導(dǎo)語(yǔ)：市財(cái)政局局長(zhǎng)預(yù)算工作匯報(bào)一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告20*年市級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況和20*年市級(jí)總預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；20*年市級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、20*年市級(jí)總預(yù)算和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

20*年，我們?cè)谑形恼_領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的有效監(jiān)督和關(guān)心支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照建設(shè)長(zhǎng)江沿岸和中部地區(qū)重要經(jīng)濟(jì)中心城市的定位，全力推進(jìn)“四個(gè)打造”、“五大戰(zhàn)略”，堅(jiān)持培植財(cái)源，加強(qiáng)收入征管，高度關(guān)注民生，較好地完成了全年預(yù)算任務(wù)，有力地推動(dòng)了全市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（一）市級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算執(zhí)行情況

20*年全市地方財(cái)政收入執(zhí)行數(shù)32.1億元，比上年決算數(shù)增收6億元，增長(zhǎng)23.2%，完成匯總各級(jí)人代會(huì)通過(guò)預(yù)算的1*.3%（下同）。地方財(cái)政收入加上入中央庫(kù)的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅收入和入省庫(kù)的省市共享稅收入，全市財(cái)政總收入完成57.5億元，比上年增長(zhǎng)25.4%。地方收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

稅收收入230389萬(wàn)元，完成預(yù)算111.2%；其中：增值稅46289萬(wàn)元，完成預(yù)算102.3%；營(yíng)業(yè)稅86733萬(wàn)元，完成預(yù)算103.3%；企業(yè)所得稅28140萬(wàn)元，完成預(yù)算132.9%；其他稅收收入69227萬(wàn)元，完成預(yù)算121.9%；非稅收入90357萬(wàn)元，完成預(yù)算98.3%；其中：行政性收費(fèi)及罰沒(méi)收入47605萬(wàn)元，完成預(yù)算96.9%；專項(xiàng)收入16*6萬(wàn)元，完成預(yù)算146.4%；其他非稅收入26666萬(wàn)元，完成預(yù)算83.9%。

20*年全市財(cái)政支出執(zhí)行數(shù)77.76億元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)34.1%，剔除上級(jí)財(cái)政追加?？畹炔糠郑胤截?cái)政支出為56.58億元，完成匯總各級(jí)人代會(huì)通過(guò)預(yù)算121.3%(下同)。地方財(cái)政主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

一般公共服務(wù)121524萬(wàn)元，完成預(yù)算143.9%；公共安全55856萬(wàn)元，完成預(yù)算136.9%；教育157530萬(wàn)元，完成預(yù)算134.7%；科學(xué)技術(shù)3750萬(wàn)元，完成預(yù)算120.4%；文化體育與傳媒10661萬(wàn)元，完成預(yù)算137.8%；社會(huì)保障和就業(yè)111593萬(wàn)元，完成預(yù)算148.2%；醫(yī)療衛(wèi)生66915萬(wàn)元，完成預(yù)算143.4%；環(huán)境保護(hù)8444萬(wàn)元，完成預(yù)算105.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)46378萬(wàn)元，完成預(yù)算113.1%；農(nóng)林水事務(wù)112275萬(wàn)元，完成預(yù)算127.7%；交通運(yùn)輸29718萬(wàn)元，完成預(yù)算119.9%；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)27360萬(wàn)元，完成預(yù)算124.1%；其他各項(xiàng)支出25573萬(wàn)元，完成預(yù)算36.3%。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

20*年全市基金收入執(zhí)行數(shù)18.4億元，完成匯總各級(jí)人代會(huì)通過(guò)預(yù)算196.3%（下同）。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

散裝水泥專項(xiàng)資金收入300萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；墻體材料專項(xiàng)資金收入648萬(wàn)元，完成預(yù)算162%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入178514萬(wàn)元，完成預(yù)算202.9%；育林基金收入1622萬(wàn)元，完成預(yù)算90.1%；地方水利建設(shè)基金收入2409萬(wàn)元，完成預(yù)算114.7%；其他各項(xiàng)基金收入925萬(wàn)元，完成預(yù)算136%。

20*年全市基金支出執(zhí)行數(shù)20.1億元，剔除上級(jí)財(cái)政追加?？畹炔糠?，完成匯總各級(jí)人代會(huì)通過(guò)預(yù)算206.5%（下同）。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

散裝水泥專項(xiàng)資金支出458萬(wàn)元，完成預(yù)算128.3%;墻體材料專項(xiàng)資金支出743萬(wàn)元，完成預(yù)算138.4%;國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出188801萬(wàn)元（主要用于土地成本支出、城市建設(shè)、企業(yè)改制等），完成預(yù)算217.4%;育林基金支出2161萬(wàn)元，完成預(yù)算133.4%;地方水利建設(shè)基金支出4142萬(wàn)元，完成預(yù)算106.1%;其他各項(xiàng)基金支出4485萬(wàn)元，完成預(yù)算113.7%。

（二）市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況:

1、一般預(yù)算執(zhí)行情況

20*年市本級(jí)財(cái)政收入執(zhí)行數(shù)73488萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.7%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)29.6%。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

稅收收入55142萬(wàn)元，完成預(yù)算114.4%；其中：增值稅15566萬(wàn)元，完成預(yù)算131.9%；營(yíng)業(yè)稅11052萬(wàn)元，完成預(yù)算95.3%；企業(yè)所得稅5170萬(wàn)元，完成預(yù)算148.6%；其他稅收收入23354萬(wàn)元，完成預(yù)算109.5%；非稅收入18346萬(wàn)元，完成預(yù)算104.2%；其中：行政性收費(fèi)及罰沒(méi)收入9303萬(wàn)元，完成預(yù)算95.9%；專項(xiàng)收入8039萬(wàn)元，完成預(yù)算131.9%；其他非稅收入1004萬(wàn)元，完成預(yù)算55.5%。

20*年市本級(jí)財(cái)政支出執(zhí)行數(shù)129133萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加?？詈褪斜炯?jí)年初安排的預(yù)算在執(zhí)行中追加下縣支付部分等，完成預(yù)算1*.2%(下同)。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

一般公共服務(wù)17951萬(wàn)元，完成預(yù)算163.3%；公共安全15929萬(wàn)元，完成預(yù)算131.1%；教育21626萬(wàn)元，完成預(yù)算129.4%；科學(xué)技術(shù)955萬(wàn)元，完成預(yù)算100.8%；農(nóng)林水事務(wù)4789萬(wàn)元，完成預(yù)算103%；剔除一次性不可比因素，三項(xiàng)法定支出分別比上年增長(zhǎng)30.4%、29.5%和28.9%，均高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅27.3%，達(dá)到了法定要求。文化體育與傳媒2999萬(wàn)元，完成預(yù)算117.6%；社會(huì)保障和就業(yè)31963萬(wàn)元，完成預(yù)算103.4%；醫(yī)療衛(wèi)生10316萬(wàn)元，完成預(yù)算126.4%；環(huán)境保護(hù)2786萬(wàn)元，完成預(yù)算101.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5758萬(wàn)元，完成預(yù)算102.4%；交通運(yùn)輸3805萬(wàn)元，完成預(yù)算106.5%；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)6669萬(wàn)元，完成預(yù)算140.7%；其他各項(xiàng)支出3587萬(wàn)元，完成預(yù)算25.8%。

20*年市級(jí)總預(yù)算和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行中，有部分支出項(xiàng)目超出預(yù)算，主要是年度預(yù)算執(zhí)行中其他支出科目中預(yù)備費(fèi)、預(yù)留調(diào)資安排的支出相應(yīng)列入有關(guān)預(yù)算科目。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

20*年市本級(jí)基金收入執(zhí)行數(shù)7.1億元，完成預(yù)算93.6%。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

散裝水泥專項(xiàng)資金收入300萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；墻體材料專項(xiàng)資金收入400萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入66493萬(wàn)元，完成預(yù)算92.4%，主要是年初預(yù)算編制按新要求編制，但省下發(fā)新文件時(shí)間較晚，在此之前，我市和全省其他地市一樣按去年做法沒(méi)有將國(guó)有土地成本繳入國(guó)庫(kù)，而是直接撥付給市土地儲(chǔ)備中心；育林基金收入469萬(wàn)元，完成預(yù)算80.9%；地方水利建設(shè)基金收入2409萬(wàn)元，完成預(yù)算150.6%；其他各項(xiàng)基金收入556萬(wàn)元，完成預(yù)算101.1%。

20*年市本級(jí)基金支出執(zhí)行數(shù)6.1億元，剔除上級(jí)追加?？詈褪斜炯?jí)年初安排的預(yù)算在執(zhí)行中追加下縣支付部分等，完成預(yù)算83.2%（下同）。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

散裝水泥專項(xiàng)資金支出458萬(wàn)元，完成預(yù)算128.3%;墻體材料專項(xiàng)資金支出625萬(wàn)元，完成預(yù)算132.8%;國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出56949萬(wàn)元（主要用于土地成本支出、城市建設(shè)、企業(yè)改制等），完成預(yù)算82.4%;育林基金支出1101萬(wàn)元，完成預(yù)算134.3%;地方水利建設(shè)基金支出1853萬(wàn)元，完成預(yù)算86.4%;其他各項(xiàng)基金支出434萬(wàn)元，完成預(yù)算94.6%。

市級(jí)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡，略有結(jié)余。

（三）20*年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

1.實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入的又好又快增長(zhǎng)。一是增長(zhǎng)加快。20*年財(cái)政總收入增長(zhǎng)25.4%，為近10年來(lái)增幅最高的年份。二是質(zhì)量提高。20*年在地方一般預(yù)算收入中，稅收收入所占的比重為71.8%，分別比2005、2006年提高了6.1、5.9個(gè)百分點(diǎn)。三是實(shí)現(xiàn)了均衡入庫(kù)。堅(jiān)持一月一調(diào)度，確保了財(cái)政收入增長(zhǎng)速度與進(jìn)度的及時(shí)和均衡入庫(kù)，徹底改變了以往前松后緊和到年中與年底才突出抓收入的現(xiàn)象。

2、加大了對(duì)民生工程的投入力度。認(rèn)真落實(shí)省政府40項(xiàng)公共財(cái)政政策，在繼續(xù)做到各項(xiàng)基本支出“五個(gè)確?！钡幕A(chǔ)上做到了新增財(cái)力“四個(gè)傾斜”，讓廣大人民群眾共享改革發(fā)展的成果。預(yù)算安排了550萬(wàn)元支持下崗職工再就業(yè)；安排了742.61萬(wàn)元用于增加城鎮(zhèn)困難居民最低生活保障、提高精簡(jiǎn)退職老弱殘職工生活待遇、殘疾人康復(fù)和零星困難補(bǔ)助、流浪乞討人員救助、解決困難企業(yè)職工參加養(yǎng)老保險(xiǎn)和市福利院收養(yǎng)的“三無(wú)人員”基本生活保障問(wèn)題；安排了2053.56萬(wàn)元用于擴(kuò)大新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點(diǎn)、增加城鄉(xiāng)困難群眾大病醫(yī)療救助、建立城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度、幫助國(guó)有及國(guó)有控股困難企業(yè)職工參加養(yǎng)老保險(xiǎn)、解決企業(yè)離退休人員醫(yī)藥費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)籌歷年超支問(wèn)題；安排了1053萬(wàn)元用于農(nóng)村貧困地區(qū)“一費(fèi)制”公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、高校助學(xué)貸款貼息及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造、全面免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)和對(duì)高中、中職和考取大學(xué)的特殊困難家庭學(xué)生實(shí)行補(bǔ)助，大力支持教育事業(yè)發(fā)展；安排了328.52萬(wàn)元用于改善城市社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)條件、農(nóng)村衛(wèi)生院醫(yī)療器械更新補(bǔ)助、突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治、血吸蟲(chóng)病防治。通過(guò)統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，著力解決構(gòu)建和諧社會(huì)中的突出矛盾和問(wèn)題。

3、保障了新農(nóng)村建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政籌集安排了3000萬(wàn)元資金，比2006年增加2000萬(wàn)元，投向新農(nóng)村建設(shè)，支持農(nóng)村“六改四普及”和“一村一品”建設(shè)；安排了扶貧配套和移民配套資金400萬(wàn)元，用于深山移民搬遷和扶貧開(kāi)發(fā)；安排了村建資金200萬(wàn)元，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)；安排了550萬(wàn)元用于病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、防汛歲修抗旱、支持農(nóng)村沼氣建設(shè)、畜禽病防治、動(dòng)植物防疫體系建設(shè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣、水土保持，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。

4、加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管。一是積極穩(wěn)妥地推進(jìn)了政府收支分類、部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、“金財(cái)工程”建設(shè)、“鄉(xiāng)財(cái)縣代管，村帳鄉(xiāng)”、政府采購(gòu)、“收支兩條線”、涉農(nóng)資金“一卡通”等各項(xiàng)財(cái)政改革，加強(qiáng)了財(cái)政管理。二是在20*年年初出臺(tái)了《財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《會(huì)議、車輛、出國(guó)等經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》等10個(gè)管理辦法，為我市進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政性資金管理提供了制度保障。三是按照對(duì)財(cái)政性資金實(shí)行“項(xiàng)目管理、過(guò)程監(jiān)督、結(jié)果問(wèn)效”的要求，加強(qiáng)了財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高了資金使用效果。

20*年預(yù)算任務(wù)的完成和財(cái)政改革發(fā)展取得的成績(jī)，來(lái)自正確執(zhí)行市委的各項(xiàng)決策，來(lái)自市人大的依法監(jiān)督和悉心指導(dǎo)，來(lái)自市政協(xié)的民主監(jiān)督和積極幫助，來(lái)自全市人民的共同努力，十分不易。借此機(jī)會(huì)，謹(jǐn)向理解、關(guān)心、支持我市財(cái)政工作的各位人大代表、各位政協(xié)委員、社會(huì)各界人士表示衷心的感謝和崇高的敬意！

20*年財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些不容忽視的問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入連續(xù)大幅增長(zhǎng)，財(cái)政增收的難度逐漸增大；公共財(cái)政職能發(fā)揮還不夠充分，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化；財(cái)政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還有待于進(jìn)一步提高；政府行政成本偏高，少數(shù)單位鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象仍然存在；等等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們一定要高度重視，認(rèn)真對(duì)待，積極采取措施，通過(guò)嚴(yán)格財(cái)稅管理、深化財(cái)稅改革、創(chuàng)新工作機(jī)制等克服困難、著力解決。

二、20*年市級(jí)總預(yù)算和市級(jí)預(yù)算草案

20*年全市財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十七大精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和穩(wěn)健的財(cái)政政策，大力培植財(cái)源,堅(jiān)持依法治稅，著力改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧，深化財(cái)政改革，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效率，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，為把*建設(shè)成為長(zhǎng)江沿岸和中部地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)中心城市作出積極貢獻(xiàn)。

按照上述指導(dǎo)思想，依據(jù)今年全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，我們按照新的政府收支分類科目編制了20*年市級(jí)總預(yù)算和市級(jí)預(yù)算草案。

（一）20*年市級(jí)總預(yù)算

1.一般預(yù)算收支安排情況

20*年全市財(cái)政總收入預(yù)算安排66.1億元，比20*年收入執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)15%；全市財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算安排37.2億元，比20*年收入執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)16%，主要安排情況是:

稅收收入277336萬(wàn)元，其中：增值稅58250萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅104300萬(wàn)元，企業(yè)所得稅34880萬(wàn)元，個(gè)人所得稅1*80萬(wàn)元，其他稅收收入69026萬(wàn)元；非稅收入94664萬(wàn)元，其中：行政性收費(fèi)及罰沒(méi)收入47880萬(wàn)元，專項(xiàng)收入16964萬(wàn)元，其他非稅收入29820萬(wàn)元。

20*年全市地方財(cái)政收入，加上上級(jí)稅收返還、其他各項(xiàng)補(bǔ)助等，減去上解支出等，預(yù)算財(cái)力為55億元。20*年市級(jí)總預(yù)算支出安排55億元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是：

一般公共服務(wù)102875萬(wàn)元；公共安全38472萬(wàn)元；教育133402萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)3739萬(wàn)元；文化體育與傳媒8213萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)36173萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生34898萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)7718萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)38655萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)40683萬(wàn)元；交通運(yùn)輸6931萬(wàn)元；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)22871萬(wàn)元；其他各項(xiàng)支出75460萬(wàn)元。

2、基金預(yù)算收支安排情況

20*年全市基金預(yù)算收入安排12.7億元。其中：散裝水泥專項(xiàng)資金收入300萬(wàn)元，墻體材料專項(xiàng)資金收入540萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入121300萬(wàn)元，育林基金收入1800萬(wàn)元，地方水利建設(shè)基金收入2200萬(wàn)元，其他各項(xiàng)基金收入860萬(wàn)元。

上述財(cái)政基金預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入及調(diào)入資金，減去上解支出等，20*年全市當(dāng)年可安排的基金財(cái)力為12.9億元，20*年全市基金預(yù)算支出安排12.9億元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是:

散裝水泥專項(xiàng)資金支出240萬(wàn)元，墻體材料專項(xiàng)資金支出432元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出121300萬(wàn)元，育林基金支出1800萬(wàn)元，森林植被恢復(fù)費(fèi)支出980萬(wàn)元，地方水利建設(shè)基金支出3590萬(wàn)元，其他各項(xiàng)基金支出860萬(wàn)元。

以上是市代編預(yù)算，待各級(jí)人代會(huì)審批同級(jí)預(yù)算逐級(jí)報(bào)市后，再匯編20*年全市總預(yù)算，報(bào)市人大常委會(huì)備案。

（二）20*年市級(jí)預(yù)算

1、一般預(yù)算收支安排情況

20*年市級(jí)地方財(cái)政收入預(yù)算安排8.5億元，比20*年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)16%。主要收入項(xiàng)目的安排情況是：

稅收收入65710萬(wàn)元，其中：增值稅18700萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅13550萬(wàn)元，企業(yè)所得稅6520萬(wàn)元，個(gè)人所得稅1860萬(wàn)元，契稅收入10000萬(wàn)元，其他稅收收入15*0萬(wàn)元；非稅收入19500萬(wàn)元，其中：行政性收費(fèi)及罰沒(méi)收入11462萬(wàn)元，專項(xiàng)收入7025萬(wàn)元，其他非稅收入1013萬(wàn)元。

20*年市本級(jí)地方財(cái)政收入，加上上級(jí)稅收返還、其他各項(xiàng)補(bǔ)助等，減去上解支出等，預(yù)算財(cái)力為10.4億元。20*年市本級(jí)預(yù)算支出安排10.4億元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是：

一般公共服務(wù)10210萬(wàn)元；公共安全12963萬(wàn)元；教育17883萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)1150萬(wàn)元；文化體育與傳媒2323萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)11181萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生8594萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)2444萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7121萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)3772萬(wàn)元；交通運(yùn)輸2048萬(wàn)元；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)4450萬(wàn)元；其他各項(xiàng)支出19811萬(wàn)元。按原口徑測(cè)算，科技、支農(nóng)、教育三項(xiàng)支出分別增長(zhǎng)16.9%、18.1%、20.3%，分別高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅1、2.2、4.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到法定要求。

2、基金預(yù)算收支安排情況

20*年市級(jí)基金預(yù)算收入安排7.6億元。其中：散裝水泥專項(xiàng)資金收入300萬(wàn)元，墻體材料專項(xiàng)資金收入400萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入72000萬(wàn)元，育林基金收入500萬(wàn)元，地方水利建設(shè)基金收入1944萬(wàn)元，其他各項(xiàng)基金收入700萬(wàn)元。

上述財(cái)政基金預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入及調(diào)入資金，減去上解支出等，20*年市本級(jí)當(dāng)年可安排的基金財(cái)力為7.7億元，20*年市本級(jí)基金預(yù)算支出安排7.7億元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是:

散裝水泥專項(xiàng)資金支出240萬(wàn)元，墻體材料專項(xiàng)資金支出320萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出72000萬(wàn)元（主要是用于土地成本支出、城市建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)和企業(yè)改制支出等），育林基金支出500萬(wàn)元，森林植被恢復(fù)費(fèi)支出120萬(wàn)元，地方水利建設(shè)基金支出3334萬(wàn)元，其他各項(xiàng)基金支出700萬(wàn)元。

三、振奮精神，開(kāi)拓進(jìn)取，確保完成20*年預(yù)算任務(wù)

20*年是全面貫徹十七大精神的開(kāi)局之年,為了進(jìn)一步開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，更好地推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧，加快經(jīng)濟(jì)中心城市建設(shè)。我們將主要抓好以下幾項(xiàng)工作：

1、著力培植財(cái)源，做大做優(yōu)財(cái)政蛋糕

緊緊圍繞“四個(gè)打造”、“五大戰(zhàn)略”，充分發(fā)揮財(cái)政財(cái)政職能，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。一是發(fā)展和壯大支柱財(cái)源。牢固樹(shù)立發(fā)展意識(shí)，靈活運(yùn)用財(cái)稅政策和手段，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，綜合利用國(guó)債資金、稅收政策、財(cái)政貼息、建立擔(dān)保體系等多種政策手段，支持骨干企業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)快速健康發(fā)展，進(jìn)一步提升我市產(chǎn)業(yè)層次和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。積極籌集資金，大力支持沿江開(kāi)發(fā)。通過(guò)調(diào)動(dòng)各方面加快發(fā)展、培植財(cái)源的積極性，努力提高財(cái)政收入占GDP的比重、稅收收入占財(cái)政收入的比重，尤其是地方稅收占財(cái)政收入的比重，不斷優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。二是強(qiáng)化稅收收入征管。堅(jiān)持依法治稅，建立分析、管理、評(píng)估、稽查等稅收一體化征收機(jī)制，提高征收管理的精細(xì)化程度，實(shí)行“分行業(yè)、分規(guī)模、分稅種、分等級(jí)”管理相結(jié)合的立體稅源管理，防止漏征漏管，做到應(yīng)收盡收。同時(shí)要據(jù)實(shí)征收，嚴(yán)禁引稅、買稅、賣稅和收“過(guò)頭稅”等弄虛作假行為，確保財(cái)政收入真實(shí)可靠。

2、著力改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧

從人民群眾最關(guān)心、最直接、最迫切需要解決的問(wèn)題著手，在做到“五個(gè)確?！钡幕A(chǔ)上，做到新增財(cái)力向困難群體傾斜、向農(nóng)村傾斜、向基層傾斜、向社會(huì)事業(yè)傾斜，加大民生工程投入，大力加強(qiáng)以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，進(jìn)一步提升政府公共服務(wù)能力。主要是認(rèn)真落實(shí)好省政府出臺(tái)的60項(xiàng)公共財(cái)政政策，在生活保障、醫(yī)療保障和計(jì)劃生育、教育保障、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、文化體育事業(yè)、公共安全、基層組織建設(shè)和財(cái)力保障八個(gè)方面按要求足額安排好配套資金，同時(shí)確保各項(xiàng)民生工程資金按進(jìn)度撥付到位，發(fā)揮良好效益。

3、著力深化改革，完善公共財(cái)政管理體系

一是進(jìn)一步深化部門(mén)預(yù)算、政府收支分類、政府采購(gòu)、“收支兩條線”、“金財(cái)工程”、“鄉(xiāng)財(cái)縣代管，村帳鄉(xiāng)”等公共財(cái)政制度改革，提高公共財(cái)政管理能力。二是擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付與會(huì)計(jì)集中核算相集合改革，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)管理，確保資金安全、高效運(yùn)行。三是逐步建立全市財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加快績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用和研究，推動(dòng)全市績(jī)效評(píng)價(jià)工作全面開(kāi)展。四是繼續(xù)抓好農(nóng)村綜合改革，在重點(diǎn)促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府轉(zhuǎn)變職能的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育管理體制、化解鄉(xiāng)村債務(wù)、建立村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障機(jī)制改革。

4、著力加強(qiáng)監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全

一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，自覺(jué)接受各個(gè)層面的監(jiān)督，規(guī)范預(yù)算追加管理，嚴(yán)格審批程序，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。二是嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，逐步完善事前審核、事中監(jiān)控與事后檢查的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，對(duì)財(cái)政資金分配、撥付、使用、管理實(shí)行全過(guò)程的監(jiān)督。充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審的作用，切實(shí)提高投資評(píng)審質(zhì)量。

5、著力優(yōu)化行風(fēng)，提高理財(cái)效能。要切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務(wù)觀念和責(zé)任觀念，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)。一是扎實(shí)開(kāi)展以提升能力素質(zhì)為核心的崗位培訓(xùn)，更新財(cái)稅干部的知識(shí)結(jié)構(gòu)，全面提高干部人文素質(zhì)，提升財(cái)稅干部履行崗位職責(zé)的能力。二是進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，不斷規(guī)范行政行為，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高工作效率，在深化拓展中不斷擴(kuò)大機(jī)關(guān)效能建設(shè)的成果。三是進(jìn)一步抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)深化黨風(fēng)廉政教育，建立健全懲防機(jī)制和制度，把日常財(cái)政行為納入制度化、規(guī)范化和法治化的軌道。

各位代表，20*年財(cái)政工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們要在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會(huì)作出的決議，自覺(jué)接受市人大的法律監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督，虛心聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和建議，堅(jiān)定信心，奮發(fā)進(jìn)取，扎實(shí)工作，為全面完成今年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，為把*建設(shè)成為長(zhǎng)江沿岸和中部地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)中心城市作出積極的貢獻(xiàn)。

謝謝大家!