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為確保信用社計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)正常，持續(xù)，高效的運(yùn)行，不斷提高管理人員，操作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)管理，加速電子化進(jìn)程，特制定本管理辦法。

第一條計(jì)算機(jī)電源線及信號(hào)線的布置應(yīng)在信息科技部管理人員的參與和指導(dǎo)下完成，計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的初次安裝，調(diào)試應(yīng)由信息科技部人員進(jìn)行，待機(jī)器運(yùn)行穩(wěn)定后交分支機(jī)構(gòu)使用。

第二條計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備的專用電源線布置好后，不得隨意改動(dòng)，嚴(yán)禁私拉，亂接，嚴(yán)禁室內(nèi)照明，點(diǎn)鈔機(jī)，電視機(jī)的電源使用計(jì)算機(jī)逆變器，原則上要分開(kāi)使用。計(jì)算機(jī)電源線及通訊線必須固定，不可有裸露破損線，以保障機(jī)器正常運(yùn)行和人身安全。

第三條各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備一律安裝專用地線，并與空調(diào)地線，營(yíng)業(yè)樓地線分開(kāi)。凡因缺少地線而使UPS不能正常工作的，各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)自行安裝到位。

第四條在正常工作狀態(tài)下，機(jī)器不得隨意移動(dòng)，所有接線及插頭不得隨意插拔。堅(jiān)決杜絕帶電插拔插頭，特別是主機(jī)與終端通訊插頭，打印機(jī)與主機(jī)插頭，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與主機(jī)的插頭，由此誤操作造成的損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

第五條嚴(yán)禁私拆，改裝計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備和私自更換零件。

第六條保持計(jì)算機(jī)工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生，做到無(wú)塵，恒溫。

第七條嚴(yán)禁將易燃，易爆，易腐蝕，強(qiáng)磁性等危害性物品帶入計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備附近。遇到突發(fā)性火災(zāi)應(yīng)首先關(guān)閉計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備電源，用1211滅火器對(duì)其進(jìn)行撲救。

第八條計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備在關(guān)機(jī)冷缺5分鐘后蓋上防塵罩。操作臺(tái)嚴(yán)禁散放回形針，大頭針等細(xì)小金屬物品以及茶水，飲料等流質(zhì)物品，嚴(yán)防這些物品掉入鍵盤內(nèi)，引起短路。

第九條計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備在使用過(guò)程中出現(xiàn)故障，計(jì)算機(jī)管理員及操作員在力所能及的范圍內(nèi)不能排除時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息部門，并立即記下出錯(cuò)現(xiàn)象和出錯(cuò)信息。

第十條各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要設(shè)一名計(jì)算機(jī)主管員，原則上由主辦會(huì)計(jì)擔(dān)任。

第十一條加強(qiáng)密碼管理，各操作系統(tǒng)應(yīng)分別設(shè)立相應(yīng)級(jí)別人員的代號(hào)及密碼，規(guī)定處理會(huì)計(jì)事務(wù)的權(quán)限，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。各操作員的代號(hào)及密碼應(yīng)相互保密，不得泄露。

第十二條計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，未經(jīng)培訓(xùn)人員不得上崗；不得在機(jī)器上使用外來(lái)軟件，進(jìn)行游戲，隨意建立用戶，更不得隨意刪除，更改任何文件和程序。

第十三條計(jì)算機(jī)主管員工作職責(zé)

計(jì)算機(jī)主管員主要負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備硬件和軟件的監(jiān)管維護(hù)，負(fù)責(zé)耗材及低值易耗品的領(lǐng)用，配給，開(kāi)關(guān)主機(jī)，系統(tǒng)管理員密碼的管理，錯(cuò)帳沖正的審批，一般性運(yùn)行故障的排除和軟件資料的歸檔保管。

1．負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)主機(jī)的開(kāi)關(guān)。開(kāi)機(jī)時(shí)，先打開(kāi)UPS，待5－10秒處于穩(wěn)定后，打開(kāi)主機(jī)顯示器電源，再打開(kāi)主機(jī)電源，最后打開(kāi)附屬設(shè)備；關(guān)機(jī)時(shí)，待所有終端，打印機(jī)全部正常退出并關(guān)閉電源后，再輸入關(guān)機(jī)命令，待系統(tǒng)休眠后關(guān)閉主機(jī)電源。主機(jī)及所有附屬設(shè)備全部關(guān)閉后，關(guān)閉UPS或使其充電。

2．計(jì)算機(jī)主管員應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)控主機(jī)，對(duì)公，儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)及分社，儲(chǔ)蓄所網(wǎng)點(diǎn)的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)處理日常出現(xiàn)的一些軟性故障。主機(jī)出現(xiàn)啟動(dòng)不正常，或中途運(yùn)行出現(xiàn)異常情況時(shí)，只能由主管員排除。轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)故障，應(yīng)首先向本單位計(jì)算機(jī)主管員報(bào)告，計(jì)算機(jī)主管員首先記下出錯(cuò)現(xiàn)象和出錯(cuò)信息，根據(jù)這些信息分析故障原因，并進(jìn)行力所能及的處理，處理不了的問(wèn)題，要立即上報(bào)信息科技部，由專人進(jìn)行維護(hù)。

3．加強(qiáng)運(yùn)行系統(tǒng)及環(huán)境的檢查。計(jì)算機(jī)主管員應(yīng)經(jīng)常檢查主機(jī)及所有附屬設(shè)備之間的信號(hào)線是否固定和固定的松緊程度，UPS是否正常，電源線布置是否改動(dòng)，是否有非計(jì)算機(jī)設(shè)備接入，環(huán)境是否衛(wèi)生，恒溫桌是否工作正常，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，迅速排除。

4．加強(qiáng)設(shè)備管理及低值易耗品管理。所有計(jì)算機(jī)設(shè)備都應(yīng)登記造冊(cè)，設(shè)備的每次維護(hù)檢查及維修記錄都應(yīng)有記錄。本著經(jīng)濟(jì)，節(jié)約的原則，耗材及低值易耗品統(tǒng)一由信息科技部供應(yīng)，低值易耗品及耗材的領(lǐng)銷存也應(yīng)嚴(yán)格登記造冊(cè)，做到有帳可查。

5．負(fù)責(zé)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)抹帳，對(duì)公紅字沖正審批，特殊維護(hù)操作。檢查總帳打平，分戶帳打平，總分核對(duì)，儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表與日計(jì)表是否相符。

第十四條計(jì)算機(jī)操作員工作職責(zé)

操作員主要負(fù)責(zé)信用社基本業(yè)務(wù)的傳票輸入，信息查詢，修改，軋帳，開(kāi)銷戶，打印文件，資料，報(bào)表，以及系統(tǒng)運(yùn)行，設(shè)備管理及維護(hù)工作，確保前臺(tái)業(yè)務(wù)處理的完整，準(zhǔn)確，提高結(jié)算的效率和質(zhì)量。

1．操作員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)應(yīng)用系統(tǒng)操作手冊(cè)，根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算的操作規(guī)程進(jìn)行操作。發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，要請(qǐng)示主管員共同分析處理，遇有儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)抹帳，對(duì)公業(yè)務(wù)沖正處理時(shí)，必須由主管員進(jìn)行，嚴(yán)禁操作員自行處理。

2．操作員應(yīng)愛(ài)護(hù)機(jī)器，操作鍵盤時(shí)力度適中，退紙時(shí)，輕按相關(guān)鍵完成，避免手旋滾筒而損壞設(shè)備，發(fā)生卡紙時(shí)，禁止硬拉硬拽，機(jī)器應(yīng)每天保持清潔無(wú)灰塵，不可帶電拔插，營(yíng)業(yè)終了相關(guān)設(shè)備必須冷缺后加蓋防塵罩。

3．操作員必須在指定的機(jī)器上進(jìn)行操作，不得隨意使用他人終端，按會(huì)計(jì)保密制度，操作員不得輕易向客戶提供查詢與該客戶無(wú)關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

4．操作員因故離開(kāi)工作崗位，應(yīng)退至LOGIN狀態(tài)，操作員應(yīng)定期或不定期更改密碼，因密碼泄露造成的損失由操作員本人負(fù)責(zé)，操作員只能進(jìn)入相應(yīng)模塊，不可越權(quán)處理業(yè)務(wù)。

5．按會(huì)計(jì)核算的要求，每日及時(shí)打印各類帳表，清單等重要資料，其他帳簿資料按月交給主管員分類歸檔保管。

6．操作員離崗時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，主動(dòng)交出隨機(jī)資料，以及與業(yè)務(wù)有關(guān)的所有文字材料，數(shù)據(jù)及磁介質(zhì)資料，做好交接登記。

7．按月做好計(jì)算機(jī)運(yùn)行情況(包括硬件，軟件)記錄，定期分析研究，針對(duì)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，切實(shí)解決。

8．操作員每日具體負(fù)責(zé)：記載帳務(wù)，日常業(yè)務(wù)，打印相關(guān)資料（對(duì)公：日計(jì)表，余額表，流水帳，日結(jié)單，本日滿頁(yè)帳頁(yè)。儲(chǔ)蓄：營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，流水帳，開(kāi)銷戶明細(xì)，他代本和本代他）

9．每日進(jìn)行一次儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和日計(jì)表的核對(duì)，特別是注意本代他和他代本的核對(duì)。

10．年底除進(jìn)行正常打印外，儲(chǔ)蓄必須打印各儲(chǔ)種分戶帳信息，對(duì)公必須打印所有分戶帳帳頁(yè)。

第十五條計(jì)算機(jī)維護(hù)人員工作職責(zé)

1．指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)正確使用計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備，糾正操作過(guò)程中的不良習(xí)慣，減少計(jì)算機(jī)故障的發(fā)生。

2．分支機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)故障判斷準(zhǔn)確，排除迅速，保證業(yè)務(wù)持續(xù)，正常進(jìn)行，對(duì)外形象良好。

3．管理所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)分支機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)超級(jí)用戶口令，分支機(jī)構(gòu)系統(tǒng)管理員不得擅自進(jìn)入超級(jí)用戶或在數(shù)據(jù)庫(kù)中操作，維護(hù)人員進(jìn)入分支機(jī)構(gòu)超級(jí)用戶必須有記錄。

4．監(jiān)督分支機(jī)構(gòu)系統(tǒng)管理員與操作員密碼是否分開(kāi)掌握，各人操作權(quán)限設(shè)置是否合理。

5．根據(jù)需要領(lǐng)用耗材及配件，需長(zhǎng)期使用的自行保管，公用設(shè)備注意愛(ài)護(hù)，不得挪作他用。

6．定期輪換維護(hù)區(qū)域，取長(zhǎng)補(bǔ)短，相互交流。

7．加強(qiáng)操作系統(tǒng)，應(yīng)用系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫(kù)的學(xué)習(xí)以及既定軟件的完善，根據(jù)業(yè)務(wù)需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，制定計(jì)劃。

8．確立服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，基層維護(hù)工作結(jié)束及時(shí)返回，不得提出工作以外的任何要求。

9．信息部門每周一上午召開(kāi)例會(huì)，各人總結(jié)上周工作，計(jì)劃本周工作打算，并對(duì)基層社情況展開(kāi)討論，不斷改進(jìn)工作。

10．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第十六條計(jì)算機(jī)主管員，操作員不得在業(yè)務(wù)用機(jī)以外的機(jī)器上運(yùn)行信用社數(shù)據(jù)，不得將輸出的數(shù)據(jù)資料任意擺放，以防泄密。

第十七條根據(jù)信用社電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)管理辦法規(guī)定，對(duì)全市各分支機(jī)構(gòu)電子設(shè)備購(gòu)置，使用，維護(hù)一律由信用社信息科技部門完成，分支機(jī)構(gòu)不得自行購(gòu)置。

第十八條各類電子設(shè)備的維修，一律由信息部門負(fù)責(zé)，按實(shí)收取費(fèi)用，分支機(jī)構(gòu)不得自行聯(lián)系有關(guān)電腦公司，由于自己聯(lián)系造成維修不當(dāng)或出現(xiàn)系統(tǒng)癱瘓，硬件破壞，軟件泄密的，將追究當(dāng)事人責(zé)任。

第十九條信用社根據(jù)本管理辦法制定相應(yīng)的計(jì)算機(jī)管理考核細(xì)則，檢查，監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理工作。