導(dǎo)語：市區(qū)全年預(yù)算草案一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、年—8月份預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大依法監(jiān)督下，區(qū)財(cái)稅部門按照“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)基礎(chǔ)、惠民生”的要求，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行二屆人大四次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議，進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能，著力改善民生，促進(jìn)新城開發(fā)建設(shè)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

年—8月，全區(qū)財(cái)政總收入74615萬元，同比增加23842萬元，增長47%，完成預(yù)算的74%。其中：區(qū)級(jí)財(cái)政收入45223萬元，同比增加14170萬元，增長46%，完成預(yù)算的78%；中央級(jí)收入29392萬元，同比增加9672萬元，增長49%，完成預(yù)算的68%。

政府性基金收入173979萬元，完成預(yù)算的100%。

全區(qū)地方級(jí)收入完成情況如下：

1、區(qū)級(jí)稅收收入41667萬元，同比增長64%，完成預(yù)算的79%。其中：

區(qū)稅務(wù)部門自征稅收收入40844萬元，同比增加63%，完成預(yù)算的79%。其中：營業(yè)稅收入19081萬元，同比增長121%，完成預(yù)算的91%；企業(yè)所得稅收入6232萬元，同比增長81%，完成預(yù)算的88%；增值稅收入5582萬元，同比增長33%，完成預(yù)算的62%。

飛地劃轉(zhuǎn)收入823萬元，同比增長140%，完成預(yù)算的55%。

2、區(qū)級(jí)非稅收入3556萬元，同比減少38%，完成預(yù)算的68%。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

—8月份全區(qū)一般預(yù)算支出61272萬元，完成預(yù)算的66%，同比增長41%；政府性基金支出70431萬元，完成預(yù)算的27%，同比增長326%。具體如下：

1、全區(qū)一般預(yù)算支出：

一般公共服務(wù)支出10818萬元，完成預(yù)算的71%；

國防支出165萬元，完成預(yù)算的7%；

公共安全支出2349萬元，完成預(yù)算的55%；

教育支出29117萬元，完成預(yù)算的82%；

科學(xué)技術(shù)支出522萬元，完成預(yù)算的36%；

文化體育與傳媒支出354萬元，完成預(yù)算的44%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出3833萬元，完成預(yù)算的72%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出3355萬元，完成預(yù)算的53%；

環(huán)境保護(hù)支出59萬元，完成預(yù)算的590%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1759萬元，完成預(yù)算的47%；

農(nóng)林水事務(wù)支出4036萬元，完成預(yù)算的46%；

交通運(yùn)輸支出931萬元，完成預(yù)算的82%；

扶持中小企業(yè)等事務(wù)支出1968萬元，完成預(yù)算的55%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出642萬元，完成預(yù)算的46%；

國土資源氣象等事務(wù)支出41萬元，完成預(yù)算的40%；

糧食安全物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)支出11萬元，完成預(yù)算的12%；

其他支出1312萬元，完成預(yù)算的84%。

2、全區(qū)政府性基金支出：

教育支出357萬元，完成預(yù)算的11%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出179萬元，完成預(yù)算的29%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出69748萬元，完成預(yù)算的28%；

農(nóng)林水事務(wù)支出144萬元，完成預(yù)算的12%。

（三）預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

1、財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢良好，收入保持較快增長

今年以來，全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢良好，工業(yè)發(fā)展提速，實(shí)力不斷提升，重點(diǎn)行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值增長95%，整體經(jīng)濟(jì)形勢向好，為收入增長奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，新城建設(shè)的全面啟動(dòng)，隧道開通，房地產(chǎn)市場迅速回暖，也為財(cái)政收入的增長提供強(qiáng)力支撐。體現(xiàn)在各主體稅種上，營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、增值稅三大主體稅種收入增勢強(qiáng)勁。其中，營業(yè)稅19081萬元（不含飛地劃轉(zhuǎn)，以下口徑相同），同比增加10432萬元，增長121%，拉動(dòng)稅收總收入增長23個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)所得稅完成15583萬元，同比增加6992萬元，增長81%，拉動(dòng)稅收總收入增長15.5個(gè)百分點(diǎn)；增值稅增長平穩(wěn)，完成22328萬元，同比增加5539萬元，增長33%，拉動(dòng)稅收總收入增長12.3個(gè)百分點(diǎn)。

2、支出進(jìn)度加快、重點(diǎn)支出保障較好，惠民政策全面落實(shí)

全區(qū)一般預(yù)算支出完成61272萬元，比上年同期增長41%。在中央擴(kuò)大內(nèi)需、加大民生投入的政策下，我區(qū)財(cái)政部門積極籌措資金，抓緊預(yù)算資金下達(dá)和撥付，加快支出進(jìn)度，確保了教育、農(nóng)林水事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)支出資金需求。

3、存在的問題

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有利條件不少，經(jīng)濟(jì)特區(qū)擴(kuò)大到全市范圍為拓展了更大發(fā)展空間；島內(nèi)外一體化建設(shè)戰(zhàn)略的實(shí)施、新城建設(shè)的全面啟動(dòng)，使邁入了持續(xù)發(fā)展的新階段。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政收支形勢仍然不容樂觀：

一方面，收入增長依然不易。從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢來看，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)薄弱，我國未來的經(jīng)濟(jì)形勢依然復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，宏觀調(diào)控面臨的六大“兩難”問題。特別是房地產(chǎn)調(diào)控新政的出臺(tái)，房地產(chǎn)市場將面臨新一輪調(diào)整，而我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)是今年財(cái)政收入增收的主要支撐，房地產(chǎn)市場未來走勢的不明朗加大了財(cái)政增收的難度，這些都將使財(cái)政收入增長在未來一段時(shí)間內(nèi)面臨較大壓力。從財(cái)政收入縱向?qū)Ρ葋砜?，雖然比去年同期增幅較大，但這主要是建立在去年較低基數(shù)之上和今年房地產(chǎn)一次性稅源的支撐，去年財(cái)政收入呈現(xiàn)明顯的“前低后高”特征，隨著基數(shù)的逐步提高和房地產(chǎn)一次性稅源收入的減少，收入增長的壓力將越來越大。

另一方面，支出需求壓力不減。新城建設(shè)，舊城改造等重大片區(qū)開發(fā)等都需要巨額的財(cái)政資金支持；教育績效工資改革、醫(yī)療衛(wèi)生體制調(diào)整、構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的社保體系、校安工程等關(guān)系人民群眾切身利益的民生項(xiàng)目需要財(cái)政加大投入力度；按照上級(jí)部署，對(duì)口援建資金還需增加等，財(cái)政支出壓力有增無減。

在財(cái)政收入增收難度加大，增支壓力突出的情況下，如何把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，使有限的財(cái)政資金效益最大化，顯得尤為關(guān)鍵。

二、年預(yù)算變更草案

根據(jù)今年以來全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和政策性收支因素變化情況，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”和“量入為出，收支平衡”的原則，擬對(duì)年一般預(yù)算收支調(diào)整如下（基金收支預(yù)算不作調(diào)整）：

（一）全區(qū)收入變更情況

變更后全區(qū)地方級(jí)財(cái)政收入為61320萬元，比年初預(yù)算調(diào)增3300萬元，調(diào)增6%；變更后中央級(jí)收入為44550萬元，比年初預(yù)算增加1570萬元，調(diào)增4%；變更后全區(qū)財(cái)政總收入為105870萬元，比年初預(yù)算增加4870萬元，調(diào)增5%。

（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政收入變更情況

變更后區(qū)本級(jí)一般預(yù)算收入為43020萬元，比年初預(yù)算增加1970萬元，其中：地稅部門調(diào)增1170萬元，主要調(diào)增的收入項(xiàng)目有營業(yè)稅調(diào)增470萬元、土地增值稅調(diào)增600萬元等；財(cái)政部門非稅收入調(diào)增800萬元；國稅部門稅收征收預(yù)算不調(diào)整。

（三）區(qū)本級(jí)財(cái)政支出變更情況

1、區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出：擬調(diào)整為64243萬元，比年初預(yù)算調(diào)增4016萬元。主要是用于教育績效工資、衛(wèi)生院體制改革和各部門的文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放。

區(qū)本級(jí)支出項(xiàng)目具體調(diào)整情況如下：

一般公共服務(wù)支出擬調(diào)整為7282萬元，調(diào)增419萬元，主要用于辦公設(shè)備購置和文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金的支出等；

國防支出擬調(diào)整為620萬元，調(diào)減180萬元，主要是人防易地建設(shè)費(fèi)收入調(diào)減相應(yīng)調(diào)減支出安排；

公共安全支出擬調(diào)整為4233萬元，調(diào)增509萬元，主要用于文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金和維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)；

教育支出擬調(diào)整為32700萬元，調(diào)增1325萬元，主要用于文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金和對(duì)區(qū)督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)；

科學(xué)技術(shù)支出擬調(diào)整為1420萬元，調(diào)增30萬元，主要是按法定要求安排科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

文化體育與傳媒支出擬調(diào)整為603萬元，調(diào)增19萬元，主要是用于增人增資和文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金；

社會(huì)保障和就業(yè)支出擬調(diào)整為3110萬元，調(diào)增201萬元，主要用于增加城鄉(xiāng)低保戶補(bǔ)貼；

醫(yī)療衛(wèi)生支出擬調(diào)整為6397萬元，調(diào)增962萬元，主要是衛(wèi)生院體制調(diào)整新增支出；

環(huán)境保護(hù)支出擬調(diào)整為32萬元，調(diào)增22萬元，主要是補(bǔ)助環(huán)保辦運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出擬調(diào)整為2322萬元，調(diào)增394萬元，主要是增人增資和文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金增支；

農(nóng)林水事務(wù)支出擬調(diào)整為1513萬元，調(diào)增252萬元，主要是政策性增人增資；

交通運(yùn)輸支出擬調(diào)整為391萬元，調(diào)減9萬元；

扶持中小企業(yè)發(fā)展等事務(wù)擬調(diào)整為1612萬元，調(diào)增12萬元，主要是調(diào)增單位的文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)擬調(diào)整為127萬元，調(diào)整45萬元，主要是調(diào)增單位的文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金；

國土資源氣象等事務(wù)支出5萬元，調(diào)增5萬元，用于氣象部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

其他支出擬調(diào)整為1023萬元，調(diào)增10萬元。

2、變更后法定支出情況：變更后農(nóng)業(yè)投入5261萬元，比去年增加822萬元，增長18.52%，比經(jīng)常性收入增加3.82個(gè)百分點(diǎn)；教育投入32979萬元，比去年增加3983萬元，增長14.75%，比經(jīng)常性收入增加0.05個(gè)百分點(diǎn)；計(jì)生投入1147萬元，比去年增加149萬元，增長15%，比經(jīng)常性收入增加0.3個(gè)百分點(diǎn)；科技三項(xiàng)費(fèi)1390萬元，為本級(jí)支出的2.5%。

三、年預(yù)算變更后財(cái)政收支平衡情況

（一）全區(qū)收支平衡情況

預(yù)算變更后全區(qū)地方級(jí)一般預(yù)算收入61320萬元，加上級(jí)財(cái)政體制補(bǔ)助和稅收返還23052萬元，加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金997萬元，加上年凈結(jié)余1867萬元，減上解支出3000萬元，可安排財(cái)力為84236萬元，相應(yīng)安排一般預(yù)算支出84236萬元，比年初預(yù)算增長8%。

（二）區(qū)本級(jí)收支平衡情況

預(yù)算變更后區(qū)本級(jí)一般預(yù)算收入43020萬元，加上級(jí)財(cái)政體制補(bǔ)助和稅收返還23052萬元，加上年凈結(jié)余1086萬元，加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金997萬元，減凈補(bǔ)助鎮(zhèn)（街）912萬元，減上解支出3000萬元，可安排財(cái)力為64243萬元，相應(yīng)安排一般預(yù)算支出64243萬元，比年初預(yù)算增長7%。

四、立足科學(xué)發(fā)展，確保完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

隨著島內(nèi)外一體化戰(zhàn)略的實(shí)施、新城建設(shè)的全面啟動(dòng)、隧道順利通車，一系列機(jī)遇都將給經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展注入巨大的動(dòng)力。區(qū)財(cái)稅部門將認(rèn)真貫徹落實(shí)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)改革措施和財(cái)政政策，搶抓機(jī)遇，主動(dòng)作為，開拓創(chuàng)新，全力以赴，深挖增收潛力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)。主要抓好以下工作：

（一）加強(qiáng)收入征管，確保收入任務(wù)圓滿完成

在工作安排、目標(biāo)任務(wù)的考核落實(shí)上，堅(jiān)決圍繞本次調(diào)整的收入目標(biāo)，統(tǒng)一思想，認(rèn)真分析，進(jìn)一步細(xì)化工作目標(biāo)，落實(shí)分月目標(biāo)，多措并舉，挖掘潛力，做到月稅月清，入庫及時(shí)。繼續(xù)協(xié)同稅務(wù)部門嚴(yán)控基礎(chǔ)稅源、挖掘新興稅源、查堵零散稅源，進(jìn)一步強(qiáng)化稅源精細(xì)化管理，提高稅收分析預(yù)測水平，切實(shí)加強(qiáng)計(jì)劃管理，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)管，大力清收欠稅，確保各項(xiàng)稅收收入按進(jìn)度及時(shí)征繳入庫，努力實(shí)現(xiàn)稅收增長與國內(nèi)生產(chǎn)總值增長相適應(yīng)。非稅收入方面，進(jìn)一步完善以票管費(fèi)，結(jié)合“收支兩條線”和國庫集中收付改革，對(duì)各類非稅收入進(jìn)一步落實(shí)好罰繳分離制度，加強(qiáng)票據(jù)管理，強(qiáng)化檢查力度，杜絕坐收坐支。

（二）加強(qiáng)支出預(yù)算執(zhí)行管理，提高財(cái)政資金使用效益

主動(dòng)做好資金撥付的各項(xiàng)服務(wù)工作，及時(shí)審核、下達(dá)項(xiàng)目資金，同時(shí)密切跟蹤重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況，定期對(duì)各部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)，加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的問題。對(duì)于支出進(jìn)度較慢的項(xiàng)目，采取通報(bào)、約談等方式，督促有關(guān)單位及時(shí)解決。加大對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的清理力度，需要繼續(xù)使用的，抓緊執(zhí)行；凡是項(xiàng)目發(fā)生變化，不需要再使用的，及時(shí)調(diào)整；繼續(xù)深化國庫集中支付管理，逐步提高國庫集中支付比例，切實(shí)加快財(cái)政資金支出進(jìn)度，保障項(xiàng)目用款需要，提高財(cái)政資金使用效益。

（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全有效

按照科學(xué)化精細(xì)化管理的要求，建立健全資金管理的規(guī)章制度。加強(qiáng)預(yù)算編制管理，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整，認(rèn)真履行資金分配、撥付的各項(xiàng)審核程序，加強(qiáng)竣工財(cái)務(wù)決算審核審批。建立健全事前事中事后全過程監(jiān)督機(jī)制，既保證資金及時(shí)足額撥付，又嚴(yán)格履行各項(xiàng)審批程序，確保財(cái)政資金使用的規(guī)范、安全和有效。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出處理意見和建議，責(zé)令有關(guān)部門和單位認(rèn)真進(jìn)行整改。對(duì)滯留、擠占、截留、挪用以及虛報(bào)冒領(lǐng)、鋪張浪費(fèi)資金等違規(guī)違紀(jì)問題，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行查處。

各位委員，今年是規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好今年財(cái)政工作的意義特別重大。我們將以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作，以增收節(jié)支為主線，以精細(xì)管理為手段，扎實(shí)工作，奮發(fā)進(jìn)取，確保全年財(cái)政收支任務(wù)圓滿完成。