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2012年，縣供電有限責任公司在省、市公司和縣委、縣政府的正確領導下，強基固本，和合奮進，圓滿地完成了年初既定的各項工作任務，取得了較好的成績?，F(xiàn)將今年工作完成情況及明年工作安排匯報如下：

一、經濟指標完成情況

全年完成售電量29431萬kwh，同比增長3576萬kwh，增幅13.8%，完成省公司下達年度計劃的100％。完成綜合線損率6.4%，同比下降0.95個百分點，比省公司下達的計劃降低了1.2個百分點。售電均價完成738.8元/kkwh，同比增加17.3元/kkwh。電費回收率100%。售電收入18890萬元，同期增長18.38%。實現(xiàn)利潤17萬元。資產總額18955萬元，同比增加16.22%。資產負債率84.17%。全員勞動生產率151626元/人.年，同比增長41.28%。綜合電壓合格率99.75%，供電可靠率99.76%。上半年，同業(yè)對標在全省縣公司系統(tǒng)綜合排名第49位。截止12月底，電網實現(xiàn)連續(xù)安全運行3699天。

二、工作回顧

（一）安全態(tài)勢保持良好局面

一是扎實開展“安全年”活動，在協(xié)同辦公內網上設立“安全年”活動專欄和每周安全預警。二是重新修編了《配電線路跳閘考核管理辦法》、《SPMIS標準化作業(yè)支持平臺考核管理辦法》等管理制度。三是制定安全隱患管理流程，重點對春、秋季安全大檢查、第三輪安全性評價發(fā)現(xiàn)的問題按照時間節(jié)點要求，制定整改計劃。四是配足配齊安全工器具，建立健全安全工器具臺帳。五是強化安全知識教育和培訓，組織開展國網公司安全知識調考和SPMIS系統(tǒng)應用調考工作。六是加強對外包工程管理和監(jiān)督，嚴格外包施工單位的資質審查，規(guī)范簽訂外包隊伍安全責任協(xié)議。七是加大農村安全用電宣傳，發(fā)放安全用電宣傳單9萬份，通過移動短信平臺發(fā)出安全用電知識短信12萬條，利用有線電視臺連續(xù)三個月播放安全用電知識飛字廣告，制作安全用電視頻宣傳片到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)播放20場次。八是深入開展反違章工作，重點檢查到崗到位、旁站人員履責情況，兩票一卡一方案及標準化作業(yè)指導書執(zhí)行情況，現(xiàn)場安措執(zhí)行情況等。全年共查處違章15人次，違章罰款22300元，處罰了2個供電所、3個施工單位。九是全面完成公司應急指揮中心系統(tǒng)建設，建立完善應急預案體系和應急管理制度，加大應急培訓和演練，不斷提升突發(fā)事件和應急處置能力。

（二）生產管理日益增強

一是制訂公司配電網運維檢修集中管理實施方案，成立配電網運維檢修分公司，并對省公司配電網運維檢修集中管理實施方案進行了學習和宣貫。二是啟動縣配電網GIS地理信息系統(tǒng)建設，已完成6所5站的配電網地理信息數(shù)據(jù)的采集工作。三是完成5座變電站的無人值守建設，并于11月底試運行。四是做好線路、設備的隱患排查治理工作，排查出各類隱患共1311項，按照輕重緩急、分步實施的原則加以整改。五是完成“低電壓”綜合治理系統(tǒng)上線工作，并對供電所安全生產管理系統(tǒng)臺帳完善操作進行專項培訓。六是加強線路、配電設備的維護和保養(yǎng)，對線路、設備開展定期巡視、紅外測溫、負荷測試、消缺等工作，并對50臺超負荷、容量小的配電變壓器實施更換。七是完成了35KV線路進站2公里及138臺（阻值高于20歐）配電變壓器接電電阻的整改工作。八是完成40組10kV真空斷路器和40組10KV線路故障指示器的安裝工作，并對10kV線路進行合理分段，提高了10kV配網運行靈活性。九是圓滿完成“高考”、“國慶”、“十八大”期間的重大保電任務。

（三）電網建設穩(wěn)步推進

一是完成縣“十二五”配電網規(guī)劃的修編工作，已通過市公司評審驗收，現(xiàn)已上報省公司評審。二是完成農網升級3400萬（2011年項目1900萬，2012年項目1500萬）336個工程項目的建設任務。三是完成大修資金468萬元的99.7%。四是完成2011年農網改造升級建設、工程結算及縣級驗收工作。五是完成2013年農網改造升級工程初步設計的工作。六是完成了劉墾供電所大樓修繕、驗收、結算工作。七是完成龍崗電力調度中心主體工程建設，目前該工程正在實施內部裝修階段。八是完成潢溪電力調度中心大樓工程的設計工作。

（四）營銷管理實現(xiàn)新提升

一是扎實開展臺區(qū)達A標工作，充分利用2012年農網改造資金1500萬元用于低壓戶表改造。截止12月底，實現(xiàn)考核臺區(qū)1216個，線損率達標臺區(qū)共1169個，達標率96.1%，優(yōu)秀臺區(qū)1007個，優(yōu)秀率82.8%。二是大力推進用電信息采集建設。為建成“全覆蓋、全采集、全費控”的目標，積極籌措資金800多萬推進用電信息采集遠程費控系統(tǒng)的建設應用。目前,已完成15970戶智能電表的安裝任務。三是進一步推廣多渠道繳費方式，依托一體化繳費管理平臺，在全縣設立POS機繳費網點141個，郵政便民服務網點22個，利安電超市125個。截止12月底，公司社會化代收比例達96.23%。四是加強農電工管理，出臺《農電工管理辦法》及《農電工及勞務派遣人員補充管理辦法》，規(guī)范農電工的工作范圍、工作職責、勞工報酬。采取逐步提高農電工待遇的方式，統(tǒng)一了正式工與農電工的線損獎、電費回收獎的獎勵標準，對農電工每月增加了100元的用電、用油補貼，進一步提高了農電工的工作積極性，增強了農電工歸屬感。今年對農電工解聘1人，誡勉談話1人，還對2人進行調查取證。五是及時修訂和完善《線損管理辦法》、《電費回收管理辦法》等管理制度，建立“三級”線損管理體系和臺線考核體系，層層簽訂責任書。六是加強抄核收全過程管理，嚴格抄表例日制度，建立掛點領導及相關部門每月深入臺區(qū)現(xiàn)場進行抄表例日的檢查和監(jiān)抄的常態(tài)機制，加大抄核收管理的考核力度，有效控制員工提前抄表、估抄、漏抄等現(xiàn)象。七是進一步規(guī)范計量管理。制定計量裝置的輪校計劃，充分利用SG186系統(tǒng)，規(guī)范建立計量物資領用審批流程。八是進一步規(guī)范業(yè)擴報裝管理。重新修訂《業(yè)擴報裝管理辦法》，嚴格按業(yè)擴時限辦理業(yè)務，針對小區(qū)業(yè)擴存在不規(guī)范的情況，出臺小區(qū)新裝接管流程，確保業(yè)擴資料及時歸檔。九是積極做好實施居民階梯電價的各項工作，甄別合表用戶622戶。十是組織召開全縣打擊盜竊電力設施和盜竊電能專項行動大會，制定了“全縣打擊盜竊電力設施和盜竊電能專項行動工作方案”，明確責任，建立機制。全年共查處治安案件21件、行政拘留4人，破獲刑事案件4件，刑事強制措施4件；查處竊電戶134戶，追補電量5.7萬度，追補電費和違約使用電費共計14.47萬元。

（五）依法治企水平顯著提高

一是加強勞動用工管理，進一步規(guī)范了薪酬福利管理。二是加強了公務用車管理，建立車輛管理制度，完善車輛臺帳，完成了對公務用車的清理工作。三是充分發(fā)揮審計成果應用，配合省公司審計組對公司2011年經營管理進行審計，對涉及營銷管理、財務與物資管理、工程管理、供電所管理等方面存在的問題，制訂整改方案。四是對國家電網公司依法治企檢查組檢查出的6個問題進行了整改，整改率100%。五是強化警電合作機制，于2月21日成立公司“電力警務室”。六是主多分開工作已按省、市公司時間節(jié)點要求全面完成。七是加強集體企業(yè)管理，厘清主業(yè)與集體企業(yè)的關系。為盤活多經資產，已將七座小水電站經營權成功拍賣。八是清理完善房屋產權和辦證工作，除楊溪變電站正在辦理外,其余都已辦理。九是不定期組織開展供電服務明察暗訪，及時查糾基層供電站（所）、營業(yè)服務窗口行為不規(guī)范等問題，嚴肅查糾“三指定”和亂收費現(xiàn)象，努力鞏固“小金庫”治理成果。十是開展工程建設領域自查工作，完成工程效能監(jiān)察項目共計69項。十一是加強物資管理，全年共簽訂2012年大修技改、2012年營銷、2012年農網升級改造項目合同51份，合同總金額為457.8萬元。十二是理順農電產權關系，加快推進股權整體上劃。

（六）基礎管理進一步夯實

一是加強安全生產基礎管理，建立完善基礎資料臺帳，規(guī)范安全生產管理流程，健全安全生產組織體系和各級人員安全生產責任制。二是大力實施供電所標準化建設和班組建設工作，洪湖供電所和春濤供電所被國家電網公司評為“達標班組”。三是加大對重點工作的考核力度，制定完善業(yè)績考核辦法，全面完成年度績效考核責任書的編制和簽訂工作。四是完成省、市公司掛點幫扶方案的起草編寫和上報工作。五是設立公司總值班室，建立一體化值班信息平臺，制定總值班室6個管理制度，規(guī)范接電話文明用語，合理安排行政值班工作。六是啟動“三集五大”體系建設前期的各項準備工作，對公司現(xiàn)行組織架構、管控模式和業(yè)務流程進行了梳理，起草編制“三集五大”建設八個操作方案，制訂完善了“三集五大”體系機構設置和人員編制框架體系。七是加強各類專業(yè)人員的教育和培訓，全年完成內外部培訓206期，參加培訓人員2410人次,發(fā)生培訓總費用48.9萬元，同比增加42.15%。

（七）黨建和精神文明建設成果豐碩

一是扎實開展干部作風突出問題整治活動，成立機構，制訂方案，宣傳動員，自查自糾，整改問題。二是加強黨風廉政制度建設，健全反腐倡廉機制，強化責任落實機制，濃厚廉潔文化氛圍。三是深化為民服務創(chuàng)先爭優(yōu)活動，大力實施95598光明服務工程，組建“國家電網電力共產黨員服務隊”。全年開展各類服務500余次，走進企業(yè)26家，解決實際困難2682次，服務對象15000余人，客戶滿意率100%。四是大力開展基層組織建設年活動，消除公司無黨員班組現(xiàn)象，深化爭創(chuàng)“四強四優(yōu)”活動和“電網先鋒黨支部”創(chuàng)建工作，全年發(fā)展黨員8名，公司連續(xù)五年獲得全縣先進基層黨組織，公司調通中心榮獲省公司“電網先鋒黨支部”標兵。五是著力加強基層黨支部建設，開展黨支部分類定級，領導分片掛點抓基層黨組織晉位升級工作。六是抓好典型引領工作，擴大先進典型影響力，公司共有48人次獲市級以上各類榮譽，“比學趕超”氛圍良好。七是鞏固和豐碩文明創(chuàng)建工作成果，公司榮獲省第十三屆“文明單位”榮譽稱號，還有2個服務窗口分獲省“青年文明號”和省電力公司“青年文明號”。八是建設和弘揚統(tǒng)一的企業(yè)文化，向國網公司、省公司報送企業(yè)文化信息26條，完成企業(yè)文化傳播工程項目黨員教育活動基地建設。九是開展員工思想動態(tài)分析工作，落實“一崗雙責”要求，員工隊伍思想總體保持穩(wěn)定。十是加大新聞宣傳力度，防范新聞風險。公司全年在省部級以上（含央級）媒體發(fā)稿556篇。

三、存在的主要問題

（一）經營壓力非常巨大

1、成本費用逐年增加。今年與去年同期相比，⑴折舊費1862萬元，同比增長48%；⑵社保金815萬元，同比增加33.42%；⑶信息采集費203萬元，同比增長81.25%；⑷購大網售電成本12817萬元，同比增加12.1%。

2、建設新大樓還欠400多萬元工程款。

3、自貸自還的農網改造長期借款5426.4萬元資金使還貸壓力加大，今年需還貸198.2萬，2013年需還貸953.4萬元，2014年需還貸147.4萬元，逐年還貸造成公司經營困難。

措施：通過股權上劃，使自貸自還變成統(tǒng)貸統(tǒng)還。

（二）電網結構相對薄弱

1、隨著負荷的增長，部分電網滿足不了供電需求。⑴35KV中童變在今年迎峰度夏期間出現(xiàn)滿負荷現(xiàn)象。明年，中童工業(yè)園國際眼鏡城及5萬噸的冰凍冷庫即將投產，又會有一大批負荷起來，這將給電網帶來巨大的壓力。⑵龍崗工業(yè)園隨著縣政府的東移和工業(yè)園企業(yè)的入駐，現(xiàn)有的電網不能滿足供電要求。⑶縣政府擬建五里崗工業(yè)園，該地區(qū)電網滿足不了發(fā)展需要。

措施：建議省、市公司加快推進110KV中童變、110KV龍崗變和110KV五里崗變的工程建設，盡早開工，以緩解電網帶來的壓力。由于報批手續(xù)跨度時間長，110KV龍崗變從申報到現(xiàn)在已有一年多了，手續(xù)還沒辦完。

2、中低壓改造需要大量的資金。⑴“低電壓”問題在短期內不能消除，仍出現(xiàn)“卡脖子”現(xiàn)象。⑵智能電表改造需投入大量資金。一是向市公司借的6000塊表計要歸還；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地臺區(qū)智能電表還需改造15000戶，這些都需要很多資金投入。

措施：農改資金偏少，建議省公司在農網項目資金政策方面為公司給予適當?shù)膬A斜。智能電表報批流程從申報到表計到位時間過長，改造進度跟不上。

（三）營銷精益化管理有待深化

1、農電工管理問題。長期疏于對農電工管理，主要體現(xiàn)在思想意識淡薄，責任意識不強，業(yè)務素質不高等方面。

措施：加大對農電工管理和考核，制訂完善農電工管理辦法，調動農電工的工作積極性。

2、臺區(qū)達A標管理工作難度加大。中童、馬荃、洪湖、劉墾等鄉(xiāng)鎮(zhèn)民風特別差，盜竊電能現(xiàn)象屢禁不止，給臺區(qū)管理帶來極大的難度。

措施：結合打擊盜竊電能專項行動，在取得地方政府的支持和配合下加強管理。

（四）社會用電安全管理比較薄弱

特別是在農村抽水用電高峰時期，私拉亂接現(xiàn)象較為嚴重，農民安全用電意識、法制意識淡薄，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)破壞、盜竊電力設施現(xiàn)象難以杜絕，給社會用電安全管理帶來嚴峻挑戰(zhàn)。

措施：加強安全管理，加大安全用電宣傳力度。

（五）執(zhí)行力建設有待提高

主要體現(xiàn)在員工有安于現(xiàn)狀的思想，危機意識、責任意識相對較弱。

措施：結合明年“執(zhí)行年”及“三集五大”建設，將加大考核力度，進一步提高員工隊伍的執(zhí)行力。

四、2013年工作目標

安全生產實現(xiàn)“零”事故目標。黨風廉政建設不發(fā)生黨員、管理人員和員工違法違紀案件；不發(fā)生嚴重影響和損害企業(yè)形象的服務事件；不發(fā)生損害國家和企業(yè)利益的重大經濟問題。綜合治理不發(fā)生重大刑事案件、不發(fā)生重大群體性事件、不發(fā)生重大治安案件、不發(fā)生重大火災事故、不發(fā)生員工違法犯罪案件、不發(fā)生員工越級上訪事件。

五、2013年工作要點

一是大力實施“三集五大”體系建設。

二是繼續(xù)推進配電網運維檢修集中管理的基礎工作。

三是完成農網升級1600萬工程項目的建設任務。

四是完成龍崗電力調度中心大樓建設并運營。

五是完成GIS配電網地理信息系統(tǒng)建設和上線工作。

六是完成隱患排查治理1311項問題的整改工作。

七是持續(xù)開展標準化臺區(qū)達標工作，建立健全長效機制。

八是加大電費回收管理，積極探索多渠道收費方式，全面完成城市“十分鐘交費圈”、農村交費“村村設點”的建設任務。

九是于6月底前完成城區(qū)2.3萬余戶智能電表改造任務，同時對臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地進行智能化改造。

十是充分利用打擊盜竊電力設施和盜竊電能專項行動這一平臺開展反竊電工作，進一步加大外部供電環(huán)境的整治力度。

十一是認真開展供電所標準化建設工作，力爭80%的供電所達到國家電網公司標準化供電所的要求。

十二是全面深化同業(yè)對標指標分析，確保年終同業(yè)對標在全省縣公司系統(tǒng)排名處于50位。

十三是完成縣公司股權上劃工作。

十四是著力推進黨建工作的標準化建設，省公司精神文明建設同業(yè)對標工作力爭進入前33位，力爭1個創(chuàng)新項目入選省電力公司精神文明創(chuàng)新獎。

十五是深化文明創(chuàng)建，力爭2013年申報國家電網公司文明單位。