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任何一個企業(yè)所追求的經(jīng)營目標是最佳的客戶服務(wù)水平及最少的:投人,最高的產(chǎn)出。為了達到這一目標,就需要企業(yè)對所擁有的各種資源進行有效充分的利用,即對資源進行計劃和控制。企業(yè)資源,主要指人、財、現(xiàn)了瘦客戶機的體系結(jié)構(gòu),使數(shù)據(jù)表現(xiàn)與數(shù)據(jù)存儲相分離,程序集中管理、易于維護。

為了使公司節(jié)約更多的資本，經(jīng)討論，我們決定指定物資采購監(jiān)督的流程，凡單位購物，需通過四人小組先詢價，然后再由辦公室去操作，具體如下：

1.項目要有學院的立項報告批復或紀要。

2.要有兩個以上的可行性方案和概算以及院長辦公會對方案的決議?？尚行苑桨负透潘阌陕毮懿块T提出，并按程序報院長辦公會研究決定3.根據(jù)院長辦公會的決定對所選方案的預(yù)算進行審計，將審計結(jié)果上報院長辦公會。

4.標底的制定：凡需進行招標的項目，必須編制標底。各投標單位根據(jù)設(shè)計圖紙和答疑紀要以及學院職能部門對材料的質(zhì)量品牌等要求做報價書。報價書經(jīng)密封加蓋騎縫章后，交學院監(jiān)審處。同時學院監(jiān)審處以同樣的圖紙、答疑紀要和要求，在保密的情況下，委托具有工程造價資格的單位或中介機構(gòu)編制標底。

5.工程項目隊伍的確定：50萬元以下的項目院長辦公會決定工程隊伍。超過50萬元的按有關(guān)規(guī)定進行招投標。不準將依法進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標或議標。嚴禁將工程轉(zhuǎn)包。

6.凡是要進行院內(nèi)招投標的項目，必須按《重慶三峽學院基建、專項維修、大型或批量物資設(shè)備采購院內(nèi)招標（議標）暫行辦法》的程序進行。職能部門擬定招標書時應(yīng)明確中標原則和中標辦法。寫明工程項目規(guī)模大小、數(shù)量、材料、設(shè)備品種、技術(shù)要求和規(guī)格、型號品牌、生產(chǎn)廠家違約責任及對乙方的資質(zhì)等級要求，并提前一周在網(wǎng)上信息，公布監(jiān)督電話。招標書要經(jīng)紀委監(jiān)審、計財集體審定后報分管院領(lǐng)導審批和院長辦公會決定。不得誘導或拒絕投標單位報名參與招投標。

7.工程項目隊伍確定后，學院計財處、監(jiān)審處要和職能部門一道參與合同條款的談判，在不違背合同法原則的前提下，盡力維護學校利益，合同一旦簽定，要認真嚴格執(zhí)行。

8.施工過程中，職能部門、計財處、監(jiān)審處要對整個項目的工程量、隱蔽工程量、增減工程量和所用材料的質(zhì)量和價格進行全過程全方位監(jiān)督，實事求是的進行市場考察和現(xiàn)場簽證，工程量的簽證特別是隱蔽工程量必須經(jīng)幾個部門現(xiàn)場驗收，才能作為決算依據(jù)。隱蔽工程量未經(jīng)簽證不得進行下一道工序，工程隱蔽后，不得簽證工程量。每個階段的工程量必須現(xiàn)場簽證，不得事后補簽，所有參加人員必須注明簽證時間。現(xiàn)場簽證的原始材料必須由甲方保存。

9.施工過程中涉及方案的更改和工程量的增減，必須經(jīng)分管領(lǐng)導同意，并報院長辦公會研究同意后，方可以更改通知書的形式通知乙方運作和進行。

10.工程項目完成后，根據(jù)合同條款和會議紀要及國家有關(guān)規(guī)定對其進行驗收和決算審計。決算審計在職能部門所報的基礎(chǔ)上進行，決算資料必須要求原始材料。工程竣工決算的時間要求：工程竣工驗收后，工程投資在五十萬元以下的，必須半月之內(nèi)報決算書并送審計部門審核；工程投資在五十萬元以上的兩個月內(nèi)報決算書并送審計部門審核。

11.項目的決算審計原則上不能超出預(yù)算，初審完畢交處領(lǐng)導，再根據(jù)工程項目的規(guī)模等情況安排復審。完善手續(xù)后送分管院領(lǐng)導審核簽字。重大項目的決算須報院長辦公會認可。

12.如有無法按上述程序?qū)嵤┑膫€別特殊情況，要經(jīng)院長或分管院長審批后，方可實施。

13.系統(tǒng)管理、維護以及數(shù)據(jù)錄人等工作在web瀏覽器下操作,所有系統(tǒng)程序都用asp腳本編寫,由工Is來解釋完成。數(shù)據(jù)存貯在sQLSeoerZ000數(shù)據(jù)庫中。

14.調(diào)撥、驗收、對材料員的完成情況進行查詢。

本監(jiān)督工作程序從發(fā)文之日起執(zhí)行，基建、大型專項維修、大宗物資設(shè)備采購必須按以下程序辦理。