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計算機管理制度

●總則

第一條為加強對電子計算機設(shè)備以及應用的管理，保證計算機信息系統(tǒng)安全，確保各業(yè)務系統(tǒng)的計算機正常運行，建立計算機內(nèi)部管理工作制度和完善操作管理辦法，可制定如下規(guī)定。

第二條計算機安全管理工作實行誰主管、誰負責、預防為主、綜合治理、人員防范與技術(shù)防范相結(jié)合的原則，逐級建立安全保護責任制，實行科學化、規(guī)范化管理。

第三條任何個人不得利用計算機從事危害國家利益和集體利益的活動，不得危害計算機信息系統(tǒng)的安全。

第四條計算機人員必須共同遵守本規(guī)定。

●計算機機房的安全管理

第五條計算機機房應具備良好的環(huán)境，任何人不得在機房內(nèi)吸煙、吃、喝東西，保持機房內(nèi)環(huán)境整潔。

第六條機房內(nèi)嚴禁會客，謝絕參觀。未經(jīng)主管領(lǐng)導批準，一律不準外來人員使用機房內(nèi)設(shè)備。非系統(tǒng)人員不得進入機房，如遇特殊情況必須經(jīng)同意，做好機房登記后，在有系統(tǒng)人員陪同的情況下方可進入。

第七條機房應在下班前關(guān)閉，非工作時間不得進入。如遇特殊情況或節(jié)假日加班，在非上班時間逗留機房，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，由系統(tǒng)管理員登記備查。

第八條為防止計算機病毒的感染，各崗位收到外來軟盤，包括各種下級部門或金融機構(gòu)上報的數(shù)據(jù)軟盤，必須經(jīng)病毒檢測，確認無病毒后才能使用。

第九條各崗位應絕對禁止在計算機上拷貝和使用游戲軟盤，嚴禁工作人員在工作用機上玩計算機游戲。如有違反規(guī)定，造成計算機病毒感染的，要追究當事人的責任。

第十條保持機房線路、設(shè)備擺放有序，未經(jīng)批準不得擅自改動。

●計算機業(yè)務應用系統(tǒng)的安全管理

第十一條各業(yè)務應用系統(tǒng)按工作性質(zhì)劃分系統(tǒng)崗位，并區(qū)分業(yè)務用機。

第十二條支局計算機系統(tǒng)按崗位分工不同分為系統(tǒng)管理員、管理員、操作員。

1、系統(tǒng)管理員作為系統(tǒng)的超級用戶，負責支局計算機系統(tǒng)的維護管理，保證系統(tǒng)正常運行，包括設(shè)立賬戶、更改口令、對其他用戶進行信息訪問授權(quán)；有權(quán)檢查、監(jiān)督上機操作員的操作和制止越權(quán)操作；負責任何特權(quán)用戶密碼的保管和計算機網(wǎng)絡(luò)通信、機器調(diào)配以及系統(tǒng)程序的安全、更新或下載。

2、管理員作為該業(yè)務系統(tǒng)的管理員用戶，負責該業(yè)務系統(tǒng)的維護管理，保證該系統(tǒng)正常運行，包括設(shè)立賬戶、更改口令、時操作員進行授權(quán)。對于調(diào)崗或調(diào)離計算機系統(tǒng)的操作員必須及時修改其操作密碼。

3、操作員一般指進行業(yè)務操作的人員，由業(yè)務系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要進行設(shè)立和授權(quán)，在指定的權(quán)限范圍內(nèi)，進行相關(guān)業(yè)務操作。

第十三條核查系統(tǒng)的賬號和密碼均由系統(tǒng)管理員保管，管理員、操作員安全保管各自的口令，并要求不定期更換，嚴禁外傳。如因口令（密碼）被他人利用并造成損失，直接追究計算機保管代碼者的責任及刑事責任。

第十四條對于系統(tǒng)服務器，原則上不得隨意更改系統(tǒng)日期。如需修改，必須經(jīng)系統(tǒng)管理員登記備查。

第十五條嚴禁業(yè)務用機連接國際互聯(lián)網(wǎng)，或擅自進入他人系統(tǒng)；禁止研究、破譯他人的計算機口令，不得私自閱讀他人通信文件。

●計算機系統(tǒng)軟件和應用軟件的管理

第十六條所有計算機軟件實行分類二級管理：一級為檔案總庫保管，設(shè)在中心支行科技科；二級為日常系統(tǒng)軟件管理，設(shè)在科室本部。由系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)軟件和應用軟件的檔案管理。

第十七條凡屬上級局下發(fā)，或本行購買、開發(fā)的系統(tǒng)軟件和應用軟件（包括光盤、磁盤、磁帶和資料）均須交系統(tǒng)管理員保管。

第十八條凡屬業(yè)務崗位運行的系統(tǒng)軟件和應用軟件均屬保密范圍，任何人不得隨意向外擴散或技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

第十九條條業(yè)務崗位應用程序和數(shù)據(jù)備份（含磁盤、文檔資料）屬保密級，未經(jīng)批準，任何人不得擅自攜帶外出和拷貝，不得擅自修改、破譯，嚴禁向他人提供該軟件的任何數(shù)據(jù)和資料。

●計算機附屬設(shè)備及通訊安全管理

第二十條值班員應每周對機房進行清潔，確保機房臺面、地面的整潔。

第二十一條為節(jié)約開支，延長計算機設(shè)備的使用壽命，在科技科建立計算機消耗品庫，易耗品必須以舊換新，由計算機管理人員統(tǒng)一負責簽收。（易耗品分為：打印頭、噴墨頭、色帶、鼠標器、內(nèi)存條；消耗品分為：打印紙、計算機磁盤、磁帶、可擦寫光盤。）

第二十二條系統(tǒng)管理員必須定期每月一次對計算機設(shè)備進行檢修和保養(yǎng)，當設(shè)備發(fā)生故障影響運行時，必須及時分析原因，與科技部門聯(lián)系解決，并填寫計算機設(shè)備維修申請書以備查，對于人為故障，視后果狀況追究當事人及管理員的責任。

第二十三條數(shù)據(jù)報表操作員要嚴格執(zhí)行規(guī)章制度和操作要求，確保數(shù)據(jù)安全、迅速、準確完成發(fā)送，并在必要時查詢，保證通訊質(zhì)量。

第二十四條電子郵件收發(fā)嚴格按所屬支局內(nèi)部電子郵件系統(tǒng)管理制度執(zhí)行，確保通訊安全、保密、及時。