導語：檢疫局質(zhì)量稽查工作計劃一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為進一步鞏固“質(zhì)量提升年”活動成果，全面提高我局檢驗檢疫執(zhí)法把關(guān)有效性，根據(jù)《檢驗檢疫工作質(zhì)量稽查暫行規(guī)定》、《檢驗檢疫局績效考核扣分標準》的相關(guān)要求，制訂2012年查稽查計劃如下：

一、建立健全檢驗檢疫系統(tǒng)綜合管理體系

根據(jù)省局部署，按照質(zhì)量管理體系的“過程和結(jié)果的檢查”、“內(nèi)審”等要求，不斷完善稽查制度，加強稽查人員技能培訓，加強9000體系學習和系統(tǒng)業(yè)務知識培訓學習，掌握稽查技巧，進一步提高稽查工作有效性。

二、鞏固“質(zhì)量提升年活動”成果

加強對“提升年活動中發(fā)現(xiàn)問題”有效整改，對全省系統(tǒng)通報的問題，對號入座，舉一反三，進行原因剖析，并結(jié)合所在崗位工作現(xiàn)狀，擺不足、找差距、查隱患，查找工作機制、管理機制中的薄弱環(huán)節(jié)，逐項進行原因分析，提高監(jiān)管有效性和稽查工作技巧，強化內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)督，為進一步做好今后的工作打下基礎。

三、檢查方式

1.日常監(jiān)督。根據(jù)我局流程差錯登記制度，對日常工作實行差錯登記，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

2.定期檢查：根據(jù)我局業(yè)務的實際情況,實行“月自查，季檢查”制度，各科室的工作質(zhì)量自查為一個月一次；全局的業(yè)務工作質(zhì)量檢查為每季度一次。

3.不定期檢查：堅持重要文件的督查督辦。對局領(lǐng)導批示需要督查督辦的文件檢查落實效果。

4.現(xiàn)場業(yè)務調(diào)研：針對一線人員在檢驗檢疫工作中面臨的難點問題，提出建議和解決問題的途徑。

5.學習交流檢查：繼續(xù)派員到其他局學習，擬邀請其他局有經(jīng)驗的稽查人員來幫助我局進行工作質(zhì)量稽查和交流，提高發(fā)現(xiàn)深層次問題，分析問題、解決問題的能力。

6.動態(tài)檢查：針對今年的業(yè)務特點調(diào)整檢查內(nèi)容，實施動態(tài)檢查。

四、檢查內(nèi)容

（一）基礎工作（季度檢查都涉及到）：

主要從文件閱辦登記管理到檢驗檢疫監(jiān)管各流程的工作，檢查各業(yè)務科室、檢驗檢疫人員對國家法律法規(guī)、上級局部署的重點工作貫徹落實情況；檢驗檢疫各流程規(guī)范執(zhí)行情況，企業(yè)監(jiān)管檔案的連續(xù)性和有效性；檢驗檢疫證單管理及簽證情況，是否按省局有關(guān)規(guī)定對空白證單實行專人、專庫管理，空白證單的入庫、領(lǐng)用核銷是否規(guī)范，作廢證單是否按要求存放；簽發(fā)檢疫證書（通關(guān)單）是否按有關(guān)規(guī)定使用正確的證單種類和格式、證單繕制是否美觀整潔；證單主要內(nèi)容是否出現(xiàn)明顯錯誤；證單簽證日期是否以該批貨物驗訖日期為準等。檢查業(yè)務檔案的管理、統(tǒng)計等基礎工作；全員業(yè)務培訓的效果等。

（二）一季度稽點：

檢查2010年質(zhì)量稽查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，整改是否到位，是否存在錯誤重復發(fā)生的問題，并舉一反三，進一步查找薄弱環(huán)節(jié)和問題。

1.檢查CIQ200綜合系統(tǒng)，檢驗檢疫結(jié)果登記是否規(guī)范，尤其已實施現(xiàn)場檢驗檢疫的貨物，未在CIQ2000系統(tǒng)結(jié)果登記中勾選抽檢標記情況。

2.檢查上報衛(wèi)生處理用藥情況是否及時準確，避免出現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)或各專項業(yè)務數(shù)據(jù)上報不及時、不準確。

3.檢查出境不合格退運追溯調(diào)查情況。是否按程序調(diào)查，對于企業(yè)進行的原因分析、制定的整改措施以及實施情況，檢驗監(jiān)管人員確認和跟蹤驗證是否到位。

4.檢查檢驗檢疫監(jiān)管是否到位。對有關(guān)企業(yè)監(jiān)管工作中存在監(jiān)管問題，是否采取有效的驗證監(jiān)管措施，從根本上查找原因采取糾正措施，防止監(jiān)管缺失的情況發(fā)生。

5.檢查檢驗檢疫流管管理制度是否完善，是否仍存在超流程問題。

6.檢查集裝箱核銷采取什么措施整改，存在的問題是否整改到位，是否還有漏核銷的問題。

7.檢驗檢疫監(jiān)管模式轉(zhuǎn)變的配套管理辦法與措施的完善情況：重點檢查是否在風險分析的基礎上，實現(xiàn)了檢驗檢疫監(jiān)管模式的轉(zhuǎn)變，如何在新模式下加強對企業(yè)的監(jiān)管，保證放行的貨物是經(jīng)過檢驗檢疫合格的貨物。如何實現(xiàn)抽樣、送樣、檢驗，如何利用監(jiān)控結(jié)果放行。

8.法定鑒定工作是否按規(guī)范執(zhí)行。

9.涉及到進行疫情監(jiān)測工作是否按規(guī)定開展（進境玉米的疫情監(jiān)測工作）

10.檢查輸非裝船前檢驗工作是否向企業(yè)宣傳到位，尤其是非法檢貨物，是否按規(guī)定執(zhí)行。

11.新納入法檢目錄的貨物是否按規(guī)定檢驗檢疫。

12.檢驗檢疫系統(tǒng)綜合管理體系制度建設是否按省局部署進行。

（三）二季度檢點：

1.衛(wèi)生注冊登記企業(yè)管理情況。衛(wèi)生注冊登記企業(yè)監(jiān)管方面，重點檢查是否對出口注冊登記企業(yè)自檢自控體系的建立及運轉(zhuǎn)進行了有效的監(jiān)督，采取了哪些措施和辦法；是否通過陽性追溯、不合格或不符合項整改監(jiān)督，不斷提高企業(yè)對其產(chǎn)品安全質(zhì)量的自我控制力，是否對監(jiān)管企業(yè)管理體系的有效性進行科學的分析并作出準確評價。

2.口岸查驗。出境口岸換證查驗工作：本局簽發(fā)換證憑單的規(guī)范性，是否批次清楚，貨證相符；口岸查驗（驗證和核查貨證）工作的規(guī)范性，是否按規(guī)定的比例進行核查貨證。涉及承包工程口岸查驗、援外物資查驗、市場采購報檢資料查驗。檢查是否有不法企業(yè)利用市場采購逃避產(chǎn)地檢驗和衛(wèi)生注冊登記的，市場采購是否涉及到兩證管理的出口商品。

3.檢查企業(yè)申報內(nèi)容和單證的完整性、一致性、真實性、有效性以及與實際貨物的符合性，特別是結(jié)合對企業(yè)的監(jiān)管、批次管理、現(xiàn)場檢驗檢疫情況檢查企業(yè)提供的證明類單證和自檢結(jié)果的真實性及與實際貨物的符合性。注意生產(chǎn)日期，批號不同的貨物檢驗結(jié)果是否在一段時間內(nèi)完全一致；注意質(zhì)檢員簽字是否真實，是否有報檢員代填檢測結(jié)果情況。

4.重點工作目標執(zhí)行情況。

（四）三季度檢點（重點敏感商品方面）：

1.出口食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗監(jiān)管方面。重點檢查取樣及檢驗檢疫標準和依據(jù)是否準確、有效，是否按商品風險、出口企業(yè)及出口國家的不同對商品和企業(yè)進行風險管理，對需要批批檢驗或抽批檢驗的產(chǎn)品是否按規(guī)定進行操作，取樣是否規(guī)范、有記錄，是否按上級要求對源頭進行控制，是否對企業(yè)的種殖基地進行監(jiān)管。

2.進境重點、敏感動植物檢疫審批及后續(xù)管理方面。重點檢查是否按總局和省局有關(guān)規(guī)定對進境審批動植物產(chǎn)品進行檢驗檢疫和后續(xù)監(jiān)管，是否對進境非食用動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)建立了檔案并進行有效的監(jiān)督管理。

3.進口食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢疫監(jiān)管方面。重點檢查報檢所附單證是否齊全，是否按要求進行現(xiàn)場檢驗檢疫，是否按規(guī)定對有關(guān)項目進行實驗室檢測，如何取、送樣。

4.進口大宗商品的檢驗檢疫監(jiān)管方面。是否按有關(guān)規(guī)定要求取、制樣，是否按規(guī)定進行檢測，樣品管理是否符合要求；對需后續(xù)監(jiān)管的產(chǎn)品是否按要求進行監(jiān)管。

5.進境舊機電檢驗方面。重點督查其落實總局、省局有關(guān)進口進口舊檢驗監(jiān)管的各項措施是否到位，在受理報檢、口岸查驗、品質(zhì)檢驗各個環(huán)節(jié)的工作中是否存在工作質(zhì)量隱患，舊機電備案、裝船前檢驗證書規(guī)定是否貫徹落實到位，后續(xù)監(jiān)管是否到位。

6.出境動植物產(chǎn)品檢疫處理方面。重點檢查出口產(chǎn)品檢疫熏蒸處理效果的監(jiān)督管理情況，是否按規(guī)定檢測了正在實施熏蒸處理帳幕或集裝箱中藥劑的濃度，是否按規(guī)定填寫了現(xiàn)場藥劑濃度檢測記錄表。

（五）四季度檢點

1.進出口食品包裝材料方面。重點督查是否按照總局規(guī)范要求對食品包裝企業(yè)實施備案管理，食品包裝材料涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的項目是否及時進行實驗室檢測，以及實驗室對新開展的食品包裝材料的檢測質(zhì)量情況。

2.衛(wèi)生監(jiān)督處理方面。重點檢查源頭管理和藥效小組監(jiān)管情況；是否按總局文件規(guī)定對口岸和出入境交通工具、貨物、集裝箱實施醫(yī)學媒介生物監(jiān)測，對口岸公共場所和出入境交通工具實施環(huán)境因素衛(wèi)生檢測。

3.實驗室運行及檢測質(zhì)量方面。是否按省局計劃開展能力驗證活動、比對試驗和盲樣測試，實驗室工作人員是否具備相應資質(zhì)，不具備實驗室檢測能力的企業(yè)如何實現(xiàn)自檢自控。樣品的抽取、封識、傳送、檢測、保存是否規(guī)范，驗余樣品是否標識清晰；對檢出不合格情況是否按規(guī)定要求及時上報，對不合格樣品的處置是否符合有關(guān)規(guī)定要求，對陽性結(jié)果的處理是否進行追溯。

4.配合省局搞好重點重點調(diào)研和專項調(diào)研。結(jié)合當前檢驗檢疫工作中存在的熱點、難點問題，工作質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)情況等，對好的經(jīng)驗積極總結(jié)推廣，對有些由于客觀原因不能解決問題，及時向上級局請示匯報，找出解決辦法，制定整改措施，提高檢驗監(jiān)管的有效性。

5.檢點工作目標要求的工作是否按規(guī)定完成。

五、檢查結(jié)果應用

將檢查結(jié)果按照省局評分標準進行扣分，對整改不到位重復出現(xiàn)問題的要加倍處理，并計入績效考核，使工作質(zhì)量檢查真正起到發(fā)現(xiàn)工作質(zhì)量隱患、堵截工作質(zhì)量事故發(fā)生的作用，確保我局檢驗檢驗工作質(zhì)量。