導語：人大會上財政預算執(zhí)行工作報告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

尊敬的各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年財政預算(草案)報告如下，請予審議，并請?zhí)岢鲆庖姾徒ㄗh。

一、2011年財政預算執(zhí)行情況和主要財政工作

2011年，財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“做大收入、做強支出、做細管理、做優(yōu)服務(wù)”四大目標，開拓進取，克難攻堅，各項工作成績突出，預算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了縣人大十六屆五次會議確定的各項目標任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會跨越和諧發(fā)展提供了堅實的財力保障。

截止2011年12月31日，全縣地方財政一般預算收入累計完成22205萬元，完成年初預算18200萬元的122.01%，完成調(diào)整預算19700萬元的112.72%，較上年增收7714萬元，增長53.23%。其中：稅收收入完成17106萬元，較上年增收6009萬元，增長54.15%；非稅收入完成5099萬元，較上年增收1705萬元，增長50.24%。各征管部門的完成情況是：國稅完成2583萬元，同比下降4.83%；地稅完成12001萬元，同比增長38.56%；財政完成7621萬元，同比增長144.58%。

全縣地方財政支出完成200960萬元，完成年初預算109581萬元的183.39%，完成調(diào)整預算184500萬元的108.92%，較上年增支41464萬元，增長26.00%。各主要支出項目完成情況是：一般公共服務(wù)17976萬元，較上年增支2072萬元，增長13.03%；公共安全5933萬元，較上年增支398萬元增長7.19%；教育60572萬元，較上年增支6211萬元增長11.43%；科學技術(shù)1533萬元，較上年增支581萬元，增長61.03%；文化體育與傳媒1806萬元，較上年增支136萬元，增長8.14%；社會保障和就業(yè)22959萬元，較上年增支6502萬元增長39.51%；醫(yī)療衛(wèi)生25699萬元，較上年增支10092萬元，增長64.66%；環(huán)境保護3869萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7133萬元，較上年增支3325萬元增長87.32%；農(nóng)林水事務(wù)40466萬元，較上年增支11124萬元，增長37.91%；交通運輸2552萬元，較上年增支847萬元增長49.68%；資源勘探電力信息等事務(wù)620萬元，較上年增支79萬元增長14.60%；商業(yè)服務(wù)支出等事務(wù)3622萬元；國土資源氣象等事務(wù)748萬元，較上年增支70萬元增長10.32%；住房保障支出4786萬元，較上年增支716萬元，增長17.59%；糧油物資儲備等事務(wù)453萬元，較上年增支205萬元，增長82.66%；債務(wù)付息支出91萬元；其他支出142萬元。

2011年，全縣地方財政一般預算收入22205萬元，加上上級各類補助169649萬元及地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入920萬元，全縣收入總計192774萬元；全縣財政一般預算支出200960萬元，加上上解支出2949萬元，當年財政總支出203909萬元；收支相抵后當年一般預算年末結(jié)余-11135萬元，加上上年末決算批復一般預算累計結(jié)余-45251萬元，2011年年終一般預算累計結(jié)余-56386萬元,再加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9326萬元,當年累計凈結(jié)余-65712萬元。

由于省市財政收支還在核實清理，上級補助結(jié)算對賬尚在進行，最終數(shù)據(jù)與12月份月報數(shù)相比會有一些變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會報告。

回顧2011，縣財政主要做了以下工作：

㈠促發(fā)展，全力做好財力“后盾”。一年來，先后支持北環(huán)路、東一環(huán)、南二環(huán)等建成通車，不斷拉大城市框架；積極推動三城聯(lián)創(chuàng)工作，支持建成溫泉河生態(tài)北廣場、城南廣場，容納市民休閑；落實資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿，全力提升城市品位。及時撥付國家基本建設(shè)項目資金1.6億元，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。迅速適應形勢發(fā)展，全力做好重點企業(yè)財務(wù)管理，并為秦力面業(yè)等15戶企業(yè)爭取各類扶持資金776萬元，服務(wù)企業(yè)發(fā)展。由縣財政出資5000萬元，成立了縣東部開發(fā)建設(shè)有限公司，助推我縣新興產(chǎn)業(yè)示范園揚帆起航。整合支農(nóng)資金，集中財力高標準建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，園區(qū)建設(shè)步伐大大加快。繼續(xù)實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項目、中央財政小型農(nóng)田水利設(shè)施項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設(shè)項目等，不斷推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

㈡強協(xié)作，共同做大收入“蛋糕”。去年我們財稅部門面對增值稅受轉(zhuǎn)型政策影響嚴重短收等壓力，主動作為，強化協(xié)作，建立了“信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報”的“三相互”機制，及時掌握各征收部門的情況，協(xié)調(diào)解決征管工作存在問題，疏通稅款流通渠道，準確把握收入進度，督促各部門及時均衡入庫。每月收入考核排名一直位居全市前列。在上半年收入考評中受到市政府獎勵。其中6月、7月全市排名第二，8、9、10連續(xù)三月排名第一，同時10月份提前兩月超額完成年初預算任務(wù)，受到市政府通報表彰。12月份全縣地方財政收入首次突破兩億元大關(guān)。

㈢爭支持，全力贏得政策“惠顧”。去年，我們緊緊抓住省上將我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地列入全省支持的五大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地機遇，共爭取各類扶持資金達1.5億元，為農(nóng)業(yè)園高標準高速度建設(shè)提供了充足的資金。同時積極邀請財政部稅政司、財政廳預算處、國際合作處等來我縣調(diào)研。在省廳國際合作處的支持下，投資1300萬美元的以色列節(jié)水灌溉項目落戶我縣農(nóng)業(yè)園，將徹底解決農(nóng)業(yè)園發(fā)展的水資源問題。在第二批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項目實施結(jié)束后，又積極爭取到第三批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項目。全年共爭取各類專項補助資金達10億元，較上年增加3億多元。

㈣保民生，精心描繪和諧“畫卷”。2011年，縣財政在確保人員工資發(fā)放和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，盡最大限度地支持各項民生事業(yè)發(fā)展。全年安排義務(wù)教育公用經(jīng)費和兩免資金5100萬元，爭取校舍維修校安工程資金1100萬元，用于校舍維修改造、防震加固，新建校舍8950平方米。撥付城鄉(xiāng)低保7424萬元，惠及50412人。撥付醫(yī)療救助金969萬元、五保供養(yǎng)金128萬元，集中供養(yǎng)五保老人139人；撥付合療資金9912萬元，補償住院參合患者4.5萬人次。撥付農(nóng)村婦女住院免費分娩524萬元，補助6162人。撥付就業(yè)專項資金1700萬元，開發(fā)公益性崗位1230人，培訓各類就業(yè)人員4.5萬人次。8500余名80歲以上老人領(lǐng)到老齡補貼512萬元，享受到政府溫暖。7月1日起啟動實施了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作，當年惠及8萬余名60歲以上老人。發(fā)放1294戶困難家庭廉租房補貼160萬元。撥付公租房建設(shè)資金1000萬元。全年發(fā)放燃油補貼671萬元，撥付小額貸款貼息245萬元。投入500余萬元，全力解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部吃飯難、洗澡難、如廁難問題。一折通發(fā)放8類涉農(nóng)補貼共計9657萬元。家電、汽摩下鄉(xiāng)及以舊換新財政補貼3305萬元。全年申報實施一事一議財政獎補項目279個總投資1.24億元，財政獎補4118萬元，涉及農(nóng)村人畜飲水、村莊道路、文化廣場建設(shè)，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等方方面面，受益群眾43萬余人，有力地促進了全縣新農(nóng)村建設(shè)。

㈤夯兩基，力求財政管理“兩化”。即狠抓財政基礎(chǔ)管理工作和基層財政所標準化建設(shè)，著力提升科學化、精細化理財水平。以縣政府名義下發(fā)了《關(guān)于進一步加強我縣國有資產(chǎn)管理的通知》等文件，繼續(xù)完善信息管理平臺，不斷加強國有資產(chǎn)管理。在組建房產(chǎn)稅收一體化征收大廳的基礎(chǔ)上，成立農(nóng)稅稽查大隊，清收稅款達790萬元，全年兩稅入庫3225萬元，為財政增收做出較大貢獻。政府采購完成4596萬元，節(jié)約資金881萬元，采購規(guī)模、采購范圍不斷擴大。對核算中心三個核算柜組管理的98家單位業(yè)務(wù)進行輪崗，下茬壓縮三公經(jīng)費，及時將縣上新成立的新興產(chǎn)業(yè)園管委會等5家單位和下劃的藥監(jiān)局財務(wù)納入管理。財政投資評審項目52個累計6.7億元，審減達1.5億元，節(jié)約了巨額財政資金，提高了資金使用效益。制定出臺《關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所標準化建設(shè)的實施方案》，修訂財政所規(guī)章制度22類，對城關(guān)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所完成標準化建設(shè)，努力提升財政服務(wù)三農(nóng)水平。

各位代表，2011年全縣財政預算執(zhí)行情況較好，財政工作成績大、亮點多。全年財政收入任務(wù)提前完成，財政支出保障堅強有力，爭取上級支持成效顯著，財政管理不斷科學精細。先后承辦召開了全市契稅耕地占用稅征管工作會、全省民生工程資金管理系統(tǒng)培訓會、村級一事一議環(huán)衛(wèi)保潔項目設(shè)備發(fā)放儀式暨現(xiàn)場觀摩會，財政工作得到省市縣領(lǐng)導的一致好評。房產(chǎn)稅收一體化征收、財政投資評審、一事一議等多項工作先進經(jīng)驗相繼被《日報》、《農(nóng)村報》、《西部財會》、《日報》、市紀委《紀檢監(jiān)察信息》等省市刊物刊登宣傳，吸引了臨渭、蒲城、合陽、大荔以及陜南漢陰等兄弟縣市前來參觀學習，我縣財政的知名度越來越高。

這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領(lǐng)導，縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持，各部門共同努力的結(jié)果，也是全縣財稅工作者辛勤工作的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題：一是我縣財源基礎(chǔ)薄弱，財政增收的壓力有增無減；二是全縣剛性支出需求很大，財政收支矛盾十分突出；三是財政監(jiān)督管理機制不夠健全，與財政科學化、精細化還有不小差距，等等。對此，我們將高度重視、認真對待，采取有效措施努力加以解決。

二、2012年財政預算草案編制情況

2012年全縣財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十七屆六中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工業(yè)強縣項目帶動戰(zhàn)略，落實積極財政政策，充分發(fā)揮財政職能，強力推進三大園區(qū)和莊里重點鎮(zhèn)建設(shè)，加快我縣新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐；繼續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，著力構(gòu)建民生財政，打造和諧；積極探索支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財政政策，推動我縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮；繼續(xù)狠抓兩基建設(shè)，全面提高財政科學化精細化理財水平，為建設(shè)富裕和諧新提供堅實的財力保障。

按照上述指導思想，2012年全縣財政預算草案如下：

全縣地方財政收入預算安排26800萬元，較上年調(diào)整預算19700萬元增長36.04%。其中：國稅5974萬元，地稅15740萬元，財政5086萬元。

通過財政體制算賬，2012年全縣地方財政收入26800萬元，加上上級補助111328萬元，減去上解支出2949萬元，2012年縣級總收入135179萬元。按照收支平衡的原則，支出預算相應安排135179萬元。（需要說明的是，財政支出預算只是根據(jù)2011年底上級預下我縣2012年的各項補助所做的當年可用財力安排，在預算執(zhí)行中，上級還將下達一些專項資金，支出預算會有所增加，屆時，再向縣人大常委會報告。）

具體安排如下：一般公共服務(wù)支出11268萬元，公共安全支出4609萬元，教育支出40622萬元，科學技術(shù)支出1375萬元，文化體育與傳媒支出1305萬元，社會保障和就業(yè)支出17743萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21403萬元，環(huán)境保護支出2748萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4728萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出24091萬元，交通運輸支出1700萬元，資源勘探支出349萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2059萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出410萬元，住房保障支出322萬元，糧油物資儲備等事務(wù)支出147萬元，國債還本付息支出100萬元，其他支出200萬元。

三、2012年財政主要工作任務(wù)

圍繞落實縣第十七屆人民代表大會第一次會議提出的各項目標任務(wù)，2012年將重點抓好以下幾項工作：

㈠理清工作思路，全力以赴抓收入。要突出“強征管”、“挖潛力”、“重質(zhì)量”的抓收入思路。在強征管上，要緊緊圍繞全年預算收入目標，進一步強化各征管部門目標責任，突出稅務(wù)部門征收主力軍作用，及時分解任務(wù)，加強協(xié)調(diào)聯(lián)系，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度。在挖潛力上，進一步加強餐飲、娛樂等服務(wù)行業(yè)稅收征管，抓大不放小，做到應收盡收。要立足縣情實際，充分考察調(diào)研，積極探索我縣礦產(chǎn)資源稅費征管新模式，嚴控資源稅費征管。在重質(zhì)量上，堅持擴張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，既要嚴征管，又要落實各種減免稅費政策，努力提高收入質(zhì)量。

㈡發(fā)揮財政職能，多措并舉促發(fā)展。充分落實積極財政政策，發(fā)揮財政資金導向作用，支持我縣經(jīng)濟持續(xù)快速增長。一是千方百計向上爭取專項資金、政策性資金和轉(zhuǎn)移支付資金，多渠道實現(xiàn)財政增長目標，為經(jīng)濟發(fā)展提供堅實的財力保障。二是優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌安排各類基本建設(shè)資金，突出重點、優(yōu)化投向，加快推進事關(guān)全局的重大基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、民生工程項目建設(shè)。三是全力支持三大園區(qū)建設(shè)。加大資金保障，高起點建設(shè)三大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提升園區(qū)對外吸引力和承載力。整合一批農(nóng)業(yè)發(fā)展資金，集中投向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，推進設(shè)施蔬菜、柿果、奶山羊等特色產(chǎn)業(yè)集群壯大，加快全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。積極為莊里工業(yè)園區(qū)申報扶持一批有資源基礎(chǔ)、有市場潛力、有投資效益的龍頭企業(yè)，促進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。引導支持我縣東部開發(fā)建設(shè)有限公司運營，通過融資手段，為新興產(chǎn)業(yè)示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供強有力的資金支持。落實招商引資優(yōu)惠政策和工作經(jīng)費，全力支持招商引資工作，積極培育后續(xù)財源。四是落實增值稅轉(zhuǎn)型等政策，支持企業(yè)升級改造，加快企業(yè)節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能步伐，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。加大對中小企業(yè)的扶持力度，幫助中小企業(yè)解決發(fā)展中的困難。五是支持莊里鎮(zhèn)實施重點鎮(zhèn)財政體制改革，下放財權(quán)，提升重點鎮(zhèn)自身發(fā)展能力。

㈢加大資金投入，突出重點保民生。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入力度，著力解決關(guān)系民生民計的大事。一是要領(lǐng)會十七屆六中全會精神，落實財稅支持文化建設(shè)的各項政策，推動全縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮。二是繼續(xù)擴大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險覆蓋范圍，完善低保網(wǎng)絡(luò)動態(tài)管理，啟動價格補貼聯(lián)動機制，適時補貼低收入家庭。三是繼續(xù)做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險擴面和提高財政補助標準工作，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。四是繼續(xù)落實兩免一補、蛋奶工程等義務(wù)教育政策，重點支持全縣教育布局調(diào)整，實施學前一年免費教育，推動職業(yè)教育發(fā)展。五是繼續(xù)落實小額創(chuàng)業(yè)貸款貼息等就業(yè)扶持政策，著力支持解決高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員就業(yè)問題。六是繼續(xù)做好住房保障工作，大力支持經(jīng)適房、廉租房建設(shè)，落實廉租房、公租房補貼資金，確保居者有其屋。七是繼續(xù)深入實施一事一議財政獎補政策，支持村級道路建設(shè)、公共環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。八是繼續(xù)支持“三城”聯(lián)創(chuàng)工作，推進綠色跨越，著力打造生態(tài)宜居新。

㈣深化財政改革，加強管理提水平。要深化細化縣級部門預算，探索經(jīng)驗，擴大范圍，提高部門預算的科學性和透明度，著力打造陽光財政。要進一步加強結(jié)余資金和專戶管理，逐步開展國庫集中支付工作。要建立電子化政府采購平臺，進一步拓展政府采購范圍和規(guī)模，提高采購透明度。要認真開展財政同步監(jiān)督和專項檢查，深入推進“小金庫”專項治理工作，突出民生領(lǐng)域的監(jiān)督檢查。要加大財政投資評審力度，進一步實現(xiàn)節(jié)約增效。要完善國有資產(chǎn)管理體制，加強對國有資產(chǎn)的整體規(guī)劃、調(diào)控和管理，不斷提高國有資產(chǎn)的運營質(zhì)量和效益。要防控財政風險，加強政府債務(wù)分析預警，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。要加快金財工程步伐，提高網(wǎng)上辦公能力，促進財政業(yè)務(wù)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、信息化。

㈤加強自身建設(shè)，規(guī)范行為優(yōu)服務(wù)。財政部門要牢固樹立“為公理財、為民服務(wù)”的宗旨，按照“服務(wù)周到、廉潔高效、方便快捷”的要求，不斷規(guī)范工作行為，樹立良好形象，加強自身建設(shè)。強化干部教育培訓工作，全面提高干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。加強機關(guān)作風建設(shè)，提高開展調(diào)查研究的水平，增強解決突出問題、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展的能力。按照黨風廉政建設(shè)的總體要求，加快懲防體系建設(shè)，確保財政資金、財政干部的安全。在基層財政所全面開展標準化創(chuàng)建活動，建設(shè)“一站式”三農(nóng)服務(wù)大廳，設(shè)置便民服務(wù)臺、政策咨詢臺等，全面提升財政服務(wù)三農(nóng)的能力。

各位代表，2012年，人民群眾對新一屆政府給予厚望，對財政工作要求更高。我們深感責任重大，使命光榮，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以更加昂揚的斗志、更加務(wù)實的作風，投入到財政工作中去，確保完成全年各項工作任務(wù)，為建設(shè)和諧富裕新做出新的更大地貢獻。