導(dǎo)語：縣財政局預(yù)算半年總結(jié)報告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

縣財政局受縣人民政府委托，書面向大會報告20*年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、20*年財政預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作回顧

按照縣*屆人大三次會議決議和《縣政府工作報告》的要求，縣財稅部門突出發(fā)展和民生兩大主題，積極應(yīng)對形勢變化，充分發(fā)揮財政職能，集中財力辦大事，實現(xiàn)財政、農(nóng)民、鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民、干部職工增收目標(biāo)，有效地推進海西民營經(jīng)濟強縣和生態(tài)旅游名縣建設(shè)。

（一）全年財政預(yù)算執(zhí)行情況

20*年，全縣地方級財政收入完成31839萬元，占年初預(yù)算29500萬元的107.9%，增長35.6%。加上體制補助和各項轉(zhuǎn)移支付補助18890萬元和上年結(jié)余及專項補助21584萬元，全縣可用財力72313萬元。財政支出59903萬元，比上年增加16900萬元，增長39.3%；專項結(jié)轉(zhuǎn)10730萬元，凈結(jié)余1680萬元。支出中縣財力安排47563萬元，占年初預(yù)算107.05%，比上年增加9900萬元，增長26.29%。

（二）主要工作措施和成效

1、財政實力進一步壯大

財政收入總量增大。財政總收入完成60980萬元，增收1.29億元，增長26.8%，財政總收入首次超6億元大關(guān)。收入總量在全市排名第四，增幅在全市排名第七，比上年前移二位；縣地方級收入增收8350萬元，增長35.6%，增幅在全市排名第二，前移六位。

爭取資金數(shù)額增多。全縣財力性轉(zhuǎn)移支付補助資金達18890萬元，比上年增加4566萬元，增長31.88%；爭取到上級各項?？?0284萬元，比上年增加19124萬元，增長90.38%。

盤活資產(chǎn)渠道拓寬。通過出讓江濱地塊、南僑戲院地塊，拍賣一中操場、荊西橋土地，市場運作蘭花會展項目和轉(zhuǎn)讓河道采沙權(quán)等，實現(xiàn)政府性基金收入17772萬元。

多方聚財成效顯著。深化“收支兩條線”管理，通過以票管收、規(guī)范核銷、強化檢查，確保收費資金及時足額入庫，全年繳入財政專戶預(yù)算外資金5162萬元。

2、促進發(fā)展力度進一步加大

鼎力支持重點項目建設(shè)。圍繞縣委、縣政府“一個中心，五區(qū)并進”的重點項目建設(shè)，全年共投入36328萬元，其中財政資金8370萬元（預(yù)算內(nèi)資金7003萬元）。重點投向：15823萬元用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、閩星生態(tài)、豐田、南凌等項目區(qū)建設(shè)，11322萬元用于縣城環(huán)城路、蘭陵文化城等縣城建設(shè)，3844萬元用于土樓申報世遺和旅游開發(fā)等，2570萬元用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，1100萬元用于危橋改造、農(nóng)村道路等交通設(shè)施建設(shè)，800萬元用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

大力支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展。及時為企業(yè)辦理出口退稅17982萬元，促進企業(yè)拓展對外貿(mào)易。安排預(yù)算資金300萬元成立縣工業(yè)發(fā)展基金，扶持企業(yè)自主創(chuàng)新、爭創(chuàng)品牌、技術(shù)改造、改制等。撥付科技三項費用607萬元及各項?？?10萬元，支持重點企業(yè)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和節(jié)能減排等。

全力推進新農(nóng)村建設(shè)。農(nóng)業(yè)支出7391萬元，比上年增長115.36%，其中重點安排預(yù)算資金150萬元成立縣農(nóng)業(yè)發(fā)展基金，支出2350萬元支持“六千”水利工程、生態(tài)林建設(shè)等，支出1268萬元支持農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、現(xiàn)代茶業(yè)和龍頭企業(yè)發(fā)展等，支出732萬元用于村干部、農(nóng)村“六大員”和村級組織建設(shè)經(jīng)費，支出420萬元用于“農(nóng)村沼氣工程”和“農(nóng)村家園清潔行動”，支出584萬元支持農(nóng)村飲水安全建設(shè)。

盡力盡心服務(wù)發(fā)展。財政部門深入開展以“掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)、服務(wù)基層，掛鉤項目、服務(wù)發(fā)展，掛鉤企業(yè)、服務(wù)納稅人”為主要內(nèi)容的“三掛三服務(wù)”活動，干部深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點項目建設(shè)單位和重點企業(yè)共287人次，幫助解決問題和困難46件。特別是在全縣企業(yè)深受國際金融危機沖擊下，財政部門及時圍繞企業(yè)開展專題慰問和調(diào)研活動，既給企業(yè)予溫暖予鼓勵，又進一步摸清我縣重點企業(yè)現(xiàn)狀及稅收情況，為科學(xué)安排收入提供重要參考。

3、公共保障能力進一步增強

教育投入位置突出。教育支出14497萬元，增長51.29%。新增對農(nóng)村義務(wù)教育的投入有：撥付246萬元將農(nóng)村中小學(xué)生均公用經(jīng)費定額標(biāo)準由每生每年210元和290元，分別提高到280元和420元；撥付279萬元用于擴大免費提供教科書范圍，由貧困學(xué)生覆蓋到農(nóng)村義務(wù)教育階段所有學(xué)生；撥付296萬元全面實施農(nóng)村義務(wù)教育寄宿學(xué)生生活費補助制度，上述三項受益學(xué)生30337人。撥付473萬元完善中小學(xué)寄宿生宿舍建設(shè)和危房改造。撥付2570萬元支持*一中、職教中心和縣城三所小學(xué)擴容建設(shè)，促進教育事業(yè)發(fā)展，確保順利通過“雙高普九”驗收。

醫(yī)療衛(wèi)生“提標(biāo)擴面”。醫(yī)療衛(wèi)生支出7355萬元，增長187.87%。撥付2151萬元做到新農(nóng)合“三提高”，即提高政府補助標(biāo)準由每人每年50元提高到80元，提高最高補償限額由2萬元到4萬元，提高補償比例由鎮(zhèn)級、縣級、縣以上70%、50%、35%提高到80%、60%、40%。撥付205萬元全面實施城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險，參保人數(shù)20305人，已有醫(yī)療報銷727人次，金額139萬元，報銷比例40.47%。撥付2669萬元，將醫(yī)改前關(guān)閉破產(chǎn)國有、城鎮(zhèn)集體企業(yè)退休人員納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險范圍。此外，撥付420萬元用于縣醫(yī)院、中醫(yī)院和靖城、金山衛(wèi)生院遷建改造，完善衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施。

社會保障傾向弱勢。社會保障支出7289萬元，增長23.77%。撥付967萬元，將城鎮(zhèn)低保由原來人均月補差70元提高到125元，農(nóng)村低保由52元提高到62元，農(nóng)村五保由100元提高到110元，集中供養(yǎng)五保對象納入全額保障，全縣6668名低保對象的生活得到保障。撥付企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、失業(yè)金6827萬元，將養(yǎng)老金人均提高120元。撥付189萬元實施農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)。撥付69萬元用于殘疾人就業(yè)培訓(xùn)、康復(fù)及特教事業(yè)的發(fā)展，免費為貧困白內(nèi)障患者實施白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)301例，免費發(fā)放200部殘疾人代步輪椅和200付拐杖等輔助用具。撥付237萬元支持新（改擴）建豐田、南坑、金山鎮(zhèn)3所敬老院和靖城、金山、龍山鎮(zhèn)3所幸福園。

惠民政策足額到位。撥付大中型水庫移民后期扶持資金2883萬元，種糧農(nóng)民綜合直補、水稻良種補貼和糧食直補資金1014萬元，能繁母豬補貼資金620萬元，石油價格財政補貼資金90萬元，測土配方施肥補貼63萬元，制茶改燃農(nóng)機購置補貼50萬元。撥付496萬元支持廉租住房、農(nóng)村和僑居“造福工程”建設(shè)。

規(guī)范津貼全面落實。撥付2700萬元，落實下半年規(guī)范公務(wù)員地方津補貼改革政策，使全縣廣大干部職工直接受益。

抗震救災(zāi)貢獻力量。財政安排235萬元，加上社會捐贈資金403萬元，共籌集638萬元專項用于對口支援四川彭州市災(zāi)后重建。

4、財政監(jiān)督管理進一步加強

強化財政資金管理。制定《財政專項切塊資金管理辦法》，加大監(jiān)督與管理，嚴格資金審核，會計核算中心全年共拒付不合理開支282筆，糾正不完整票據(jù)496份，涉及金額156萬元。

創(chuàng)新政府采購方式。對電腦、打印機等辦公設(shè)備的政府采購實施捆綁集中招標(biāo)，有效地提高政府采購的節(jié)支率。全年預(yù)算采購金額1625萬元，實際采購金額1474萬元，節(jié)支151萬元，節(jié)支率9.29％。

加大監(jiān)督檢查力度。開展了有關(guān)惠民惠農(nóng)政策落實情況、八大國有項目開發(fā)公司財務(wù)情況、“小金庫”清理、政府采購執(zhí)行情況和“收支兩條線”情況等專項檢查，嚴格財經(jīng)紀律，加大從源頭上預(yù)防和治理腐敗工作力度。

積極穩(wěn)妥化解債務(wù)。經(jīng)確認我縣農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)3525萬元，省級補助資金1503萬元，市級補助資金106萬元。全縣可協(xié)商減債1382萬元，減債比例為39%，爭取省級化債獎勵資金280萬元；開展企業(yè)債權(quán)收購工作，向長城資產(chǎn)管理公司等收購我縣家俱廠、友誼果場債權(quán)合計784.5萬元，支付收購款68.3萬元。

上述工作成績的取得是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大政協(xié)大力支持、有效監(jiān)督的結(jié)果，是各級各部門和社會各界共同努力的結(jié)果。深入分析當(dāng)前財政現(xiàn)狀，我們也清醒地看到，財政運行中仍存在許多問題和不足：收入基數(shù)較大，總收入增幅在全市排名靠后；可用財力與資金需求之間缺口仍較大，財政收支矛盾仍較突出；國際金融危機對財政增收影響進一步顯現(xiàn)；部分單位違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象仍有發(fā)生，財經(jīng)秩序有待進一步規(guī)范。對于這些問題，我們將在今后的工作中采取更有針對性措施，認真加以解決，也懇請各位代表、委員多提意見，并繼續(xù)給予支持和理解。

二、2009年財政預(yù)算草案和主要工作思路

（一）2009年財政預(yù)算草案及說明

2009年全縣地方級財政收入預(yù)算37825萬元，增加5986萬元，增長18.8%。其中：高新區(qū)地方級財政收入預(yù)算1456萬元，增加242萬元，增長20%。完成縣地方級財政收入預(yù)算37825萬元，加上體制補助和各項轉(zhuǎn)移支付補助13600萬元，教育系統(tǒng)津貼省補助1698萬元，可調(diào)入資金2117萬元，全縣可用財力55240萬元。2009年財政支出預(yù)算安排55240萬元，比上年增加7677萬元，增長16.14%，其中高新區(qū)財政支出預(yù)算安排1092萬元,當(dāng)年收支平衡。

支出中：

*

2009年全縣財政總收入和地方級收入增幅分別安排15.8％和18.8％，這在近年收入增幅安排中是較低的，但是積極穩(wěn)妥的。主要考慮了以下因素。第一，考慮財政經(jīng)濟發(fā)展的外部條件會更趨復(fù)雜。受全球金融危機影響，外部市場需求萎縮、工業(yè)增長減緩，部分行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營困難，預(yù)計我縣經(jīng)濟增長會明顯放緩，財政收入增長相應(yīng)放慢。第二，考慮政策性調(diào)整等財政收入增收、減收因素。國家實行積極的財政政策，中央、省里出臺一系列擴大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟增長的政策措施，這將促進經(jīng)濟增長，也會增加一部分財政收入。但全面實施增值稅轉(zhuǎn)型、存款利息所得稅暫停征收、取消和停征100項行政事業(yè)性收費，并可能再出臺一系列財稅優(yōu)惠政策，將不同程度地減少財政收入。第三，考慮各種增支因素，需要可用財力保持較快增長。公務(wù)員規(guī)范津補貼，失地農(nóng)民保障，龍廈鐵路、山梅公路、閩星生態(tài)項目區(qū)還貸付息和為民辦實事等重點工程建設(shè)，需大幅增加財政支出。

（二）全力以赴，確保2009年財政預(yù)算圓滿完成

2009年我縣財政工作要緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署，創(chuàng)新機制，科學(xué)理財，集中財力促發(fā)展，保障有力重民生，以促進全縣各項事業(yè)的持續(xù)較快發(fā)展。為此，我們將著重抓好以下工作：

1、更加注重發(fā)揮職能，著力支持經(jīng)濟發(fā)展

突出支持重點項目建設(shè)。安排財政資金14010萬元繼續(xù)支持“一個中心，五區(qū)并進”的重點項目建設(shè)，其中安排2500萬元繼續(xù)支持為教育辦十件實事、2250萬元完善縣城配套設(shè)施建設(shè)、2170萬元支持交通設(shè)施建設(shè)、1900萬元支持龍廈鐵路建設(shè)、1500萬元支持衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、1300萬元支持“青山綠水”工程建設(shè)、950萬元支持旅游設(shè)施建設(shè)、790萬元支持新農(nóng)村建設(shè)等民生投入、650萬元支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。發(fā)揮財政資金“引子”作用，加快投融資、市場運作和土地盤活，帶動銀行和社會資金投資，做好資金大拼盤。財政部門要科學(xué)調(diào)度資金，加強項目資金的審核、撥付工作，確保各重大項目建設(shè)順利實施，以培育大財源，發(fā)揮重點項目帶動稅源的效應(yīng)。

重點扶持企業(yè)渡過難關(guān)。認真落實實施工業(yè)強縣發(fā)展戰(zhàn)略40條中有關(guān)財稅規(guī)定，力促工業(yè)發(fā)展；及時落實出口退稅、減輕企業(yè)稅費負擔(dān)等優(yōu)惠政策，幫助企業(yè)減負解困；足額安排工業(yè)發(fā)展基金和科學(xué)技術(shù)支出資金，支持企業(yè)自主創(chuàng)新、爭創(chuàng)品牌；充分發(fā)揮中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)風(fēng)險補償政策作用，為中小企業(yè)提供更好融資服務(wù)；及時撥付企業(yè)專項資金；增強服務(wù)意識，對企業(yè)土地報批中涉及財政方面實行專人一桿子辦到底，做到辦事在財政“無障礙”。

全力支持向上爭取資金。利用中央實施擴大內(nèi)需的一系列政策措施，與各部門齊心協(xié)力，積極捕捉政策和項目信息，做好項目資金的爭取工作，確保我縣在政策效應(yīng)承接度、省市項目納入量和發(fā)展資金到位率等方面比上年有較大幅度的增長。財政部門要做到“三個先”，即凡是需財政聯(lián)合發(fā)文的先出文件后簽署；凡是項目需財政出具資金承諾函的先承諾后籌集資金；凡是需財政派員協(xié)助的先行動后請示。

創(chuàng)新財政資金投入方式。抓住中央實施適度寬松貨幣政策的有利時機，努力探索多渠道的融資途徑。加強爭取政府債券資金工作；發(fā)揮縣域經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和國有項目開發(fā)公司等投融資平臺優(yōu)勢，財政部門要無條件與項目單位配合，提升重點項目融資能力；發(fā)揮財政投融資、貼息、補貼等杠桿效應(yīng)，落實金融信貸獎勵考核辦法，加強與金融機構(gòu)的深度對接，努力爭取更多信貸資金支持重點項目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展。

2、更加注重社會和諧，著力保障和改善民生

保障教育優(yōu)先發(fā)展。安排1526萬元用于落實“兩免一補”政策，對城鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生免費提供教科書；安排176萬元實施中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金補助政策；安排300萬元支持農(nóng)村中小學(xué)寄宿制學(xué)校建設(shè)和校舍抗震加固；進一步提高農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)生公用經(jīng)費標(biāo)準；取消寄宿生住宿費，實施低保家庭高中學(xué)生助學(xué)金和中職學(xué)校農(nóng)村家庭經(jīng)濟困難學(xué)生減免學(xué)費政策。

加大對“三農(nóng)”投入。安排1680萬元支持水利、農(nóng)路和危橋改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排300萬元支持推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新及茶業(yè)發(fā)展；安排900萬元支持九龍江水環(huán)境污染整治；安排500萬元支持農(nóng)村家園清潔行動等新農(nóng)村建設(shè)；安排970萬元，提高村主干、其他“兩委”補貼標(biāo)準，增加村級活動場所建設(shè)補助，鞏固農(nóng)村基層政權(quán)；認真落實種糧補貼、農(nóng)資綜合直補、能繁母豬、農(nóng)機購置和“家電下鄉(xiāng)”等各項涉農(nóng)補貼政策。

支持社會保障事業(yè)。安排1097萬元用于城鄉(xiāng)低保，提高補助標(biāo)準，擴大農(nóng)村低保保障面，做到應(yīng)保盡保；安排優(yōu)撫對象補助金527萬元，提高優(yōu)撫對象和革命“五老”人員撫恤標(biāo)準；繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平；完善社會救助體系，保障就業(yè)與再就業(yè)、救災(zāi)救濟等資金支出，實施失地農(nóng)民生活保障工程，切實維護社會弱勢群體的利益。

健全城鄉(xiāng)醫(yī)療體系。安排705萬元，足額配套新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金；擴大城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險范圍，逐步解決醫(yī)改后國有關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)退休人員和困難企業(yè)職工的醫(yī)療保險；安排170萬元支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作；安排1428萬元，加大縣鎮(zhèn)醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)投入。

解決群眾住房困難。支持廉租住房和經(jīng)濟適用房建設(shè)，加大廉租住房租賃補助；支持農(nóng)村“造福工程”和“僑居造福工程”建設(shè)，幫助解決群眾住房困難。

3、更加注重增收節(jié)支，著力保障收支平衡

加強收入征管協(xié)調(diào)。建立部門相互協(xié)作的稅源征管聯(lián)動機制，及時關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢變化，關(guān)注重點稅源變化，關(guān)注實施增值稅轉(zhuǎn)型、燃油稅費和收費基金等稅制改革影響情況，認真做好收入分析，把握財政運行態(tài)勢，采取應(yīng)對措施，增強工作的預(yù)見性和主動性。

依法加強收入征管。強化重點稅源監(jiān)控，充分挖掘大小稅種的增收潛力，完善征管手段，確保應(yīng)收盡收；提高政府資源性收益運作水平，加強對國有土地出讓收入、罰沒收入、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)有償使用和處置等非稅收入管理，確保收入持續(xù)穩(wěn)定增長。

從嚴控制財政支出。分清輕重緩急統(tǒng)籌安排支出，集中財力優(yōu)先安排保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展的重點支出。牢固樹立過緊日子的思想，提高預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控水平，嚴格控制公務(wù)購車用車、會議開支、公務(wù)接待等一般性支出，努力降低行政運行成本。

4、更加注重科學(xué)管理，著力提高理財水平

完善縣鎮(zhèn)財政管理體制。從今年起，縣對鎮(zhèn)實行“劃分收支、核定基數(shù)、超收分成、自求平衡、一定三年”的新一輪財政管理體制，理順縣鎮(zhèn)收入分配和事權(quán)關(guān)系，進一步調(diào)動基層抓收入積極性。

深化財政管理制度改革。擴大政府采購范圍和規(guī)模，推進會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，加快農(nóng)村義務(wù)教育政府債務(wù)化解工作，完善政府新增債務(wù)管理機制，積極探索建立財政支出績效考評體系，提高財政資金使用效益。

加強財政監(jiān)督檢查。加強對重點建設(shè)項目資金和涉及群眾切身利益的民生資金使用情況進行專項督查，確保資金落實到位；認真組織開展行政事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查，提高財務(wù)管理水平，嚴肅財經(jīng)紀律。

各位代表，2009年是充滿挑戰(zhàn)與機遇的一年。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅決執(zhí)行縣人大有關(guān)財政工作的決議，以昂揚的斗志、堅定的信心、攻堅的勇氣、創(chuàng)新的智慧、有效的作為，為推進海西民營經(jīng)濟強縣和生態(tài)旅游名縣建設(shè)提供更加強勁的財力保障，以優(yōu)異成績向國慶60周年獻禮！

上述工作成績的取得是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大政協(xié)大力支持、有效監(jiān)督的結(jié)果，是各級各部門和社會各界共同努力的結(jié)果。深入分析當(dāng)前財政現(xiàn)狀，我們也清醒地看到，財政運行中仍存在許多問題和不足：收入基數(shù)較大，總收入增幅在全市排名靠后；可用財力與資金需求之間缺口仍較大，財政收支矛盾仍較突出；國際金融危機對財政增收影響進一步顯現(xiàn)；部分單位違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象仍有發(fā)生，財經(jīng)秩序有待進一步規(guī)范。對于這些問題，我們將在今后的工作中采取更有針對性措施，認真加以解決，也懇請各位代表、委員多提意見，并繼續(xù)給予支持和理解。