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為使縣供銷社各項工作規(guī)范化、制度化、法制化，更好的發(fā)揮職能作用，提高工作效率，根據(jù)有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合我社工作實際，制定以下制度。

一干部學習制度

1.機關全體工作人員必須加強學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)，原則上每月集中學習不少于二次。

2.內(nèi)容主要是政治理論、業(yè)務知識、相關政策、法律法規(guī)和中央、省、市、縣領導講話批示文件等內(nèi)容。

3.采取集中學習、討論、交流發(fā)言、黨支部學習、自學等多種形式。

4.嚴格遵守學習制度，不得無故缺席，否則視為礦工。

5.學習由機關黨支部，辦公室共同負責，根據(jù)學習內(nèi)容，分別組織實施。

6.集中學習時，要做好學習筆記，寫好心得體會。

二機關效能制度

1.工作人員上下班嚴格按照縣政府規(guī)定的作息時間進行考勤。由辦公室按周統(tǒng)計月通報。

2.實行每天按上下班時間簽到簽退制度，超過規(guī)定時間上班和提前下班的按遲到、早退處理。未履行請假手續(xù)而未出勤為曠工。因公外出須填寫外出去向登記表，由分管領導或主要領導批準后，予以認可。

3.執(zhí)行職工帶薪年休假制度。根據(jù)國務院第514號《職工帶薪年休假條例》規(guī)定，實行職工帶薪年休假制度。職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。職工年休假根據(jù)單位工作情況，并考慮職工本人意愿，統(tǒng)籌安排年休假。年休假在一個年度內(nèi)，可集中安排，也可分段安排，一般不跨年度安排。

4.因事、因病不能上班的，須履行請假手續(xù)。

（1）機關工作人員因病應向分管領導請假，并遞交病假條及醫(yī)院或門診證明，按管理權限審核批準，報辦公室備案。

（2）機關工作人員遇特殊情況必須請假的，由本人事先提出書面申請，按管理權限審核批準，報辦公室備案。

（3）嚴格執(zhí)行請銷假制度。病假、休假、請假須履行書面手續(xù)，假滿履行銷假手續(xù)。原則上一天由分管領導批準，二天以上（含二天）由主要領導批準。班子成員請假，須經(jīng)主要領導同意審批，主要領導請假，按照縣委組織部有關文件規(guī)定執(zhí)行。

（4）機關工作人員的年休假（含加班時間）可抵扣病假或事假。機關工作人員病事假期間工資待遇，按照人社局最新文件執(zhí)行，其他相關待遇按照相關文件規(guī)定執(zhí)行。

5.嚴格執(zhí)行機關效能“八不準”，上班時間不準打牌、玩電腦游戲和與工作無關的事情。

6.被縣級以上效能建設機關明察暗訪或效能督查中發(fā)現(xiàn)并通報批評的，年度考核結果直接定為基本稱職（合格）。

7.嚴格執(zhí)行干部工作日志制度。

8.嚴格執(zhí)行辦公用房管理制度。

三財務管理制度

1.嚴格執(zhí)行黨政一把手“三個不直接”分管制度和財經(jīng)紀律。財務人員（含資產(chǎn)管理中心）每月通過報表形式向社主要領導以及分管財務領導報告資金使用情況。

2.本著增收節(jié)支，開源節(jié)流的原則。3000元以下的支出由分管領導審批，超過3000元以上的，須領導班子集體研究決定。報銷按照先審核、后審批、再報銷的程序進行；發(fā)票須經(jīng)經(jīng)辦人員簽名、相關領導(2000元以上主要領導)復核、財務部門審核，交分管財務領導批準后，出納方可付款。

3.機關人員不得借用公款，特殊情況須填寫借款單經(jīng)分管財務領導審批后方可，但必須及時核銷或歸還。

4.加強資金管理，實行收支兩條線，自覺接受紀檢、財政、審計部門的監(jiān)督檢查。

5.公用經(jīng)費支出：機關辦公用品實行統(tǒng)一采購原則，由辦公室負責統(tǒng)一采購管理。各股室所需辦公用品，經(jīng)分管領導同意后，由辦公室集中辦理。辦公用品和其他公共財產(chǎn)只供本機關人員使用，不得私自外借或據(jù)為己有。建立辦公用品管理登記制度，由辦公室統(tǒng)一負責。人員調(diào)動時不得帶走所使用的財物，并辦理好財物交接手續(xù)。

6.規(guī)范財務報銷手續(xù)。機關工作人員因公出差須于出差前日（或當日）完善出差審批手續(xù)。出差原則上由本人申請，并填寫出差審批單，辦公室登記，一般干部出差由分管領導審批，班子成員出差，由主要領導審批，出差報銷由辦公室簽署意見，財務室審簽，交分管財務領導審批后方可報銷。公務招待費，由辦公室負責安排，當日結算，及時報銷。

7.嚴格執(zhí)行公車統(tǒng)一管理制度，公務出差或因公下鄉(xiāng)的，按照縣財政局最新文件執(zhí)行。

四公務接待制度

1.加強公務接待管理，倡導厲行節(jié)約，杜絕浪費原則。

2.因工作需要或業(yè)務往來需要接待的，由對口部門負責人請示分管領導和主要領導同意后，由分管領導通知辦公室統(tǒng)一安排。原則上由對口工作人員和分管領導陪餐，必要時請主要領導參加。配餐人員不得超過來人三分之一，就餐嚴格按照財務管理制度實行“四單合一”（工作聯(lián)系單、派餐單、原始餐單、發(fā)票）。

3.嚴格按照《縣黨政機關國內(nèi)公務接待管理暫行辦法》執(zhí)行。

4.用餐一律由辦公室統(tǒng)一安排管理。辦公室應嚴格管理并做好登記和結賬工作。凡未經(jīng)辦公室安排的，一律不予辦理結賬報銷手續(xù)。

五值班加班制度

1.機關工作人員根據(jù)工作需要，實行節(jié)假日期間（或雙休日）輪流值班制度，由辦公室負責安排并做好銜接。因故不能值班須履行請假手續(xù)，或向領導匯報同意后委托他人換班并履行相關手續(xù)。

2.值班人員負責值班期間的來人接待、來電記錄，遇到重大事項及時向有關領導或向主要領導匯報，并做好防火、防盜等安全保衛(wèi)及其他臨時性工作。

3.值班人員應認真填寫值班記錄并及時做好接。值班人員不得遲到、早退或脫崗。

4.實行加班登記制度。確因工作需要在雙休日、節(jié)假日加班的，須填寫《加班登記表》，寫明加班時間、內(nèi)容及預計完成時間，經(jīng)分管領導審核、主要領導批準同意后，交辦公室備案。加班時間安排同等時間進行調(diào)休。

六辦公室工作制度

1.辦公室負責做好考勤、來人接待、來電登記、檔案管理、起草文件材料及其它具體工作。工作人員要做到接待熱情、服務周到、辦事認真，態(tài)度端正，工作期間做到儀表端正，言語文明。

2.收發(fā)文件要做到清楚、及時、整潔、分類明確。主要領導簽至各分管領導及有關人員辦理的文件要記錄，并負責按時收回。凡傳閱的文件，及時傳到相關人員手中；需辦理的文件及時送達經(jīng)辦人手中，文件辦理完畢后及時將文件送回辦公室存檔。對延誤、遺失文件要視情節(jié)追究責任人的責任。

3.辦公室嚴格執(zhí)行保密等工作制度，文件必須經(jīng)主要領導簽發(fā)。加強印章管理，各類用?。ㄉw章）須經(jīng)主任或分管主任同意后，交辦公室蓋印，嚴格實行用印登記備案。

4.提倡節(jié)儉辦公。所有公共物品實行專人管理。確需外出打印、復印的材料須經(jīng)分管領導或辦公室主任審核同意后方可使用。

5.加強機關精神文明建設，保持良好的機關辦公環(huán)境，每周五下午小掃除，每月月底開展一次衛(wèi)生大掃除，做到門窗干凈明亮，環(huán)境整潔衛(wèi)生。值周同志負責公共場所的打掃。

七匯報制度

1.分管領導或股室負責人參加相關會議后，要及時匯報。匯報要自下而上，部門負責人向分管領導匯報，分管領導向主要領導匯報，緊急事務立即匯報至社主要領導處。

2.匯報工作要主題突出，情況清楚，并提出自己的意見和解決問題的辦法。

3.分管領導聽到部門匯報的重要問題或情況不明的問題，不要輕率表態(tài)，應調(diào)查情況，與其他領導通氣，向主要領導匯報。必要時由主要領導出面協(xié)調(diào)或提交會議討論。

4.上級組織作出的決定和布置的任務在執(zhí)行中，下級部門或干部如有不同看法或意見要及時匯報，只有上級和同級組織才有權改變，其他人員必須堅決執(zhí)行，并不得散布不同意見。

八黨組（主任辦公）會議制度

1.黨組（主任辦公）會議:由黨組書記（主任）召集，黨組成員（主任和副主任）參加。根據(jù)本單位工作需要，研究、討論本單位重要工作，及需要研究討論的其它事務。

2.各股室如有需要提交會議研究討論的議題。必須提前向分管領導匯報，并在主任辦公會召開之前交辦公室匯總，經(jīng)同意后，方可列入議題。對重要問題，主要領導應在會前與有關領導商定意見。未經(jīng)會議主持人同意，不得隨意增減議程。

3.嚴肅紀律、端正會風。凡按要求參加會議人員，不得無故缺席、遲到、早退。特殊情況不能按時到會的須履行請假手續(xù)或委派有關人員參加會議。

4.減少會議數(shù)量，縮短會議時間，改進會議形式，提高工作效率。

九“三重一大”制度

為加強和健全黨內(nèi)監(jiān)督，確保“三重一大”制度貫徹落實，推進民主集中制建設，促進我社民主、科學、規(guī)范決策，結合單位實際，制定本制度。

1.“三重一大”范圍凡涉及本社改革、發(fā)展和穩(wěn)定的重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額資金使用，均屬重大事項決策范疇。

主要包括：

（1）重大事項

黨和國家的路線、方針、政策，上級重要會議和文件精神的貫徹落實；黨的建設、作風建設、精神文明建設、廉政建設等事項；全縣供銷工作規(guī)劃、年度工作計劃的制定和調(diào)整；重要工作部署，以及向上級請示報告的重要事項；年度預算的制定和調(diào)整；單位內(nèi)部機構設置、調(diào)整等事項；其他有較大影響的工作事項。

（2）重要干部任免

優(yōu)秀后備干部推薦、選拔；部門負責人任免；其他干部任免事項。

（3）重要項目安排

“新網(wǎng)工程”項目；深化供銷社綜合改革有關決策；其他需要領導班子集體研究決定的重要事項安排。

（4）大額資金使用

年度資金預算安排；落實供銷社黨政正職“三個不直接分管”工作制度；大宗物品采購等，按照《政府采購法》等要求進行規(guī)范操作。

2.“三重一大”議事規(guī)劃社“三重一大”事項主要采取黨組

會議、主任辦公會等會議形式?jīng)Q策，會議決策之前，要廣泛征求意見。

（1）確定議題。社黨組會議、主任辦公會議題由社黨組負責人、主任確定研究議題。

（2）準備材料。會議所需文件、材料等由社分管領導組織相關股室提前準備。

（3）醞釀意見。會議召開的時間、議題一般應提前一天通知與會人員，會議材料會前送達。與會人員要認真熟悉材料，醞釀意見，做好發(fā)言準備。

（4）充分討論。會議由社黨組負責人、主任主持，議題由社黨組成員、分管領導或相關股室負責人匯報，與會人員就議題發(fā)表明確的意見。主持人應在充分聽取意見后表明自己的意見。

（5）逐項表決。一次會議有多項議題應實行逐項表決。根據(jù)不同內(nèi)容，表決可采取口頭、舉手、無記名投票等方式進行，主要領導實行末位表態(tài)。

（6）作出決策。會議主持人參考表決結果，作出最后決定。

3.責任追究

凡屬下列情況造成重大經(jīng)濟損失和嚴重不良影響的，根據(jù)其事實、性質(zhì)及情節(jié)，依法依紀追究責任人的責任：不履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；未經(jīng)集體討論決定而個人決策、事后又不通報的；未向領導集體提供真實情況而造成錯誤決定的；執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；其他違反本實施辦法而造成失誤的。