導(dǎo)語：如何才能寫好一篇整改方案的格式，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

“教師是人類靈魂的工程師，必須努力提高自己的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，熱愛教育事業(yè)，教書育人，為人師表?！边@是《中國(guó)教育改革和發(fā)展》指出的要求。是的，教師是學(xué)生學(xué)習(xí)的榜樣，應(yīng)該時(shí)刻注意自己的師德師風(fēng)，虛心聽取別人的意見，即時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。作為教師，還要有良好的工作作風(fēng)，正確的教育思想，從各方面都做到典范作用。

二、存在問題及整改措施

對(duì)照自己，發(fā)現(xiàn)自身也存在著許多不足之處。主要有以下幾點(diǎn)：

整改問題一：對(duì)學(xué)生的關(guān)心愛護(hù)不夠，教學(xué)中有時(shí)會(huì)說學(xué)生幾句

整改措施：

由于我沒有擔(dān)任班主任，和學(xué)生接觸的機(jī)會(huì)也不多，對(duì)于每個(gè)學(xué)生具體情況的了解不是很深，上課時(shí)，有的學(xué)生調(diào)皮搗蛋，影響了教學(xué)正常進(jìn)行，這是我會(huì)說他們幾句，甚至讓他們站在一旁。也許這已經(jīng)傷害了學(xué)生的身心，也會(huì)導(dǎo)致師生關(guān)系不融洽。所以，在教學(xué)中要樹立良好且正確的師生關(guān)系，真正做到尊師愛生，教學(xué)相長(zhǎng)。教師要樹立時(shí)刻為學(xué)生服務(wù)的思想，面對(duì)每一個(gè)學(xué)生，并用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去對(duì)待，尊重他們的人格，使他們的身心都能健康的發(fā)展。課后，主動(dòng)走進(jìn)學(xué)生的世界，和他們說說話，做做游戲……，通過各種途徑來關(guān)心、愛護(hù)、走進(jìn)學(xué)生。

整改問題二：教育理論專業(yè)知識(shí)不夠透徹；

工作經(jīng)驗(yàn)不足

由于是剛剛擔(dān)任四年級(jí)英語和科學(xué)教學(xué)工作，沒有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，在專業(yè)知識(shí)上也缺乏實(shí)踐，對(duì)于學(xué)習(xí)的理論知識(shí)還理解的不夠徹底。所以我也提出改進(jìn)措施：

整改措施：

1、深化自己的專業(yè)知識(shí)，提高教育理論。不斷地像其他前輩請(qǐng)教，探索新知識(shí)，改進(jìn)自己的教學(xué)方法，提高專業(yè)知識(shí)的運(yùn)用能力。

2、刻苦鉆研，相互學(xué)習(xí)，相互幫助，虛心求教，努力提高教學(xué)水平。

3、堅(jiān)持學(xué)習(xí)教育教學(xué)知識(shí)，多聽課，多動(dòng)筆，不斷給自己充電，真正做到因材施教。

4、主動(dòng)，積極的做好本分工作，發(fā)揚(yáng)奉獻(xiàn)精神。

整改問題三：工作作風(fēng)不夠扎實(shí)

也許是每天都在做著同一件事，有時(shí)會(huì)感到厭煩，對(duì)于新事物的出現(xiàn)，只會(huì)有一時(shí)的新鮮感，時(shí)間一久，又會(huì)厭煩，做事情都抱著混的態(tài)度，不會(huì)認(rèn)真的做事。因此，我為自己定了一些改進(jìn)方法：

整改措施：

1、認(rèn)真對(duì)待任何事情，不報(bào)應(yīng)付的態(tài)度，腳踏實(shí)地，多花心思的去做事情。

2、做事的時(shí)候，從多個(gè)角度考慮問題，有創(chuàng)意，對(duì)待問題從深層次分析，思考深刻，不把工作當(dāng)作一種負(fù)擔(dān)，時(shí)刻改進(jìn)工作方法，提高工作效率。

3、工作中時(shí)刻剖析自己，進(jìn)行批評(píng)與自我批評(píng)，定期寫好反思。做事情都遵守精細(xì)化原則，要做就要盡最大努力做到最好。不抱“混日子”的想法，用“精細(xì)化”來嚴(yán)格要求自己。

整改問題四：沒有和其他任課老師密切聯(lián)系，溝通

由于擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)工作，日常事務(wù)較多，和老師們接觸的機(jī)會(huì)也不多，所以，和他們聯(lián)系的時(shí)間也很少，只是在辦公室里老師才會(huì)經(jīng)常溝通。為此，為了提高自己的教育水平，為了能夠多增長(zhǎng)一點(diǎn)見識(shí)，也為了增進(jìn)和其他任課老師的關(guān)系，在以后的工作中我會(huì)和他們對(duì)聯(lián)系、多溝通。具體做法有以下幾點(diǎn)：

整改措施：

1、學(xué)會(huì)接人待物，盡可能和其他老師成為朋友，團(tuán)結(jié)友愛，虛心請(qǐng)教，積極進(jìn)取。

2、在個(gè)人獨(dú)處的時(shí)候，對(duì)自己的要求不放松，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。努力提高自己的自控能力。多和老師交往，談心。

篇2

11月1日，市政府工作會(huì)議之后，我局對(duì)此高度重視，明確形成由分管副局長(zhǎng)張韶梅同志主抓、局改革辦統(tǒng)籌、相關(guān)部門落實(shí)的工作機(jī)制，并制定下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革相關(guān)工作的通知》，對(duì)涉及到我局的四項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行責(zé)任分工，逐一確定了具體責(zé)任單位和責(zé)任人，逐項(xiàng)進(jìn)行攻堅(jiān)，確保我局負(fù)責(zé)各項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)。主要工作落實(shí)情況如下：

一、加快落實(shí)“出入境智慧大廳”建設(shè)，確保11月底完成（第31項(xiàng)）。對(duì)照市政府工作要求，明確由專人加強(qiáng)與中標(biāo)公司對(duì)接，按照采購方案要求，加快完成設(shè)備采購和內(nèi)部裝修等前期工作，同步與省公安廳出入境管理局溝通聯(lián)系，爭(zhēng)取上級(jí)公安機(jī)關(guān)授權(quán)。目前，該項(xiàng)工作進(jìn)展順利，爭(zhēng)取本月底前完成調(diào)試并全部對(duì)外投入使用，確保我市出入境管理工作邁進(jìn)全省先進(jìn)水平。

二、落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所信息網(wǎng)絡(luò)安全審核網(wǎng)上審理，確保年底順利完成（第32項(xiàng)）。一是細(xì)化工作方案。由網(wǎng)警支隊(duì)負(fù)責(zé)，明確了具體推進(jìn)時(shí)間，其中：11月12日前與網(wǎng)證CtID、計(jì)費(fèi)實(shí)名對(duì)接數(shù)據(jù)；11月14日進(jìn)行網(wǎng)吧系統(tǒng)升級(jí)；11月16日迎接省公安廳第一次驗(yàn)收并試運(yùn)行；12月16日迎接省公安廳第二次驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后即在全市推廣。二是明確具體分工。由局信通部門協(xié)助，與技術(shù)公司合作，共同做好系統(tǒng)改造和對(duì)接工作；由網(wǎng)警部門指導(dǎo)督促全市轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)吧進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)，派發(fā)圖文操作流程，確保系統(tǒng)推廣到位、操作到位。三是加強(qiáng)執(zhí)法檢查。指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）網(wǎng)警、派出所加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)網(wǎng)吧的巡查，加大日常監(jiān)督檢查力度，督促網(wǎng)吧及時(shí)做好“網(wǎng)證”上網(wǎng)升級(jí)改造等相關(guān)事項(xiàng)。加強(qiáng)對(duì)完成升級(jí)改造網(wǎng)吧的檢查驗(yàn)證，嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名上網(wǎng)制度，從嚴(yán)加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理。

三、加強(qiáng)警保合作，進(jìn)一步推出便利化服務(wù)措施（第33項(xiàng)）。一是加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。由交警支隊(duì)成立以支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人的工作專班，并帶隊(duì)與市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行對(duì)接，繼續(xù)擴(kuò)大聯(lián)動(dòng)交流范圍，完善好各地快處快賠中心建設(shè)，明確好警保聯(lián)動(dòng)工作內(nèi)容，提高城市道路事故處理效率。二是整合“警?！辟Y源。整合交警、保險(xiǎn)公司、農(nóng)村勸導(dǎo)站等工作網(wǎng)點(diǎn)，加大投入，共同推動(dòng)構(gòu)建農(nóng)村道路交通安全社會(huì)治理體系，開展事故車輛查勘、定損、理賠工作，協(xié)助當(dāng)事人快速處理交通事故。三是加大宣傳力度。在交警、保險(xiǎn)公司各平臺(tái)上，宣傳好“交管12123”互聯(lián)網(wǎng)快速處理系統(tǒng)，全面鋪開“警保聯(lián)動(dòng)”工作，擴(kuò)大群眾知曉度，爭(zhēng)取群眾認(rèn)可。

四、配合市市場(chǎng)監(jiān)管局探索進(jìn)一步簡(jiǎn)化企業(yè)開辦環(huán)節(jié)（第10項(xiàng)）。近年來，我局不斷簡(jiǎn)化刻章辦理手續(xù)，推廣應(yīng)用統(tǒng)一免費(fèi)印章系統(tǒng)，對(duì)接市場(chǎng)監(jiān)督管理局多證合一系統(tǒng)，通過推出“互聯(lián)網(wǎng)+公章”智慧新民生模式，進(jìn)一步簡(jiǎn)化公章備案流程，實(shí)現(xiàn)在線刻章，切實(shí)提升了企業(yè)開辦便利度，確保0.5個(gè)工作日內(nèi)完成公章刻制備案工作。目前，在材料齊全的情況下，我市1小時(shí)內(nèi)可以完成公章刻制備案工作。按照市政府工作會(huì)議要求，參考中山市開辦企業(yè)1個(gè)環(huán)節(jié)辦理的先進(jìn)做法，我局明確由治安部門加快與市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)接，積極配合做好企業(yè)開辦環(huán)節(jié)優(yōu)化，爭(zhēng)取能夠?qū)W習(xí)中山先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在環(huán)節(jié)整合方面順利推進(jìn)。

篇3

通過開展規(guī)范價(jià)格執(zhí)法工作，進(jìn)一步增強(qiáng)價(jià)格執(zhí)法人員依法行政、執(zhí)法為民意識(shí)，提高執(zhí)法隊(duì)伍能力素質(zhì)；進(jìn)一步完善行政執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化行政執(zhí)法權(quán)力運(yùn)行制約；進(jìn)一步改進(jìn)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，提高人民群眾的滿意度。

二、主要任務(wù)

（一）規(guī)范價(jià)格行政執(zhí)法事項(xiàng)。根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及物價(jià)部門“三定”方案，對(duì)價(jià)格行政執(zhí)法主體、執(zhí)法人員、執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法職權(quán)等事項(xiàng)進(jìn)行全面清理，對(duì)沒有合法依據(jù)的價(jià)格行政執(zhí)法事項(xiàng)一律予以取消，嚴(yán)禁不具備價(jià)格行政執(zhí)法資格的單位和人員行使執(zhí)法權(quán)。嚴(yán)格價(jià)格行政執(zhí)法主體的執(zhí)法權(quán)限，嚴(yán)禁越權(quán)執(zhí)法。

（二）規(guī)范價(jià)格行政自由裁量權(quán)。結(jié)合清理行政執(zhí)法事項(xiàng)，認(rèn)真查找，逐項(xiàng)登記包含自由裁量幅度的行政權(quán)力，編制價(jià)格行政處罰自由裁量權(quán)目錄。依照《省價(jià)格行政處罰自由裁量權(quán)指導(dǎo)規(guī)則》和《省價(jià)格行政處罰自由裁量權(quán)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)價(jià)格行政處罰權(quán)力的行使范圍、條件、標(biāo)準(zhǔn)等具有彈性空間的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化量化、分檔設(shè)限，明確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，最大限度地控制或壓縮自由裁量彈性空間。

（三）規(guī)范價(jià)格行政執(zhí)法程序。合理配置內(nèi)部執(zhí)法機(jī)構(gòu)、執(zhí)法崗位和人員，將職權(quán)細(xì)化分解到具體執(zhí)法機(jī)構(gòu)和執(zhí)法崗位，編制完整的執(zhí)法工作流程，明確各環(huán)節(jié)工作時(shí)限、崗位職責(zé)及責(zé)任追究、監(jiān)督形式。規(guī)范價(jià)格行政執(zhí)法文書和執(zhí)法工作案卷整理，統(tǒng)一按國(guó)家、省有關(guān)格式要求制作執(zhí)法文書，嚴(yán)格執(zhí)法案卷中實(shí)體內(nèi)容、執(zhí)法程序、執(zhí)法文書等材料的編目裝訂、立卷歸檔。

（四）規(guī)范價(jià)格執(zhí)法信息公開內(nèi)容和方式。建立健全價(jià)格執(zhí)法信息公開制度，除依法應(yīng)當(dāng)保密之外的執(zhí)法項(xiàng)目、執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法流程、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)法結(jié)果等事項(xiàng)都要及時(shí)公開，保證價(jià)格行政執(zhí)法權(quán)力公開透明運(yùn)行。重點(diǎn)推進(jìn)價(jià)格行政處罰結(jié)果公開，對(duì)價(jià)格行政處罰項(xiàng)目結(jié)果以內(nèi)容摘要的方式進(jìn)行公開。

（五）規(guī)范價(jià)格行政執(zhí)法行為。認(rèn)真制訂價(jià)格行政執(zhí)法行為規(guī)范，嚴(yán)格落實(shí)價(jià)格行政執(zhí)法責(zé)任制，積極運(yùn)用績(jī)效管理、評(píng)議考核等手段，提高執(zhí)法效率和規(guī)范化水平。

（六）開展創(chuàng)建人民滿意站所活動(dòng)。市價(jià)格監(jiān)督檢查分局要按照市統(tǒng)一部署，細(xì)化工作方案，明晰領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，積極開展創(chuàng)建人民滿意站所活動(dòng)，力爭(zhēng)入圍評(píng)選對(duì)象。

三、實(shí)施步驟

（一）清理自查階段（6月20日前）

認(rèn)真組織執(zhí)法事項(xiàng)清理，并將清理結(jié)果于6月10日前報(bào)市政府法制辦審查，經(jīng)審查確認(rèn)的價(jià)格行政執(zhí)法主體、執(zhí)法人員、執(zhí)法職權(quán)等事項(xiàng)在日?qǐng)?bào)、市政府門戶網(wǎng)站等媒體上予以公開。要按照本方案明確的各項(xiàng)任務(wù)，全面清理在價(jià)格行政執(zhí)法事項(xiàng)、自由裁量權(quán)、執(zhí)法程序、信息公開、執(zhí)法行為等方面存在的問題，通過發(fā)放征求意見表、召開座談會(huì)等形式，廣泛征求群眾和社會(huì)各界對(duì)我局價(jià)格行政執(zhí)法工作的意見和建議，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和收集的意見建議建立臺(tái)賬，制訂整改方案。要在6月20日前對(duì)清理自查情況匯總分析后撰寫自查報(bào)告，及時(shí)上報(bào)市監(jiān)察局。

（二）整改提高階段（6月21日至8月20日）

1、自行整改提高。按照整改方案，落實(shí)整改措施，重點(diǎn)圍繞加強(qiáng)價(jià)格執(zhí)法人員教育培訓(xùn)、細(xì)化量化自由裁量權(quán)、規(guī)范執(zhí)法信息公開、規(guī)范行政執(zhí)法程序及文書、規(guī)范具體執(zhí)法行為等方面進(jìn)行整改提高。

2、督促整改提高。市監(jiān)察局將組織督查組，采取聽匯報(bào)、查閱資料、組織座談等方式，對(duì)我局整改提高工作情況進(jìn)行定期、不定期督查。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)推進(jìn)提高。積極參加市召開的規(guī)范基層執(zhí)法工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，對(duì)工作行動(dòng)遲緩、問題突出的單位進(jìn)行通報(bào)督促。

（三）考核驗(yàn)收階段（8月21日至9月20日）

按照市監(jiān)察局制訂的考核細(xì)則，并結(jié)合民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)、“百日整治”等活動(dòng)對(duì)我局規(guī)范價(jià)格執(zhí)法工作情況進(jìn)行量化考核，對(duì)達(dá)不到上級(jí)要求的單位，要求其重新整改，直到驗(yàn)收合格。

（四）總結(jié)評(píng)選階段（9月21日至10月20日）

對(duì)規(guī)范價(jià)格執(zhí)法工作進(jìn)行總結(jié)，參加市開展的人民滿意站所評(píng)選活動(dòng)。

四、工作要求

（一）統(tǒng)一思想，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。規(guī)范基層執(zhí)法工作是貫徹落實(shí)黨的十精神、加強(qiáng)法治政府和清廉政府的重要內(nèi)容，是改善黨群干群關(guān)系、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的現(xiàn)實(shí)需要，是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、服務(wù)科學(xué)發(fā)展的重要途徑。局有關(guān)單位要充分認(rèn)識(shí)規(guī)范價(jià)格執(zhí)法工作的重要性，集中精力抓好各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。為確保規(guī)范價(jià)格執(zhí)法工作扎實(shí)開展，局成立規(guī)范價(jià)格執(zhí)法工作領(lǐng)導(dǎo)小級(jí)（成員名單見附件）。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)規(guī)范價(jià)格執(zhí)法工作的組織指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和檢查督辦。具體工作專班要緊密結(jié)合價(jià)格工作實(shí)施和特點(diǎn)，細(xì)化工作措施，確保各項(xiàng)工作按進(jìn)度完成。

篇4

【關(guān)鍵詞】?jī)?nèi)部控制；風(fēng)險(xiǎn)防控；監(jiān)督機(jī)制

【中圖分類號(hào)】F27 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A

【文章編號(hào)】1007-4309（2012）08-0058-2.5

2001年美國(guó)安然事件暴露出了企業(yè)內(nèi)部控制和監(jiān)管上存在的諸多漏洞和風(fēng)險(xiǎn)，為加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制監(jiān)管，2002年美國(guó)《薩班斯—奧克斯利法案》出臺(tái)，從此世界進(jìn)入內(nèi)部控制時(shí)代。2008年6月我國(guó)借鑒融合COSO內(nèi)部控制框架，并結(jié)合中國(guó)企業(yè)實(shí)際，由財(cái)政部、審計(jì)署、證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合制定出臺(tái)了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，2010年4月相關(guān)配套指引出臺(tái)，要求2011年起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行，2012年起擴(kuò)大到上交所和深交所主板上市公司施行，目前大型上市公司內(nèi)部控制建設(shè)正在逐步推進(jìn)，有關(guān)內(nèi)控建設(shè)的相關(guān)理論指導(dǎo)和具體實(shí)踐操作經(jīng)驗(yàn)都在逐漸研究和摸索之中，是學(xué)術(shù)界討論研究的熱點(diǎn)問題。在企業(yè)實(shí)務(wù)界，內(nèi)部控制建設(shè)尚屬新生事物，需要在實(shí)踐中不斷探索總結(jié)。

本文在調(diào)查研究上市公司推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，收集分析和整理相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)工作思路進(jìn)行歸納整理。對(duì)確立以風(fēng)險(xiǎn)防控為導(dǎo)向，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制定內(nèi)控建設(shè)的操作框架和實(shí)踐應(yīng)用進(jìn)行總結(jié)，構(gòu)建出企業(yè)全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)操作思路與方案，供企業(yè)參考。全面推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)大致可分為下面四個(gè)階段。

一、內(nèi)部控制建設(shè)前期籌備過程中的組織協(xié)調(diào)工作

（一）推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)必須取得企業(yè)高層的充分支持

內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行具有全員性，不是針對(duì)員工的內(nèi)控，也不是針對(duì)管理層的內(nèi)控，是企業(yè)全員參與的內(nèi)部控制。準(zhǔn)確的說，內(nèi)部控制是由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和全體員工共同實(shí)施的，旨在合理保證企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)管理的效率和效果、財(cái)務(wù)報(bào)告及管理信息的真實(shí)、可靠和完整、資產(chǎn)的安全完整，以及遵循國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管要求的過程和機(jī)制。企業(yè)在全面推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)過程中需要不斷建立完善管理制度，梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，因此一定程度上會(huì)改變企業(yè)現(xiàn)有工作流程，改變?cè)泄芾砹?xí)慣，甚至杜絕一部分人的不正當(dāng)利益，這些個(gè)人的不正當(dāng)利益往往會(huì)侵蝕企業(yè)整體利益，無益于企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，因此根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，全面推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)必須首先得到企業(yè)高層（決策層）的充分支持和重視，這一點(diǎn)十分重要，否則內(nèi)部控制建設(shè)舉步維艱，很可能半途而廢。

（二）確定內(nèi)部控制職能的歸屬

企業(yè)可以自行開展內(nèi)部控制建設(shè)，也可以委托專業(yè)的內(nèi)控建設(shè)咨詢機(jī)構(gòu)，但由于全面推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)是一項(xiàng)艱巨、復(fù)雜和非常專業(yè)的系統(tǒng)工作，對(duì)于未有過系統(tǒng)的內(nèi)控管理背景的企業(yè)，建議選擇委托咨詢機(jī)構(gòu)來進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)，目前多數(shù)企業(yè)也是這樣操作的。選擇好內(nèi)控咨詢機(jī)構(gòu)的同時(shí)，還要在企業(yè)內(nèi)部選擇（或新成立）某一部門來承擔(dān)內(nèi)部控制職能，處理內(nèi)控日常事務(wù)。即使是委托咨詢機(jī)構(gòu)，也要有某一職能部門具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)控建設(shè)工作（即牽頭部門），因?yàn)槌醪浇⒑脙?nèi)部控制體系之后，咨詢機(jī)構(gòu)便會(huì)撤出，而內(nèi)部控制是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，企業(yè)的很多管理制度和業(yè)務(wù)流程是需要根據(jù)實(shí)際情況不斷調(diào)整和完善的，這些后續(xù)工作需要由一個(gè)專門的職能部門來獨(dú)立承擔(dān)。

在實(shí)踐中，確定負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)控建設(shè)工作的職能部門一般有四種情況：1.財(cái)務(wù)部門牽頭；2.內(nèi)部審計(jì)部門牽頭；3.企管部門牽頭：4.組織成立聯(lián)合部門牽頭內(nèi)控建設(shè)工作。目前認(rèn)為比較理想的模式為：前期內(nèi)控建設(shè)階段組織成立聯(lián)合部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)控建設(shè)工作，聯(lián)合部門屬于臨時(shí)機(jī)構(gòu)，可以從審計(jì)、財(cái)務(wù)、企管、人力資源以及業(yè)務(wù)部門抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，內(nèi)控的后續(xù)日常工作放在企管部門，審計(jì)部門負(fù)責(zé)定期對(duì)內(nèi)控有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)、審計(jì)和監(jiān)督。當(dāng)然，具體確定由哪一個(gè)職能部門負(fù)責(zé)、采用哪一種模式，還要結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況。

另外需要注意的一點(diǎn)是，在內(nèi)控建設(shè)完成后，按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》要求，企業(yè)每年要委托社會(huì)上獨(dú)立的內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)（會(huì)計(jì)師事務(wù)所），對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計(jì)，這里建議內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)和前期內(nèi)控建設(shè)咨詢機(jī)構(gòu)保持一致（可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息資源共享），在一定程度上可以避免重復(fù)工作，減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)。

二、內(nèi)部控制全面建設(shè)工作

（一）組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)

以內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)職能歸入企業(yè)的企管部，同時(shí)委托專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)為例，在全面推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作前，應(yīng)由企管部牽頭組織召開企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，對(duì)全面開展內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行動(dòng)員部署，提升企業(yè)各級(jí)人員對(duì)內(nèi)控建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)，部署具體工作安排和時(shí)間進(jìn)度。企業(yè)的高層管理人員以及各職能部門負(fù)責(zé)人均要出席會(huì)議，如果是企業(yè)集團(tuán)，所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人也要出席。會(huì)議部署工作后，正式進(jìn)入內(nèi)控建設(shè)階段。

（二）流程梳理和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試

內(nèi)控建設(shè)咨詢機(jī)構(gòu)按照18項(xiàng)內(nèi)控應(yīng)用指引，首先對(duì)企業(yè)現(xiàn)有工作流程和管理制度進(jìn)行全面歸納和梳理，18項(xiàng)應(yīng)用指引分別是組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動(dòng)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)，其中前5項(xiàng)屬于控制環(huán)境層面的，是內(nèi)控有效發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，后面13項(xiàng)屬于業(yè)務(wù)層面，涉及具體的工作流程。流程梳理以13項(xiàng)業(yè)務(wù)層面對(duì)應(yīng)指引要求為主要依據(jù)，由于多數(shù)大型企業(yè)都采取總分機(jī)構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)，或者是公司總部下設(shè)不同事業(yè)部，或者是集團(tuán)總部所屬若干分、子公司，公司或者集團(tuán)總部作為管理中樞，主要涉及組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任和企業(yè)文化5個(gè)領(lǐng)域，而所屬企業(yè)以其余13項(xiàng)業(yè)務(wù)流程為主。

在流程梳理中以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主要風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，識(shí)別上述不同流程的固有風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)形成風(fēng)險(xiǎn)清單（風(fēng)險(xiǎn)列表與相關(guān)描述）。對(duì)應(yīng)內(nèi)控應(yīng)用指引將13項(xiàng)業(yè)務(wù)流程結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況細(xì)分為若干子流程和三級(jí)流程，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況逐個(gè)描述現(xiàn)有制度和現(xiàn)行控制，與風(fēng)險(xiǎn)描述和指引要求進(jìn)行逐一比對(duì)，一方面獲取內(nèi)控設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性證據(jù)，另一方面找出對(duì)應(yīng)內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷和執(zhí)行缺陷。同時(shí)參照風(fēng)險(xiǎn)清單及描述確認(rèn)流程關(guān)鍵控制活動(dòng)即風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，作進(jìn)一步穿行測(cè)試及控制測(cè)試，最終形成書面差異分析、控制矩陣等內(nèi)控文檔記錄控制活動(dòng)。

一般來說，業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制的書面文檔記錄采取的形式至少要有：風(fēng)險(xiǎn)清單、流程描述、以及風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣等內(nèi)控文檔。流程描述應(yīng)保留足夠的細(xì)節(jié)，讓其他不了解該流程的人能夠了解、進(jìn)行評(píng)估，并為檢查流程中控制的執(zhí)行有效性設(shè)計(jì)測(cè)試，下面的表1為以通知結(jié)賬為例進(jìn)行的流程描述示例。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況細(xì)分出來的子流程及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)描述可見表2：細(xì)分流程與風(fēng)險(xiǎn)清單示例。至于控制矩陣，就是將流程中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)應(yīng)的控制活動(dòng)進(jìn)行匯總，以發(fā)現(xiàn)控制缺陷的一種矩陣圖表，控制矩陣是針對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)流程記錄的關(guān)鍵文件，控制矩陣一般格式可見表3。

完成企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工作，形成書面差異分析、控制矩陣等內(nèi)控文檔，找出企業(yè)現(xiàn)有內(nèi)部控制中存在的設(shè)計(jì)缺陷和執(zhí)行缺陷，在此基礎(chǔ)上同企業(yè)管理層探討制訂內(nèi)控缺陷整改方案，隨后進(jìn)入缺陷整改階段。

三、按照整改方案推進(jìn)整改工作并跟蹤驗(yàn)收

現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和流程梳理中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷包括設(shè)計(jì)缺陷（制度缺失或者制度不適用，不符合流程實(shí)際需要）和執(zhí)行缺陷（設(shè)計(jì)完好的控制制度沒有按照意圖運(yùn)行或者運(yùn)行不到位），匯總內(nèi)控缺陷和咨詢機(jī)構(gòu)提出的整改建議，并與企業(yè)管理層探討制訂整改方案。

此時(shí)企業(yè)開內(nèi)控建設(shè)工作階段總結(jié)會(huì)議，所有涉及內(nèi)控建設(shè)的公司和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)出席會(huì)議，按照不同業(yè)務(wù)板塊（下屬事業(yè)部或者分、子公司）逐個(gè)總結(jié)內(nèi)控建設(shè)階段工作，通過不同業(yè)務(wù)板塊間橫向?qū)Ρ群徒?jīng)驗(yàn)共享，使相關(guān)負(fù)責(zé)人充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制缺陷可能對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理造成的影響，分析如何通過內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。通過與咨詢機(jī)構(gòu)反復(fù)溝通，形成最終的整改方案和整改期限。

內(nèi)控建設(shè)突出以控制風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，不同企業(yè)客觀條件不同，針對(duì)缺陷整改的具體措施無固定模式，采取何種措施和手段需要結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)即可。跟蹤整改驗(yàn)收時(shí)，檢查設(shè)計(jì)缺陷和執(zhí)行缺陷完成整改率，針對(duì)未能及時(shí)整改和整改不到位的內(nèi)控缺陷同管理層再次進(jìn)行討論并分析原因。

實(shí)踐中未能整改的缺陷主要涉及幾種情況：相關(guān)制度的修改訂立仍需討論研究或報(bào)送總部審批，程序仍在進(jìn)行中；出于成本效益考慮，由內(nèi)控設(shè)置增加的成本企業(yè)目前不能接受；一些內(nèi)控設(shè)置降低了工作效率，為兼顧運(yùn)營(yíng)效率暫時(shí)無法執(zhí)行；尚需時(shí)間進(jìn)行流程測(cè)試和整改驗(yàn)收。上述情況也是出于內(nèi)部控制本身存在一定局限性，企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況權(quán)衡各種因素后的結(jié)果，有待以后不斷調(diào)整和改善。

四、確立日常內(nèi)部控制評(píng)價(jià)監(jiān)督機(jī)制，保障內(nèi)部控制有效運(yùn)行

企業(yè)內(nèi)控建設(shè)已初步完成，根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引，按照確立的內(nèi)控流程和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，企業(yè)的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)——審計(jì)部門要定期進(jìn)行內(nèi)控自我評(píng)價(jià)，全面梳理業(yè)務(wù)流程并進(jìn)行控制測(cè)試，檢查內(nèi)控制度執(zhí)行有效性，增強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控。同時(shí)每年還要接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行審計(jì)。

內(nèi)控自評(píng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素，按照18項(xiàng)內(nèi)控應(yīng)用指引的要求再次全面梳理業(yè)務(wù)流程，著重考慮內(nèi)控建設(shè)階段發(fā)現(xiàn)的控制缺陷和弱點(diǎn)，做重點(diǎn)測(cè)試和跟進(jìn)，重新確認(rèn)內(nèi)控缺陷，最終出具內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告。如果是上市公司，每年3月份對(duì)外披露內(nèi)控自評(píng)報(bào)告和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的內(nèi)控有效性審計(jì)報(bào)告。

內(nèi)控自評(píng)報(bào)告一般要包含以下內(nèi)容：1.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的總體情況，包括內(nèi)控目標(biāo)和控制體系建立健全及執(zhí)行情況（從五要素角度闡述）；2.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的依據(jù)和范圍；3.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序和方法；4.內(nèi)部控制缺陷、認(rèn)定情況及重大缺陷采取的整改措施；5.內(nèi)部控制有效性的結(jié)論。

誠(chéng)然，內(nèi)部控制建設(shè)是一個(gè)不斷完善、逐步深入的過程。按照上面闡述的操作思路和實(shí)現(xiàn)方案，企業(yè)已經(jīng)初步建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制機(jī)制，然而這僅僅是個(gè)開始，未來要基于上述工作成果，通過內(nèi)控機(jī)制逐步深化日常內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防控體系，強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，不斷提升管理質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率，協(xié)助管理層實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)健康、穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。

【參考文獻(xiàn)】

[1]彭志國(guó)等.寫給企業(yè)家的內(nèi)部控制學(xué)[M].北京：中國(guó)時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社，2009.

篇5

關(guān)鍵詞：拖拉機(jī)；液壓機(jī)械；無級(jí)變速器；牽引結(jié)構(gòu)機(jī)理；生產(chǎn)規(guī)模改進(jìn)

前言：拖拉機(jī)進(jìn)行實(shí)地作業(yè)操作環(huán)節(jié)中，面臨不同環(huán)境因素和外界負(fù)荷的頻繁危機(jī)影響，必須深度掌握內(nèi)部發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)理和變速結(jié)構(gòu)的適時(shí)變更轉(zhuǎn)換原理，適當(dāng)控制扭矩適應(yīng)負(fù)荷程度和行駛活動(dòng)過程中的阻力效果，充分發(fā)揮機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)制動(dòng)質(zhì)量，保證內(nèi)部油氣的合理消耗，滿足經(jīng)濟(jì)效果的科學(xué)補(bǔ)充要求。傳統(tǒng)拖拉機(jī)變速系統(tǒng)中的換擋機(jī)制自由掌控標(biāo)準(zhǔn)有限，對(duì)于一些連續(xù)性的無級(jí)操控處理無法全面掌控，即便適當(dāng)增加檔位結(jié)構(gòu)，也會(huì)造成變速箱機(jī)械結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重負(fù)擔(dān)。而液壓式無級(jí)變速器在利用機(jī)械功率新型傳動(dòng)制備裝置的機(jī)理?xiàng)l件下，配合變量泵和單排內(nèi)部部件進(jìn)行馬達(dá)制動(dòng)結(jié)構(gòu)范圍的拓展，促進(jìn)先進(jìn)科技校正后的機(jī)械整改工作質(zhì)量得到完善和提高。

1.相關(guān)機(jī)械傳動(dòng)方案的原理內(nèi)容整理

目前市面上存在的拖拉機(jī)變速箱既定樣本格式主要是（6+2）檔，在一定傳動(dòng)結(jié)構(gòu)必要模式的控制范圍下，這種拖拉機(jī)在對(duì)速比機(jī)制的調(diào)整工作上沒有過高的主觀定義效果，實(shí)際工作有效區(qū)段把握范圍不夠?qū)挿骸Ｍ高^傳統(tǒng)工藝的潛在繼承要求和整體機(jī)械配套的固化樣式因素進(jìn)行保留意見的闡述，這種原始機(jī)型總體尺寸和結(jié)構(gòu)效應(yīng)參數(shù)規(guī)?；究梢员３植蛔儯灰?duì)變速箱結(jié)構(gòu)進(jìn)行整改即可[1]。由于這類樣品的中央傳動(dòng)設(shè)備和尾端制動(dòng)占總體動(dòng)力比例值約為22.134，實(shí)際驅(qū)動(dòng)支持輪部分的動(dòng)力擴(kuò)展范圍在0.437米左右，加上發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械的基本轉(zhuǎn)速可以維持在每分鐘2200轉(zhuǎn)的前提因素下，這種對(duì)機(jī)械原理內(nèi)容的總結(jié)工作還是利用現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)工業(yè)活動(dòng)中的機(jī)械適應(yīng)狀況進(jìn)行國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)技術(shù)的武裝、補(bǔ)充，并根據(jù)同類型的內(nèi)部質(zhì)量拓展機(jī)能進(jìn)行最高車速每小時(shí)30千米的擴(kuò)充，同時(shí)盡量保證倒車最高車速上升到每小時(shí)10千米上下。為了具體滿足上述樣本整改方案的要求，在進(jìn)行機(jī)械液壓傳動(dòng)結(jié)構(gòu)整改的環(huán)節(jié)中，需要配合利用分流輸出形式進(jìn)行適應(yīng)性考察。實(shí)際輸入分流調(diào)整計(jì)劃下的高速段情境下，機(jī)械部件容易導(dǎo)致功率循環(huán)堆積的現(xiàn)象，因此這種手段還是主要應(yīng)用在低速車輛傳動(dòng)環(huán)節(jié)中。面對(duì)高速狀態(tài)下的大功率重載拖拉機(jī)設(shè)備，可以適當(dāng)考慮采用多段結(jié)構(gòu)的輸出分流傳動(dòng)控制形式，利用這種手段可以輕易完善不同高效率整改段的制備水準(zhǔn)。

液壓式傳動(dòng)控制系統(tǒng)包括三個(gè)基本類型，依據(jù)定量、變量因素在泵―馬達(dá)設(shè)備的轉(zhuǎn)換式搭配計(jì)劃指標(biāo)實(shí)現(xiàn)溢流調(diào)控。特別是在定量狀態(tài)下的傳動(dòng)活動(dòng)中，液壓實(shí)際系統(tǒng)能源損耗量較高，并且難以落實(shí)自動(dòng)化的制備要求，但是機(jī)體的實(shí)際結(jié)構(gòu)分布規(guī)模比較簡(jiǎn)單，有進(jìn)行改善的利用價(jià)值[2]。而面對(duì)變量泵和定量馬達(dá)傳動(dòng)環(huán)節(jié)樣式的方案設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，主要適應(yīng)變量泵機(jī)械的容積調(diào)速標(biāo)準(zhǔn)，配合大范圍整編技巧進(jìn)行簡(jiǎn)單的差動(dòng)輪系連接，滿足合理規(guī)模的調(diào)速段分布要求，從而完善大范圍的無級(jí)變速控制質(zhì)量，但是液壓元件的成本價(jià)值不菲，后期結(jié)構(gòu)調(diào)整方案仍有待考察。

2.液壓機(jī)械無級(jí)變速器的應(yīng)用方案設(shè)計(jì)

2.1.液壓泵和馬達(dá)結(jié)構(gòu)的調(diào)整

由于軸向柱塞樣式的液壓泵和馬達(dá)中心制備結(jié)構(gòu)對(duì)車輛液壓傳動(dòng)規(guī)模質(zhì)量有著一定的輔助功效，因此在進(jìn)行變量泵和定量馬達(dá)裝置設(shè)計(jì)的過程中，需要盡量保證變量泵實(shí)際最大排量與馬達(dá)結(jié)構(gòu)維持在持衡的效果基準(zhǔn)水平上[3]。正是在起步階段下的純液壓傳動(dòng)設(shè)備已經(jīng)定型的前提下，變量泵裝置的參數(shù)選擇應(yīng)該滿足維持發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)合理匹配的現(xiàn)實(shí)條件，在轉(zhuǎn)矩吸收過程中利用發(fā)動(dòng)機(jī)最佳工作點(diǎn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模式進(jìn)行比對(duì)校驗(yàn)。經(jīng)過上述資料的綜合分析，尤其是在選取高效泵―馬達(dá)變量規(guī)模搭配的環(huán)節(jié)中，適當(dāng)?shù)膮?shù)匹配原理設(shè)計(jì)要求如下：

表1 變量泵和定量馬達(dá)之間的參數(shù)結(jié)構(gòu)分析

參數(shù) 排量 額定壓力 最高壓力 最低轉(zhuǎn)速 額定轉(zhuǎn)速 最高轉(zhuǎn)速

變量泵 42 43 45 490 4180 4500

定量馬達(dá) 42 43 45 0 4180 4500

2.2.拖拉機(jī)牽引效應(yīng)分析

在進(jìn)行牽引要論內(nèi)涵闡述環(huán)節(jié)中，把握傳動(dòng)系統(tǒng)、行走機(jī)構(gòu)和整體系統(tǒng)裝置內(nèi)涵的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行合理搭配，其中重要的指標(biāo)樣式已經(jīng)確定。將拖拉機(jī)和工作部件結(jié)構(gòu)中的裝置制備參數(shù)進(jìn)行良性要素匹配，展現(xiàn)各項(xiàng)牽引特性和燃油經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的綜合曲線模型的轉(zhuǎn)化，并結(jié)合反饋中心進(jìn)行總體評(píng)估方案的闡述[4]。經(jīng)過長(zhǎng)期試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證，改進(jìn)后的機(jī)械無級(jí)變速器適應(yīng)效果良好，并且獲得連續(xù)無級(jí)中轉(zhuǎn)的優(yōu)勢(shì)力量，其牽引特性下的曲線包絡(luò)線基本維持原設(shè)備的布局狀態(tài)，省去大規(guī)模整改的工序；在整體牽引力作用下，發(fā)動(dòng)機(jī)都能進(jìn)行滿負(fù)荷點(diǎn)工作質(zhì)量的補(bǔ)充，進(jìn)而全面提高相關(guān)生產(chǎn)效率，促進(jìn)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略價(jià)值意義的全面拓展。

結(jié)語：

在液壓式無級(jí)變速器中心系統(tǒng)控制的拖拉機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)行駛速度的自由調(diào)整，同時(shí)在任何牽引力下能夠?qū)崿F(xiàn)接近滿負(fù)荷點(diǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效，進(jìn)而全面掌握生產(chǎn)規(guī)模效益和燃油標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)要領(lǐng)，促進(jìn)不同行業(yè)應(yīng)用活動(dòng)中可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略價(jià)值的有效發(fā)揮。后期在全面完善寬泛面積的傳動(dòng)要求過程中，配合部件機(jī)理的大功率傳遞，維持平穩(wěn)負(fù)荷效果的良性覆蓋，盡量適應(yīng)復(fù)雜多變的作業(yè)工況環(huán)境，促進(jìn)現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提升。

參考文獻(xiàn)：

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[2]王清.功率分流液壓調(diào)速技術(shù)介紹及其基本特性分析[J].專用汽車，2010，15（03）.

篇6

以黨的十、十八屆三中四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、節(jié)能環(huán)保、綜合治理”的原則，按照“抓質(zhì)量、保安全、促發(fā)展、強(qiáng)質(zhì)檢”的工作方針，落實(shí)“創(chuàng)新發(fā)展、真抓實(shí)干、穩(wěn)重求進(jìn)”的基本要求，精心組織開展電梯安全監(jiān)管大會(huì)戰(zhàn)，切實(shí)保障群眾人身安全。

努力降低電梯困人等故障，力爭(zhēng)故障率以5%的比例逐年遞減，實(shí)現(xiàn)三個(gè)100%目標(biāo)：一是100%確定電梯安全管理責(zé)任主體，督促責(zé)任主體履行安全管理義務(wù)；二是開展電梯安全風(fēng)險(xiǎn)排查，全面掌握在用電梯安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并督促相關(guān)單位消除隱患，確保重大隱患整治率達(dá)到100%；三是督促使用單位對(duì)“三無”(無物業(yè)管理、無維保單位、無維修資金)電梯和使用15年以上的老舊電梯，進(jìn)行100%更新、改造、維修或消除隱患。同時(shí)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善電梯使用管理制度、日常檢查制度、維護(hù)保養(yǎng)制度、定期檢驗(yàn)制度等保障電梯安全運(yùn)行的規(guī)章制度，逐步形成“政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門聯(lián)合監(jiān)管、企業(yè)全面負(fù)責(zé)、檢驗(yàn)技術(shù)把關(guān)、社會(huì)廣泛參與”的多元化格局。

__質(zhì)監(jiān)局成立電梯安全監(jiān)管大會(huì)戰(zhàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)李顯權(quán)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)唐偉任副組長(zhǎng)，特監(jiān)室主任趙邯、稽查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王軍、計(jì)量股股長(zhǎng)曾光萬、政宣股股長(zhǎng)湯洲權(quán)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在質(zhì)監(jiān)局特監(jiān)室，由趙邯同志兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)電梯安全監(jiān)管大會(huì)戰(zhàn)工作的組織實(shí)施。各電梯使用單位也要成立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)本單位電梯安全監(jiān)管大會(huì)戰(zhàn)工作。

1.明確電梯使用管理權(quán)者。落實(shí)電梯使用管理責(zé)任，首先要明確電梯使用管理權(quán)者。電梯使用管理權(quán)者是指電梯使用的管理者，是電梯安全第一責(zé)任者。一般情況下，電梯所有權(quán)人是電梯使用的管理者；所有權(quán)人通過委托或授權(quán)的方式確定物業(yè)服務(wù)單位或其他管理人的，接受委托或授權(quán)的單位(個(gè)人)是電梯使用的管理者；電梯屬于共有而共有人未委托物業(yè)服務(wù)單位或其他管理人作為電梯使用管理者的，共有人或?qū)嶋H管理人為電梯使用的管理者；電梯安裝后尚未交付電梯所有人的，開發(fā)商、建設(shè)單位或其聘請(qǐng)的物業(yè)管理公司為電梯使用管理權(quán)者。電梯使用管理權(quán)者不明確的，質(zhì)監(jiān)部門將請(qǐng)示政府，或協(xié)調(diào)相關(guān)部門盡快明確。經(jīng)指導(dǎo)協(xié)調(diào)仍無法明確的，電梯所有權(quán)人應(yīng)以居委會(huì)、業(yè)委會(huì)的方式自覺履行電梯使用管理權(quán)者的所有責(zé)任和義務(wù)，以書面方式(格式可參考附件)明確轄區(qū)內(nèi)每臺(tái)電梯的使用管理權(quán)者。

結(jié)合電梯日常維護(hù)保養(yǎng)、定期檢驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查等工作，100%開展電梯安全風(fēng)險(xiǎn)大排查。排查技術(shù)要求下發(fā)后，要對(duì)電梯使用單位安全管理人員、維保人員、定期檢驗(yàn)人員和監(jiān)察人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保掌握排查標(biāo)準(zhǔn)及方法。排查工作按照使用單位自行排查、維保單位維保排查、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)排查和監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督排查的先后順序進(jìn)行。使用單位、維保單位和檢驗(yàn)單位要對(duì)所使用、維保和檢驗(yàn)的電梯，按照排查要求及時(shí)進(jìn)行100%地排查，__質(zhì)監(jiān)局要對(duì)前三者排查的電梯進(jìn)行抽查式地排查；對(duì)于“三無”電梯和商場(chǎng)、車站等人員密集場(chǎng)所電梯，監(jiān)察機(jī)構(gòu)、定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要100%地進(jìn)行聯(lián)合排查。對(duì)經(jīng)排查存在風(fēng)險(xiǎn)和隱患的電梯要逐臺(tái)建檔，逐臺(tái)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度、發(fā)生頻率，確定風(fēng)險(xiǎn)類別、等級(jí)，逐臺(tái)制定整治方案，提出降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，督促相關(guān)單位進(jìn)行限期整改，并實(shí)行“銷號(hào)”制度。

對(duì)“無物業(yè)管理、無維保單位、無維修資金”的“三無”電梯開展專項(xiàng)整治。結(jié)合電梯安全風(fēng)險(xiǎn)大排查，摸清“三無”電梯的底數(shù)和每臺(tái)電梯的具體情況，制定“三無”電梯具體情況一覽表，提出解決每臺(tái)電梯問題的具體建議并及時(shí)向政府報(bào)告。對(duì)單純無物業(yè)管理的，經(jīng)請(qǐng)示市政府，協(xié)調(diào)住建部門，督促落實(shí)物業(yè)管理單位。對(duì)單純無維保單位的，提供當(dāng)?shù)鼐S保單位名單，督促物業(yè)部門自行選擇并簽訂維保合同，落實(shí)維保。對(duì)因資金問題造成“三無”的，要采取以下兩項(xiàng)措施，義務(wù)幫助解決資金問題：一是搞好

宣傳動(dòng)員，要求電梯所有權(quán)人成立相應(yīng)管理組織，由該組織采取向業(yè)戶集資的方式解決資金；二是請(qǐng)示市政府，聯(lián)合住建部門，根據(jù)《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》(建設(shè)部、財(cái)政部令第165號(hào))有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步明確電梯故障危及人身安全的緊急情況下啟動(dòng)住宅專項(xiàng)維修資金的具體操作辦法，明確電梯修理、更新、改造費(fèi)用的使用比例和程序，簡(jiǎn)化資金提取流程，切實(shí)解決資金提取難的問題，有效落實(shí)資金問題。 對(duì)使用年限達(dá)到15年的電梯界定為老舊電梯。要采取有效措施，大力推進(jìn)老舊電梯的更新改造維修。首先，要結(jié)合電梯安全風(fēng)險(xiǎn)大排查工作，摸清老舊電梯底數(shù)。其次，結(jié)合老舊電梯的定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)及風(fēng)險(xiǎn)大排查工作，查明每臺(tái)老舊電梯的具體隱患，根據(jù)隱患提出有針對(duì)性的更新、改造和維修等整改建議。對(duì)于老舊電梯底數(shù)、存在的隱患及整改建議，要書面向市政府進(jìn)行報(bào)告。第三，采取與“三無”電梯相同的兩項(xiàng)措施，幫助解決更新、改造和維修的資金問題。第四，開辟老舊電梯更新、改造和維修綠色服務(wù)通道，積極幫助、指導(dǎo)相關(guān)單位辦理報(bào)廢、施工告知、安裝監(jiān)督檢驗(yàn)和使用登記等手續(xù)。在老舊電梯更新、改造和維修過程中，要切實(shí)加強(qiáng)安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)，從源頭上把好電梯部件進(jìn)貨關(guān)，監(jiān)督相關(guān)施工單位切實(shí)保障施工質(zhì)量，確保更新改造維修后的電梯具有可靠安全性。

建立責(zé)任明確、預(yù)警有效、響應(yīng)及時(shí)、解救迅速的電梯應(yīng)急救援預(yù)案；最大限度地解決電梯故障報(bào)警失效、物業(yè)管理單位無人值守、故障信息傳遞不暢以及維保單位救援力量不足、救援不及時(shí)等問題。

一方面要做好應(yīng)急處置。督促電梯使用單位及時(shí)對(duì)電梯進(jìn)行更新改造維修，提升設(shè)備安全水平；落實(shí)電梯使用管理責(zé)任，督促使用管理權(quán)者依據(jù)相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)電梯實(shí)行精細(xì)安全管理；加強(qiáng)宣傳教育，引導(dǎo)乘客正確乘梯；加強(qiáng)對(duì)電梯檢驗(yàn)工作的監(jiān)督，開展電梯檢驗(yàn)專項(xiàng)監(jiān)督檢查，提升定期檢驗(yàn)質(zhì)量；從嚴(yán)監(jiān)管維保單位，規(guī)范維保工作，從根本上降低故障率。

另一方面要降低電梯故障發(fā)生率。嚴(yán)格執(zhí)行許可規(guī)則。要求維保單位加大投入，完善資源條件，確保持續(xù)滿足許可條件要求。監(jiān)督電梯維保單位按照有關(guān)法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范要求，及時(shí)修訂完善質(zhì)量保證體系并保證有效運(yùn)行，建立健全電梯維保管理制度和責(zé)任制度并嚴(yán)格執(zhí)行。電梯維保單位應(yīng)根據(jù)維保及救援需要設(shè)立若干個(gè)維保服務(wù)站，特別是異地維保單位(在公司注冊(cè)地以外的市地、市區(qū)從事維保工作的維保單位)必須在其從事維保業(yè)務(wù)的城市設(shè)立至少一個(gè)服務(wù)站。服務(wù)站必須有固定的辦公場(chǎng)所，配置本單位持有電梯維修項(xiàng)目《特種設(shè)備作業(yè)人員證》的職工以及固定電話和必須的設(shè)備、工具與檢驗(yàn)儀器，并保證能及時(shí)(30分鐘以內(nèi))抵達(dá)所維保電梯所在地實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)救援。要求維保人員嚴(yán)格依據(jù)《電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》進(jìn)行維保，并如實(shí)、認(rèn)真地填寫維保記錄，維保記錄要“一梯一年一本”并妥善存檔保管；要定期考核維保人員的工作質(zhì)量，切實(shí)提高維保工作質(zhì)量。

（一）研究部署階段(2015年6月15日前)

各單位要認(rèn)真研究大會(huì)戰(zhàn)的具體工作任務(wù)，結(jié)合各自實(shí)際制定每項(xiàng)任務(wù)落實(shí)的具體工作方案。形成具體工作方案后，針對(duì)每項(xiàng)工作任務(wù)，召集電梯使用單位、維保單位等相關(guān)單位和人員，進(jìn)行動(dòng)員部署，對(duì)每項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)進(jìn)行細(xì)致周密的安排。

（二）自查自糾、消除隱患階段(2015年6月15日至7月31日)

對(duì)于落實(shí)使用管理責(zé)任、安全風(fēng)險(xiǎn)大排查、“三無”電梯專項(xiàng)整治、老舊電梯更新改造維修和電梯安全監(jiān)管重點(diǎn)前移等五項(xiàng)工作任務(wù)，相關(guān)使用單位、維保單位要認(rèn)真開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改，并將自查情況上報(bào)__質(zhì)監(jiān)局（聯(lián)系電話：__）。在相關(guān)使用單位、維保單位開展自查自糾的同時(shí)，__質(zhì)監(jiān)局要針對(duì)“三無”電梯專項(xiàng)整治、老舊電梯更新改造維修、搞好前期調(diào)查研究及排查摸底工作，掌握底數(shù)和具體情況，針對(duì)存在的問題及時(shí)報(bào)告市政府。

（三）監(jiān)督檢查、聯(lián)合推進(jìn)階段(2015年8月1日至9月30日)

__質(zhì)監(jiān)局將會(huì)同相關(guān)部門針對(duì)落實(shí)使用管理責(zé)任、安全風(fēng)險(xiǎn)大排查和電梯安全監(jiān)管重點(diǎn)工作，在使用和維保單位自查自糾的基礎(chǔ)上開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。對(duì)“三無”電梯專項(xiàng)整治、老舊電梯更新改造維修等情況，協(xié)調(diào)相關(guān)部門，積極推進(jìn)，確保工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。對(duì)自查自糾還未完成整改和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)存在問題的電梯，要逐臺(tái)建檔，督促使用管理和維保單位逐臺(tái)制定整改方案，落實(shí)整改措施，并盡快完成整改，消除事故隱患。

（四）集中整改、實(shí)施落實(shí)階段(2015年10月1日至11月30日)

針對(duì)落實(shí)使用管理責(zé)任、安全風(fēng)險(xiǎn)大排查和電梯安全監(jiān)管重點(diǎn)前移等項(xiàng)目，針對(duì)企業(yè)自查自糾和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，建立問題匯總臺(tái)帳，明確問題整改時(shí)限和督辦責(zé)任人，監(jiān)督相關(guān)單位集中進(jìn)行整改。對(duì)于存在嚴(yán)重事故隱患且無法落實(shí)整改的電梯，要依法予以封停。

（五）總結(jié)驗(yàn)收階段(2015年12月1日至12月31日)

針對(duì)落實(shí)使用管理責(zé)任、安全風(fēng)險(xiǎn)大排查和電梯安全監(jiān)管等任務(wù)落實(shí)情況，特種設(shè)備安全監(jiān)察人員要對(duì)相關(guān)電梯使用進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)“三無”電梯專項(xiàng)整治、老舊電梯更新改造維修、要匯總統(tǒng)計(jì)具體工作成果進(jìn)行全面的分析總結(jié)，歸納安全監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，逐步建立長(zhǎng)效機(jī)制。

（一）提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。電梯安全問題備受公眾與媒體關(guān)注，保障電梯安全關(guān)系百姓安全、社會(huì)和諧與穩(wěn)定，是一項(xiàng)民生工程。各電梯使用單位要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，在人員、資金等方面提供有效保障；要及時(shí)分析研究大會(huì)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)解決工作過程中遇到的問題，推進(jìn)工作扎實(shí)開展。

篇7

自查報(bào)告是一個(gè)單位或部門在一定的時(shí)間段內(nèi)對(duì)執(zhí)行某項(xiàng)工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報(bào)告文體。下面就讓小編帶你去看看財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查總結(jié)報(bào)告范文5篇，希望能幫助到大家!

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告1觀云村轄6個(gè)村民小組，1589戶，共5109人左右，兩委班子成員共12名。

根據(jù)來賓鎮(zhèn)政府的安排，觀云村村財(cái)務(wù)經(jīng)組織村兩委自糾自查，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：

一、個(gè)人方面

作為一名村會(huì)計(jì)，我始終嚴(yán)格要求自己，不斷學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)政策及措施，始終保持清醒的頭腦。我還主動(dòng)學(xué)習(xí)其他多種知識(shí)及技能。目的是為了提高自己的業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)，以便更好的干好本職工作。在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項(xiàng)工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)狀況：

(一)嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序執(zhí)行。村委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項(xiàng)目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會(huì)議，進(jìn)行民主決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會(huì)計(jì)外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

(二)建立日常財(cái)務(wù)收支管理制度。重視日常財(cái)務(wù)收支管理，為了加強(qiáng)這一管理，我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就能做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

(三)建立民主理財(cái)監(jiān)督管理制度。以民主日活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開工作。村民對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開一事一公開，財(cái)務(wù)公開一票一公開。使兩公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

(四)做好村級(jí)財(cái)務(wù)結(jié)報(bào)工作。我能夠立足崗位，認(rèn)真完成好本職工作。村財(cái)務(wù)總是村民關(guān)注的焦點(diǎn)，我對(duì)村務(wù)公開一直很重視，每次民主理財(cái)結(jié)束后，我都將各項(xiàng)收支整理好，讓村民監(jiān)督。

三、存在的問題及應(yīng)對(duì)措施

近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級(jí)會(huì)計(jì)任職及工作的種種制度，使我村財(cái)務(wù)工作取得了一定的發(fā)展。同時(shí)，也應(yīng)該看到，我村財(cái)務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報(bào)賬不及時(shí)。由于各方面原因，我村財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、款額，與鎮(zhèn)政府對(duì)接不夠及時(shí)。經(jīng)此次自糾自查我村兩委會(huì)還應(yīng)在以下幾個(gè)方面多下功夫：

第一、加強(qiáng)村級(jí)資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出;

第二，及時(shí)報(bào)賬，做到與鎮(zhèn)政府財(cái)政所及時(shí)、有效對(duì)接;

第三，積極做好富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。

在今后的工作中，我將更加努力勤奮工作，鞏固已經(jīng)取得的成績(jī)，發(fā)揚(yáng)我村制度建設(shè)等方面的優(yōu)勢(shì)，克服缺點(diǎn)和不足，以勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為我村的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告2根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，盧溝村財(cái)務(wù)經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

一、基本情況：

盧溝村共8個(gè)生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。

二、財(cái)務(wù)狀況：

根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合我村實(shí)際情況，村兩委主要從以下幾個(gè)方面著手進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查：

1、在財(cái)務(wù)審批程序方面，村委員會(huì)都能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項(xiàng)目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會(huì)議，按照4+2+1工作法進(jìn)行決策。

在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會(huì)計(jì)外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

2、民主理財(cái)監(jiān)督管理情況：以民主日活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財(cái)小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。

村理財(cái)小組成員由3人組成，不定期召開民主理財(cái)會(huì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開一事一公開，財(cái)務(wù)公開一票一公開。使兩公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

3、各項(xiàng)收入、支出清查結(jié)果：就村委員會(huì)2011年的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)清查。

集體的主要資金來源財(cái)是鎮(zhèn)政府補(bǔ)貼村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項(xiàng)目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支。

三、存在的問題：

近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級(jí)會(huì)計(jì)委托制、民主理財(cái)制、村級(jí)兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財(cái)務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報(bào)賬不及時(shí)。由于各方面原因，我村財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、款額，與鎮(zhèn)政府對(duì)接不夠及時(shí)。

四、對(duì)策：

通過這次清理工作，村兩委對(duì)財(cái)務(wù)管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅(jiān)持執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，在財(cái)務(wù)決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠(yuǎn)，經(jīng)此次自查我村兩委會(huì)還應(yīng)在以下幾個(gè)方面多下功夫：

1、加強(qiáng)村級(jí)資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。

2、及時(shí)報(bào)賬，做到與鎮(zhèn)政府財(cái)政所及時(shí)、有效對(duì)接。

3、建立征用地臺(tái)帳，及時(shí)登記耕地變動(dòng)情況，理順往來關(guān)系。

4、積極做好富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告3一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[2010]109號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。

二、自查階段

本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相干規(guī)章制度，熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見題目的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計(jì)劃。

三、整改進(jìn)步階段

本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：

1、財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.2

會(huì)計(jì)職員崗位設(shè)置情況

會(huì)計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

責(zé)任人：財(cái)務(wù)部

整改期限：10月15號(hào)之前

1.3

會(huì)計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

公司有安排會(huì)計(jì)職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告4根據(jù)____證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20____〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“通知”)精神和要求，為切實(shí)加強(qiáng)新華都購物廣場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平、提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》(以下簡(jiǎn)稱“《工作方案》”)，并成立專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)間為20____年4月至10月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、10月為整改提高階段。

截至本自查報(bào)告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《自查報(bào)告》”)，并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過?，F(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報(bào)告如下：

一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況

(一)專項(xiàng)活動(dòng)的組織

1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，實(shí)行公司總部與子公司的分級(jí)管理：公司總部負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;

各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實(shí)施。

3、由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行對(duì)照檢查。

公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展。

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。

(二)專項(xiàng)活動(dòng)的開展

1、各獨(dú)立核算單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對(duì)《____上市公司規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查表》所列的自查事項(xiàng)進(jìn)行逐條對(duì)照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;

在自查自糾過程中，邊查邊改，對(duì)可以馬上解決的，立即整改;對(duì)一時(shí)難以解決的問題報(bào)告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。

2、自查自糾期間，審計(jì)委員會(huì)指派內(nèi)部審計(jì)部門采取審閱資料、現(xiàn)場(chǎng)走訪、約談相關(guān)人員，對(duì)公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。

3、各獨(dú)立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。

4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對(duì)公司缺少的制度，加以制定。

使公司的規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更有成效。

二、自查工作的內(nèi)容

依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。

三、自查結(jié)果及整改措施

(一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1、公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。

2、公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。

4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備會(huì)計(jì)人員。

崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求。現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。

6、公司《財(cái)務(wù)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對(duì)會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定，會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。

7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地輪換作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

8、公司重視會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)會(huì)計(jì)人員自行參加各類會(huì)計(jì)職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。

公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會(huì)計(jì)人員參加財(cái)政部門組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，最低不少于24課時(shí);并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請(qǐng)專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。

9、會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員任用回避原則作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

(二)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性

1、公司根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。

2、采購業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗(yàn)收單、進(jìn)價(jià)變更單、用款申請(qǐng)單、付款銀行回單。

原始單據(jù)齊全。.

3、記賬憑證的編制：在憑證的編號(hào)上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的`先后順序編號(hào)，對(duì)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分?jǐn)?shù)編號(hào);

“摘要”填寫對(duì)所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì)計(jì)科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì)計(jì)科目”欄中的“一級(jí)科目”和“二級(jí)及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4、憑證的審核：為了保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，在記賬前由財(cái)務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對(duì)記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項(xiàng)目是否填寫齊全;

審核科目是否正確;憑證金額是否正確。

5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動(dòng)過入系統(tǒng)。

6、公司使用用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊(cè)，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。

7、公司單體財(cái)務(wù)報(bào)表是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，在編制單體財(cái)務(wù)報(bào)表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對(duì)賬。

8、公司每月編制合并報(bào)表，合并范圍內(nèi)各主體對(duì)于同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的具體核算原則一致，母公司系通過對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。

9、公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更實(shí)際履行董事會(huì)審批程序，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更須履行董事會(huì)審批程序作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

10、對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)政策變更須履行的審批程序

出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

(三)資金管理和控制情況

1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。

對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險(xiǎn)投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會(huì)及董事會(huì)。

2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。

3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;

出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。

4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個(gè)人名義開設(shè)賬戶，財(cái)務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。

資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。

銀行收支憑證由專門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對(duì)收付款憑證。

6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。

7、公司財(cái)務(wù)印鑒有財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險(xiǎn)。

8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。

銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，

9、個(gè)別子公司作廢票據(jù)能及時(shí)注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會(huì)計(jì)保管備查。

(四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財(cái)務(wù)管理制度》。

公司的財(cái)務(wù)管理制度下設(shè)十三個(gè)章節(jié)，包括總則、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動(dòng)資產(chǎn)管理、非流動(dòng)資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費(fèi)用管理、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)電算化、股利政策、內(nèi)部審計(jì)、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時(shí)制訂了有關(guān)費(fèi)用、收入、固定資產(chǎn)等十二項(xiàng)的內(nèi)控制度。公司財(cái)務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。

2、公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)的分級(jí)審核制度。

3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會(huì)計(jì)政策，并督促其按財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。

4、公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。

整改計(jì)劃：在20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

(五)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況

1、公司使用用友NC版財(cái)務(wù)軟件，模塊運(yùn)行正常，基本能滿足公司目前的運(yùn)營(yíng)需要。

2、公司財(cái)務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫每周備份一次;

系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)，技術(shù)問題由用友公司負(fù)責(zé)處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財(cái)務(wù)信息。

3、公司對(duì)用友NC軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。

不屬于財(cái)務(wù)部門的人員無法訪問及獲取財(cái)務(wù)信息。

4、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時(shí)需要履行向總部財(cái)務(wù)總監(jiān)申請(qǐng)及審批程序。

(六)母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

1、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況

子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命，其對(duì)母公司負(fù)責(zé);子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評(píng)，母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評(píng)，最終由母公司總裁確認(rèn)。

子公司其余財(cái)務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對(duì)子公司一般財(cái)務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。母公司不定期組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。

2、母公司對(duì)子公司的資金管理情況

子公司每日下班前須向母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送《資金日?qǐng)?bào)表》，每周一報(bào)送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報(bào)送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營(yíng)情況;由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。

母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司對(duì)外拆借資金、對(duì)外擔(dān)保和大額對(duì)外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn);母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理。

子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。

四、自查總結(jié)

通過此次專項(xiàng)活動(dòng)的開展與自查，公司董事、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)行體制，形成促進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長(zhǎng)效機(jī)制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告5為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合2011年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局2009年和2010年預(yù)算執(zhí)行狀況的審計(jì)處理意見，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展?fàn)顩r、自查狀況、以及整改狀況匯報(bào)如下:

一、組織開展?fàn)顩r

為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(zhǎng)彭平為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)胡銘祥為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的職責(zé)心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達(dá)100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、自查狀況

1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報(bào)支。

因此充分地明確了職責(zé)，做到了相互制約，公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會(huì)計(jì)制度的'要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。

財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，務(wù)必經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

6、不存在賬外設(shè)賬行為。

7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。

篇8

[關(guān)鍵詞]量化管理；量化指標(biāo)；醫(yī)療質(zhì)量

[中圖分類號(hào)]C935[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] C [文章編號(hào)]1673-7210（2007）05（a）-040-02

醫(yī)療質(zhì)量管理是醫(yī)院管理的核心內(nèi)容，也是醫(yī)院管理成效的關(guān)鍵所在，高水平的醫(yī)療質(zhì)量是現(xiàn)代化醫(yī)院的重要標(biāo)志。隨著科技的發(fā)展、社會(huì)的進(jìn)步、人民生活水平的提高及疾病譜的演變，生理――心理――社會(huì)醫(yī)學(xué)模式逐步取代了傳統(tǒng)的生物醫(yī)學(xué)模式，帶來了健康醫(yī)學(xué)的變化和對(duì)醫(yī)療質(zhì)量需求的提高[1]。

1 建立組織結(jié)構(gòu)，全面提高認(rèn)識(shí)

在醫(yī)院成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，成員為：主管業(yè)務(wù)院長(zhǎng)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)科室主任，組織小組討論，確立質(zhì)量量化管理項(xiàng)目，擬定操作程序，確定約束機(jī)制，把制定好的整改方案在周會(huì)上宣布和發(fā)文到各科，并以多種形式組織學(xué)習(xí)、討論。

2 確定量化指標(biāo)

應(yīng)用量化指標(biāo)來加強(qiáng)醫(yī)院的質(zhì)量管理，是現(xiàn)代醫(yī)院管理者采用的一種新的手段和方法，但能否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，收到預(yù)期的效果，其關(guān)鍵在于指標(biāo)設(shè)立是否科學(xué)合理，是否有可操作性，是否與實(shí)際工作緊密相關(guān)[2]。

2．1 回顧性分析

在制定量化指標(biāo)前，將醫(yī)院前兩年的質(zhì)量管理情況整理，制作成每年醫(yī)院全院平均質(zhì)量情況表和各科質(zhì)量情況表，比較出兩年度間的差異，找出變異因素。計(jì)算質(zhì)量管理成效的上升率及下降率，作為制定新年度量化指標(biāo)的客觀理論依據(jù)。

2．3 前瞻性分析

認(rèn)真閱讀醫(yī)療衛(wèi)生文件、政策以及相關(guān)文件，如醫(yī)保文件，傳染病在全球流行情況等，以掌握醫(yī)療行業(yè)的新動(dòng)態(tài)，了解新時(shí)期的工作重點(diǎn)和導(dǎo)向，及時(shí)把握時(shí)代的脈搏，確定醫(yī)療工作的方向，同時(shí)，估計(jì)面臨的困難和瓶頸問題，充分考慮影響質(zhì)量指標(biāo)的利害因素。

2．4 審定現(xiàn)狀

根據(jù)目前具體的醫(yī)療質(zhì)量狀態(tài)，結(jié)合周圍醫(yī)療環(huán)境，醫(yī)院的人力、物力具體情況和當(dāng)前形勢(shì)下的醫(yī)院工作重點(diǎn)，認(rèn)真對(duì)待。如2006年需要迎接本科教學(xué)評(píng)估，醫(yī)院管理年評(píng)審、醫(yī)院門診大樓的建設(shè)三項(xiàng)中心任務(wù)，面對(duì)多方面的因素進(jìn)行宏觀調(diào)控，為醫(yī)院質(zhì)量指標(biāo)的落實(shí)提供保障。

2．5 具體指標(biāo)

領(lǐng)導(dǎo)小組通過分析上述三項(xiàng)資料初步擬定質(zhì)量指標(biāo)，設(shè)定總分為100分，對(duì)存在的問題分項(xiàng)扣分，再分片、分組、分科討論，收集反饋意見，再行修訂，最終得出切實(shí)可行的量化指標(biāo)。

2．5．1 服務(wù)性指標(biāo)①在醫(yī)療護(hù)理服務(wù)滿意率測(cè)評(píng)中，住院病人或門診病人隨機(jī)測(cè)評(píng)滿意率達(dá)90%以上為合格，每降低1% 扣1分。②在醫(yī)療護(hù)理中因服務(wù)態(tài)度導(dǎo)致住院或門診患者致電醫(yī)務(wù)科、紀(jì)檢投訴為零，上訪到主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)為零，如上報(bào)一次扣2分。③在醫(yī)療護(hù)理服務(wù)中因服務(wù)態(tài)度導(dǎo)致住院病人或門診病人到新聞單位投訴并公開發(fā)表批評(píng)性的文章為零，投訴一次扣5分。

2．5．2 醫(yī)療護(hù)理技術(shù)指標(biāo) ①每年兩次醫(yī)務(wù)人員的“三基”考試，分?jǐn)?shù)要求達(dá)到80分以上，低于80分為不合格，每降低1分扣質(zhì)量分0.1分，高于90分，每增加1分加質(zhì)量分0.1分，每次考試成績(jī)?cè)谌呵叭筒缓细裾呔枰酝▓?bào)并與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。②能獨(dú)立完成本職范圍內(nèi)的各種疾病的診斷、處置、手術(shù)等。③進(jìn)修本專業(yè)知識(shí)一年以上，回院能向全院職工講授專業(yè)知識(shí)，并獨(dú)立完成該專業(yè)的醫(yī)療技術(shù)。④年內(nèi)無醫(yī)療技術(shù)事故發(fā)生。⑤各種醫(yī)療文書的書寫合格率達(dá)100%，每降低1%扣質(zhì)量分1分。⑥護(hù)理操作中無違規(guī)現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行無菌操作規(guī)程及“三查七對(duì)”制度。⑦無因護(hù)理不當(dāng)，制度不規(guī)范導(dǎo)致事故的發(fā)生。⑧如發(fā)生醫(yī)療護(hù)理差錯(cuò)或事故，根據(jù)情節(jié)輕重除經(jīng)濟(jì)賠償外，再扣質(zhì)量分5-10分。

2．5．3 醫(yī)療質(zhì)量管理是監(jiān)督管理其他各項(xiàng)指標(biāo)的指標(biāo)①每月檢查一次，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行疑難病例的討論制度、術(shù)前麻醉會(huì)診討論制度、死亡病例討論制度、術(shù)前病人告知制度等。②堅(jiān)持每月一次的病例質(zhì)量檢查、醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量檢查制度，根據(jù)質(zhì)量情況打分，并及時(shí)反饋。③組織召開院內(nèi)醫(yī)療安全質(zhì)量問題討論會(huì)，并總結(jié)醫(yī)療護(hù)理中存在的問題，對(duì)確定為有醫(yī)療質(zhì)量問題的，負(fù)責(zé)處理好。④進(jìn)一步修訂醫(yī)療安全質(zhì)量防范方案，提出具體處理意見，確定醫(yī)療安全質(zhì)量問題后，對(duì)患者實(shí)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，由相關(guān)人員承擔(dān)的比例為：賠償金額的20%由當(dāng)事醫(yī)務(wù)人員支付，30%由其所在科室支付，50%由醫(yī)院支付。確系醫(yī)務(wù)人員主觀原因造成的，賠償金額的50%由當(dāng)事人支付，其中5%由上級(jí)醫(yī)生負(fù)責(zé)。⑤年度內(nèi)發(fā)生醫(yī)療安全事故的醫(yī)務(wù)人員所在科室取消年終安全獎(jiǎng)和評(píng)優(yōu)資格，醫(yī)務(wù)人員本人取消各種獎(jiǎng)勵(lì)、晉級(jí)、晉升、進(jìn)修資格。⑥醫(yī)生做到“四要”，即：檢查要全面、會(huì)診要及時(shí)、交代要清楚、記錄要完整。⑦管理者抓好五個(gè)關(guān)鍵，一是關(guān)鍵科室，二是關(guān)鍵時(shí)間，如：交接班時(shí)間、術(shù)前術(shù)后搶救時(shí)間、節(jié)假日工作量大時(shí)間，三是關(guān)鍵人物，如科主任、護(hù)士長(zhǎng)、高級(jí)職稱人員、各類進(jìn)修人員等，四是關(guān)鍵設(shè)備，保證其正常運(yùn)行，五是抓好藥品采購。

2．5．4 經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)充分利用經(jīng)濟(jì)的杠桿作用來調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員的積極性。①各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量檢查中，一次不合格或未執(zhí)行的，對(duì)當(dāng)事人罰款50-100元。②醫(yī)療文書書寫不正規(guī)、不及時(shí)，每次罰款100-500元。③出現(xiàn)醫(yī)療安全質(zhì)量問題，按質(zhì)量管理指標(biāo)中的經(jīng)濟(jì)賠償比例規(guī)定執(zhí)行。④出現(xiàn)因醫(yī)療安全質(zhì)量問題越級(jí)上訪到校、省級(jí)的，每出現(xiàn)一次對(duì)其主管部門行政科室人員罰款200元，扣3分。

3 落實(shí)措施

3．1 醫(yī)院自身考評(píng)，質(zhì)量好壞結(jié)果量化到科到人

建立院內(nèi)考評(píng)機(jī)構(gòu)，健全考評(píng)制度。在院質(zhì)量管理小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下分別成立服務(wù)、技術(shù)、安全質(zhì)量考評(píng)小組，由院質(zhì)量管理小組成員中的職能部門負(fù)責(zé)人任小組長(zhǎng)，其成員為相關(guān)科室的主任、護(hù)士長(zhǎng)或醫(yī)療小組長(zhǎng)。明確考評(píng)細(xì)則，制定考評(píng)操作程序，規(guī)范考評(píng)方法，設(shè)立舉報(bào)電話，督促考評(píng)人員做到公平、公正、科學(xué)，每月召開一次質(zhì)控管理會(huì)，總結(jié)上月的質(zhì)量檢查情況，核算各科各人得分?jǐn)?shù)據(jù)，列出全院質(zhì)量量化表，總分低于80分為不合格，并做好下月的考評(píng)計(jì)劃。對(duì)不合格的獎(jiǎng)罰落實(shí)到人和科室，對(duì)普遍性問題提出整改防范措施。每季度對(duì)質(zhì)量行分最高的前三名科室給予獎(jiǎng)勵(lì)，分?jǐn)?shù)最低的科室，進(jìn)行重點(diǎn)整頓，每年的質(zhì)量考評(píng)結(jié)果作為個(gè)人經(jīng)濟(jì)核算、晉升、晉職、評(píng)優(yōu)的指標(biāo)，同時(shí)作為科室負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、分管院領(lǐng)導(dǎo)的政績(jī)考核依據(jù)，最差的科室亮黃牌警告。

3．2 引進(jìn)社會(huì)督查機(jī)制考評(píng)，質(zhì)量量化落實(shí)到位

建立社會(huì)舉報(bào)制度，在門診、住院結(jié)賬處設(shè)立舉報(bào)意見箱，發(fā)放社會(huì)性滿意度調(diào)查表，在紀(jì)檢部門設(shè)立舉報(bào)電話，還有一批比較穩(wěn)定的社會(huì)各界人員組成的督查隊(duì)伍，定期召開會(huì)議，聽取他們的意見，了解社會(huì)的反映，從此反饋意見中，總結(jié)出舉報(bào)及表揚(yáng)人次以及調(diào)查表的打分情況，根據(jù)院內(nèi)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)量化打分到科到人，獎(jiǎng)罰分明。

3．3 上級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生部門檢查指導(dǎo)，督促提高

在上級(jí)檢查中虛心聽取意見，并詳細(xì)記錄，檢查后，召開全院科室負(fù)責(zé)人會(huì)議，對(duì)在檢查中肯定的成績(jī)，要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，有突出成績(jī)的，給予加分和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在的問題，如系個(gè)人主觀原因造成的，按院內(nèi)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)扣分，記入相應(yīng)人員技術(shù)檔案，如系客觀因素造成的，需總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，有待采取措施改正。

4 結(jié)果

兩年全院醫(yī)療質(zhì)量狀況較（x+s）（%）

5討論

三年來的質(zhì)量指標(biāo)除服務(wù)滿意度外，都有顯著差異，說明醫(yī)療質(zhì)量有了明顯的提高。在教學(xué)評(píng)估時(shí)一次性通過，并得到良好的評(píng)價(jià)，醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益在不斷增長(zhǎng)，由此可見，質(zhì)量的量化管理大大地促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量的提高，是一種科學(xué)而先進(jìn)的管理方法。

[參考文獻(xiàn)]

[1]王曉芳.量化管理在醫(yī)院護(hù)理工作人員中的作用[J].中華醫(yī)院管理雜志,2004,22(2):31.

[2]韓震霜,全志權(quán),張秋月.醫(yī)院安全質(zhì)量管理績(jī)效考評(píng)辦法的應(yīng)用[J].中國(guó)醫(yī)院管理雜志,2004,24(4):27-28.

篇9

大家好！

我們非常高興地迎來了市衛(wèi)生鄉(xiāng)考核驗(yàn)收組一行。首先，請(qǐng)?jiān)试S我代表鄉(xiāng)黨委、政府對(duì)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家的蒞臨指導(dǎo)表示熱烈的歡迎！下面，我就春建鄉(xiāng)創(chuàng)建“市衛(wèi)生鄉(xiāng)”的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和專家們作如下匯報(bào)：

一、主要做法和取得的成效

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制

確立創(chuàng)建“市衛(wèi)生鄉(xiāng)”工作目標(biāo)以來，我們堅(jiān)持把創(chuàng)建工作作為推進(jìn)全鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)和前提，擺在突出位置，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化工作機(jī)制，列入專項(xiàng)考核，扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建工作。鄉(xiāng)黨委政府專門成立了強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，由鄉(xiāng)長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，3名黨政班子成員擔(dān)任副組長(zhǎng)，抽調(diào)精干力量成立創(chuàng)建辦公室，集中人員、集中精力協(xié)調(diào)開展創(chuàng)建工作。各單位部門、各村也都建立起“創(chuàng)建”領(lǐng)導(dǎo)小組，確保對(duì)創(chuàng)衛(wèi)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，形成運(yùn)轉(zhuǎn)有效的“創(chuàng)建”領(lǐng)導(dǎo)組織和管理網(wǎng)絡(luò)，確保創(chuàng)衛(wèi)工作“層層有人抓，事事有人管”，形成上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、持續(xù)有效的工作機(jī)制。

（二）加大經(jīng)費(fèi)投入，建立保障機(jī)制

建立了民辦公助、分級(jí)負(fù)責(zé)、多渠道、多元化的投入機(jī)制。年鄉(xiāng)財(cái)政支出2016.18萬元，年鄉(xiāng)財(cái)政支出2584.14萬元，增長(zhǎng)比例為28.1%；年鄉(xiāng)支出衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)32.62萬元，年鄉(xiāng)支出衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)42.41萬元，增長(zhǎng)比例30%。年落實(shí)年度居民預(yù)防保健經(jīng)費(fèi)35元/人、農(nóng)村公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金31.15萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金35萬元，農(nóng)民健康體檢專項(xiàng)資金6.09萬元。年落實(shí)年度艾滋病、結(jié)核病等其他公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和基層衛(wèi)生結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)1.5萬元；基本設(shè)備配備和人員培養(yǎng)等經(jīng)費(fèi)1萬元。年截止今日，我鄉(xiāng)已投入衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)33.29萬元，其中考核獎(jiǎng)金116400元，垃圾焚燒處理費(fèi)24000元，改水改廁142500元，除四害市場(chǎng)化運(yùn)作18000元，創(chuàng)衛(wèi)臺(tái)賬經(jīng)費(fèi)2000元，健康教育宣傳圖板5000元，疫苗經(jīng)費(fèi)25000元。

（三）強(qiáng)化考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)，確保責(zé)任落實(shí)

落實(shí)“創(chuàng)衛(wèi)”工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和部門責(zé)任制，將創(chuàng)建任務(wù)分解落實(shí)到各職能部門，使創(chuàng)衛(wèi)工作形成層層有人管、處處有人抓、事事有落實(shí)的良好工作格局。建立考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，根據(jù)創(chuàng)“衛(wèi)生鄉(xiāng)”考核檢查標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)考核經(jīng)費(fèi)，并從年開始，提高了獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。采取按人口每人每年17元獎(jiǎng)勵(lì)到村，根據(jù)每月督查情況，每季進(jìn)行評(píng)定的辦法實(shí)施，平均分在90分以上的村，該季度獎(jiǎng)金全額撥付；平均分在85—90分的村，該季度獎(jiǎng)金按85%撥付；平均分在85分以下的村，取消當(dāng)季獎(jiǎng)勵(lì)。年終，鄉(xiāng)財(cái)政再安排6000元，對(duì)各村全年的衛(wèi)生工作進(jìn)行評(píng)比，對(duì)前3名進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）對(duì)照“創(chuàng)衛(wèi)”標(biāo)準(zhǔn)，狠抓工作落實(shí)

1、扎實(shí)開展健康教育。我們充分認(rèn)識(shí)到“健康教育”工作的重要性，專門成立了健康教育領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了健康教育工作計(jì)劃，健全組織機(jī)構(gòu)，采取多渠道方式開展健康教育宣傳工作。設(shè)置健康教育宣傳欄14處，每月定期出版報(bào)；從健康知識(shí)、健康觀念、健康行為幾方面宣傳教育。轄區(qū)中小開設(shè)健康教育課，開課率100%，學(xué)生健康知曉率87.4%，健康行為形成率78.1%。目前，我鄉(xiāng)農(nóng)民健康知識(shí)知曉率達(dá)到81%，健康行為形成率達(dá)到72%。

2、大力整治環(huán)境面貌。我們以創(chuàng)建全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)為載體，大力整治“臟、亂、差、散”現(xiàn)象，通過整治，全鄉(xiāng)面貌有了較大的變化，生活環(huán)境有了明顯改觀。一是制定一系列環(huán)境保潔長(zhǎng)效機(jī)制，與各村簽訂了環(huán)境保潔工作責(zé)任書；建立衛(wèi)生保潔工作聯(lián)絡(luò)員制度和村干部包組制度，黨員村民代表包戶制度，確保了環(huán)境保潔橫向落實(shí)到邊，縱向進(jìn)行到底。二是根據(jù)《春建鄉(xiāng)“清潔城鄉(xiāng)”工作考核細(xì)則》，成立督查組，每月對(duì)全鄉(xiāng)環(huán)境保潔工作情況進(jìn)行督查，針對(duì)督查中存在的問題，下發(fā)整改通知書，提出整改意見，落實(shí)快速處置措施。目前我鄉(xiāng)市級(jí)衛(wèi)生村率達(dá)到50%，生活垃圾收集按照“戶集、村收、鄉(xiāng)運(yùn)、市處理”的處理機(jī)制運(yùn)行，生活垃圾年產(chǎn)生量為2.5萬余噸，做到日產(chǎn)日清，垃圾實(shí)現(xiàn)無害化處理，建成區(qū)綠化覆蓋率35.2%，人均綠化面積8.1平方米。

3、積極開展環(huán)境保護(hù)。通過生態(tài)村建設(shè)和百千工程的開展，農(nóng)村環(huán)境狀況明顯改善。春建是農(nóng)業(yè)型鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大氣環(huán)境污染源較少，工業(yè)企業(yè)較少，目前已落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保治理措施。污染物處理后達(dá)標(biāo)排放，重點(diǎn)工業(yè)污染源排放達(dá)標(biāo)率保持100%。企業(yè)危險(xiǎn)廢物納入廢物集中收集處置體系，農(nóng)村醫(yī)療廢物統(tǒng)一納入城市醫(yī)療廢物集中處置體系。合理整治各溪流，制訂了水源保護(hù)制度，對(duì)飲用水源進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，水環(huán)境質(zhì)量明顯上升，各村均采用集中式供水，配備了過濾、消毒設(shè)施。飲用水合格率100%。污水管網(wǎng)服務(wù)人口比率為82%，生活污水處理率達(dá)到82%。

4、除“四害”工作常抓不懈。始終把除“四害”工作作為愛國(guó)衛(wèi)生和“創(chuàng)建”的主要任務(wù)來抓，鄉(xiāng)愛衛(wèi)辦每年制訂除四害工作計(jì)劃并根據(jù)《國(guó)家病媒生物防治管理辦法》，采取專業(yè)消殺和群眾消殺相結(jié)合，化學(xué)防治與環(huán)境防治相結(jié)合的辦法，大力開展滅鼠、滅蚊、消除蒼蠅孽生地為重點(diǎn)的除四害防病工作。加強(qiáng)了對(duì)各類食品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、服務(wù)場(chǎng)所“四害”密度的監(jiān)測(cè)與管理。年對(duì)“除四害”工作進(jìn)行了市場(chǎng)化運(yùn)作，有效降低了“四害”密度。三年來，全鄉(xiāng)共投放粘鼠板3000多張，毒餌約1噸，到位率、覆蓋率、殘餌保存率均達(dá)到100%，鼠密度控制在2.5%以內(nèi)。2007年度我鄉(xiāng)被評(píng)為富陽市滅鼠先進(jìn)鄉(xiāng)。

5、全面開展衛(wèi)生監(jiān)督。鄉(xiāng)管轄范圍內(nèi)食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)、公共場(chǎng)所、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和職業(yè)病危害企業(yè)建檔率、監(jiān)管率達(dá)到100%，每年對(duì)企事業(yè)單位進(jìn)行一期職業(yè)病防治培訓(xùn)。建立了農(nóng)村集體聚餐監(jiān)管制度。三年來，全鄉(xiāng)無重大食物中毒和職業(yè)中毒事件發(fā)生。無證行醫(yī)和非法行醫(yī)基本得到控制。積極開展餐飲業(yè)、公共場(chǎng)所的衛(wèi)生整治工作。針對(duì)公共場(chǎng)所、食品行業(yè)點(diǎn)多、面廣、線長(zhǎng)等特點(diǎn)，實(shí)行歸口管理，加強(qiáng)預(yù)防性衛(wèi)生審核，建立健全各項(xiàng)崗位衛(wèi)生責(zé)任制，各食品經(jīng)營(yíng)單位硬件設(shè)施建設(shè)；組織餐飲業(yè)、公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)戶，統(tǒng)一進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)培訓(xùn)和健康檢查，培訓(xùn)率達(dá)90%，合格率達(dá)98%以上。

6、認(rèn)真開展疾病防控。認(rèn)真完成上級(jí)布置的疾病預(yù)防控制任務(wù)。成立防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，優(yōu)先統(tǒng)籌和解決傳染病防控工作經(jīng)費(fèi)。健全衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案體系；完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，提高衛(wèi)生應(yīng)急快速有效應(yīng)對(duì)能力。每年重點(diǎn)抓好手足口病、甲型H1N1流感和艾滋病防控工作。加強(qiáng)對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生，衛(wèi)生聯(lián)絡(luò)員的技術(shù)培訓(xùn)。利用廣播、橫幅、黑板報(bào)、手冊(cè)等多種形式對(duì)社會(huì)公眾廣泛開展防控應(yīng)急知識(shí)的普及教育，宣傳衛(wèi)生科普知識(shí)。幾年來，我鄉(xiāng)無重大傳染病疫情。認(rèn)真做好免疫接種工作，免疫規(guī)劃疫苗全程接種率98%，安全注射率100%，注重對(duì)流動(dòng)人口的調(diào)查摸底工作，流動(dòng)人口免疫接種率達(dá)到96%。

7、積極實(shí)施改水改廁。根據(jù)市農(nóng)村改水改廁工作整體部署，及時(shí)下發(fā)全鄉(xiāng)年度工作目標(biāo)，將工作任務(wù)進(jìn)一步細(xì)化、量化，把工作目標(biāo)分解到村、責(zé)任到人、落實(shí)到基層。年下俞村成功創(chuàng)建改廁樣板村，年春建村創(chuàng)建已基本達(dá)標(biāo)。鄉(xiāng)改水改廁領(lǐng)導(dǎo)小組多次召開會(huì)議，研究部署改水改廁工作，并深入各行政村指導(dǎo)督促。目前，我鄉(xiāng)衛(wèi)生戶廁已達(dá)到2859戶，普及率達(dá)到99.69%，其中三格式戶廁達(dá)到2312戶，糞便無害化處理率達(dá)到80.61%。在農(nóng)村改水工作上，我們把農(nóng)村改水工作納入政府的工作計(jì)劃，安排?？?，用于農(nóng)村改水。目前全鄉(xiāng)農(nóng)村已經(jīng)建成自來水站11座，飲用自來水普及率為100%。徐家塢、鐵坎2個(gè)村水站正在改建。強(qiáng)化自來水站內(nèi)部管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水質(zhì)。農(nóng)村自來水站全面落實(shí)各項(xiàng)管理措施，安裝水質(zhì)加氯消毒器11套；對(duì)供水管網(wǎng)進(jìn)行定期排污、沖洗，并建立值班和搶修制度，保證安全正常供水；加強(qiáng)飲用水監(jiān)測(cè)，水質(zhì)余氯合格率達(dá)到100%。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家：10月27日市衛(wèi)生鄉(xiāng)技術(shù)評(píng)估組對(duì)我鄉(xiāng)創(chuàng)衛(wèi)工作進(jìn)行了調(diào)研。評(píng)估組對(duì)我鄉(xiāng)前期創(chuàng)衛(wèi)工作給予肯定，指出了存在的一些問題和不足。針對(duì)調(diào)研組指出的問題，我們及時(shí)召開創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，認(rèn)真梳理，研究措施，制訂《春建鄉(xiāng)創(chuàng)建市衛(wèi)生鄉(xiāng)整改方案》。方案中對(duì)近期我鄉(xiāng)的創(chuàng)衛(wèi)工作進(jìn)行分解和細(xì)化，并明確責(zé)任，具體落實(shí)到各單位和行政村。各單位和行政村迅速行動(dòng)，逐項(xiàng)實(shí)施，通過近一個(gè)月緊張有序地整改，我鄉(xiāng)的創(chuàng)衛(wèi)工作又邁上了新臺(tái)階。在組織管理方面：一是進(jìn)一步完善了臺(tái)帳資料，并制作資料目錄，對(duì)符合要求的資料及時(shí)進(jìn)行裝訂；二是合理設(shè)計(jì)了群眾滿意度調(diào)查表，并重新進(jìn)行了調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。在經(jīng)費(fèi)投入方面：針對(duì)部分環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施不到位情況加大投入，調(diào)研后截止今日已投入衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)6萬余元，新建垃圾收集房2處，購置果殼箱、垃圾箱100余只。在健康教育方面：一是進(jìn)一步完善了健康教育組織網(wǎng)絡(luò)，按“億萬農(nóng)民健康促進(jìn)行動(dòng)”中的規(guī)定，充實(shí)部門、單位網(wǎng)絡(luò)成員；二是加強(qiáng)了控?zé)熜麄髁Χ?，營(yíng)造了濃厚氛圍；三是新制作健康教育墻體畫2處，各行政村及企事業(yè)單位都更新了健康教育宣傳欄。在鄉(xiāng)容環(huán)境衛(wèi)生方面：一是加強(qiáng)道路清掃保潔，對(duì)積泥及時(shí)進(jìn)行清洗。二是對(duì)環(huán)衛(wèi)作業(yè)工人進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，大大提高了保潔質(zhì)量；三是對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行了徹底整治；四是加強(qiáng)了居民住宅區(qū)房前屋后的衛(wèi)生整治，清理堆積物和建筑材料。在除四害方面：一是在除四害市場(chǎng)化運(yùn)作的基礎(chǔ)上，加大檢查督促力度；二是按照規(guī)范要求，單位、飲食店食品倉庫加設(shè)了擋鼠板；三是飲食經(jīng)營(yíng)單位完善了“三防”設(shè)施；四是對(duì)四害滋生地加強(qiáng)衛(wèi)生打掃，進(jìn)行消殺，并及時(shí)清理雜物，清除四害活動(dòng)痕跡。在食品公共衛(wèi)生方面：一是對(duì)轄區(qū)內(nèi)飲食經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行檢查督促，落實(shí)食具消毒保潔制度，規(guī)范消毒保潔操作；二是進(jìn)一步規(guī)范飲食經(jīng)營(yíng)單位從業(yè)人員的操作。在傳染病防治方面：一是將“五苗”接種年報(bào)等有關(guān)業(yè)務(wù)資料充實(shí)到臺(tái)帳中；二是規(guī)范了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的門診日志。在社區(qū)單位衛(wèi)生方面：一是進(jìn)一步完善了社區(qū)單位的愛國(guó)衛(wèi)生臺(tái)帳；二是對(duì)社區(qū)單位加強(qiáng)了環(huán)境衛(wèi)生整治。在行政村衛(wèi)生方面：一是鄉(xiāng)村聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)了對(duì)行政村內(nèi)和道路沿線的衛(wèi)生整治；二是加強(qiáng)了對(duì)行政村環(huán)衛(wèi)設(shè)施的維護(hù)；三是結(jié)合“庭院整治”，加強(qiáng)居民的庭院衛(wèi)生整治，有效提高了行政村的衛(wèi)生水平。目前，對(duì)照“創(chuàng)衛(wèi)”標(biāo)準(zhǔn)，我鄉(xiāng)已基本達(dá)到市衛(wèi)生鄉(xiāng)的各項(xiàng)要求。

二、下一步工作打算

下一步，將重點(diǎn)抓好四個(gè)方面工作：一是進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施。計(jì)劃2011年全面完成巧溪集鎮(zhèn)改造，使集鎮(zhèn)面貌更加整潔；二是堅(jiān)持建管并重，完善長(zhǎng)效管理機(jī)制。三是不斷提升創(chuàng)建工作整體水平。繼續(xù)加大創(chuàng)建工作力度，提升創(chuàng)建工作水平；四是不斷提高全民參與意識(shí)。通過多種渠道、多種形式，提高居民參與建設(shè)參與管理的自覺性，提高居民衛(wèi)生意識(shí)。

篇10

【關(guān)鍵詞】機(jī)電設(shè)備 ；安裝工程； 全過程監(jiān)理

一、加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備工程全程監(jiān)理的意義

項(xiàng)目業(yè)主經(jīng)常在機(jī)電設(shè)備工程實(shí)施前期咨詢（如生產(chǎn)工藝選擇、成本預(yù)測(cè)、生產(chǎn)設(shè)備的選型、招標(biāo)書審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)及合同談判等） 所聘請(qǐng)的專業(yè)技術(shù)人員或?qū)＜?，在工程?shí)施后期則采用自行管理的工程管理模式。工程監(jiān)理就是對(duì)目標(biāo)進(jìn)行控制，監(jiān)理工程師的任務(wù)是通過定期檢查，把計(jì)劃目標(biāo)與實(shí)際值進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)偏差就采取控制措施，通過對(duì)各方面的科學(xué)調(diào)整，確保工程目標(biāo)始終處于最優(yōu)狀態(tài)。

二、機(jī)電設(shè)備安裝工程全程監(jiān)理的主要任務(wù)

2.1全程監(jiān)理設(shè)計(jì)標(biāo)書。工藝選擇和設(shè)備選型是一個(gè)集專業(yè)技術(shù)、成本經(jīng)濟(jì)、環(huán)境技術(shù)、信息管理技術(shù)于一體的綜合管理過程，對(duì)機(jī)電設(shè)備工程建設(shè)的投資目標(biāo)、工期目標(biāo)、最終質(zhì)量目標(biāo)影響最大。設(shè)計(jì)商作為工藝設(shè)備選型方案的承包商，與項(xiàng)目業(yè)主存在合同關(guān)系，作為合同的承包方有其自身利益所在，因此對(duì)設(shè)計(jì)商的整個(gè)設(shè)計(jì)過程、設(shè)計(jì)結(jié)果都應(yīng)根據(jù)設(shè)定的投資、工期、質(zhì)量目標(biāo)對(duì)設(shè)計(jì)方案選用的可行性（事前） ，設(shè)計(jì)的合理性（事中） 及方案執(zhí)行的有效性（事后） 進(jìn)行控制，以保證各目標(biāo)在設(shè)計(jì)過程中受控。

2.2組織論證。工程招標(biāo)書是實(shí)現(xiàn)工藝選擇、延續(xù)設(shè)備選型的關(guān)鍵階段，其編寫的質(zhì)量關(guān)系到各投標(biāo)商能否盡其所能提供技術(shù)先進(jìn)可靠、費(fèi)用合理、工期合適、運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較低的產(chǎn)品的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，項(xiàng)目業(yè)主必須對(duì)設(shè)計(jì)商提供的方案組織有關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜覍?duì)其進(jìn)行審查論證。對(duì)招標(biāo)書編寫單位的選擇、編寫過程所采用信息資料及其搜集渠道的控制、標(biāo)書的最終審查等是關(guān)系到工程的招投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、合同談判以及最終授予合同的成敗過程。

2.3設(shè)備制造監(jiān)理。設(shè)備設(shè)計(jì)與制造是機(jī)電設(shè)備工程實(shí)施階段的實(shí)質(zhì)性執(zhí)行過程，對(duì)設(shè)備承包商控制的依據(jù)包括設(shè)備承包合同、現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。設(shè)備承包合同中的技術(shù)規(guī)格書只能作為較詳細(xì)的設(shè)備設(shè)計(jì)任務(wù)書，合同中包括的圖紙也只是總體工藝、設(shè)備總圖、總布局等，真正體現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量還是設(shè)備的詳細(xì)設(shè)計(jì)。對(duì)設(shè)備詳細(xì)設(shè)計(jì)過程的控制牽涉到工藝材料選擇、加工工藝選擇、各系統(tǒng)的匹配程度復(fù)核、結(jié)構(gòu)合理性復(fù)核、電氣及控制設(shè)計(jì)適用性、可靠性復(fù)核、工藝設(shè)備間接口復(fù)核以及信息交流等各環(huán)節(jié)的控制。

2.4現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試階段是建設(shè)工程完成建設(shè)期的最后階段，具有工期緊、各方面協(xié)調(diào)關(guān)系復(fù)雜等特點(diǎn)。設(shè)備的安裝質(zhì)量是保證設(shè)備調(diào)試能否正常運(yùn)行的關(guān)鍵。按安裝施工技術(shù)、廠內(nèi)拼裝資料制定并執(zhí)行的安裝調(diào)試施工工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝調(diào)試，以保證其質(zhì)量與工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)設(shè)備的調(diào)整、現(xiàn)場(chǎng)開箱、就位、預(yù)調(diào)試、設(shè)備接口處理、參數(shù)檢驗(yàn)、及時(shí)審查有關(guān)整改方案等安裝過程，對(duì)設(shè)備運(yùn)行過程有關(guān)參數(shù)記錄、調(diào)整情況記錄等調(diào)試過程進(jìn)行控制，以保證設(shè)備的安裝調(diào)試全過程處于受控狀態(tài)。

三、機(jī)電設(shè)備安裝監(jiān)理的目標(biāo)控制內(nèi)容

機(jī)電設(shè)備安裝工程監(jiān)理的三大目標(biāo)工作原則為：以工程質(zhì)量控制為前提和基礎(chǔ)，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行施工全過程和全面的動(dòng)態(tài)控制；要以預(yù)防控制為前提和基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)工程三大目標(biāo)的過程控制。在三大目標(biāo)控制中，要把質(zhì)量控制和進(jìn)度、投資控制緊密結(jié)合起來。監(jiān)理工程師將采用事前、過程、結(jié)果及信息反饋的動(dòng)態(tài)控制方法，對(duì)工程建設(shè)目標(biāo)實(shí)施全過程控制。

3.1質(zhì)量控制。機(jī)電設(shè)備安裝工程質(zhì)量控制的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)及合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水平，監(jiān)理的主要職責(zé)是采取有效措施對(duì)工程質(zhì)量嚴(yán)格檢查、監(jiān)督和控制，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.2進(jìn)度控制。監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)度控制主要職責(zé)是采取有效的監(jiān)理措施協(xié)助業(yè)主對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。安裝單位應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定的內(nèi)容和工期，編制安裝總進(jìn)度計(jì)劃及安裝進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖報(bào)監(jiān)理部審批。經(jīng)批準(zhǔn)的安裝進(jìn)度計(jì)劃及網(wǎng)絡(luò)圖，作為控制工程進(jìn)度的依據(jù)。施工進(jìn)度控制的主要任務(wù)：工程開工，對(duì)承包商的施工總進(jìn)度進(jìn)行細(xì)致嚴(yán)格審批；組織或參加各種會(huì)議對(duì)進(jìn)度進(jìn)行協(xié)調(diào)對(duì)按合同規(guī)定應(yīng)由業(yè)主提供的施工條件進(jìn)行落實(shí)，必要時(shí)向業(yè)主提出建議；對(duì)承包人提出的合理的工期索賠進(jìn)行客觀公正的處理。

3.3投資控制。施工階段監(jiān)理工程師對(duì)工程投資控制主要工作內(nèi)容包括：協(xié)助業(yè)主編制投資控制目標(biāo)和分年度投資計(jì)劃；審查承包商提交的資金流計(jì)劃；按照合同規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量和簽認(rèn)；嚴(yán)格審核承包商的月計(jì)量報(bào)告，簽發(fā)工程款支付憑證，建立支付臺(tái)賬，及時(shí)與工程量報(bào)價(jià)單和批準(zhǔn)的資金流計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)偏差立即分析原因并報(bào)告業(yè)主。

3.4合同管理。施工階段監(jiān)理工程師對(duì)工程承包合同管理的主要內(nèi)容包括：全面管理工程承包合同，對(duì)合同條款負(fù)責(zé)解釋；對(duì)承包商選擇的分包單位資格及分包項(xiàng)目進(jìn)行審查提議；協(xié)助業(yè)主與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)文件和施工圖供應(yīng)協(xié)議；受理索賠申請(qǐng)，進(jìn)行索賠調(diào)查和評(píng)價(jià)；協(xié)助業(yè)主進(jìn)行有爭(zhēng)議的談判；依據(jù)業(yè)主授權(quán)處理合同變更事宜，當(dāng)發(fā)生重大工程變更時(shí)，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.5信息管理。按國(guó)家有關(guān)規(guī)定做好信息資料歸檔保存工作，收集工程資料和監(jiān)理檔案并按有關(guān)檔案管理或業(yè)主的要求進(jìn)行整編，待工程竣工驗(yàn)收前或監(jiān)理服務(wù)期結(jié)束退場(chǎng)前移交給業(yè)主；建立例會(huì)制度，整理好會(huì)議紀(jì)要；建立完善的各項(xiàng)報(bào)告制度，規(guī)范各種報(bào)告或報(bào)表格式為項(xiàng)目監(jiān)理提供技術(shù)、管理方面的信息。

3.6安全生產(chǎn)。審批承包商的專職安全管理人員的資格，檢查、督促承包商建立安全工作保障體系，制訂各項(xiàng)規(guī)章制度，完善安全防范措施。定期召開安全例會(huì)，檢查總結(jié)安全工作，參加重大安全事故調(diào)查，并協(xié)助業(yè)主審查有關(guān)單位提出的事故報(bào)告；開展安全宣傳教育，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)各類人員的安全意識(shí)。

從機(jī)電設(shè)備工程管理各階段的任務(wù)可以看到，無論是工程的實(shí)施前期還是實(shí)施后期，都存在工程目標(biāo)的管理，而且各個(gè)目標(biāo)都是相互制約的，對(duì)目標(biāo)的控制應(yīng)采取跟蹤檢查，定期取樣，定期與計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行比較的監(jiān)理手段。因此，機(jī)電設(shè)備工程引入全過程監(jiān)理是必要的。

參考文獻(xiàn)：