導(dǎo)語(yǔ)：機(jī)關(guān)事務(wù)局部門決算分析報(bào)告一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、單位情況

（一）基本情況

1．主要職能

貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣的有關(guān)方針政策,為縣委、縣政府制定長(zhǎng)期和近期的后勤管理工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)具體實(shí)施黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理、公務(wù)用車管理（公車平臺(tái)運(yùn)營(yíng)）、行政綜合辦公大樓物業(yè)管理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理、機(jī)關(guān)食堂管理；為縣委、縣政府解決有關(guān)問(wèn)題提供資料和意見；根據(jù)國(guó)務(wù)院對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)局工作的要求完成公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作任務(wù)；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

本部門2020年年末編制人數(shù)10人，事業(yè)編制10人;年末實(shí)有人數(shù)21人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員12人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1、辦公用房管理

開展黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理，完成了全縣各單位領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房使用面積專項(xiàng)檢查，鞏固上年度超標(biāo)準(zhǔn)使用辦公用房整改成果，推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用，建立了辦公用房統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，完成了市機(jī)關(guān)事務(wù)局下達(dá)的黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作。

2、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作

開展國(guó)家級(jí)節(jié)能示范單位創(chuàng)建工作，并創(chuàng)建成功。完成全縣能耗統(tǒng)計(jì)工作。每月對(duì)全縣116個(gè)公共機(jī)構(gòu)能耗數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、匯總、上報(bào)；開展綠色回收進(jìn)機(jī)關(guān)活動(dòng)。邀請(qǐng)格林美資源循環(huán)有限公司對(duì)全縣公共機(jī)構(gòu)廢舊商品進(jìn)行綠色回收。

3、做好應(yīng)急調(diào)研接待平臺(tái)車輛管理工作。

完成全縣三大公車平臺(tái)的合并工作；加強(qiáng)駕駛員安全教育，嚴(yán)禁酒駕、疲勞駕駛，2020年安全無(wú)事故；加強(qiáng)平臺(tái)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格公務(wù)用車的日常管理，嚴(yán)禁公車私用、濫用；完成檢修點(diǎn)招標(biāo)，實(shí)行定點(diǎn)保險(xiǎn)、保修；加強(qiáng)車輛節(jié)油的使用管理，嚴(yán)格實(shí)行“一車一卡”加油制度，控制運(yùn)行費(fèi)用，降低用車成本；實(shí)施公車管家，對(duì)平臺(tái)所有車輛行車軌跡、行駛里程、車輛定位、故障報(bào)警等實(shí)施電子監(jiān)控。

4、物業(yè)管理工作

加強(qiáng)對(duì)行政大樓物業(yè)公司的管理，確保種類設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行，加大對(duì)配電、消防、監(jiān)控、音響、電梯、中央空調(diào)熱水器等設(shè)備的日常維護(hù)，及時(shí)做好大樓消防器材的全面檢查；按照中“全天候、無(wú)縫隙、零差錯(cuò)”標(biāo)準(zhǔn)，緊扣會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后復(fù)原3個(gè)環(huán)節(jié)，優(yōu)化服務(wù)環(huán)節(jié)，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，確保會(huì)務(wù)高效，順利完成全縣重要會(huì)議、重大活動(dòng)和服務(wù)保障工作；做好入駐單位的水電費(fèi)收取及飯卡充值工作。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本部門2020年度收入總計(jì)931.70萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款678.91萬(wàn)元，較2019年增加127.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.10%，增長(zhǎng)原因?yàn)槿蠊嚻脚_(tái)合并；

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入678.92萬(wàn)元，占72.87%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入252.78萬(wàn)元，占27.13%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

本部門2020年度支出總計(jì)931.94萬(wàn)元。其中：基本支出147.11萬(wàn)元，較2019年增加4.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%，增長(zhǎng)原因?yàn)楣べY調(diào)整；項(xiàng)目支出784.83萬(wàn)元，較2019年減少19.62萬(wàn)元，減少2.44%，主要原因是：三大公車平臺(tái)合并增加經(jīng)費(fèi)與本年度無(wú)公車采購(gòu)減少支出共同影響。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

2020年基本支出預(yù)算收入146.87萬(wàn)元，支出147.11萬(wàn)元，收支基本平衡；項(xiàng)目預(yù)算收入532.05萬(wàn)元，支出532.05萬(wàn)元，收支平衡，其他項(xiàng)目收入252.78萬(wàn)元，支出252.78萬(wàn)元，收支平衡。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2020年預(yù)算收入931.70萬(wàn)元，其中:基本支出146.87萬(wàn)元，占15.76%，項(xiàng)目收入784.83萬(wàn)元，占84.24%。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：因公出國(guó)0萬(wàn)元，上年0萬(wàn)元，公務(wù)車維護(hù)與運(yùn)行0萬(wàn)元，上年0萬(wàn)元，招待費(fèi)1.65萬(wàn)元，上年1.69萬(wàn)元，節(jié)約2.37%。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：會(huì)議支出0.87萬(wàn)元，上年0.95萬(wàn)元，節(jié)約0.08萬(wàn)元，節(jié)約8.51%。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

本年財(cái)政撥款收入678.92萬(wàn)元，其中:基本支出146.87萬(wàn)元，占21.63%，項(xiàng)目收入532.05萬(wàn)元，占78.37%。

本年財(cái)政撥款支出679.16萬(wàn)元，其中:基本支出147.11萬(wàn)元，占21.66%，項(xiàng)目532.05萬(wàn)元，占78.34%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2020年年末結(jié)余231919.07元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)31905元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)200014.07元。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)，對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行的影響等。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

本單位對(duì)財(cái)務(wù)管理要求嚴(yán)格，高度重視，按照政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)分工明確，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)部監(jiān)查。