調(diào)紀檢監(jiān)察工作項目化管理的有效性，是判斷紀檢監(jiān)察工作成效的決定因素。

推廣性。強調(diào)紀檢監(jiān)察工作項目化管理的應用性，是判斷紀檢監(jiān)察工作成效的成長因素。

第三，把握三個階段。

紀檢監(jiān)察工作項目化管理是一項系統(tǒng)工程，我們蕭山供電局在實施過程中主要是抓好三個階段，即計劃與立項，組織與實施，評估與推廣。

第一階段是計劃與立項。這是紀檢監(jiān)察工作項目化管理的前期準備環(huán)節(jié)，有三個操作要點。

緊扣生產(chǎn)，提前謀劃。紀檢監(jiān)察工作要注重與企業(yè)年度生產(chǎn)任務同計劃、同實施、同考核，紀檢監(jiān)察實事項目的計劃與立項時間基本安排在年初職代會局長工作報告重點任務分解之前。

自下而上，分級管理。紀檢監(jiān)察部門負責紀檢監(jiān)察實事項目的收集、整理和提出，以書面報告形式提交紀委研究討論。紀委負責召開紀委擴大會，在聽取協(xié)同監(jiān)督成員部門、基層黨支部和黨員意見建議的基礎(chǔ)上，正式予以立項。

明確責任，落實到人。紀檢監(jiān)察實事項目要明確責任部門、責任人、完成時限等要素，紀委給予專項的經(jīng)費支持。紀檢監(jiān)察實事項目以紀委文件印發(fā)，分解到部門、落實到個人，在協(xié)同辦公系統(tǒng)、內(nèi)部網(wǎng)站向全體干部職工公布，作出公開承諾。

第二階段是組織與實施。這是紀檢監(jiān)察工作項目化管理的中間環(huán)節(jié)，有四個操作要點。

高度認同，精心組織。各級黨政工團組織要高度重視紀檢監(jiān)察實事項目，認真宣傳貫徹紀委的決策部署，按照文件要求，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一認識，成立專項組織機構(gòu)，制定專項實施方案，不斷創(chuàng)出紀檢監(jiān)察工作項目化管理新的工作亮點。

聯(lián)系實際，突出重點。項目責任部門、責任人要緊密結(jié)合企業(yè)改革、發(fā)展、轉(zhuǎn)型工作大局，圍繞全面完成年度主要績效指標開展項目的建設(shè)工作，以企業(yè)是否又好又快發(fā)展和干部職工是否滿意作為工作的出發(fā)點和落腳點，重點突出紀檢監(jiān)察實事項目的創(chuàng)新性和實效性。

細化措施，扎實推進。項目責任部門要對認領(lǐng)的紀檢監(jiān)察實事項目進行具體籌備，制定實施細則，有條不紊，扎實推進。項目責任部門根據(jù)專項工作計劃，每季度向紀檢監(jiān)察部門反饋項目進度，加強對項目推進過程的管理，及時總結(jié)實施過程中形成的工作亮點和典型經(jīng)驗，對存在的難點和問題及時溝通，形成上下互動、全員聯(lián)動的良好氛圍，爭取項目的按時完成。

監(jiān)督檢查，落實整改。紀檢監(jiān)察部門按照項目進度，定期對項目責任部門的實施情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即以監(jiān)察建議書的形式提出監(jiān)察建議，并及時督促項目責任部門落實整改。

第三階段是評估與推廣。這是紀檢監(jiān)察工作項目化管理的總結(jié)提高環(huán)節(jié)，有三個操作要點。

回訪復查，閉環(huán)管理。紀檢監(jiān)察實事項目實施階段結(jié)束后，紀檢監(jiān)察部門要牽頭開展“回頭看”活動，對項目責任部門的實施情況及整改情況進行回訪復查，對項目責任部門的實施經(jīng)過實行閉環(huán)管理。

組織申報，驗收評審。年底紀檢監(jiān)察部門負責組織項目責任部門申報年度紀檢監(jiān)察實事項目優(yōu)秀成果，負責組織有關(guān)專家對紀檢監(jiān)察實事項目的實際成效進行驗收和評估。一看工作目標是否完成，二看工作方法是否有亮點，三看黨員群眾是否滿意，四看長效機制是否建立，五看工作成果是否可以復制推廣。

固化成果，推廣應用。紀委要及時將有效的經(jīng)驗和做法，固化為制度流程、強化為工作習慣、提升為管理手段，同時通過協(xié)同監(jiān)督簡報、項目推進會、經(jīng)驗交流會等形式加強宣傳和推廣。

四、紀檢監(jiān)察工作項目化管理的實踐探索

2011年以來，蕭山供電局紀檢監(jiān)察工作在黨風廉政建設(shè)、行風建設(shè)、效能監(jiān)察、案件查辦四個專業(yè)領(lǐng)域進行了“建立‘廉政漂流’學習新模式、構(gòu)建‘企檢共建’廉政預警合作機制、建立‘糾建并舉’行風建設(shè)管控新模式、穩(wěn)妥推進‘基層站所廉潔從業(yè)防控管理’效能監(jiān)察”等實事項目化管理的積極探索與實踐，取得了明顯成效。

紀檢監(jiān)察實事項目之一：建立“廉政漂流”學習新模式

項目實施經(jīng)過：首先以基層黨支部為單位成立18個廉政教育漂流站，設(shè)立領(lǐng)導小組和日常辦事機構(gòu)，健全“廉政漂流”組織架構(gòu)。其次出臺《關(guān)于開展黨風廉政建設(shè)漂流學習的實施方案》，分“前期準備、正向漂流、評價回漂和總結(jié)推廣”四個階段開展“廉政漂流”學習活動，在將視頻教育資料進行實物傳遞學習的同時，也對黨支部、黨員和職工的心得體會進行“接力閱讀”。

項目實施效果：切實激發(fā)了廣大黨員干部的學習熱情，在一定程度上破解了基層黨支部學習成效好壞難比較、缺乏橫向聯(lián)系、好成果無法共享推廣等難題，有效實現(xiàn)了基層黨支部的學習成果互通互融。該“廉政漂流”學習新模式獲得蕭山區(qū)經(jīng)貿(mào)紀工委的肯定，并以蕭經(jīng)紀〔2011〕4號文件形式在全區(qū)經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)各單位推廣應用。

紀檢監(jiān)察實事項目之二：構(gòu)建“企檢共建”廉政預警合作機制

項目實施經(jīng)過：首先主動走訪蕭山區(qū)檢察院，商討建立“企檢共建”廉政預警合作機制，與檢察院聯(lián)合下發(fā)《2011年蕭山供電局預防職務犯罪工作要點》。其次出臺《關(guān)于在新調(diào)度大樓工程建設(shè)中開展職務犯罪預防工作的實施方案》，掛牌成立蕭山區(qū)首個預防聯(lián)絡室，深入“企檢共建”工程現(xiàn)場，巡查廉政預防工作。

項目實施效果：該《工作要點》獲得浙江省預防職務犯罪工作領(lǐng)導小組辦公室肯定，被作為“企檢共建”典型經(jīng)驗介紹，整版刊登在《浙江預防職務犯罪工作簡報》第3期?！捌髾z共建”廉政預警合作機制大大提高了企業(yè)廉潔從業(yè)的預警效能，進一步預警企業(yè)存在的廉政風險點，有效增強預防職務犯罪工作的主動權(quán)和預見性，共同確保了電力調(diào)度大樓工程建設(shè)廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)、安全，有效前移了反腐關(guān)口。

紀檢監(jiān)察實事項目之三：建立“糾建并舉”行風建設(shè)管控新模式

項目實施經(jīng)過：首先構(gòu)建三級行風巡查網(wǎng)絡。分局級、稽查中心和基層單位三個層面開展行風巡查，對每一級巡查組的工作職責、要求和巡查次數(shù)作出明確規(guī)定。其次健全行風常態(tài)工作機制。出臺并實施《行風建設(shè)月度分析例會制度》，將行風分析會提出重點任務落實到具體業(yè)務部門，督促責任單位及時整改，實行整改回訪復查，實現(xiàn)行風閉環(huán)管理。最后推行行風量化考核制度。建立《行風監(jiān)督檢查記分及處罰管理規(guī)定》、《行風監(jiān)督檢查記分考核細則》等管理制度，細化考核辦法，將行風考核結(jié)果納入各單位業(yè)績指標。

項目實施效果：完善了規(guī)范有序、覆蓋全面的基層站所行風管控體系，建立健全了行風“糾建并舉”的常態(tài)機制，做到巡查有方向，糾正有目標，考核有依據(jù)，實現(xiàn)了基層站所行風監(jiān)督檢查的規(guī)范化和標準化，提升了供電服務的常態(tài)化管理效能，進一步促進了“優(yōu)質(zhì)服務無投訴”目標的實現(xiàn)。

紀檢監(jiān)察實事項目之四：穩(wěn)妥推進“基層站所廉潔從業(yè)防控管理”效能監(jiān)察

項目實施經(jīng)過：首先出臺《供電（營業(yè)）所廉潔從業(yè)防控作業(yè)指導書》，穩(wěn)妥推進基層站所廉潔從業(yè)風險防控指導工作。其次對電費抄核收、低壓業(yè)擴新裝、故障表處理等10項業(yè)務流程及防控范圍的查漏補缺，基本實現(xiàn)縣級供電企業(yè)懲防體系“業(yè)務化”。最后將崗位廉政風險預控色標管理與監(jiān)督檢查相結(jié)合，集中組織自查自糾和大型監(jiān)督檢查，累計檢查流程59個、節(jié)點71個、危險源113個，提出意見建議25條，下發(fā)《效能監(jiān)察建議書》5份，并對落實整改情況進行跟蹤督查，促使整改措施逐項落實到位。