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大冶有色金生銅業(yè)有限公司2007年工作總結(jié)和2008年主要工作安排匯報材料

XX銅業(yè)有限公司在兩級經(jīng)營者的帶領下，全體員工認真貫徹落實XX公司下達的工作任務和董事會確定的工作目標，堅定信心，團結(jié)奮斗，迎難而上，扎實工作。16萬噸雜銅再生利用項目已按XX公司的要求如期竣工投產(chǎn)，2007年預計可以完成陽極銅產(chǎn)量6.5萬噸。現(xiàn)將今年的工作總結(jié)和明年工作的主要安排匯報如下：

一、2007年工作總結(jié)。

（一）陽極銅廠試生產(chǎn)取得初步成果。

2007年，在XX公司和公司董事會的正確領導下，公司上下克服重重困難，初步實現(xiàn)了有序管理、熟練操作和穩(wěn)定生產(chǎn)，試生產(chǎn)期間陽極銅產(chǎn)量從二月份的1414噸上升到五月份的9300噸（如果原料充足可以突破一萬噸），天然氣消耗從二月份的402標立方米下降到五月份的103標立方米。

（二）基本掌握了豎爐和澆鑄機的工藝控制條件。

利用豎爐處理銅電解產(chǎn)品,在國內(nèi)金生公司是第一家，沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒；國產(chǎn)的全自動定量澆鑄機與進口設備的差異、在定量可靠性上的缺陷等問題，通過我們組織生產(chǎn)技術人員開展多項技術攻關和改造，確保了澆鑄機運行的準確性和平穩(wěn)性。實踐證明，這套工藝和設備，不僅達到了環(huán)保、節(jié)能、高效的目的，而且節(jié)約了投資，完全可以滿足生產(chǎn)需要。

（三）工藝指標已經(jīng)接近國內(nèi)先進水平。

1-10月份天然氣平均單耗131.12標立方米,大陽極板外觀合格率94.53%，小陽極板外觀合格率91.41%,金屬回收率銅X%、金X%、銀X%。

為了提高工藝技術水平，金生公司采取請進來，走出去的方式，聘請冶煉行業(yè)的專家為工藝、技術、生產(chǎn)出謀劃策，由公司主管領導親自帶領生產(chǎn)技術骨干到國內(nèi)先進企業(yè)進行考察學習。通過與上冶、張家港等先進廠家的技術指標相比，我們的優(yōu)勢主要是豎爐熔化殘極和粗銅，單爐產(chǎn)量也比較高，豎爐生產(chǎn)能耗比他們要低。但我們平爐作業(yè)中的天然氣消耗指標控制得不穩(wěn)定，時高時低，平爐能耗比他們要略高一點，主要原因是：原料不足，生產(chǎn)也不能連續(xù)進行，改變了原設計的生產(chǎn)模式，增加了消耗。

（四）、建立健全各項管理制度。

2007年金生公司在抓好生產(chǎn)任務這個硬件的同時，也積極抓好建立健全各項管理工作這個軟件。以貫標工作為契機，以班組建設為基礎，制定了一系列的生產(chǎn)作業(yè)、操作規(guī)程、班組建設、財務管理、人力資源管理、質(zhì)量檢驗、安全生產(chǎn)、黨風建設等70多項管理制度。使整個公司的管理工作逐步走向規(guī)范。

（五）存在的主要問題。

1、未完成年初下達的生產(chǎn)任務。

2007年有色公司下達給我們的經(jīng)濟承包任務是生產(chǎn)陽極板9.89萬噸，截止到10月份公司進廠原料只有5.4萬噸，10月已累計生產(chǎn)陽極板5.06萬噸，占進廠原料的93.70%，基本上有色公司送來的原料都及時進行了生產(chǎn)。

2、未實現(xiàn)贏利目標，存在虧損問題。

1-10月份虧損815萬元。即1-10月份實際虧損為815萬元。出現(xiàn)虧損的主要原因是：

⑴試生產(chǎn)階段性虧損581萬元：

①生產(chǎn)成本消化工藝設備整改費用236萬元。因投資不足，承擔銀行貸款利息49萬元、消化生產(chǎn)準備費用，如職工的生產(chǎn)工具、勞保用品，車間辦公設施等30多萬元。

②加工費偏低。1-4月份加工費同5月份新合同價相比，每噸相差100元（含稅），減少利潤106萬元。

③開辦費一次性攤銷增虧115萬元。

④粗銅原料中非標粗銅所占比重較大，加大了成本消耗，延長了冶化作業(yè)時間，單爐銅最長作業(yè)77小時，與正常作業(yè)相比單爐平均延長16小時，增加消耗成本50萬元。

⑵正式生產(chǎn)期虧損99萬元。正式生產(chǎn)期5-6月盈利，7、8月份形成巨額虧損達171萬元。主要原因是為了配合冶煉改造，全部改生產(chǎn)小陽極板，改變了原設計生產(chǎn)模式，延長了澆鑄時間，增加了天然氣消耗，生產(chǎn)成本急劇上升。在小陽極板生產(chǎn)調(diào)試期間，導致澆鑄合格率降低，廢陽極板增加1260t，重新回爐增加成本28萬元。

⑶套期保值經(jīng)營粗銅期貨虧損135萬元。二月份，在大冶公司指導價格下購回粗銅170余噸，并進行了期貨保值。公司在3月底陸續(xù)購回銅原料580余噸，也做了相應的套期保值業(yè)務。但在結(jié)算上，供銷公司要求3月18日前購進的粗銅以3月份的平均價來結(jié)算，這與當初的期貨保值不配套，造成期貨與現(xiàn)貨的嚴重虧損。

二、2008年生產(chǎn)經(jīng)營預測和工作安排。

在公司全體的共同努力下，金生公司生產(chǎn)逐步走上正軌，2008年如果原料充足可以生產(chǎn)10萬噸陽極板，按2007年同口徑計算可實現(xiàn)贏利174萬元，為了實現(xiàn)這個工作目標，我們將抓好以下幾項工作：

一是抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作，確保在原料充足的情況下完成10萬噸陽極銅生產(chǎn)經(jīng)營目標任務。在有色公司的協(xié)調(diào)下，做好原料數(shù)量和原料結(jié)構(gòu)的供應，金生公司優(yōu)化生產(chǎn)組織方式，合理組織生產(chǎn)，發(fā)揮豎爐的生產(chǎn)優(yōu)勢，力爭完成2008年羸利174萬元的生產(chǎn)經(jīng)營目標。

二是抓好收塵系統(tǒng)設計建設工作。金生公司針對生產(chǎn)中排放的粉塵、煙氣進行回收利用，一方面可以通過回收增加利潤增長點；另一方面為了達到環(huán)保生產(chǎn)的需要。預計投資300萬元進行收塵系統(tǒng)的建設，現(xiàn)已與相關設計單位進行了商洽，正在積極地開展此項工作。

三是完成平爐技術改造工作。平爐作業(yè)爐時過長、工藝控制有難度、成本過高，一直是我公司積極研究，想辦法解決的問題。在外出考察上冶、張家港等廠家后，認為我們的平爐是按保溫爐進行設計的，實際生產(chǎn)操作中按反射爐進行操作，存在著爐型結(jié)構(gòu)不合理問題，工人操作起來有一定的難度。針對我們的生產(chǎn)現(xiàn)狀、生產(chǎn)操作方式、系統(tǒng)設備的合理配備，平爐的改造工作勢在必行。

四是加強管理，降低成本。繼續(xù)做好貫標工作，在公司范圍內(nèi)推行全面預算管理，完善班組核算工作，逐步落實各項規(guī)章制度的執(zhí)行，抓好成本控制，降低天然氣單耗110標立方米，比2007年下降15%。

五是加強思想政治工作和精神文明建設。抓好黨建和企業(yè)文化建設，充分發(fā)揮黨組織的作用，努力構(gòu)建和諧的內(nèi)部環(huán)境；注重將企業(yè)文化建設與理念創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新相結(jié)合，逐步建立現(xiàn)代企業(yè)文化體系。

三、2008年面臨的主要困難：由于燃料、輔助材料上漲，使陽極板加工成本上漲100元/噸，內(nèi)部挖潛難以消化。要求公司在考慮對金生公司陽極板加工費時予以調(diào)整。