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同志們

首先我代表局黨組、局班子對大家一年來的辛勤工作表示衷心的感謝，今天我財政系統(tǒng)全體干部職工在這舉行2011年總結(jié)懲辦會議。對大家一年來取得的效果表示熱烈的祝賀！

縣財政工作在縣委、縣政府和上級財政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，2011年?？h人大的監(jiān)督下，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十六屆五中、六中全會精神，依照區(qū)、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議及財政工作會議精神，統(tǒng)一思想，開拓進(jìn)取，與時俱進(jìn)，以組織財政收入為中心，積極爭取上級各類資金，做到時間與任務(wù)同步，較好地完成了全年的財政工作任務(wù)，保證了全縣工資的發(fā)放和行政事業(yè)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時配合全縣開展好了綜治、計生、招商引資金等及縣首屆福壽節(jié)工作，有力地促進(jìn)了全縣各項事業(yè)的發(fā)展。下面，就2011年的財政工作總結(jié)如下：

一、2011年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

全縣組織財政收入20046萬元，2011年。比上年增收2783萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.1%比上年增長16.12%加上轉(zhuǎn)移支付和固定補(bǔ)助收入6366萬元、稅收返還及其他補(bǔ)助收入4920萬元，財政總收入31332萬元，同比增加3625萬元，增長15.91%完成調(diào)整后預(yù)算103.3%全年財政支出31285萬元，比上年增加8424萬元，增長36.85%完成調(diào)整后預(yù)算99.85%實(shí)現(xiàn)了收支平衡，圓滿完成了全年財政收支預(yù)算。

但運(yùn)行質(zhì)量仍有待提高，主要是稅收收入占總收入比例有所下降，非稅收入有所回升。稅收收入14870萬元,雖然全年收入有較快增長。占組織財政收入的74.18%非稅收入5176萬元，占組織收入的25.82%所占比重比上年增加了10幾個百分點(diǎn)?？捎秘斄]有質(zhì)的提高，收支矛盾依然突出。收支增減原因：收入方面：1由于我縣稅收大戶國電發(fā)電公司今年因利息大幅度上升，僅所得稅一項同比減收就達(dá)443萬元；另一方面冶煉行業(yè)也受利息上升影響，稅收大幅減少。2局組織收入雖然比上年增加了1690萬元,但收入增加主要來源于以下幾項非稅收入：行政性收費(fèi)收入增加763萬元；罰沒收入增加900萬元；排污費(fèi)收入增加1421萬元，可用資金少。支出方面：1從2005年12月起我縣增加干部職工適當(dāng)補(bǔ)貼人均100元，增加支出840萬元；2011年元月補(bǔ)發(fā)了2005年年終雙薪和年終獎金增加支出703萬元；提高公檢法系統(tǒng)公務(wù)費(fèi)規(guī)范增加支出129萬元；加上零星增資、提高在職及退休村干部工資規(guī)范等，2011年財政支出增加的主要因素。2從2011年7月起調(diào)整在職及離退休人員工資，12月補(bǔ)發(fā)增資增加支出1215萬元。3財政歷年專款和債務(wù)負(fù)擔(dān)繁重，2005年底，欠撥專款1533萬元，政府債務(wù)余額26731萬元，2011年到文轉(zhuǎn)移支付及其他?？?0898萬元。已撥付歷年?？?375萬元；歸還債務(wù)20萬元，撥付2011年?？?187萬元。4由于今年房地產(chǎn)行業(yè)稅收大幅度減少，財政貼息資金即企業(yè)挖潛支出也隨之減少，同比減少了1149萬元，減少61.71%52011年新增水利系統(tǒng)財政補(bǔ)助支出人員經(jīng)費(fèi)60萬元，進(jìn)一步加大了財政支出中人員經(jīng)費(fèi)支出比重。6由于追加縣鄉(xiāng)換屆經(jīng)費(fèi)及零星追加預(yù)算支出200多萬元等等，也是支出增長過快的原因之一。7由于非稅收入增長較快、增量較大，相應(yīng)的一些專項支出如排污費(fèi)同比增加1107萬元、教育費(fèi)附加支出增加150萬元、辦案經(jīng)費(fèi)支出增加720萬元?？傊瑒傂灾С鲞^快增長，進(jìn)一步加大了財政支出壓力。

財政運(yùn)行中存在問題

2011年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，總的來看。收入堅持較快增長，支出規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財政保證能力逐步增強(qiáng)，但收支矛盾依然突出。雖然財政收入繼續(xù)增長，一方面由于中央、自治區(qū)分享收入比例大，上劃收入9886萬元，占收入總量達(dá)49.32%另一方面收入中非稅收入5176萬元比重過大，占組織收入比重為25.82%導(dǎo)致縣財政可用財力少，財政自我調(diào)控能力降低，更依賴于上級財政補(bǔ)助及資金調(diào)度。縣支柱稅源單一，國電發(fā)電有限公司上交的稅收直接左右著我縣財政收入的穩(wěn)定狀況。新上項目仍處于試產(chǎn)階段，稅源增長點(diǎn)不明顯。財政歷年欠債較多，負(fù)擔(dān)過重。財政剛性支出增加過快，如工資性增長，上級核定的補(bǔ)助系數(shù)低，人員經(jīng)費(fèi)支出占財政支出比重進(jìn)一步加大；僅2011年縣鄉(xiāng)同時換屆及一些公益性等追加支出預(yù)算就增加財政支出200多萬元；加上災(zāi)情嚴(yán)重，抗災(zāi)救災(zāi)資金也增加不少；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源基礎(chǔ)單薄，發(fā)展不平衡。總之，財政支出壓力仍然很大，收支矛盾短期內(nèi)無法解決。這些存在問題，必需靠培植財源，增加收入等有效措施逐步加以解決。

二、保證財政各項工作任務(wù)的完成,采取措施

完成任務(wù)予以獎勵，1全財政系統(tǒng)干部職工全年實(shí)行風(fēng)險抵押。不完成任務(wù)則扣押金，不予獎勵。通過一系列獎罰措施，提高了全財政系統(tǒng)干部職工的工作積極性。

細(xì)化預(yù)算編制工作。縣人大通過的全縣2011年收支預(yù)算的基礎(chǔ)上，2強(qiáng)化預(yù)算管理。嚴(yán)格依照《預(yù)算法》辦事，結(jié)合我縣實(shí)際，量入為出，量財辦事”定員定額定標(biāo)準(zhǔn)，并及時將各單位預(yù)算下文批復(fù)，使預(yù)算編制工作更加科學(xué)化、制度化和規(guī)范化，減少追加支出的隨意性，提高了預(yù)算編制的透明度。

局班子成員制定了引資金計劃，3局領(lǐng)導(dǎo)班子成員努力完成引資任務(wù)。依照的工作分工。班子成員不辭勞苦，經(jīng)常上桂林、下南寧，不分節(jié)假日跑資金、跑項目，今年共向上遞交爭取資金演講132個，申請資金近2億多元。目前已到位資金10468萬元，尤其一般性轉(zhuǎn)移支付由去年的1471萬元增到今年的3118萬元；另外，農(nóng)業(yè)、社保、糧食等項目資金的引進(jìn)，大大緩解了縣的財政矛盾，有力地支持了全縣各項事業(yè)的開展。

嚴(yán)格執(zhí)行管理順序。今年2月由我局起擬以縣人民政府印發(fā)的縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理方法》進(jìn)一步對我縣國有資產(chǎn)的處置、轉(zhuǎn)讓、抵押作出了規(guī)定，4規(guī)范國有資產(chǎn)管理。今年112月共進(jìn)行資產(chǎn)處置19宗，共計212.3萬元，固定資產(chǎn)購置753萬元。都分別進(jìn)行了審核登記管理。另外，協(xié)助鉛鋅礦、硫鐵礦進(jìn)行資產(chǎn)處置、評估，職工安頓，參予糧食系統(tǒng)9個收儲企業(yè)、15個經(jīng)營性企業(yè)共24個企業(yè)的改制，分流職工151人，安排安排資金450萬元。

進(jìn)一步探索推進(jìn)農(nóng)村社會保證制度改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)社會保證的現(xiàn)行政策，5積極做好社會保證資金的管理工作。嚴(yán)格按政策規(guī)定撥付各種專項資金，確保了社會保證資金?？顚Ｓ?，一年來共撥付社會保證資金2964多萬元，無欠撥和違規(guī)使用的情況。依照建立公共財政框架的要求，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，根據(jù)自治區(qū)財政廳和民政廳的工作布置，認(rèn)真抓好農(nóng)村最低生活保證制度試點(diǎn)工作，依照《縣農(nóng)村特困居民最低生活保證暫行方法》規(guī)定：2011年我縣農(nóng)村低保規(guī)范定為人年均625元，原則上人均月補(bǔ)差為25元。農(nóng)村最低生活保證實(shí)行貨幣與實(shí)物相結(jié)合的方式發(fā)放，實(shí)物以糧食為主，對無生活來源、無勞動能力，無法定贍養(yǎng)人、撫養(yǎng)人或扶養(yǎng)人的享受對象按農(nóng)村最低生活保證規(guī)范全額發(fā)放，對有一定收入的享受對象按差額發(fā)放。

嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理辦法。加強(qiáng)財政專戶管理，6加強(qiáng)財政專戶管理。推進(jìn)我縣財政體制改革的重要內(nèi)容，更是黨風(fēng)廉政建設(shè)源頭治理的重大舉措。2011年納入縣財政專戶管理的預(yù)算外資金、基金7680萬元，上交國庫規(guī)費(fèi)收入1590萬元。全面貫徹落實(shí)“收支兩條線”管理規(guī)定和“票款分離”制度，加強(qiáng)了票據(jù)和非稅收入管理，對各單位的票據(jù)的領(lǐng)購、使用、核銷，實(shí)行專人管理。同時，堅持貫徹落實(shí)《廣西壯族自治區(qū)票據(jù)管理方法》和財政部《票據(jù)管理方法》做到以票管錢，以票管收，進(jìn)一步規(guī)范了執(zhí)收行為，杜絕了非法票據(jù)進(jìn)入收費(fèi)環(huán)節(jié)，對在核查中發(fā)現(xiàn)違反票據(jù)管理規(guī)定的現(xiàn)象進(jìn)行了處分。同時配合物價部門對全縣收費(fèi)單位進(jìn)行了審核和檢查，對違反收支兩條線管理規(guī)定的行為進(jìn)行查處和整頓。2011年對4個單位的財務(wù)管理、政府推銷、專項資金使用、預(yù)算外收支、財政專戶存儲等情況進(jìn)行檢查，查出3個計生站違反預(yù)算外資金專戶存儲規(guī)定，違規(guī)金額達(dá)679353元，并對這些單位提出整改意見和處理；與檢察院聯(lián)合辦案，查出縣林業(yè)局私設(shè)“小金庫”違規(guī)金額14多萬元。全年收繳違紀(jì)違規(guī)資金9.8萬元繳入縣財政。

全面推進(jìn)我縣治理商業(yè)賄賂工作的深入開展。依照縣治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組和桂林市財政局治理商業(yè)賄賂專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)文件精神，7加強(qiáng)政府推銷管理。局成立了以局長秦際廣為組長，紀(jì)檢組長秦宏平為副組長的財政局商業(yè)賄賂專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了2011年縣財政局治理商業(yè)賄賂專項工作實(shí)施方案》以調(diào)查摸底、自查自糾、整改查處和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)四個階段，對商業(yè)賄賂治理作了具體安排和部署，經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)我縣政府推銷秩序規(guī)范，無任何違規(guī)違紀(jì)行為。今年112月，縣政府推銷工作共完成推銷業(yè)務(wù)59起，預(yù)算推銷資金832起，實(shí)際推銷金額為753萬元，節(jié)約資金79萬元，節(jié)約率為9.5%

全面推進(jìn)和完善縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計核算中心的運(yùn)行模式，8加強(qiáng)全縣會計集中核算管理。不時規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理制度。2011年，中心”共拒付不符規(guī)定的資金67筆，金額達(dá)51萬元。通過對會計結(jié)算中心的管理，增強(qiáng)了政府調(diào)控能力，確保了專款專用，促進(jìn)了政府推銷行為，加強(qiáng)了基建和房屋維修項目的審核，有效地防止逃、漏稅款及資金的流失。

扎實(shí)做好兩稅征管工作，9加強(qiáng)契稅和耕地占用稅的征收工作。依照國家稅務(wù)總局的制定的耕地占用稅、契稅減免管理方法》和自治區(qū)財政廳《關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)耕地占用稅、契稅減免管理方法》規(guī)定。嚴(yán)格申報受理、備案、檢查等制度，同時加強(qiáng)與國土資源局、房地產(chǎn)管理所、稅收稽查等部門的溝通，堅決查處偷漏稅行為，通過兩稅征管信息化建設(shè)，提高了征管效率和管理水平。

并獲得上級批復(fù)實(shí)施項目建設(shè)，10大力推進(jìn)我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、全面推進(jìn)“三農(nóng)”工作的開展。2011完成年廣福鄉(xiāng)中低產(chǎn)田改造項目的申報工作。該項目總投次475萬元，其中：財政資金375萬元（中央財政資金250萬元，區(qū)財政資金100萬元，縣配套25萬元）自籌100萬元，目前此項目正在實(shí)施之中。2011年爭取了市立項農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金項目三個，分別是縣湛底屯水果種植項目資金》總投資10萬元；桂林澳西蘭牧業(yè)公司發(fā)展肉?；刭Y金》總投資10萬元；縣桑蠶產(chǎn)業(yè)資金》總投資20萬元，共計40萬元，目前項目資金已全部到位。抓好2007年度產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的中央財政貸款貼息項目和板峽水庫中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目資金1500萬元。2011年我局農(nóng)發(fā)辦已向國家農(nóng)發(fā)辦申報了桂林中族中藥股份有限公司GMP貸款貼息項目》申請貼息資金104萬元，目前項目正在待批復(fù)之中。

提高全縣財務(wù)會計的信息質(zhì)量。一年來，11加強(qiáng)財務(wù)會計人員的培訓(xùn)。共舉辦了六期會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，培訓(xùn)會計人員800多名，同時還組織全縣會計人員參與專業(yè)技術(shù)資格考試，合格人數(shù)13人，其中，中級7人，初級6人。單科合格7人。

對數(shù)十戶財政周轉(zhuǎn)金借款單位發(fā)了催款通知書，12清理財政周轉(zhuǎn)金工作效果顯著。2011年。對一些逾越和臨近訴訟時效的借款協(xié)議合同等及時補(bǔ)辦了新的債權(quán)確認(rèn)，從而使財政周轉(zhuǎn)金在法律訴訟時效上有了保證。同時采取與財政所及其他借款單位、企業(yè)簽訂清繳財政周轉(zhuǎn)金責(zé)任狀等措施，全年完成了數(shù)十萬元的財政周轉(zhuǎn)金清收任務(wù)。

認(rèn)真組織全財政系統(tǒng)干部參與上級財政部門組織的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，13加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，同時加強(qiáng)警示教育，樹立正確的人生觀、世界觀、榮辱觀，以胡總書記的八榮八恥”武裝干部職工的頭腦，嚴(yán)格依照全縣和局里制定的黨風(fēng)廉政的責(zé)任制搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

局原辦公大樓作為縣宣傳文化中心，14財政局自身建設(shè)明顯加強(qiáng)。依照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署。而且辦公樓必需于8月中旬搬到現(xiàn)在辦公樓（4400多平方米的原糧貿(mào)大廈）只有4個多月的時間里，局班子克服重重困難，從外墻、室內(nèi)裝修、水、電安裝、網(wǎng)絡(luò)布置等，做了大量工作，終于在8月14至20日全部搬遷到新辦公樓，大大改善辦公環(huán)境，財政局自身建設(shè)明顯加強(qiáng)，為縣宣傳文化中心的成立和首屆福壽節(jié)的勝利舉辦做出重要貢獻(xiàn)。

三、二O12年財政工作目標(biāo)任務(wù)和工作重點(diǎn)

實(shí)現(xiàn)財政收入增長30%以上，12007年力爭財政收入達(dá)到26110萬元。保證全縣干部職工工資的發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位的運(yùn)轉(zhuǎn)以及全縣重點(diǎn)工程項目的實(shí)施。

加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理，2進(jìn)一步加快和推進(jìn)各項財政改革。抓好“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”管理工作的組織實(shí)施，積極推進(jìn)部門預(yù)算和國庫集中收付制度改革的前期工作，力爭2008年全面實(shí)施。

將引資工作納入2007年工作管理目標(biāo)責(zé)任制，3全面加強(qiáng)引資金上項目工作。尤其爭取轉(zhuǎn)移支付資金，要在2011年3118萬元的基礎(chǔ)上凈增2000萬元以上，力爭突破5000萬元。

實(shí)現(xiàn)干部職工工作作風(fēng)的根本好轉(zhuǎn)，4加強(qiáng)干部職工隊伍建設(shè)。尤其是加強(qiáng)警示教育，要求干部職工樹立科學(xué)的人生觀、價值觀、榮譽(yù)觀，加強(qiáng)胡總書記的八榮八恥”教育工作。

通過推進(jìn)財政體制的改革，5將黨風(fēng)廉政工作納入日常工作之中。加強(qiáng)實(shí)行政府推銷管理體制，加強(qiáng)全縣預(yù)算外資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行財政“收支兩條線”管理體制，推動財政局自身及全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)。